AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD 7
AUDITORIA INTERNA
CASO 1

PRESENTADO POR:
MAYRA ALVAREZ VELOZA ID: 584350

DOCENTE:
JOSE ALFONSO BARRERA

NRC: 12653

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
IX
CUCUTA
2020-2
 REQUERIMIENTOS

 Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG-SST

orientado en las directrices del archivo y la retención documental del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo .
 Articulo 2.2.4.6.19 indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud.
 Articulo 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
indica que se puede aplicar una.

NO CONFORMIDAD Y INFORME FINAL

 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

 La matriz de peligros se encuentra desactualizada.

 El personal no hace uso adecuado de los EPP, aunque se evidencia
capacitaciones sobre el buen uso de estos elementos de seguridad
 Se adoptan disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos; sin
embargo, no se evidencian los registros, Matriz desactualizada
incumplimiento al articulo2.2.4.6.8
 Se evidencia que la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo no se
encuentra publicada incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015 en los artículos señalados.
 No existe evidencia de evaluación del sistema de gestión SST como
mínimo una vez al año concluido.
 BIBLIOGRAFIA

 ingeniera de Gestión y Control. (10 de 09 de 2015). Youtube. Recuperado el 04 de

04 de 2019, de https://www.youtube.com/watch?v=a5zohDPsKuU
 Institución Universitaria Pascual Bravo. (s.f.). Proceso de Auditoria. Recuperado el
03 de 04 de 2019, de http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/calidad/procesoauditoria
 ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000. (2013).
Recuperado el 04 de 04 de 2019, de http://iso9001calidad.com/la-politica-de-
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Internas ISO 19011:2011. Recuperado el 04 de 04 de 2019, de
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cafe Humeante Imágenes y fotos de Stock. Recuperado el 02 de 04 de 2019, de
123RF.com: https://es.123rf.com/imagenes-de-a