CORPORACIÓN NACIONAL UNIFICADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(CUN)

AUDITOA A LA EMPRESA VODAPHONE BAJO LA PRACTICA ITIL.

DOCENTE
YANILSA OYOLA PALOMO

ASIGNATURA
AUDITORIA DE SISTEMAS

ALUMNO
ALVARO JOSE QUINTERO ARTEAGA

NOVENO SEMESTRE

MONTERÍA CÓRDOBA
2020
 TÍTULO DE LA AUDITORÍA.
AUDITOA A LA EMPRESA VODAPHONE BAJO LA PRACTICA ITIL.
INFORME FINAL

1.          OBJETIVOS
 

1.1 Objetivo General

 
Evaluar el proceso Gestión de la Calidad de la empresa VodaPhone S.A.S mediante la
implementación del uso de la práctica ITIL.

1.2 Objetivos Específicos

 Caracterizar el proceso Gestión de la Calidad de la empresa VodaPhone S.A.S con el fin de
identificar el contexto del proceso.

 Comparar las metodologías de referencia de auditoría bajo el método ITIL para seleccionar la
adecuada.

 Aplicar la metodología seleccionada en el proceso Gestión de la Calidad de la solución para

verificar su ejecución.

 Medir la aplicación de la metodología para ofrecer una realimentación y recomendaciones a la

empresa.
2.          ALCANCE Y CRITERIOS DE AUDITORÍA
La auditoría se realiza a las 5 fases del proceso Gestión de la Calidad de Datos ITIL, descritas a
continuación en la tabla.
Estrategia del Servicio.
Diseño del Servicio.
Transición del Servicio.
Operación del Servicio.
Mejora Continua del Servicio
Identificar que productos son los mas
demandados, que tipo de clientes son
los mas concurridos y cual es su
necesidad.
Definir como llevar a cabo los servicios
necesarios y que requisitos mientras
se
equilibra la necesidad de la empresa.
Probar los servicios que se
construyeron para obtener los mayores
beneficios para la empresa.
Gestionar los problemas que se
presenten en los servicios ya
prestados y cumplir con su respectiva
garantía.
Medir y mejorar constantemente los
procesos para ofrecer valor al cliente.

3.          METODOLOGÍA

Se basa en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos que

cubren las actividades más importantes de las organizaciones en sus Sistemas de
Información y Tecnologías de Información.

4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Auditor líder:
EQUIPO AUDITOR PROCESO AUDITADO
Álvaro José Quintero Instalación de paquete de office
Álvaro José Quintero Arteaga Reparación de puerto de carga tipo c
4.1 EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORÍA
No. Cliente
310
No. Cita
Calle 33 No. 2-51 Montería/Córdoba 120
Nit. 14982412-4
Teléfono: 7812146

Nombre del Cliente Fecha Teléfono

Gabriela Solís 15/04/2020 3217512141

Domicilio Creador de Cita

Barrio: Villa real Álvaro Quintero
Calle: 22D 3ª w17 Ingeniero Asignado
N Tipo de Servicio
Ciudad/Estado: Montería Área Fecha/Hora Álvaro Quintero
o
.
1 Reparación puerto de carga Servicio 15/04/2020 –
tipo c Técnico 4:00 pm
2 Actualización de Apps Sistemas 15/04/2020 –
4:30 pm

No. Observaciones
1 Favor sacar la sim card – Cuidar el puerto de carga, limpiándolo y desconectando al 100%
2 Entregar contraseña del dispositivo – Actualizar el sistema operativo.

Tipos De Mantenimiento
Preventivo Correctivo
(1) Programado (x) (4) Diferido
(2) Predictivo (5) Inmediato (x)
(3) De Oportunidad

____________________ ____________________
Firma de Ing. En Servicio Firma del Cliente
5. Seguimiento planes de mejoramiento:
1. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

VERIFICACIÓN METODOLOGICA A LA FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

UNIDAD: VODAPHONE SISTEMAS

PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITOA A LA EMPRESA VODAPHONE BAJO LA PRACTICA
AUDITORÍA: ITIL.
No
hallazgo/n Unidad de medida
Análisis de Formulación de
o Corrección de las actividades o
causas actividades o metas
conformid metas
ad
Se encontró que el puerto El dispositivo se Evitar el uso continuo Se aplicará un
estaba suelto, luego de eso usaba con el cargador control mediante a
se le aplico el cambio y la continuamente conectado y al momento mantenimiento cada
soldadura del este conectado y al de desconectarlo tener mes
1
desconectarlo lo cuidado
halaban de una
manera
incorrecta

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

UNIDAD: VODAPHONE SISTEMAS

PLAN DE MEJORAMIENTO A
AUDITOA A LA EMPRESA VODAPHONE BAJO LA PRACTICA ITIL.
LA AUDITORÍA:
%
Observaciones al cumplimiento
cumplimiento Observaciones a la efectividad de la
Hallazgo N° de las tareas de la acción
de las acciones acción correctiva
correctiva
correctivas
El sistema Actualizar semanal mente el Activar notificaciones para aceptar las
operativo no sistema operativo o verificar sus actualizaciones, si no venir cada mes a
funciona a su respectivas notificaciones las instalaciones de nuestro local para
máxima hacer limpieza del dispositivo y su
1
capacidad actualización
debido a la
falta de
actualización