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Aclaracion Deuda Total A La Fecha
Aclaracion Deuda Total A La Fecha
Señores
JOSE ERNESTO NARANJO PARRA
Carrera 22 # 41 - 72
nidiapineda7@gmail.com Cali –
Valle
Ref. - 20200711-164139-14000
Respetado señor Naranjo,
Nos dirigimos a usted en respuesta al reclamo presentado el día 11 de julio de 2020 en nuestro
Servicio de Atención al Cliente, donde manifiesta inconformidad con el saldo adeudado de su
crédito consumo libranza N°0013*****2923.
De acuerdo con lo anterior, a la fecha el saldo total del crédito es de un valor de $32.291.474,00,
finalmente anexo a esta comunicación encontrara la relación de pagos para su validación.
De esta manera esperamos haber atendido su solicitud, sus comentarios y sugerencias nos
ayudan a mejorar la calidad del servicio.
Recuerde que si necesita consultar o realizar transacciones de sus productos, cuenta con nuestro
portal transaccional www.bbva.com.co y la Banca Móvil.
Nos despedimos reiterando que nuestro mayor interés es atender con claridad y transparencia
sus inquietudes.
Atentamente,
Desde BBVA no te llamamos, ni enviamos correos electrónicos, ni mensajes SMS solicitando que
entregues información confidencial como claves y códigos de activación que lleguen de nuestras
aplicaciones o productos.
BBVA COLOMBIA
Servicio al Cliente
N.Gomez.
Anexo 1
------------------------------ LINEAS A PANTALLA ------------------------------
B B V A
FECHA : 2020-09-16 HORA : 09:47:56 OFICINA: 0848
USUARIO: CE63183 TERMINAL: W803 TRANSAC: U400
Desde BBVA no te llamamos, ni enviamos correos electrónicos, ni mensajes SMS solicitando que
entregues información confidencial como claves y códigos de activación que lleguen de nuestras
aplicaciones o productos.
SALDO CAPITAL S
F.LIQUI. F.OPERA. CONCEPTO OFIC. IMPORTE ANTERIOR
-------- -------- -------------- ---- ------------------ ------------------ ---
18022020 COBRO COMITERN 0524 30,000.00 33,000,000.00
18022020 COBRO IVA TERI 0524 5,700.00 33,000,000.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 35,700.00
----------------------------------------------------------------
18022020 FORMA.INT RETA 0158 -305,834.84 33,000,000.00
18022020 FORMA.SEG RETA 0158 -28,101.00 33,000,000.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 333,935.84
----------------------------------------------------------------
18022020 FORMA.INTERES 0524 -283,482.83 33,000,000.00
18022020 FORMA.SEGUROS 0524 -18,150.00 33,000,000.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 301,632.83
----------------------------------------------------------------
18022020 FORMA.CAPITAL 0524 33,000,000.00 0.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 33,000,000.00
----------------------------------------------------------------
10042020 13042020 INTER CUOTA 0158 386,567.50 33,000,000.00
10042020 13042020 CUOTA AMORTIZA 0158 126,943.00 33,000,000.00
10042020 13042020 GASTOS CUOTA 0158 24,750.00 32,873,057.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 538,260.50
----------------------------------------------------------------
10052020 11052020 INTER CUOTA 0158 385,080.47 32,873,057.00
10052020 11052020 CUOTA AMORTIZA 0158 128,430.53 32,873,057.00
10052020 11052020 GASTOS CUOTA 0158 24,750.00 32,744,626.47
TOTAL DE LA TRANSACCION 538,261.00
----------------------------------------------------------------
10052020 11052020 CAPI SAL MENOR 0524 0.47 32,744,626.47
TOTAL DE LA TRANSACCION 0.47
----------------------------------------------------------------
10062020 10062020 INTER CUOTA 0158 383,576.01 32,744,626.00
10062020 10062020 CUOTA AMORTIZA 0158 129,934.99 32,744,626.00
10062020 10062020 GASTOS CUOTA 0158 24,750.00 32,614,691.01
TOTAL DE LA TRANSACCION 538,261.00
----------------------------------------------------------------
10062020 10062020 CAPI SAL MENOR 0524 0.01 32,614,691.01
TOTAL DE LA TRANSACCION 0.01
----------------------------------------------------------------
10072020 10072020 INTER CUOTA 0158 382,053.93 32,614,691.00
10072020 10072020 CUOTA AMORTIZA 0158 131,457.00 32,614,691.00
10072020 10072020 GASTOS CUOTA 0158 24,750.00 32,483,234.00
TOTAL DE LA TRANSACCION 538,260.93
----------------------------------------------------------------
10082020 10082020 INTER CUOTA 0158 380,514.02 32,483,234.00
10082020 10082020 CUOTA AMORTIZA 0158 132,996.98 32,483,234.00
10082020 10082020 GASTOS CUOTA 0158 24,750.00 32,350,237.02
TOTAL DE LA TRANSACCION 538,261.00
----------------------------------------------------------------
10082020 10082020 CAPI SAL MENOR 0524 0.02 32,350,237.02
TOTAL DE LA TRANSACCION 0.02
----------------------------------------------------------------
10092020 10092020 INTER CUOTA 0158 378,956.07 32,350,237.00
10092020 10092020 CUOTA AMORTIZA 0158 134,554.93 32,350,237.00
10092020 10092020 GASTOS CUOTA 0158 24,750.00 32,215,682.07
TOTAL DE LA TRANSACCION 538,261.00
----------------------------------------------------------------
10092020 10092020 CAPI SAL MENOR 0524 0.07 32,215,682.07
TOTAL DE LA TRANSACCION 0.07
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