Versión:

E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Fecha:

Proceso/ Subproceso Auditado

Objetivo del Proceso

Lider de proceso
Auditor: MARIA MERCEDES BRAVO BOHORQUEZ
Auditado

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría .

Ítem Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado Acción a implementar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable

Definir los compromisos para analizar

ACTUALIZACION DEL MODELO los tres componetes del comité.
Riesgo legal, riesgo jefe de administracción
1 INTEGRADO DE PLANEACION Y Realizar segumiento de los comites 7/26/2019 11/26/2019
administrativo jefe asistencial
GESTION. Tener al dia el modelo integrado de
planeación y gestion.

Los informes de avance a los planes de

mejoramiento suscritos por el realizar seguimiento de entrega de los
representante legal de la E.S.E, deben Riesgo legal, riesgo informenes Revisión y
2 7/26/2019 11/26/2019 representante legal
presentarse acorde a lo dispuesto en a administrativo capacitacion de la resolución 0384 de
lo dispuesto en la Resolución 0384 de septiemebre de 2015.
septiembre de 2015

Cumplir con los términos programados grupo interdiciplinario, jefe

Riesgo legal, riesgo Segumiento de cronograma de los
3 en el cronograma institucional de 7/26/2019 11/26/2019 de comité, jefe de
administrativo comites istitucional.
Comités. administraccion
 la consolidación 100 % del plan de
acción institucional a cargo de la oficina
de planeación ha sido dificultada por la seguimiento de la elaboración y la
riesgo legal, riesgo jefe de administracción
4 poca importancia que algunos ejecución del plan de acción. 7/26/2019 11/26/2019
administrativo, riesgo finaciero jefe financiero
funcionarios le han dado a la
elaboración de la herramienta de
planeación.
5

Fecha de
Fecha de Ejecución de la Auditoría : Fecha de Elaboración del plan: presentación del
plan: