Suponiendo te nombran auditor interno de una empresa

Tus funciones serán Actividad a Requisitos

1 Elaborar control de nómina
2 Elaborar control de compras
3 Elaborar control de cobranza
4 Elaborar control de almacén
5 Elaborar control de efectivo y
pagos
6 Elaborar control de contratación
7 Elaborar control de producción
realizar
Formato en excel Incluir nómina, y elementos de
control, como número de
transferencia de pagos
Formato en excel Incluir formato de cotización y
formato de compras realizadas,
vencimientos, pagos realizados
con referencia y responsables de
la compra
Formato en excel Incluir formato con numero de
factura, empresa, periodo de
plazo, días de atraso de pago,
pago con referencia y cobrador
asignado
Formato en excel Incluir formato con número y
descripción de mercancías, costos,
existencia inventariada, faltantes,
sobrantes, y justificación de los
mismos
Formato en excel Incluir arqueos, registro de
efectivo diario, con referencia de
forma de pago y depósitos
realizados
Formato en excel Responsables que aplicaron cada
etapa de contratación, quien
contrato, cartas de
confidencialidad, renuncia de
familiares, pólizas de seguro o
fianza, y expedientes actualizados
Formato en excel Incluir formato con materia
prima/mano de obra/CIF.
Y otro de producción diaria, con
material defectuosos, mermas y
desperdicios

¿Qué quiere decir control?

Que debes agregar un concentrado, donde puedas visualizar como Auditor, todos los datos,
deberá realizarse en un Excel, incluyendo todos aquellos datos que intervienen en la actividad,
realizando diversos formatos, que se vinculen entre sí.
Ejemplo:

Nómina

Semana del al del 2020

Núm Nombr Días Días no Salario Demás Retencione Tota

trabajado e laborado laborado semana percepcione s l
r s s l s ISR
Despensa IMSS
Horas Descuento
Extra…. por
Crédito….
502

Recibo de Nómina

Trabajador