¿Cuál es la finalidad de la norma ISO 19011:2018?

Realizar auditorias a sistemas de gestión de diferentes organizaciones y asi lograr identificar las
posibles mejoras en diferentes ámbitos, actividades y campos de la organización.
¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma?
Se enfoca principalmente en reflejar para fortalecer los estándares de los sistemas integrados
de gestión de las organizaciones
¿Esta norma es certificable?
 No debido a que es una guía que se ofrece a los auditores para ejecutar las auditorias a los
sistemas de gestión.
¿Qué diferencia existe entre las auditorías de primera, segunda y tercera parte?
 La de primera parte hace referencia a las que se realizan dentro de una misma organización.
La de segunda parte son las que se realizan por terceros o proveedores externos.
La tercera parte hacen referencia a las que tiene fin con certificación o acreditación, igualmente
todas las que sean de cumplimento legal y normatividad vigente.

Capitulo Definicion

Proporcionar una guia para auditar los sistemas de

Alcance gestion de las organización que quiereas objetar un
sistema de gestion.
Referencias Normativas No se rige o hace referecias a ninguna norma de la ISO.

Dentro de los terminos aplicados por al auditor estan,

efectividad, desempeño, proceso, requisito, evidencia
Terminos y definiciones
objetiva, auditoria combinada y auditoria colectiva. Y asi
lograr ejercer sus funciones dentro de los estandares.

Hace referencia a los parametros que debe seguir o

Principios de auditoria cumplir el auditor para que la auditoria sea imparcial,
neutral y profesional.

Programa de auditoria Es el cronograma o plan para realizar la auditoria de la

organización, sin embargo es recoemdable auditar varios
sistemas integrados de gestion en una misma auditoria.

Conduccion de una auditoria
Competencia y evaluacion de los auditores
Es la apliacion de los procedimien tos que ejerce el
auditor y reflejar los hallasgos que se presetan durante la
auditoria, realizando un cierre optimo entre al auditado
y el auditor.
hace referencia que el profesional que realiza la
auditoria tenga competencia con el enfasis de la
organización.

LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015

Fecha: 18-10-2020 
Empres
a: Fedearroz sede puerto López Meta 
 
Númer Cumplimien
Obsarvacione
o de la Requisitos to
s
norma Si No
4 Contexto de la organización    
4.1. Compresión de la organización y de su contexto              
Cuenta con
La organización determina las cuestiones externas e internas Matriz de
que son pertinentes para su propósito y que afectan a su materialidad
x  
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de por topicos
gestión ambiental definidos,
reporte GRI.
Compresión de las necesidades y expectativas de las partes
4.2.    
interesadas        
Se cuenta con
matriz de
partes
interesadas
del sistema
integrado de
gestion donde
se identifican
La organización determina las partes interesadas que son
a X   las
pertinentes al sistema de gestión ambienta
comunidades,
colaboradores
, estado,
socios,
proveedores y
su influencia
sobre el
sistema
 Se cuenta con
matriz de
partes
interesadas
del sistema
integrado de
gestion donde
se identifican
La organización determina las necesidades y expectativas
b x   las
pertinentes ( es decir, requisitos) de estas partes interesadas
comunidades,
colaboradores
, estado,
socios,
proveedores y
su influencia
sobre el
sistema
Cuenta con
matriz de
requisitos
legales
La organización determina cuáles de estas necesidades y actualizada al
c expectativas se convierten en requisitos legales y otros x   mes de
requisitos Octubre de
2019. donde
se involucra
requisitos de
terceros.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental
Se determina
La organización determina los límites y aplicabilidad del
alcance del
  sistema de gestión ambiental para establecer su alcance y x  
sistema y se
considera:
excluye diseño
y desarrollo ya
a Las cuestiones externas e internas; x   que no se
realiza. Se
b Las requisitos legales y otros requisitos x  
cuenta con la
c Las unidades, funciones y límites físicos de la organización x  
informacion
d Sus actividades, productos y servicios x   documentada
e Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia x   por medio de
aplicativos
La organización incluye en el sistema de gestión ambiental
Se encuentran
  todas las actividades, productos y servicios de la organización x  
definidas en
que estén dentro de este alcance.
matriz de
 La organización mantiene el alcance como información
  x  
documentada y disponible para las partes interesadas. materialidad

4.4. Sistema de Gestión Ambiental      

La organización establece, implementa, mantiene y mejora Se realiza
continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya ajuste de
  x   documentacio
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional. n,
procedimient
os, planes,
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la programas y
organización debe plan de
  x   emergencia
considerar el conocimiento obtenido en los numerales 4.1 y
4.2 con base a la
gestion de
riesgos
5 Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso (Alta Dirección)
Se cuenta con
Asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a espacio para
a x  
la eficacia del sistema de gestión ambiental rendicion de
cuentas
trimestral, y
Asegura que se establece la política ambiental y objetivos lectura de
b ambientales, y que estos sean compatibles con la dirección x   indicadores
estratégica y el contexto de la organización mensual
se cuenta con
una Politica
Asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión que es
c x  
ambiental en los procesos de negocio de la organización coherente a la
actividad y se
permea en las
Asegura que los recursos necesarios para el sistema de gestión acciones de la
d x   organización
ambiental estén disponibles
se cuenta con
integracion de
los requisitos
Comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y en las
e x  
conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental actividades de
la
organización
Asegura el sistema de gestión ambiental logre los resultados Se cuenta con
f x   recursos
previstos
definidos para
 Dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del
g x  
sistema de gestión ambiental

h Promueve la mejora continua x  

el sistema de
Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar Gestion
i su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de x   Ambiental
responsabilidad. definidos y
partida
5.2. Política Ambiental
Es apropiada al propósito y contexto de la organización, se cuenta con
a incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus x   una Politica
actividades, productos y servicios que es
coherente a la
Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de actividad y se
b x  
los objetivos ambientales permea en las
Incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, acciones de la
incluida la prevención de la contaminación, y otros organización
c x   incluye
compromisos específicos pertinentes al contexto de la
organización compromisos
de cuidado del
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y medio
d x  
otros requisitos ambiente,
cumplimiento
Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de de requisitos,
e x  
gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental mejora
continua del
La política ambiental se mantiene como información sistema de
f documentada, se comunica dentro de la organización y esta x   gestion
disponible para las partes interesadas. ambiental
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección asegura que las responsabilidades y Se cuenta con
  autoridades para los roles x   representa del
pertinentes se asignan y comunican dentro de la organización sistema de
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para gestion
a asegurar que el sistema de gestión ambiental es conforme con x   designado por
los requisitos de la Norma Internacional la gerencia y
Se asigna la responsabilidad y autoridad para informar a la alta designacion
b dirección sobre el desempeño del sistema de gestión x   de equipo
ambiental, incluyendo su desempeño ambiental ambiental