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INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO,
PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO
II. ASPECTOS GENERALES:
2.1. NOMBRE DEL P.I.P.:
“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA

RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE UNION
PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR –
AYACUCHO”
2.2. LOCALIZACIÓN:
Región : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : Anco
Localidad : Unión Progreso
Anexo : San Antonio
Región Natural : Selva alta
Zona de Vida : Montaño Subtropical
Ubicación Geográfica:
Altitud : 686.0 m.s.n.m.

Paralelo : 13° 10’ de Latitud Sur.
Meridiano : 73° 41’ de Longitud Oeste.
T° Promedio : 20°
El Centro Poblado de Unión Progreso, está ubicado a la Margen Izquierda del

río Apurímac comprendido en la región Yunga Fluvial o Selva Alta, presenta
un clima cálido y húmedo cuyas temperaturas fluctúan entre 12ºC y 20ºC en
verano y 10ºC a 15ºC en invierno, la topografía es plana tupida vegetación, se
puede llegar a esta zona partiendo de la ciudad de Ayacucho según el siguiente
recorrido:
CUADRO Nº 1: RECORRIDO Y DISTANCIAS

RED NACIONAL
TRAMO LONGITUD (km.) CARACTERISTICA
Lima - Ayacucho 573.0 Asfaltada
Ayacucho – Desvío Huanta 12.0 Asfaltada
Desvío Huanta – Quinua 25.0 Asfaltada
Quinua – Tambo 34.0 Afirmada
Tambo – San Miguel 25.0 Afirmada
San Miguel - Chiquintirca 120.0 Afirmada
Chiquintirca – San Antonio 120.0 Afirmada
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR
pág. 1
MAPA 01: Localización del departamento MAPA 02: Localización de la provincia La

de Ayacucho en el Mapa del Perú Mar en el departamento de Ayacucho
MAPA 03: Localización del distrito de MAPA 03: Localización del centro
Anco en el mapa de la Provincia La Mar poblado Unión Progreso
Proyecto:
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA

INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL
CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DEL DISTRITO DE
ANCO, PROVINCIA LA MAR – AYACUCHO.
pág. 2
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:
2.3.1. Unidad Formuladora (UF):
Entidad : Municipalidad Distrital de Anco La Mar.

Área u Órgano : Gerencia de Desarrollo Urbano.
Sector : Gobiernos Locales.
Funcionario Responsable
De la unidad Formuladora : Ing. Maritza Morales Nolasco
Responsable de la
Elaboración del Perfil : Arq. Rocío Salazar Espinoza
Dirección : Plaza Principal Chiquintirca s/n.
Teléfono : 066-318466
Correo electrónico : municipalidad_ancola@hotmail.com
2.3.2. Unidad Ejecutora (UE):
Entidad : Municipalidad Distrital de Anco La Mar.

Área u Órgano : Gerencia de Infraestructura.
Sector : Gobiernos Locales.
Funcionario Responsable
de la unidad Ejecutora : Ing. Wilmer Bellido Cerda.
Dirección : Plaza Principal Chiquintirca s/n.
Teléfono : 066-318466
Correo electrónico : municipalidad_ancola@hotmail.com
Se propone como Unidad Ejecutora (U.E.) Municipalidad Distrital

de Anco La Mar, por poseer la capacidad técnica, operativa y
administrativa, a través de la Gerencia de Infraestructura: por ser el
órgano competente y encargada de ejecutar proyectos de inversión
pública dentro del ámbito de su jurisdicción territorial e institucional
2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

BENEFICIARIOS
Municipalidad Distrital de Anco La Mar:
Enmarcada dentro de sus lineamientos de política de gobierno local comprende

acciones que tienen por objetivo, propiciar la difusión del Deporte y Cultura, en
todos los niveles de la población, mediante el estímulo de las manifestaciones
deportivas y culturales.
Por ser la municipalidad el ente principal de administración local, también es
responsable de brindar condiciones adecuadas para las prácticas deportivas y
pág. 3
recreativas saludables, incentivo al desarrollo de la salud mental de los niños,

adolescentes, jóvenes y adultos sin distinción alguna, además de proveer de
infraestructura pública a toda la población con la finalidad de brindar
condiciones para el desarrollo social, cultural y económico.
Beneficiarios del Centro Poblado Unión Progreso:
La población en general del centro poblado de Unión Progreso principalmente

los habitantes de las localidades San Antonio y San Martin, sabiendo que las
áreas deportivas tiene una mayor demanda por niños y jóvenes quienes
principalmente lo practican, también se involucra a las personas adultas y
ancianos a través del planteamiento de áreas recreativas, cívicas y culturales,
apropiadas al área de estudio, todas estas pautas se toma en consideración de
acuerdo a las necesidades de los beneficiarios e involucrados.
Los pobladores del centro poblado de Unión Progreso, en forma reiterada han
planteado la construcción de un centro deportivo y recreacional, ante la
existencia de un área destinada desde hace 10 años para este fin, en la actualidad
es una área libre que no cuenta con tratamiento alguno, sin embargo se
desarrollan prácticas deportivas y concentración masiva de la población para sus
actividades culturales y comerciales, quedando este sector contaminado por
desechos de basura. Por tales motivos, en bien de la población, se comprometen
a dar las facilidades para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación
y mantenimiento del mismo (Se adjunta en los anexos la Carta de Compromiso
firmado por la Junta Directiva y representantes de la Población).
En el siguiente cuadro se resumen la participación de los involucrados:
Cuadro 02: Matriz de involucrados

GRUPOS DE PROBLEMAS INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Municipalidad Condiciones inadecuadas y Mejorar los servicios y

Distrital de Anco deficientes para realizar condiciones de vida de los
prácticas deportivas y pobladores para el desarrollo
recreativas. integral de la persona.
Población del Centro Condiciones inadecuadas para Que la población cuente con
Poblado de Unión el desarrollo de actividades adecuadas condiciones para el
Progreso deportivas, recreativas y de deporte, recreación y de
esparcimiento, en el Centro esparcimiento, en el Centro
Poblado de Unión Progreso. Poblado de Unión Progreso.
Trabajadores de la No Cuenta con espacios Municipalidad distrital de Anco
Municipalidad deportivos y recreativos con con funcionarios poco unidos y
Distrital las condiciones adecuadas organización regular.
de Anco para la práctica deportiva y
actividades culturales.
pág. 4
2.5. MARCO DE REFERENCIA:
Los Pobladores del Centro Poblado Unión Progreso desde años atrás vienen
realizando las prácticas deportivas en condiciones inadecuadas, en superficies
y campos acondicionados que en su mayoría son desnivelados ocasionando
accidentes, existe aglomeración de lodo en algunos puntos a consecuencia de
las intensas lluvias, sin embargo se constata que la población en general en sus
tiempos libres se dedican a actividades deportivas como el futsal y vóley, que
atrae a una gran cantidad de espectadores caracterizado por niños, adultos y
ancianos los cuales no cuentan con un área de permanencia y esparcimiento, es
por ello que se requiere de acondicionamiento de esta área deportiva con área de
juegos y áreas de descanso, así incentivar las prácticas deportivas a la familia.
El proyecto está enmarcada en los lineamientos del plan estratégico de

desarrollo concertado del Distrito de Anco, donde contempla una visión al 2015:
“Será un distrito saludable con servicios de calidad y la población habrá logrado

una mejor calidad de vida…”
Por esta razón que la Municipalidad Distrital de Anco con el fin de lograr el
objetico planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la
población de infraestructura pública para mejorar sus condiciones de
esparcimiento y actividades deportivas, al mismo tiempo que impulsa una
cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento y de limpieza
conservación. En tal sentido cualquier inversión en infraestructura se encontrará
enmarcado dentro de los lineamientos de Política Distrital, lo que contribuye a
la viabilidad del proyecto.
El Proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos mínimos de la política

sectorial local:
Función 21: Cultura y Deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para
la consecución de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreación a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia
social, preservar y difundir la cultura.
División Funcional 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo
de los deportes, la recreación y las aptitudes
físicas del individuo.
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Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la
implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del
deporte y de la recreación de carácter comunitario,
extensiva a la población de manera general.
Responsabilidad Funcional: Educación.
pág. 6
III. IDENTIFICACIÓN:
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
3.1.1. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto:
a. Motivos que generaron la propuesta de este proyecto:
En el centro poblado de Unión Progreso, los pobladores han estado

postergando la construcción de una infraestructura deportiva y recreativa,
quienes de acuerdo a sus necesidades priorizan este proyecto sobre todo para
los niños/as y jóvenes en edad escolar.
En las reuniones realizadas con los pobladores junto con las autoridades han
venido solicitando la dotación de este servicio, no obstante por la falta
de presupuesto ha impedido alcanzar las metas sectoriales planteadas para
la zona, hoy en día el alcalde, diferentes autoridades y población en general
han visto necesaria la ejecución de este proyecto, en tanto que se logrará un
impacto significativo para la población del centro poblado de Unión
Progreso.
En la actualidad las prácticas deportivas se desarrollan en lugares inadecuados

caracterizados por superficies desniveladas y acumulaciones de lodo en días
lluvioso, ocasionando accidentes y desinterés por el deporte. En necesario
mencionar que las prácticas deportivas ayudan al desarrollo social a través de
la disciplina, principalmente en niños/as y adolescentes quienes son los más
propensos a caer en las acciones de mal vivir como la delincuencia,
pandillaje, drogadicción entre otros.
Al igual que es importante las áreas deportivas también es necesario el desarrollo

de áreas de esparcimiento y recreación, considerando estas actividades los
pobladores de Unión Progreso donaron un terreno que tiene un área de 8,656.00
m2, para la construcción de una infraestructura multidisciplinaria, en el cual se
planteara espacios para juegos, descanso, reuniones y servicios; con la finalidad
de complementar el uso de la infraestructura para todas las edades. Hasta el
momento en los anexos de San Antonio y San Martin no existe ningún
equipamiento que abarque proyectos relacionados con recreación, por lo tanto se
plantea la instalación de los servicios de una infraestructura recreacional y
deportiva para mejorar las condiciones de vida.
Las áreas destinadas para el proyecto se encuentra en uso, acondicionado

rústicamente, pero las áreas periféricas están abandonadas convirtiéndose en
depósitos de basura y desechos, donde acumulan desmontes dando una mala
visión a los pobladores y vecinos de las zonas aledañas. Por estos motivos es
necesaria la intervención oportuna para la construcción de la infraestructura.
pág. 7
Cuadro Nº 03: Principales Indicadores de la Situación Actual
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 Práctica de deportes en la zona 60%
2 Área de juegos recreativos y esparcimientos para niños 0%
b. Las características del problema que se intenta solucionar:
El establecimiento del centro poblado de Unión Progreso, principalmente los

anexos de San Antonio y San Martin, fue durante la década de los 80 y 90,
por la emigración de los pobladores de la sierra hacia la selva, uno de los
principales factores fue el terrorismo, que impidió el desarrollo económico,
social y cultural de los niños/as y jóvenes, encontrando en la zona selva
oportunidades de trabajo a través de la producción de frutas, hortalizas,
legumbres entre otros.
A través del crecimiento poblacional se instauraron infraestructuras

educativas y de salud, para mejorar el desarrollo de la población,
convirtiéndose los anexos de San Antonio y San Martin uno de los
establecimientos poblacionales más demandante por los servicios y
equipamientos que posee. En el censo desarrollado por el INEI 2007, el
distrito de Anco, principalmente la zona selva como es el caso de Unión
Progreso tiene una tasa de crecimiento de 1.9, el crecimiento de la población
demanda mejoras e incremento de equipamiento y áreas para mejorar
condiciones de vida de los pobladores.
11
69
PR 5.56 24
4 69
SQ 5.80 56
1 69
PR 6.25
9
64
69
PR 6.31
0
Plano N° 01: Localización de la Infraestructura 69

55
J IR O
PR 6.34
8
16
69 21
ES 5.76 18 69
Q 6 69 SQ 5.71
PR 5.78 4
N 11
15
10 69 5
69 PS 5.62
SQ 5.62
2
3
J IR O
22
69
PS 5.76
6
20 66
69 69
PS 5.74 PS 6.21
4 23 2
69
SQ 5.76
7
N 8
25 26
19 69 69
69 PS 5.64 PR 5.70
BZ 5.78 0 8
6
9 27 28
69
PS 5.84 CALL 69
PS 6.18
69
SQ 6.24
E
121,38
5 2 49
8
3 69
SQ 6.15
2
67
69
45 58 SQ 5.91
69 69 5
CP 5.77 BZ 6.20
9 8 23
69696.
. E 5.0013
70 01
46 69
69 CP 5.88 59
CP 5.59 7 69 69
4 69 BZ 5.96
CP 6.15 1
9
78
69
CP 5.31
7 3
69
PS 5.99
9
77
69
CP 4.92
6
A VE N ID A 1
71
68 69
69 CP 5.29
43 CP 5.40 4
8
69 69 3
PR 6.06 CP 5.75
6
CENTRO
0
81,51
CENTRO CIVICO
44
PROGRESO
69
DE UNION
CP 5.45
2
A
69
54
AR 5.67
BL 6
DE
PARQUE
67,89
53
A V E N ID
69 76
AR 5.66 69
BL 1 CP 5.08
8
52 72
69 69
AR 5.65 CP 5.21
BL 1 9
6
69
PS 6.22
9
51
69
A
AR 5.72
BL 9
41
69
CP 5.72
2
42
69
CP 5.50
0
65
69
CP 5.49
6
50
5 69
69 AR 5.93
SQ 5.83 BL 6
5
29
69
BZ 6.13
5 39
69
1
48 CP 5.76
69 2 40
.
E 6.02
00 69
CP 5.62
111,39
A P U R IM
4 50
69 9
PS 5.91 47
A'
0 37 69
69 BM 5.72
R IO
PS 5.75 2 1
4
31 62
30
CALLE 4
AC
69 69
69 SQ 5.82 PS 5.63
PS 5.82 8 1 73
T 7 38 69 74
69 63 PR 5.65
69 69
PR 5.64 PR 5.61 2 PR 5.49
0 6 2
75
69
SQ 5.08
1
36
69
PR 6.04
9
pág. 8
El área en cuestión para la construcción de la infraestructura, no brinda

ningún tipo de servicio adecuado a los pobladores, tiene una dimensión de
115.12m. x 67.89m., tiene un área de 8,656.16m2., y un perímetro de
382.16m., es plana, considerando casi una pendiente del 2%, el suelo es
limoso y arcilloso, y tiene áreas de grass y tierra sectorizadas.
La situación actual del terreno es de libre disposición no existe ningún tipo de

edificación, tiene 5 árboles de dimensiones grandes por la parte oeste, colinda
con 4 calles y se puede conectar o llegar directamente por 3 calles secundarias
perpendiculares al terreno, tiene acceso directo hacia el rio Apurímac, el cual
está limitado mediante una avenida y un muro de contención, el sector norte
del terreno está siendo contaminado por desperdicios convirtiéndose en
botadero de basura, y acumulación de desmonte, es una área que no cuenta
con iluminación, convirtiéndose por las noches inseguro a consecuencia de
asaltos. En las fotografías se observa el estado actual del terreno.
Foto N°01
En la fotografía se observa el terreno destinado para el proyecto, en la parte

frontal se ubica el centro cívico del centro Poblado de Unión Progreso, en la
actualidad está siendo usado como depósito de agregados para su posterior
utilización, dando mala imagen a la zona urbana de la población de San
Antonio y San Martin.
pág. 9
Foto N° 02
En algunos sectores hay acumulación de desmonte que con el tiempo se

compactan y adhieren a la superficie del terreno
Foto N°03
Vista desde el terreno hacia la avenida principal, y el límite del anexo San
Antonio – San Martin.
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Foto N°04
Acumulación de agua formando lodazales por el tipo de terreno arcilloso.
Foto N°05
La acumulación de agua no solo es en la áreas periféricas, también está dentro

del área deportiva, como se observa en la fotografía en el lado frontal del arco
para futbol.
pág. 11
Como se puede ver las condiciones de práctica deportiva y áreas recreativas

para los niños son muy limitadas, faltando acondicionamiento de la
infraestructura deportiva y tratamiento del área destinada de acuerdo al
entorno local y características climáticas.
c. Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha

situación
Si bien es cierto, la infraestructura para actividades deportivas es un factor

que ayuda al desarrollo físico, psicomotriz, de los niños, fortalece su
crecimiento con una adecuada alimentación, y desarrolla sus habilidades
para la solución de diferentes problemas, así mismo, mediante la dotación de
espacios adecuados para las actividades deportivas coadyuva a que la
población en general logre un desarrollo sostenible tanto físico, social y
moral, disminuyendo las posibilidades de que la población estudiantil
pueda caer en actos de mal vivir o estar inmersos en situaciones más
críticas, por otro lado, la generación de polvo, partículas y acumulación de
charcos de agua son perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las
personas, hace más frecuentas a las diversas enfermedades en su mayoría
casos de infección (enfermedades diarreicas agudas), estas características
negativas conllevan a los bajos rendimientos educativos, dificultades en el
logro de aprendizaje, dedicación a actividades de mal vivir, desmotivación
de los pobladores en la superación, entre otros.
En conclusión, la razón por la que interesa resolver la situación negativa

indicada líneas arriba es que mediante la dotación de una infraestructura para
realizar prácticas deportivas y recreacionales conlleva a la mejora de la
calidad social de los estudiantes y la población en general, específicamente
del desarrollo personal integral, garantizando la salubridad física y mental de
los habitantes, así mismo logrando que los niños/as, jóvenes y población en
general se interrelacionen en la sociedad, tengan buenos hábitos de vida y
finalmente se logre el desarrollo social y cultural en centro poblado de
Unión Progreso.
d. Competencia del Estado para resolver dicha situación
La participación del estado surge como solución natural a este problema,

debido a que la construcción de la infraestructura deportiva que plantea el
proyecto beneficiará a toda la población, es decir complementación del
servicio necesario, el complejo deportivo al cual cada uno de los habitantes
tiene derecho a usarlo, sin exclusión de ninguna persona. Por lo tanto, el
grado de exclusión de este servicio es cero.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Ubicación Política:
Región : Ayacucho
Departamento : Ayacucho
Provincia : La Mar
Distrito : Anco
Lugar : San Antonio, San Martin
Ubicación geográfica:
Longitud Oeste : 73º 42´ 17”
Latitud Sur : 13º 03´ 23”
Altitud (San Antonio) : 780 – 1200 msnm.
Región natural : Selva Alta
Zona de Vida : Montaño Subtropical
Resumen de Ubicación Nacional, Departamental, Provincial y Distrital
pág. 13
Limites
El distrito de Anco, limita:

 Por el norte con el Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar.
 Por el sur con el Distrito de Chungui y el río Pampas, Provincia de
La Mar.
 Por el este con el río Apurimac, Distrito de Vilcabamba, Provincia de
La Convención.
 Por el oeste con los Distritos de Chilcas y Luis Carranza, Provincia
de La Mar.
División Política del Distrito
El distrito de Anco está dividido en 5 Comunidades campesinas con 62

anexos y 16 caseríos. Las 5 comunidades campesinas y los 62 anexos están
organizados además en cinco municipalidades de centro poblado, 1 en la
sierra (Sacharaccay- Huallhua) y 4 en la selva (Anchihuay, Unión Progreso,
Arwimayo y Lechemayo).
Ubicación Hidrográfica:
 Cuenca : Apurímac.
 Vertiente hidrográfica : Océano Atlántico
La ubicación del problema identificado, se encuentra en la sub cuenca

del Apurímac medio según la denominación por SENAMHI.
Superficie y topografía
El Distrito de Anco posee una extensión territorial de 96,695.50 hectáreas, de

los cuales 39,853 hectáreas son cultivables, 24,074 hectáreas son de bosques
naturales, 29,810.50 hectáreas son de pastos naturales, 19 hectáreas de pastos
cultivados y 2,939 hectáreas comprenden tierras eriazas. Es considerado como
el distrito de mayor extensión territorial dentro de la provincia de La Mar.
Unión Progreso:
Es la zona selva un alto porcentaje de las tierras son de topografía

accidentada con poquísimas llanuras especialmente a la orilla del río
Apurímac, sin embargo ofrece pintorescos valles como potencial turístico y
que son apropiados para la agricultura y la ganadería, son terrenos con tupida
vegetación tropical, con basamento rocoso, de valles cálidos y ubérrimos.
pág. 14
Los suelos están formados predominantemente por material sedimentario,

tienen aptitud agrícola y forestal explotada actualmente en un 50%. Las
pendientes en las categorías 4ta, van de 25º a 35º y en la categoría 5ta, va de
35º a más. En general son suelos pobres sometidos a procesos de erosión por
deslizamientos constantes en las épocas de lluvias. Se observa una fuerte
degradación de las tierras ocasionada por la tala indiscriminada de los árboles
sin reposición y poco a poco se reducen los niveles de productividad de los
cultivos.
Clima
En el distrito de Anco, el clima, las temperaturas y las precipitaciones son
variadas y están definidas por las zonas de vida natural o los pisos ecológicos
que comprende, por consiguiente identificamos cuatro zonas diferentes
caracterizadas por:
En la zona tropical o selva alta, se tiene un clima cálido caracterizado por su

tupida vegetación entre arbustiva y boscosa. Con una humedad relativa
promedio anual de 85 %, y con precipitaciones que van de 1800 a 2200 m.m.
anual, principalmente durante los meses de octubre a abril. La temperatura
oscila entre 20 y 35 ºC con registros mayores en los meses de mayo a
setiembre que definen dos épocas muy diferenciadas:
 Abundantes lluvias entre los meses de noviembre a marzo.

 Sequía, en el periodo de abril a Septiembre.
3.1.2. Zona y población afectadas
3.1.2.1. Aspectos Demográficos
a) Población total a nivel distrital:
La infraestructura deportiva y recreativa se encuentra en el anexo de San

Antonio del centro poblado de Unión Progreso, distrito de Anco - La Mar,
provincia La Mar, región Ayacucho. La población del distrito de Anco
asciende a 15,352 (Censo INEI. 2007).
Cuadro Nº 04: Población Distrital

Sexo Total %
Hombre 8,270 53.87%%
Mujer 7,082 46.14%
Total 15,352 100.00%
Fuente: CPV 2007 – INEI
pág. 15
b) Población Afectada
La tasa de crecimiento intercensal (2005 – 2007) es de 2.7% a nivel del

Centro Poblado Unión Progreso, según el Censo de Población y Vivienda
del 2007, se tiene una población de 2,661 hab. En total entre hombres y
mujeres, que representan el 17.3% de la población total del Distrito de Anco.
Mientras que los anexos de San Antonio y San Martin que tendrá el área de
influencia y radio de acción para el establecimiento de la infraestructura
deportiva recreativa llega a un total de 1,224 hab. Que representa al 7.97%
total del distrito.
Cuadro Nº 05: Población local

P: Según Sexo
P: Según Sexo Total
Hombre Mujer
Anexo San Martin 401 383 784
Anexo San Antonio 224 216 440
Total 625 599 1,224
Fuente: CPV 2007 – INEI
c) Población demandante potencial.
La población directamente beneficiada está conformada por los niños y

jóvenes del centro poblado de Unión Progreso principalmente, por ello se
considera como beneficiarios directos a la población de 05 a 35 años de
edad, y en base al Censo Nacional 2007 – XI de Población y VI de
Vivienda, para el año 2007 son de 890 habitantes que representa al 72.71%
total del anexo San Martin y San Antonio.
Cuadro Nº 06: Población de Unión Progreso por grupos de

edades - 2007
P: Edad en Anexo
grupos Total Porcentaje
quinquenales San Antonio San Martin
De 0 a 4 años 99 63 162 13.24
De 5 a 9 años 92 51 143 11.68
De 10 a 14 años 122 62 184 15.03
De 15 a 19 años 81 44 125 10.21
De 20 a 24 años 60 37 97 7.92
De 25 a 29 años 71 28 99 8.09
De 30 a 34 años 45 35 80 6.54
De 35 a 89 años 214 120 334 27.29
Total 784 440 1,224 100
Fuente: INEI- XI de Población y VI de Vivienda, 2007
pág. 16
Para efectos de proyección de la población objetivo para el año 2012, se ha

considerado la tasa de crecimiento del 2.7 %, que es la tasa de crecimiento
del Centro Poblado de Unión Progreso:
DETERMINACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO
De la relación:
1/n
Tc = ((Pf/Po) -1)*100
Tc= Tasa de crecimiento…………….. = 4.7 %

Pf= Población final 2007 ……………. = 2661 hab.
Po= Población inicial 2005 ………….. = 2453hab.
n = Número de años intercensales……..= 2 años
Cuadro Nº 07: Tasa de Crecimiento de centro poblado

Unión Progreso- 2007
Año de Censo Tc
Población
2005 2007 %
Unión Progreso 2523 2661 2.7
Total 2523 2661 2.7

La proyección de la población se realizó a través del método Geométrico:
Pf(n) =Pox (Tc+ 1)^n
Pf = POBLACIÓN FUTURA
Po = POBLACIÓN ACTUAL
TC = TASA DE CRECIMIENTO (%)= 2.7%
1 = CONSTANTE
n = PERIODO (AÑOS).
Cuadro Nº 08: Proyección de la población directamente beneficiada
AÑOS
DISTRITO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Anexo San
Martin –
1,398 1,436 1,475 1,515 1,556 1,598 1,641 1,685 1,731 1,777 1,825 1,875
San
Antonio
Unión
3,040 3,122 3,207 3,293 3,382 3,473 3,567 3,663 3,762 3,864 3,968 4,075
Progreso
Fuentes: elaboración Consultor
pág. 17
3.1.2.3. Vías de acceso
Los pobladores de las localidades de San Antonio, San Martin y en

general la del Union Progreso cuentan con un ecosistema variado,
este espacio, en la actualidad, representa un corredor económico y
turístico de gran potencial, pero al mismo tiempo alberga un área de
influencia de pobreza extrema.
Mediante la carretera Ayacucho – Tambo – San Miguel – San Francisco
– Santa Rosa - C.P.M. Anchihuay Selva – C.P.M. Unión Progreso, con
un recorrido aproximado de 11 horas, y un total de 272 Km. hasta la
comunidad de San Antonio en el Centro Poblado de Unión Progreso.
Sigue los tramos:
Cuadro N° 09: Recorrido Ayacucho – Union Progreso

Tramo Distancia (km) Tipo
Ayacucho-Quinua 35 Asfaltado
Quinua - Tambo 49 Afirmada
Tambo - San Francisco 102 Afirmada
San Francisco – Santa Rosa 22 Asfaltado
Santa Rosa – Monterrico 51 Afirmada
Monterrico – Unión Progreso 13 Afirmada
Fuente: PDC del distrito de Anco al 2014
3.1.3. Características Socio Económicas y Culturales de la Población

Afectada
3.1.3.1. Educación
Se cuenta con tres niveles de Educación Básica regular y otros

programas especiales como son los de Alfabetización, PRONOEI. La
asistencia educativo regular (6 a 24años) en el distrito es de 67.5%
(4,568); de 6-11 años 91.7% (2,488); 12-16 años 86.0% (1,591), 17-24
años 22.2% (489); población con educación superior de 15 a más años
solo 6.9%(609), hombre 9.2% (450) y mujeres 4.0% (159); la población
analfabeta de 15 a más años representa 19.5% (1,727) en relación de
2005 que fue 32% hay una disminución considerable; siendo este índice
8% (434) en hombres, 32.5% (1,293) mujeres; 13.7% (229) urbana y
20.8% (1,498) rural.
La educación como producto, es un proceso de construcción participativa

y concertada, suma de esfuerzos de actores involucrados como: La
Municipalidad de Anco, la Unidad de Gestión Educativa Local -Red
Educativa Anco; Asociación de Padres de Familia APAFA.
pág. 18
Cuadro N°10: Nivel Educativo alcanzado en el distrito
GRUPOS DE EDAD
Y NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO TOTAL 3a 10 a 15 a 20 a 30 a 40 a 65 a
5a9
4 14 19 29 39 64 más
años
años Años años años años años años
Distrito ANCO 14168 882 2256 2159 1534 2422 1817 2491 607
Sin nivel 3081 882 517 34 20 76 208 915 429
Educación inicial 313 308 1 1 3
Primaria 6884 1431 1804 551 883 879 1176 160
Secundaria 3281 320 946 1218 513 271 13
Superior no univ. incompleto 145 14 67 42 21 1
Superior no univ. completo 229 93 90 44 2
Superior univ. incompleto 69 3 33 16 16 1
Superior univ. completo 166 51 66 48 1
Cuadro N°11: Centro Educativo Inicial en Unión Progreso

CENTRO TOTAL
Nº ANEXO TOTAL
POBLADO
MATRICULADOS H M
UNION
1 I.EI Nº 421-1/MX-P 82 42 40
PROGRESO
Fuente: PDC-ANCO 2014
Cuadro N°12: Instituciones Educativas Nivel Primaria en Unión Progreso

CENTRO Y/O SUB
CENTRO TOTAL DOCENTES
PRNº PROGRAMA TOTAL
POBLADO MATRICULA
EDUCATIVO H M
I.E.P
SAN
1 Nº.38562/MX- 126 73 53 6
MARTIN
U.
I.E.P
SAN
2 Nº.38834/MX- 126 52 74 6
ANTONIO
U.
Cuadro N°13: Instituciones Educativas Nivel Secundario en Unión Progreso
CENTRO SUB
Nº Y/O CENTRO TOTAL
DOCENTES
ORDEN PROGRAMA POBLADO MATRICULADOS
EDUCATIVO
H M
CESAR SAN
5 277 166 111 17
VALLEJO MARTIN
pág. 19
El Analfabetismo.
El analfabetismo en Anco es (19.5%) tiene causas económicas, culturales

e institucionales. El distrito presenta inequidades de ingreso y desarrollo
que derivan en carencias significativas, las cuales se agudizan en las
áreas rurales y más aisladas. Por ello, la educación es inadecuada y en
muchos casos inexistente, hecho que contribuye a sostener el círculo
vicioso de la pobreza y a mantener a las poblaciones afectadas en
situación de marginación.
Cuadro N°14: Área urbana y rural, sexo y condición de alfabetismo en el

distrito de Anco
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y
RURAL, SEXO Y CONDICIÓN TOTAL
DE ALFABETISMO
Distrito ANCO 14168

Sabe leer y escribir 10789
No sabe leer y escribir 3379
Hombres 7639
Mujeres 6529
URBANA 2512
Hombres 1346
Mujeres 1166
RURAL 11656
Hombres 6293
Mujeres 5363
pág. 20
3.1.3.2. Salud
Los servicios de salud viene siendo cubierto por la Micro Red de San
Martin que cubre toda la zona selva de Anco, comprende además seis
puestos de salud ubicados en las comunidades de Lechemayo,
Arwimayo, Amargura, San Martín, Anchihuay e Isoqasa, esta microrred
depende de la Red de Salud de San Francisco.
ESTABLECIMIENTO
INTERVENCIÓN (ANEXOS) MICRO-RED RED CATEGORÍA PROFESIONALES
Material Noble
1. Paterine 1Medico
2. Santa Rosa 1 Odontologo
SAN FRANCISCO
3. Pampa Aurora 2 Biologos
4. Seis de Agosto 3 Obstetras
SAN MARTIN 5. Huayrapata I-2 3 Enfermeras
6. San Martín 2 Tecnicos Enfermeria
ANCO
7. San Antonio 2 Tecnicos en Informatica
8. Mejorada 1 Chofer
9. Chontabamba
Infraestructura y Equipamiento de salud
La mayoría de los Puestos de Salud del distrito de Anco, cuenta con un

equipo de personal de salud, conformado por enfermera y técnicas en
enfermería, obstetra y médico.
Enfermedades más frecuentes
Los Puestos de Salud a nivel del distrito, establecen que las principales
enfermedades de mayor incidencia son: enfermedades del aparato
respiratorio, seguida de enfermedades del aparato digestivo, parasitarias e
intoxicaciones. Las causas directas para estas enfermedades son los factores
climáticos, las condiciones de habitabilidad, particularmente en el consumo
de agua no potabilizada y a la ausencia de un adecuado sistema de
disposición de excretas.
Cuadro N° 19: Principales Enfermedades Transmitidas Por Vectores

VECTOR ENFERMEDAD VECTOR ENFERMEDAD
Salmonellosis Peste bubónica
MOSCA Disentería Ricketsiosis vesículosa
Diarrea infantile Enfermedades diarreicas
Gastroenteritis RATAS Desintería
Infecciones intestinales Rabia
CUCARACHAS Diarrea
Lepra
Intoxicación alimenticia
pág. 21
3.1.3.3. Servicios de Saneamiento
Agua Potable
El agua potable para uso doméstico en las localidades involucradas

representa el 70%, siendo este solo entubada y con conexión domiciliaria.
Así mismo existe la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento,
con una débil organización por la falta de compromiso de las autoridades
comunales y la escasa sensibilización. Esta Junta se encarga del buen
funcionamiento de los servicios básicos.
Alcantarillado
En la selva, el 13% de comunidades, entre ellos San Antonio/ San Martín

(Unión Progreso), Villa Unión, Anchihuay Selva (Puerto Asunción-
Bellavista) y Lechemayo cuentan con alcantarillado que desemboca las
aguas servidas directamente al río Apurímac. La comunidad de Pampa
Hermosa cuenta con alcantarillado y una laguna de oxidación que
finalmente desemboca en el riachuelo de Anchihuay.
Electricidad
La cobertura del servicio de electricidad alcanza principalmente a los

centros poblados y caseríos semiurbanos con viviendas juntas en el distrito
de Anco, como: Anyay, Auquiraccay, Ayahurcco, Chiquintirca,
Cuculipampa, Huarcca, Huayllaura, Huayruropata, Huechues, Nueva
Esperanza, Osccoccocha, Pacobamba, Punqui, Quillabamba, Rapi,
Sacharaccay, Santa Rosa de Huallhua, Toccate con un contrato total de
845.21 de potencia entre Electro Centro y comunidades y 994 instalaciones
domiciliarias monofásicas. Las instalaciones en los centros poblados de:
Lechemayo, Awimayo, San Martin, San Antonio y Anchihuay se
encuentra en estado de prueba. Solo el 20% de viviendas en el ámbito de
Anco cuenta con las instalaciones eléctricas monofásicas domiciliarias,
siendo la necesidad insatisfecha del 80% con este servicio que consigo es
desarrollo.
A falta de la oferta de este servicio permanente siguen haciendo uso el

motor generador eléctrico, en algunos anexos, con costos son muy altos
que no justifican la rentabilidad con la actividad que realizan. Esperemos
que al culminar el horizonte de la visión formulada en el presente PDC-
Anco y sus comunidades se encuentren totalmente electrificas.
pág. 22
3.1.3.4. Vivienda
El número de viviendas en ambas localidades es de 541, correspondiendo

a 4.92 habitantes/vivienda.
La población beneficiaria es principalmente urbano el cual representa el
66% de la población total.
Las viviendas se caracterizan generalmente por su precariedad y

rusticidad, tanto en el material empleado como por la tecnología empleada
en dichas construcciones.
En la selva, en general en las comunidades predomina la madera y la

quincha para las paredes de las viviendas, los techos de palmera o
calamina. Aproximadamente un 25% de viviendas son construidas a base
de adobe u tapial mal trabajado con techo de palmera o calamina. En las
capitales de los centros poblados, en los últimos años han empezado a
construir viviendas a base de ladrillo en dos plantas (primer piso con
ladrillo y segundo piso con madera). Generalmente tienen dos o tres
ambientes, de manera que las condiciones de habitabilidad son muy
precarias.
3.1.3.5. Actividad Económica
a. Agricultura
En la selva, los principales cultivos son el cacao, café, maní, maíz,

menestras y una gran variedad de frutales entre los que destacan los
cítricos. En los talleres realizados se ha recogido información que reporta
que existen en orden de importancia 1,230 Has de cacao, 1,177 Has de
café, 332 Has de maní, 234 Has de maíz, 117 Has de coca, 180 Has de
yuca, 192 Has de plátanos de diversas variedades, 110 Has de cítricos y
otros cultivos de menor importancia en pequeñas extensiones como son el
arroz, achiote, piña, paltas, mango y maracuyá que generalmente son
instalados a manera de agroforesteria
Los principales cultivos destinados a la comercialización son el café, el

cacao, el maní, menestras, maíz amarillo y algunos frutales. Con la llegada
de la carretera se ha iniciado la comercialización en pequeña escala de
mandarinas, plátanos, piñas, plátanos. El resto es básicamente para
autoconsumo.
pág. 23
Cuadro N° 20: Principales productos cultivados

RDTO. PRECIO
PRODUCTO Has. Kg./Ha. S/Kg. COMERCIALIZACION CONSUMO
CACAO. 1,230 600 3 Intermediario 2%
CAFÉ. 1,177 650 3 Intermediario 3%
MANI. 332 800 1.5 Intermediario 5%
MAIZ. 234 1,200 0.5 Intermediario 85%
FREJOL. 50 800 0.9 Intermediario 20%
COCA. 117 60 75.00/arroba ENACO y trueque 2%
YUCA. 180 12,000 4.00/arroba Intermediario 100%
ARROZ. 5 1,300 1 Intermediario 100%
ACHIOTE. 10 800 0.8 Intermediario 100% 0%
PLATANO 192 1000 cam. 3.50/campana Intercambio y trueque 20% 80%
CITRICOS. 110 300 3.00/ ciento Intercambio y trueque 20% 80%
PIÑA. 4 19.25 0.46 Intercambio y trueque 20% 80%
TUNA. 20 14 0.51 Intercambio y trueque 80% 20%
PALTA. 6 9.2 0.65 Intermediario 50% 50%
MANGO.
MARACUYA 11 8.27 0.5 Intermediario 50% 50%
. 1 5 1.21 Intermediario 90%
En general, tanto en sierra como en selva, la producción agrícola se realiza

con tecnología tradicional en condiciones de secano.
Además de la excesiva parcelación, son tierras muy frágiles, con

pendientes superiores a 45ª y hasta 60ª, de manera que se hace bastante
difíciles las acciones de mejoramiento.
b. Pecuaria
En la Selva los principales problemas que enfrenta la ganadería son la alta

incidencia de enfermedades para especies no adaptables a la zona ya que la
mayoría o casi la totalidad de ellos son trasladados de la sierra sin la
mínima selección y clasificación, el escaso nivel técnico de los productores
y la carencia de programas de asistencia sanitaria.
Existen importantes esfuerzos por promover el desarrollo pecuario tanto en

sierra como en selva, pero todas se refieren a especies mejoradas sin el
adecuado tratamiento de la alimentación, los pastos naturales se encuentran
en serio proceso de degradación a falta de un sistema de pastoreo
planificado. La recuperación de los pastos naturales, el refuerzo con pastos
cultivados, la introducción de especies mejoradas, la capacitación y el
apoyo con programas de asistencia sanitaria impulsará el desarrollo de la
actividad pecuaria.
pág. 24
3.1.3.6. Actividad Comercial
Corredores Económicos.
Anco se articula al corredor económico VRAE- Ayacucho- Lima mediante

dos vías o sub. Corredores.
El primer sub corredor es la vía que partiendo de Tambo conecta con San
Miguel, el valle de Torobamba, la zona sierra de Anco y desde allí se
conecta por San Antonio al anillo vial selva. El segundo es la que conecta
Tambo- San Francisco- Santa Rosa hasta San Antonio. La carretera por
San Miguel hasta San Antonio ha modificado el funcionamiento de los
corredores económicos porque desde Monterrico y a veces desde
Palmapampa se desplazan por esta nueva ruta porque las vías de acceso
ofrecen mejores condiciones. El estado de conservación de las trochas de
penetración convierten en muy precarias estos sub corredores económicos.
La falta de organización y planificación de los productores contribuyen a

que estos problemas sean relevantes. En consecuencia, los productores no
están eficientemente articulados a mercados dinámicos que ofrezcan
mejores oportunidades para la comercialización de sus productos y obtener
ingresos adicionales.
Estructura económica
Anco está considerada dentro del mapa de pobreza como una zona de
extrema pobreza, determinado así por los bajos ingresos campesinos, el
limitado acceso a los servicios básicos, la marginación social y geográfica
que fue agravado por la destrucción del aparato productivo durante el
período de violencia.
Existe un deficiente acceso a los medios de información, el 65% de la

población no cuentan con equipos de radio recepción y los que poseen no
sintonizan programas que informen de precios de productos, noticieros etc.
Las estaciones receptoras de señales mediante antenas parabólicas
funcionan deficientemente, han sido sustraídos en varias oportunidades por
lo que inclusive los servicios de telefonía satelital funcionan con serias
limitaciones.
El promedio de miembros por familia es de 5.7 habitantes y la fuerza

laboral mayor de quince años por unidad familiar es de 3.2 personas.
En la selva, los cultivos más importantes son los comercializables, es decir
maní, café, cacao, frijoles y maíz que comprende el 70% del valor bruto de
la producción familiar. El área cultivada por unidad familiar en promedio
es de 0.85 hectáreas.
pág. 25
De acuerdo a la composición familiar establecido, se ha detectado que el

ingreso per cápita anual es de 385 dólares americanos, lo que significa que
una persona debe satisfacer sus necesidades con 1.05 dólares al día.
La PEA en la localidad de Unión Progreso es 58.94 %, quienes se

dedican especialmente a la actividad agraria, seguido del comercio y mano
de obra no calificada, y la población económicamente no activa es el
41.06%.
CUADRO Nº 21: PEA – Unión Progreso

Cifras Acumulado
Categorías %
absolutas (%)
PEA Ocupada 1509 56.71 % 56.71 %
PEA Desocupada 33 1.24 % 57.95 %
No PEA 1119 42.05 % 100.00 %
Total 2661 100.00 % 100.00 %
Fuente: (Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda)
Para el anexo de Unión Progreso se tiene una PEA de 57.95%, quienes se

dedican especialmente a la actividad agropecuaria, seguido del comercio y
mano de obra no calificada, y la población económicamente no activa es el
42.05%.
3.1.3.7. Organización Política de la localidad:
Los centros poblados están organizados a través de las Organizaciones

Sociales de Base (OSB),
1. Alcalde del Centro Poblado

2. Regidores de Municipalidades de Centros Poblados
3. Presidentes y Miembros de las Directivas Comunales,
 Presidente Local
 Tesorero
 Vocales
4. Directivas Comunales
 Presidente del Comité de Auto Defensa
 Presidente de APAFA
 Club de Madres
 Junta de Administración de Servicio de Saneamiento -
JASS
5. Representantes de las Instituciones Públicas del Estado.
6. Líderes y lideresas de las iglesias católicas y evangélicas.
7. Jóvenes, niños, personas con discapacidad, personas de la tercera
edad.
pág. 26
3.1.2. Gravedad de la situación negativa:
Impulsar el deporte a jóvenes de 5 a 34 años que representa el 72.71% de

la población del centro poblado de Unión Progreso, se justifica; porque en
el ámbito de influencia del Proyecto, comprende un gran porcentaje de
niños, adolescentes, jóvenes de recursos escasos y en abandono por parte
del estado; donde los anteriores proyectos de inversión pública no han
tenido una adecuada intervención y existe un evidente déficit de oferta de
servicios deportivos y recreativos por inadecuada e inexistencia de
infraestructura, que brinde comodidad para el buen desarrollo del deporte,
recreación y la cultura en general, fomentando las prácticas deportivas en
las distintas disciplinas tanto en niños, jóvenes de los anexos de San
Antonio y San Martin.
Los mismos que no encuentran un espacio en condiciones adecuadas para

desarrollar actividades deportivas y culturales; en consecuencia dedican su
tiempo a otras actividades poco provechosas y hasta delincuenciales. Este
problema se viene dando en la ciudad desde hace años como son
informados a través de los distintos medios de comunicación.
3.1.3. Intereses de los grupos involucrados
Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para

que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más
fácilmente. En este sentido, el presente proyecto se encuentra priorizado en
el Plan de Desarrollo Local Concertado 2011 – 2015, existiendo el apoyo
político y legal necesario para su ejecución. Lo mencionado anteriormente
se resume en el siguiente matriz de involucrados.
Cuadro 02: Matriz de involucrados

GRUPOS DE PROBLEMAS INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Municipalidad Condiciones inadecuadas y Mejorar los servicios y

Distrital de Anco deficientes para realizar condiciones de vida de los
prácticas deportivas y pobladores para el desarrollo
recreativas. integral de la persona.
Población del Centro Condiciones inadecuadas para Que la población cuente con
Poblado de Unión el desarrollo de actividades adecuadas condiciones para el
Progreso deportivas, recreativas y de deporte, recreación y de
esparcimiento, en el Centro esparcimiento, en el Centro
Poblado de Unión Progreso. Poblado de Unión Progreso.
Trabajadores de la No Cuenta con espacios Municipalidad distrital de Anco
Municipalidad deportivos y recreativos con con funcionarios poco unidos y
Distrital las condiciones adecuadas organización regular.
de Anco para la práctica deportiva y
actividades culturales.
Fuente: Elaboración proyectista
pág. 27
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
El Problema identificado es: “Limitadas y deficientes condiciones para realizar

prácticas deportivas, recreativas y de esparcimiento, en el Centro Poblado de
Unión de Progreso del distrito de Anco – La Mar”, ello debido a la inexistencia
de áreas verdes, de recreación, y limitadas áreas para el desarrollo de actividades
deportivas. La zona se ha convertido en un área insegura y sin protección
generando desmontes y depósito de agregados, en épocas de lluvias se empoza y
genera la propagación de zancudos y mosquitos.
3.2.1. Causas del Problema Central
Causas Directas 1:
 Limitada infraestructura para la atención del servicio deportivo y

recreativo en la zona.
Causas Indirectas de primer nivel:
 Inexistencia de infraestructura para la práctica de otras disciplinas

deportivas.
Causa directa 2
 Deficientes espacios de integración dirigencial en relación a la atención

del servicio deportivo y recreativo en la zona.
Causa indirecta de segundo nivel
 Inexistencia de áreas destinadas para servicios de recreación,

esparcimiento y culturales.
Causa directa 3
 Limitada capacidad de gestión y organización de la población para la

promoción de la práctica deportiva en la zona.
Causa indirecta de tercer nivel
 Desinterés desconocimiento y poca motivación de la población respecto

a la importancia de la práctica deportiva en el desarrollo integral de la
persona
pág. 28
3.2.2. Efectos del Problema Central
Efecto Directo 1
 Menor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como

parte de su desarrollo integral.
Efecto indirecto
 Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la

zona (débil sociabilización)
 Pérdida paulatina del interés que representa para el poblador la práctica
deportiva.
Efecto directo 2
 Poca predisposición hacia la actividad deportiva de parte del poblador

de la zona
Efecto indirecto
 Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del

poblador.
 Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su
estado de salud.
Efecto final
 Deterioro en el desarrollo humano de la población del centro poblado

de Unión Progreso del distrito de Anco.
pág. 29
3.2.3 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
DETERIORO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO
Deterioro de las relaciones Pérdida paulatina del interés que Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, Probable tendencia del poblador a
interpersonales entre los residentes de representa para el poblador la práctica anímicas y mentales del poblador actividades poco favorable a su
la zona (débil sociabilización) deportiva estado de salud
Menor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como Poca predisposición hacia la actividad deportiva de parte del
EFECTOS: parte de su desarrollo integral poblador de la zona
Problema Central:
“LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO,
EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN DE PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO – LA MAR”
Limitada infraestructura para la atención del Deficientes espacios de integración Limitada capacidad de gestión y organización de la
CAUSAS:
servicio deportivo y recreativo en la zona. dirigencial en relación a la atención del servicio población para la promoción de la práctica
recreativo, esparcimiento y cultural en la zona deportiva en la zona
Inexistencia de infraestructura para la Inexistencia de áreas destinadas para Desinterés desconocimiento y poca motivación de la
práctica de otras disciplinas deportivas. servicios de recreación, esparcimiento y población respecto a la importancia de la práctica
culturales. deportiva en el desarrollo integral de la persona

3.3. OBJETIVO DEL PIP MENOR.
Objetivo Central:
El objetivo central del Proyecto es concretar una “MEJORADAS Y

EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
PRÁCTICAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO, EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN
PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO – LA MAR”. Este objetivo
supone resolver el problema a través de una mejora en la infraestructura
urbana recreativa.
Limitadas y deficientes condiciones Mejoradas y eficientes condiciones

para realizar prácticas deportivas, para el desarrollo de prácticas
recreativas y de esparcimiento, en el deportivas, recreativas y de
Centro Poblado de Unión de Progreso esparcimiento, en el centro poblado de
del distrito de Anco – La Mar. Unión Progreso del distrito de Anco –
La Mar.
Para el logro del objetivo central se han planteado medios de primer nivel y
medios fundamentales que a continuación describimos:
3.3.1. Medios:
Medios de primer nivel
 Creación de una infraestructura para la atención del servicio deportivo en la

zona.
Medios Fundamentales
 Infraestructura para la práctica deportiva, disciplinas variadas.
Medios de segundo nivel
 Existencia de infraestructura para recreación infantil, esparcimiento y cultural

de la población.
 Instalaciones adecuadas y suficientes que brindan un adecuado confort y

seguridad.
pág. 31
Medios de tercer nivel
 Mayor capacidad de gestión y organización de la población para la promoción

de la práctica deportiva en la zona.
 Interés, conocimiento y mayor motivación de la población importancia

de la práctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.
3.3.2. Fines:
Fines Directos
 Mejor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como

parte de su desarrollo integral.
 Mayor predisposición hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la
zona.
Fines Indirectos
 Mejoras en las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona

(entorno de sociabilización favorable).
 Aumento del interés que representa para el poblador la práctica deportiva.
 Mejor desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador.
 Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado
de salud.
Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “CONTRIBUIR A LA

MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO – LA MAR”.
pág. 32
3.3.2 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Efecto final:
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE UNION PROGRESO DEL DISTRITO DE
ANCO – LA MAR
Mejoras en las relaciones interpersonales entre Aumento del interés que representa para el Mejor desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y Probable tendencia del poblador a
los residentes de la zona (entorno de poblador la práctica deportiva. mentales del poblador. actividades poco favorable a su estado de
sociabilización favorable). salud.
FINES: Mejor estímulo al poblador hacia la práctica activa de deportes como Mayor predisposición hacia la actividad deportiva de parte del
parte de su desarrollo integral poblador de la zona
Objetivo Central:
“MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO, EN EL CENTRO
POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO – LA MAR”
Creación de una infraestructura para la Existencia de infraestructura para Mayor capacidad de gestión y organización de la
MEDIOS: recreación infantil, esparcimiento y cultural
atención del servicio deportivo en la zona. población para la promoción de la práctica deportiva
de la población.
en la zona
Infraestructura para la práctica deportiva, Instalaciones adecuadas y suficientes Interés, conocimiento y mayor motivación
disciplinas variadas. que brindan un adecuado confort y de la población importancia de la práctica
seguridad. deportiva en el desarrollo integral de la persona.

3.4. DEFINICION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1. Análisis de Medios Fundamentales

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible. El medido imprescindible es el eje de la
solución del problema identificado para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de
acciones relacionadas al medio Fundamental.
Planteamiento de Acciones
Medio Fund.1.1 Medio Fund.1.2 Medio Fund.1.3.

Creación de una infraestructura para la atención del Existencia de infraestructura para recreación infantil, Mayor capacidad de gestión y organización de la población
servicio deportivo y recreativo en la zona. esparcimiento y cultural de la población. para la promoción de la práctica deportiva en la zona.
Acción 1 Acción 2
Construcción de 01 centro deportivo recreativo Construcción de 01 centro deportivo recreativo
El área deportiva tiene una losa multifuncional de grass El área deportiva tiene una losa multifuncional de grass Acción 3
sintético, 2 graderías techadas, servicios higiénicos vestidores, natural, 2 graderías techadas, servicios higiénicos vestidores,
sistema de drenaje. sistema de drenaje.
El área recreativa, esparcimiento y cultural es con pisos de El área recreativa, esparcimiento y cultural es con pisos de
cemento pulido, adoquinados y otros, veredas, espejos de cemento pulido, adoquinados y otros, veredas, espejos de Charlas de
agua con un puente de integración para las dos áreas, agua con un puente de integración para las dos áreas, fortalecimiento y
sardinales y jardineras de concreto, bancas de concreto, áreas sardinales y jardineras de concreto, bancas de concreto, organización vecinal y
verdes, zona cívica, juegos infantiles, cafetín, sistema de áreas verdes, zona cívica, juegos infantiles, cafetín, sistema ambiental.
evacuación de aguas pluviales, farolas para alumbrado y de evacuación de aguas pluviales, farolas para alumbrado y
pérgolas de madera, cubiertas con estructura de concreto y pérgolas de madera, cubiertas con estructura de concreto y
policarbonato, sistema de bombeo para juego de agua, cuarto policarbonato, sistema de bombeo para juego de agua,
de maquinarias. cuarto de maquinarias.
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

3.4.2. Consolidado de las Alternativos a Considerar
Bajo el análisis efectuado, se plantea dos alternativas para el desarrollo del

proyecto que se basa en la construcción de un complejo deportivo recreativo
con los siguientes espacios:
ALTERNATIVA 1:
 El área deportiva tiene una losa multifuncional de grass sintético, 2

graderías techadas, servicios higiénicos vestidores, sistema de drenaje.
 El área recreativa, esparcimiento y cultural es con pisos de cemento

pulido, adoquinados y otros, veredas, espejos de agua con un puente de
integración para las dos áreas, sardinales y jardineras de concreto,
bancas de concreto, áreas verdes, zona cívica, juegos infantiles, cafetín,
sistema de evacuación de aguas pluviales, farolas para alumbrado y
pérgolas de madera, cubiertas con estructura de concreto y
policarbonato, sistema de bombeo para juego de agua, cuarto de
maquinarias.
 Charlas de fortalecimiento y organización vecinal y ambiental.
ALTERNATIVA 2:
 El área deportiva tiene una losa multifuncional de grass natural, 2


maquinarias.
pág. 31
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El ciclo del presente proyecto de inversión pública incluye tres fases: la pre
inversión, la inversión y la post inversión, como se muestra en la siguiente
figura.
La fase de pre inversión y su duración:
El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre inversión.

Dado que el proyecto alternativo no es de gran envergadura sólo será necesaria
la elaboración a nivel de perfil, para lo cual el tiempo requerido es de un mes
aproximadamente. La fase de inversión y de operación en las condiciones
siguientes: la fase de inversión se ejecutará en el año 2012, la operatividad del
proyecto se prolongará por un periodo de 10 años (2013-2023) que es el
horizonte de evaluación del proyecto.
El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte

de su vida útil, que a su vez depende de la vida útil de los bienes de capital que
conforman la razón de ser del proyecto. Al respecto, los bienes de capital mas
importantes que conforman la razón de ser del presente proyecto es la
infraestructura deportiva recreativa y la vida útil de estos depende del material
que se utilice, lo predominante es la infraestructura de concreto y lo excluyente
es el tipo de intervención en los campos deportivos. En ambos casos, se estima
una vida útil de 20 años.
Sin embargo se considera un horizonte de formulación y evaluación del

proyecto de 10 años, en razón de que el anexo SNIP-09 Parámetros de
evaluación, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública, establece que el periodo de
evaluación de un PIP no será mayor a 10 años. Además se establece que en
todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso específico no se hayan
terminado de depreciar al final del horizonte de evaluación del PIP, sin que
tenga un uso alternativo el valor de recuperación de dicha inversión será cero.

La fase de inversión, sus etapas y su duración:
Para la alternativa de solución se estima un periodo similar por cada etapa. Para
la elaboración de los estudios definitivos y expediente técnico se tendrá la
duración de un mes.
Para la ejecución del proyecto se calcula la duración de cuatro meses, esta etapa
incluye la adquisición de activos fijos e intangibles, así como la realización de
otros gastos operativos, se realizará construcción de una infraestructura
deportiva, recreativa, de esparcimiento y cultural, que consta: el área deportiva
tiene una losa multiuso, vestidores y servicios higiénicos con tabiques de
albañilería, carpintería metálica, graderías para la tribuna, con su respectivo
equipamiento. La inversión se realizará de manera continua en el tiempo. El
área recreativa tiene espacios de esparcimiento y cultural es con pisos de
cemento pulido, adoquinados y otros, veredas, espejos de agua con un puente
de integración para las dos áreas, sardinales y jardineras de concreto, bancas de
concreto, áreas verdes, zona cívica, juegos infantiles, cafetín, sistema de
evacuación de aguas pluviales, farolas para alumbrado y pérgolas de madera,
cubiertas con estructura de concreto y policarbonato, sistema de bombeo para
juego de agua, cuarto de maquinarias.
La fase de post inversión y sus etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento

del proyecto así como su evaluación ex post. Se pretende atender a la población
objetivo en un 100%. Las actividades de operación y mantenimiento serán
asumidos por los beneficiarios del centro poblado de Unión Progreso y la
municipalidad Distrital de Anco – La mar.
Ciclo del proyecto:
Incluye la fase de Pre Inversión, Inversión y Post Inversión.

El periodo de la etapa de inversión es de 01 mes, considerando 02 meses de
elaboración del expediente técnico y 04 meses de ejecución del proyecto.
Cuadro Nº 22: Periodo del proyecto

INVERSIÓN AÑO POST INVERSIÓN
PRE 0 10 AÑOS
INVERSIÓN
MESES AÑOS
1 MESES 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROYECTO A ELABORACIÓN EJECUCIÓN

NIVEL DE EXPEDIENTE DEL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PERFIL TÉCNICO PROYECTO

Horizonte de evaluación
El proyecto tendrá como horizonte de evaluación un periodo de 10 años, para

ello se ha considerado los costos en materia de inversión que van a permitir
poner en funcionamiento el proyecto, así como los costos de operación y
mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante
su vida útil.
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda de servicios de infraestructura para deporte, recreación y

esparcimiento es una demanda derivada del nivel de la actividad humana, y
como tal depende de las siguientes variables:
 Crecimiento poblacional.
 Aspectos socio-culturales.
 Nivel de ingresos económico.
 Hábitos demográficos.
Población de referencia
La población de referencia está conformada por la población del centro poblado

de Unión Progreso, específicamente los habitantes de los anexos San Martin,
San Antonio que son de 1,224 habitantes, determinada por el censo nacional
de vivienda 2007, dato obtenido a nivel de centro poblado.
Cuadro Nº 23: Proyección de la población de los anexos San Martin San Antonio
POBLACION
PERIODO AÑOS TOTAL DE FAMILIA
REFERNECIA
2007 1,224 245
2008 1257 251
2009 1291 258
2010 1326 265
2011 1362 272
0 2012 1398 280
1 2013 1436 287
2 2014 1475 295
3 2015 1515 303
4 2016 1556 311
5 2017 1598 320
6 2018 1641 328
7 2019 1685 337
8 2020 1731 346
9 2021 1777 355
10 2022 1825 365
11 2023 1875 375
Fuente: Elaboración Propia.
Fuente INEI: Tasa Crecimiento Ínter censal (2007) 2.7

Proyección de la Demanda.
Los demandantes están determinados por la población directamente

beneficiada, es decir, aquellas que están localizadas en el área de influencia
del proyecto por su ubicación se estima en un 72.71% de la población etaria
de 5 a 35 años de edad, beneficiarios directos de los anexos de San Antoni y
San Martin, la demanda está en función al acondicionamiento del espacio
deportivo y recreativo en la zona.
Cuadro Nº 06: Población de Unión Progreso por grupos de

edades - 2007
P: Edad en Anexo
grupos Total Porcentaje
quinquenales San Antonio San Martin
De 0 a 4 años 99 63 162 13.24
De 5 a 9 años 92 51 143 11.68
De 10 a 14 años 122 62 184 15.03
De 15 a 19 años 81 44 125 10.21
De 20 a 24 años 60 37 97 7.92
De 25 a 29 años 71 28 99 8.09
De 30 a 34 años 45 35 80 6.54
De 35 a 89 años 214 120 334 27.29
Total 784 440 1,224 100
Cuadro Nº 24: Proyección de los beneficiarios y la demanda Actual (área

deportiva y recreativa)
POBLACION
BENEFICIARIA
POBLACION INDIRECTA
PERIODO
TOTAL DE POBLACION (POBLACION POBLACION

AÑOS
REFERENCIA BENEFICIARIA FLOTANTE) 10% TOTAL

SAN ANTONIO - DIRECTA DE LA BENEFICIARIA
SAN MARTIN POBLACION
TOTAL DEL
DISTRITO
0 2012 1,398 890 1754 2,644
1 2013 1,436 914 1801 2,715
2 2014 1,475 939 1850 2,789
3 2015 1,515 964 1900 2,864
4 2016 1,556 990 1951 2,941
5 2017 1,598 1,017 2004 3,021
6 2018 1,641 1,044 2058 3,102
7 2019 1,685 1,072 2114 3,186
8 2020 1,731 1,101 2171 3,272
9 2021 1,777 1,131 2229 3,360
10 2022 1,825 1,162 2289 3,451
11 2023 1,875 1,193 2351 3,544
Beneficiarios durante el horizonte de evaluación 36,890

La demanda está en función al acondicionamiento del espacio físico en la

zona. La demanda está definida por la necesidad de contar con una
infraestructura que mitigue o anule el impacto negativo
El centro recreativo deportivo, serán requeridos por:
 Municipalidad de Anco La Mar, organizando eventos como:
- Campeonatos Inter-Distritales en las disciplinas de fulbito,

vóley y básquet (damas y varones).
- Campeonato Inter.-Escolares en las disciplinas de fulbito, vóley

y básquet (damas y varones) y natación.
 El Ministerio de Educación, organizando eventos como:
- Campeonatos de fulbito, vóley y básquet (damas y varones), con

la participación de Instituciones Educativas públicas y/o
privadas.
- Campeonato Inter-Escolar en las disciplinas de y fulbito, vóley
y básquet (damas y varones).
 Instituciones Educativas Públicas y Particulares
Existen Instituciones Educativas Públicas que utilizan las

instalaciones deportivas en forma gratuita y las Instituciones
Educativas Particulares alquilan dichas instalaciones para el
desarrollo de sus actividades de educación física y Olimpiadas.
 Población directa
La comunidad, organiza campeonatos, con los clubs de la zona, los

cuales inscriben a sus equipos en las diferentes categorías, pagando
una cuota de inscripción, la cual sirve para los premios a otorgarse. El
público en general alquilará por horas los campos deportivos.
Demanda de servicios proyectado
Comprende las áreas destinadas al deporte, recreación, esparcimiento y

cultura, los cuales se desarrollan de acuerdos a las características
climáticas del lugar de estudio, accesos, y un cuadro con las
características que requiere los espacios.

Cuadro N° 25: Características del proyecto
ITEM CARACTERISTICAS DESCRIPCION DE LA PROYECCION DE LA

DEMANDA DEMANDA
INFRAESTRUCTURA PARA CONTAR CON CAMPO 01 LOSA MULTIFUNCIONAL,

1 LA PRACTICA DE FULBITO, DEPORTIVO PARA LA CON MEDIDAS
VOLEY Y BASQUET PRÁCTICA DE FULBITO, REGLAMENTARIAS PARA
(INCLUYE MOBILIARIO). VOLEY MEJORADAS. FULBITO Y VOLEY.
CONTAR CON
INFRAESTRUCTURA PARA GRADERIAS 02 TRIBUNAS DE DOS FILAS,
2 LAS TRIBUNAS DE LOS TECHADAS PARA TECHADA CON ESTRUCTURA
EVENTOS DEPORTIVOS. LOS METALICA Y COBERTURA
ESPECTADORES.
SERVICIOS HIGIENICOS,
INFRAESTRUCTURA PARA
3 AREAS DE USOS MULTIPLES VESTIDORES, CUARTO DE
SERVICIOS.
MAQUINAS.
AREAS DE JUEGOS CONTAR CON UN AREA

4 MODULOS DE JUEGOS CON
INFANTILES, AREAS ADECUADAS PARA USO
PERGOLAS, AREAS VERDES.
VERDES INFANTIL Y AREAS VERDES
PASEOS INTERIORES Y CONTAR CON CERCO VEREDAS DE CONCRETO,

5 VEREDAS PERIMETRICO ADOQUINES Y CERAMICOS DE
ALTO TRANSITO
CONTAR CON UN AREA DE ESPACIO DESTINADO PARA
ESPACIOS DE
6 REUNIONES PARA ACTOS AREAS CIVICAS Y REUNIONES
CONCENTRACION MASIVA
CIVICOS DE LA POBLACION
CONTAR CON ESPACIOS USO DE NUEVOS MATERIALES

7 AREA DE ESPARCIMIENTO ADECUADOS PARA Y ACCESORIOS PARA CAUSAR
Y MEDITACION. CONCENTRACION Y EFECTOS Y SENSACIONES A LA
MOTIVACION. PERSONA
AREAS CON MOBILIARIOS IMPLEMENTACION CON

8 AREAS DE DESCANSO. NECESARIOS PARA BANCAS, GLORIETAS,
DESCANSO CUBIERTAS.
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración del Consultor - Proyectista.
Recursos humanos:
El requerimiento de recursos humanos, de los servicios demandados en la

situación con proyecto está supeditado a la demanda poblacional; así como un
personal de servicio encargado del resguardo y protección de la infraestructura.
En la actualidad no se cuenta con un personal para la conservación del área
verde y limpieza del parque por ello es de urgencia de contar de un personal
para realizar este servicio.

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual

la población realice las actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento
deseadas.
4.3.1 Oferta optimizada Sin Proyecto
La oferta actual se puede considerar nula, deficiente e inexistente en relación a

todas las áreas requeridas y planteadas, los mismos que brindan una restringida
y nula capacidad de uso, podemos concluir entonces que es una situación crítica
por tanto la oferta optimizada es cero. Actualmente el terreno está libre para la
construcción del equipamiento recreativo y deportivo.
11
69
PR 5.56 24
4 69
SQ 5.80 56
1 69
PR 6.25
9
64
69
PR 6.31
0
Plano N°01 Ubicación de la Infraestructura 69

55
J IR O
PR 6.34
8
16
69 21
ES 5.76 18 69
Q 6 69 SQ 5.71
PR 5.78 4
N 11
15
10 69 5
69 PS 5.62
SQ 5.62
2
3
J IR O
22
69
PS 5.76
6
20 66
69 69
PS 5.74 PS 6.21
4 23 2
69
SQ 5.76
7
N 8
25 26
19 69 69
69 PS 5.64 PR 5.70
BZ 5.78 0 8
6
9 27 28
69
PS 5.84 CALL 69
PS 6.18
69
SQ 6.24
E
121,38
5 2 49
8
3 69
SQ 6.15
2
67
69
45 58 SQ 5.91
69 69 5
CP 5.77 BZ 6.20
9 8 23
69696.
. E 5.0013
70 01
46 69
69 CP 5.88 59
CP 5.59 7 69 69
4 69 BZ 5.96
CP 6.15 1
9
78
69
CP 5.31
7 3
69
PS 5.99
9
77
69
CP 4.92
6
A VE N ID A 1
71
68 69
69 CP 5.29
43 CP 5.40 4
8
69 69 3
PR 6.06 CP 5.75
6
CENTRO
0
81,51
CENTRO CIVICO
44
PROGRESO
69
DE UNION
CP 5.45
2
A
69
54
AR 5.67
BL 6
DE
PARQUE
67,89
53
A V E N ID
69 76
AR 5.66 69
BL 1 CP 5.08
8
52 72
69 69
AR 5.65 CP 5.21
BL 1 9
6
69
PS 6.22
9
51
69
A
AR 5.72
BL 9
41
69
CP 5.72
2
42
69
CP 5.50
0
65
69
CP 5.49
6
50
5 69
69 AR 5.93
SQ 5.83 BL 6
5
29
69
BZ 6.13
5 39
69
1
48 CP 5.76
69 2 40
.
E 6.02
00 69
CP 5.62
111,39
A P U R IM
4 50
69 9
PS 5.91 47
A'
0 37 69
69 BM 5.72
R IO
PS 5.75 2 1
4
31 62
30
CALLE 4
AC
69 69
69 SQ 5.82 PS 5.63
PS 5.82 8 1 73
T 7 38 69 74
69 63 PR 5.65
69 69
PR 5.64 PR 5.61 2 PR 5.49
0 6 2
75
69
SQ 5.08
1
36
69
PR 6.04
9
4.3.2 Oferta Con Proyecto
La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio del espacio

deportivo y recreativo de manera eficiente y acondicionada. Para realizar el
estudio y análisis de la Oferta, desarrollaremos dos aspectos importantes, el
primero referido a las Características de la Oferta actual del proyecto
(infraestructura y equipamiento) y la otra al cálculo del uso de la misma.
Características generales de la Oferta
Para evaluar a la Oferta, tendremos que considerar el estado actual de la zona

del proyecto, las mismas que a continuación se detallan:

Cuadro N° 26: Características técnicas de la infraestructura recreativa y deportiva en el

centro poblado de Unión Progreso
ITEM Espacios Caracteristicas tecnicas
Losa multifuncional de grass. De grass natural o grass sintetico
2 graderías techadas. Graderías de concreto armado

1
2 Servicios higiénicos vestidores. Albañileria de ladrillo estrucura de concreto
3 Sistema de drenaje. Tubería de PVC, cajas de registro de concreto

4
Área de esparcimiento y cultura (Zona cívica). Tratamiento de pisos con texturas
5
Veredas. Tratamiento de pisos adoquinados y cerámicos
6 Espejos de agua con un puente integración para Espejo de agua con puente de concreto y
las dos áreas y obertura techada. cobertura
7
Sardineles Sardineles de concreto Fc’=175 kg/cm2
8
Jardineras de concreto Jardineras de concreto Fc’=175 kg/cm2
Bancas de concreto. De concreto Fc’=175 kg/cm2
Áreas verdes. Con riego y mantenimiento
Juegos infantiles. De madera y estructura metálica

Albañilería de ladrillo estructura de concreto
Cafetín.
armado
Sistema pluvial. Tubería de PVC, canaletas de concreto
Farolas para alumbrado. Farolas para iluminación de diferente modelo
Pérgolas de madera. Estructura de madera con pintura blanca

Estructura de madera y concreto, con teja
Glorieta
andina
Estructura de concreto armado y cubierta de
Cubiertas del área cívica
policarbonato
Sistema de bombeo para juego de agua. Motobombas y tuberías de PVC y F°G°
Cuarto de maquinarias. De concreto armado.

Plantación de arboles de la selva y flores de la
Arborización y plantación de flores ornamentales.
localidad.
Instalaciones Sanitarias. Tuberías de PVC, para los ss.hh. y vestidores
Instalaciones Eléctricas Tubería y cableado enterrado

Charlas de fortalecimiento y organización vecinal
Charlas de información.
y ambiental.
Fuente: Elaboración propia -

La oferta en la situación “con proyecto”, está dado por la construcción de la

infraestructura deportiva recreativa en toda el área el cual contempla la
construcción de una losa multifuncional, tribunas, servicios higiénicos
vestidores, veredas, graderías, sardineles, glorieta, espejo de agua puente, zona
cívica, faroles, pérgolas de madera, área verde libre en un terreno de 8,656.00
m2 tal como se muestra en el siguiente croquis:
Plano N°02 Planteamiento general
Imagen N°01 Vista general la infraestructura planteada

4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas para la instalación

de los servicios de una infraestructura deportiva y recreativa, que en esencia
prevén igual propósito. Ambas alternativas proponen acciones similares de
instalación; no obstante estas alternativas constituyen propuestas excluyentes
entre sí, en la medida que prevén una variante técnica referida al tipo de
material que se va a emplear la construcción de los campos deportivos.
Asumiendo consideraciones de orden técnico, competencias institucional,
ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes
alternativas.
ALTERNATIVA 1
Unidad de
Área Descripción
medida
Losa multifuncional de grass sintético (42m.x22m.) 924.00 m2
Deportiva
Tribunas techadas 103.60 m2

Servicios higiénicos y vestidores 145.71 m2
Sistema de drenaje 441.93 ml
Área de esparcimiento y cultura (Zona cívica). 429.06 m2
Veredas 1,520.69 m2
Espejos de agua 327.78 m2
Puente de integración para las dos áreas y cobertura techada 127.36 m2
Sardineles 955.31 ml
Jardineras de concreto 1.00 und
Bancas de concreto. 25.00 und
Áreas verdes 2,404.04 m2
Juegos infantiles 3.00 und
Recreativa
Cafetín 80.93 m2
Sistema de evacuación de aguas pluviales 62.14 ml
Farolas para alumbrado 41.00 und
Pérgolas de madera 3.00 und
Glorieta con graderias 236.26 m2
Cubiertas con estructura de concreto y policarbonato 75.39 m2
Sistema de bombeo para juego de agua 4.00 und
Cuarto de maquinarias 18.00 m2
Arborización y plantación de flores ornamentales 980.00 und
Instalaciones Sanitarias 1.00 glb
Instalaciones Eléctricas 1.00 glb
Charlas de fortalecimiento y organización vecinal y ambiental 1.00 glb

ALTERNATIVA 2:
Unidad de
Área Descripción
medida
Deportiva Losa multifuncional de grass sintético (42m.x22m.) 924.00 m2
Tribunas techadas 103.60 m2
Servicios higiénicos y vestidores 145.71 m2
Sistema de drenaje 441.93 ml
Sistema de riego 1.00 glb
Área de esparcimiento y cultura (Zona cívica). 429.06 m2
Veredas 1,520.69 m2
Espejos de agua 327.78 m2
Puente de integración para las dos áreas y cobertura techada 127.36 m2
Sardineles 955.31 m2
Jardineras de concreto 1.00 und
Bancas de concreto. 25.00 und
Áreas verdes 2,404.04 m2
Juegos infantiles 3.00 und
Recreativa
Cafetín 80.93 m2
Sistema de evacuación de aguas pluviales 62.14 ml
Farolas para alumbrado 41.00 und
Pérgolas de madera 3.00 und
Glorieta con graderias 236.26 m2
Cubiertas con estructura de concreto y policarbonato 75.39 m2
Sistema de bombeo para juego de agua 4.00 und
Cuarto de maquinarias 18.00 m2
Arborización y plantación de flores ornamentales 980.00 und
Instalaciones Sanitarias 1.00 glb
Instalaciones Eléctricas 1.00 glb
Charlas de fortalecimiento y organización vecinal y ambiental 1.00 glb
4.5. BALANCE OFERTA - DEMANDA
4.5.1. Balance Oferta demanda sin proyecto
La Demanda sin proyecto está conformada por la población urbana de los

anexos de San Antonio y San Martin, que con la intención de mejorar sus
condiciones de vida requieren contar con adecuadas infraestructuras de
recreación, deporte, cultura y esparcimiento, puesto que actualmente no
cuentan con los servicios de este tipo de infraestructura en condiciones
mínimas.

4.5.2. Balance oferta-demanda con proyecto
La demanda en la situación con proyecto estará dada por toda la población de

los anexos de San Antonio y San Martin, siendo en su conjunto esta la
demanda.
La oferta del proyecto está dada en la situación con proyecto con la mayor
afluencia poblacional; precisando finalmente que existe un déficit del servicio
de infraestructuras de deporte, recreación, cultura y espaciamiento en poblado
de Unión Progreso, por la no existencia del servicio.
En siguiente cuadro muestra el balance OFERTA-DEMANDA con/sin
proyecto:
Cuadro N° 27: Cuadro de Oferta-Demanda en la situación sin/con proyecto

ITE
Espacios Sin Proyecto Con Proyecto
M
Losa multifuncional de grass. No existe De grass natural o grass sintetico
1
2 2 graderías techadas. Graderías de concreto armado
No existe
1 Servicios higiénicos vestidores. No existe Albañileria de ladrillo estrucura de concreto
32
Sistema de drenaje. No existe Tubería de PVC, cajas de registro de concreto
43
4 Área de esparcimiento y cultura (Zona cívica). No existe Tratamiento de pisos con texturas
5
Veredas. No existe Tratamiento de pisos adoquinados y cerámicos
6
6 Espejos de agua con un puente integración para Espejo de agua con puente de concreto y
No existe
7 las dos áreas y obertura techada. cobertura
7 Sardineles No existe Sardineles de concreto Fc’=175 kg/cm2
8
98 Jardineras de concreto No existe Jardineras de concreto Fc’=175 kg/cm2
10 Bancas de concreto. No existe De concreto Fc’=175 kg/cm2
11 Áreas verdes. No existe Con riego y mantenimiento
12 Juegos infantiles. No existe De madera y estructura metálica
Cafetín. Albañilería de ladrillo estructura de concreto

13 No existe
armado
14 Sistema pluvial. No existe Tubería de PVC, canaletas de concreto
15 Farolas para alumbrado. No existe Farolas para iluminación de diferente modelo
16 Pérgolas de madera. No existe Estructura de madera con pintura blanca
17 Glorieta No existe Estructura de madera y concreto, con teja andina
18 Cubiertas del área cívica Estructura de concreto armado y cubierta de

No existe
policarbonato
19 Sistema de bombeo para juego de agua. No existe Motobombas y tuberías de PVC y F°G°
20 Cuarto de maquinarias. No existe De concreto armado.

Arborización y plantación de flores Plantación de arboles de la selva y flores de la
21 No existe
ornamentales. localidad.
22 Instalaciones Sanitarias. No existe Tuberías de PVC, para los ss.hh. y vestidores
23 Instalaciones Eléctricas No existe Tubería y cableado enterrado
24 Charlas de fortalecimiento y organización Charlas de información.

No existe
vecinal y ambiental.
Fuente: Elaboración propia -

Del cuadro anterior se observa la brecha existente entre oferta con proyecto y
sin proyecto de ejecutarse el proyecto estaría cubriéndose la demanda requerida
por toda la población, el cual conlleva a una mejoría en sus atenciones de
esparcimiento, y compromisos cívicos desatendidos anteriormente.
Cuadro N°28: Balance de oferta y demanda en la situación con/sin proyecto.

AÑO
SERVICIO DESCRIP. U.M. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
10
Infraestructura
Con Proyecto recreativa, m2 -8,656 -8,656 -8,656 -8,656 -8,656 -8,656 -8,656 -8,656 -8,656 -8,656
deportiva
Infraestructura
Sin Proyecto recreativa, m2 8,656 8,656 8,656 8,656 8,656 8,656 8,656 8,656 8,656 8,656
deportiva
4.6. ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVO.
Del balance de Demanda-Oferta “con” y “sin” proyecto se concluye que existe

demanda insatisfecha que será cubierto, toda vez que en la actualidad con la
infraestructura existente no es posible atender adecuadamente; en ese sentido si
la población atendida actualmente se incrementa al mismo ritmo observado
según la serie histórica, se tendrá la población que se muestra en el cuadro
siguiente.
Cuadro Nº 24: Proyección de los beneficiarios y la demanda Actual (área
deportiva y recreativa)
POBLACION
BENEFICIARIA
POBLACION INDIRECTA
PERIODO
TOTAL DE POBLACION (POBLACION POBLACION

AÑOS
REFERENCIA BENEFICIARIA FLOTANTE) 10% TOTAL

SAN ANTONIO - DIRECTA DE LA BENEFICIARIA
SAN MARTIN POBLACION
TOTAL DEL
DISTRITO
0 2013 1,436 914 1801 2,715
1 2014 1,475 939 1850 2,789
2 2015 1,515 964 1900 2,864
3 2016 1,556 990 1951 2,941
4 2017 1,598 1,017 2004 3,021
5 2018 1,641 1,044 2058 3,102
6 2019 1,685 1,072 2114 3,186
7 2020 1,731 1,101 2171 3,272
8 2021 1,777 1,131 2229 3,360
9 2022 1,825 1,162 2289 3,451
10 2023 1,875 1,193 2351 3,544
Beneficiarios durante el horizonte de evaluación 36,890

4.7. TAMAÑO DEL PROYECTO.
En esta tarea se deben determinar los recursos humanos y físicos necesarios

para brindar los servicios recreativos y deportivos que los proyectos
alternativos ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta-
demanda calculada en las tareas anteriores. Para ello, es necesario tener en
cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible atender
la demanda de servicios de recreación y esparcimiento: la infraestructura y los
recursos humanos.
INFRAESTRUCTURA
Las necesidades de infraestructura que permitirán la adecuada provisión de los

servicios de recreación, deporte y esparcimiento involucrados en los proyectos
alternativos; dados la población que se desea atender dado las consideraciones
necesarias; deberán considerar los siguientes aspectos:
Tamaño (capacidad): la capacidad de la infraestructura para atender la

población deberá tener en cuenta los espacios adecuados tanto para el área
deportiva, como para el área de recreación planteando espacios que alberguen a
una elevada cantidad de usuarios en acontecimientos cívico deportivos, como
también se considera espacios apropiados para la circulación y recinto peatonal.
En las tareas anteriores se ha determinado la infraestructura que permitirá
mejorar la oferta recreativa y de ornato a la población. Dichos espacios
predefinidos anteriormente serán plasmados en la infraestructura propuesta.
RECURSOS HUMANOS.
Será necesaria la provisión de un personal de servicio para el resguardo y

protección, mantenimiento y conservación de las áreas verdes.
4.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y METAS PROPUESTAS
Los cuadros siguientes muestran el cronograma de actividades y metas

propuestas para ambas alternativas.
Cuadro Nº 27 Cronograma “Con Proyecto”

PRE INV. INVERSION POST INVERSION
Meses Años
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración del Perfil
Estudios y expediente Técnico
Ejecución de Infraestructura
Capacitación y organización vecinal
Mitigación Ambiental
Operación y mantenimiento

4.9. COSTOS DEL PROYECTO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,

se ha valorado los costos de cada una de las actividades de la alternativa
propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operación la alternativa planteada.
4.9.1. Costos en la situación “sin Proyecto”
Actualmente no se cuenta con infraestructura de una infraestructura

recreativa y deportiva por lo tanto no existen costos en lo referente al
mantenimiento de la infraestructura.
4.9.2. Costo en la Situación “con Proyecto”
Las inversiones en algunos activos fijos, como el terreno, pertenecen al

centro poblado de Unión Progreso, donada por los beneficiaros de los
anexos de San Antonio y San Martin, la vida útil de la Infraestructura
física, para asuntos de cálculos del horizonte de evaluación del proyecto,
será de 10 años.
Las Inversiones en activos intangibles, están incluidas en gastos generales,
así como, gastos de organización y coordinación, para realizar la inversión.
Alternativa 1:
 El área deportiva tiene una losa multifuncional de grass sintético, 2


maquinarias.

Cuadro Nº 28:
Costo de Inversiones - Alternativa 01 En la situación Con Proyecto a precios privados
y precios Sociales (Nuevos Soles)
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
RUBRO PRECIOS PRECIOS
CORECCION
PRIVADOS SOCIALES
1. INTANGIBLES 45,000.00 40,500.00
1.1 Expediente Técnico 45,000.00 0.90 40,500.00
2. TANGIBLES 1,395,993.45 1,145,948.55
2.1 INFRAESTRUCTURA 1,384,382.53 1,135,572.53
2.1.2 Equipo y Herramienta Origen nacional 68,756.63 0.84 57,755.57
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 1,076,656.77 0.84 904,391.69
2.1.4 Mano de obra calificada 100,145.97 0.90 90,131.37
2.1.5 Mano de obra no calificada 138,823.16 0.60 83,293.90
2.2. CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN VECINAL 10,380.92 9,342.83
2.2.1 Charlas y medidas de preservación del medio
5,190.46 0.90 4,671.41
ambiente.
2.2.2 Charlas de fortalecimiento y organización vecinal. 5,190.46 0.90 4,671.41
2.3 MITIGACION AMBIENTAL 1,230.00 1,033.20
2.3.1 Mitigación Ambiental 1,230.00 0.84 1,033.20
COSTO DIRECTO (INTANGIBLE+TANGIBLE) 1,440,993.45 1,186,448.55
GASTOS GENERALES (10%)
144,099.35 118,644.86
UTILIDAD (7%)
100,869.54 83,051.40
SUB TOTAL 1,685,962.34 1,388,144.81
IGV (18%)
303,473.22 249,866.07
GASTOS DE SUPERVISION
50,578.87 41,644.34
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATA
1,989,435.56 1,638,010.87
TOTAL COSTOS 2,040,014.43 1,679,655.22
Los Factores de Corrección de las Componentes y Sub Componentes,

son resultados que generan los impuestos.
Factor de Corrección 0.90

Resultado del Impuesto a la Renta por Servicios de Cuarta y Quinta
Categoría (10%).
Resultado del Impuesto del Régimen General de Ventas (19%)
Combinación de los dos Factores de Corrección anteriores, puesto que
la componente que lo usa, requiere de los dos impuestos anteriores,
tanto por el Profesional – Capacitador (10%) y por los insumos que se
necesita (19%)
La cifra anterior es usada, solo para Mano de Obra No Calificada, por
lo que se aplica dicho parámetro de acuerdo al Anexo SNIP 09.

Alternativa 2:
 El área deportiva tiene una losa multifuncional de grass natural, 2


maquinarias.
Cuadro Nº 29:
Costo de Inversiones - Alternativa 02 En la situación Con Proyecto a precios
privados y precios Sociales (Nuevos Soles)
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
RUBRO PRECIOS PRECIOS
CORECCION
PRIVADOS SOCIALES
1. INTANGIBLES 45,000.00 40,500.00
1.1 Expediente Técnico 45,000.00 0.90 40,500.00
2. TANGIBLES
1,409,983.23 1,156,591.26
2.1 INFRAESTRUCTURA
1,398,372.31 1,146,215.24
2.1.2 Equipo y Herramienta Origen nacional 69,599.57 0.84 58,463.64
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 0.84 912,316.55
1,086,091.13
2.1.4 Mano de obra calificada 99,420.27 0.90 89,478.24
2.1.5 Mano de obra no calificada 0.60 85,956.80
143,261.34
2.2. CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN
10,380.92 9,342.83
VECINAL
2.2.1 Charlas y medidas de preservación del medio
5,190.46 0.90 4,671.41
ambiente.
2.2.2 Charlas de fortalecimiento y organización vecinal. 5,190.46 0.90 4,671.41
2.3.1 Mitigación Ambiental 1,230.00 0.84 1,033.20
COSTO DIRECTO (INTANGIBLE+TANGIBLE) 1,454,983.23 1,197,091.26
GASTOS GENERALES (10%)
145,498.32 119,709.13
UTILIDAD (7%)
101,848.83 83,796.39
SUB TOTAL 1,702,330.38 1,400,596.78
IGV (18%)
306,419.47 252,107.42
GASTOS DE SUPERVISION
51,069.91 42,017.90
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATA
2,008,749.85 1,652,704.20
TOTAL COSTOS 2,059,819.76 1,694,722.10

Los Factores de Corrección de las Componentes y Sub Componentes,

son resultados que generan los impuestos.

Resultado del Impuesto a la Renta por Servicios de Cuarta y Quinta
Categoría (10%).
Resultado del Impuesto del Régimen General de Ventas (19%)
Combinación de los dos Factores de Corrección anteriores, puesto que
la componente que lo usa, requiere de los dos impuestos anteriores,
tanto por el Profesional – Capacitador (10%) y por los insumos que se
necesita (19%)
La cifra anterior es usada, solo para Mano de Obra No Calificada, por
lo que se aplica dicho parámetro de acuerdo al Anexo SNIP 09.
4.9.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada con el proyecto durante el horizonte de evaluación del
PIP.
Cuadro Nº 30 COSTO DE OPERACIÓN CADA 01 AÑO A PRECIOS

PRIVADOS – ALT 01
COSTO MES
CONCEPTO CANTIDAD PARCIAL
(S/.)
COSTO DE OPERACIÓN 26,640.00
REMUNERACIONES 18,240.00
Personal de Seguridad 750 12 9000
Personal de Limpieza 750 12 9000
Materiales de Limpieza 20 12 240
SERVICIOS 8,400.00
AGUA 400 12 4800
LUZ 300 12 3600
TOTAL 26,640.00

Cuadro 31: COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 01 AÑO A PRECIOS

PRIVADOS – ALT 01
COSTO AÑO
PARTIDAS CANTIDAD PARCIAL
(S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO 9,000.00
Pintado de mobiliarios 800 1 300

Refaccion de mobiliarios 1100 1 600
Refaccion de la Infraestructura 1500 1 1500
Pintado general de la infraestructura 2000 1 2000
Mantenimiento de areas verdes 3600 1 3600

TOTAL 9,000.00
Cuadro Nº 32: COSTO DE OPERACIÓN CADA 01 AÑO A PRECIOS

PRIVADOS – ALT 02
COSTO MES
CONCEPTO CANTIDAD PARCIAL
(S/.)
COSTO DE OPERACIÓN 33,600.00
REMUNERACIONES 21,000.00
Personal de Seguridad 850 12 10200
Personal de Limpieza 900 12 10800

Materiales de Limpieza 50 12 600
SERVICIOS 12,600.00
AGUA 650 12 7800
LUZ 400 12 4800
TOTAL 33,600.00
Cuadro 33: COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 01 AÑO A PRECIOS

PRIVADOS – ALT 02
COSTO AÑO
PARTIDAS CANTIDAD PARCIAL
(S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO 15,700.00
Pintado de mobiliarios 800 1 800

Refaccion de mobiliarios 1100 1 1100
Refaccion de la Infraestructura 2200 1 2200
Pintado general de la infraestructura 2000 1 2000
Mantenimiento de areas verdes 9600 1 9600
TOTAL 15,700.00

Cuadro 34: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Alternativa 01
AÑO CERO AÑO HORIZONTE DEL PROYECTO

DESCRIPCION
COSTO
CANTIDAD ANUAL
MENSUAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Costo de Operación
Personal de Seguridad 1 750.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Personal de Limpieza 1 750.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Materiales de Limpieza 1 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Servicio de energía
Eléctrica 1 400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Servicio de Agua 1 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Sub total 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00 26,640.00
2. Costo de Mantenimiento
Pintado de mobiliarios 1.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Refacción de mobiliarios 1.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Refacción de la
Infraestructura 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Pintado general de la
infraestructura 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Mantenimiento de areas
verdes 1.00 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Sub total 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
TOTAL 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00 35,640.00
Fuente: elaboración proyectista

Cuadro 35: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales con Proyecto – Alternativa 01

DESCRIPCION
CANTIDAD COSTO ANUAL
MENSUAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal de Seguridad 1.00 682.50 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Personal de Limpieza 1.00 682.50 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00
Materiales de Limpieza 1.00 18.20 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40 218.40
Servicio de energia
Electrica 1.00 400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Servicio de Agua 1.00 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Sub total 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40 24,998.40
2. Costo de Matenimiento
Pintado de mobiliarios 1.00 - 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Refaccion de mobiliarios 1.00 - 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Refaccion de la
Infraestructura - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
infraestructura - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
verdes 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Sub total 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
TOTAL 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40 33,998.40

Cuadro 36: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados con Proyecto – Alternativa 02

DESCRIPCION
CANTIDAD COSTO ANUAL
MENSUAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicio de energia Electrica 1.00 400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Servicio de Agua 1.00 650.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
Sub total 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00
Refaccion de mobiliarios 1.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Refaccion de la
Infraestructura 2,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
infraestructura 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
verdes 800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Sub total 15,700.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
TOTAL 49,900.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00

Cuadro Nº 35 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales con Proyecto – Alternativa 02

DESCRIPCION
COSTO
CANTIDAD ANUAL
MENSUAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicio de energia
Electrica 1.00 364.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00 4,368.00
Servicio de Agua 1.00 591.50 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00 7,098.00
Sub total 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00 31,122.00
Refaccion de mobiliarios 1.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Refaccion de la
Infraestructura 1.00 2,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
infraestructura 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
verdes 1.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Sub total 15,700.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00 15,300.00
TOTAL 46,822.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00 46,422.00

4.9.4. COSTOS INCREMENTALES

Los costos increméntales son el resultado de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto.
Cuadro Nº 36: Flujo de Costos Totales e Incrementales a Precios Privados – Alternativa 01

AÑO HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
AÑO CERO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES
1. INTANGIBLES 45,000.00
1.1 Expediente Técnico 45,000.00
2. TANGIBLES 1,395,993.45
2.1 INFRAESTRUCTURA 1,384,382.53
2.1.2 Equipo y Herramienta Origen nacional 68,756.63
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 1,076,656.77
2.1.4 Mano de obra calificada 100,145.97
2.1.5 Mano de obra no calificada 138,823.16
2.2. CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN VECINAL 10,380.92
2.2.1 Charlas y medidas de preservación del medio ambiente. 5,190.46
2.2.2 Charlas de fortalecimiento y organización vecinal. 5,190.46
2.3 MITIGACION AMBIENTAL 1,230.00
2.3.1 Mitigación Ambiental 1,230.00
SUBTOTAL (INTANGIBLE+TANGIBLE) 1,440,993.45
GASTOS GENERALES (10%) 144,099.35
UTILIDADES (7%) 100,869.54
SUBTOTAL 1,685,962.34
IGV 18% 303,473.22
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 50,578.87
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATA 1,989,435.56
TOTAL INVERSIONES 2,040,014
B ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640
GASTOS DE OPERACIÓN 26,640 26,640 26,640 26,640 26,640 26,640 26,640 26,640 26,640 26,640
COSTOS DE MANTENIMIENTO 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
C ) COSTO CON PROYECTO A + B 2,040,014 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640
D ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - - - - - - - - - -
GASTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO - - - - - - - - - -
E ) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES C - D 2,040,014 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640 35,640

Cuadro Nº 37. Flujo de Costos Totales e Incrementales a Precios sociales – Alternativa 01

RUBRO
AÑO CERO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES
1.1 Expediente Técnico 40,500.00
2. TANGIBLES 1,145,948.55
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 904,391.69
2.3.1 Mitigación Ambiental 1,033.20
UTILIDADES (7%) 83,051.40
SUBTOTAL 1,388,144.81
IGV 18% 249,866.07
TOTAL INVERSIONES 1,679,655.22

Cuadro Nº 38. Flujo de Costos Totales e Incrementales a Precios Privados – Alternativa 02

RUBRO
AÑO CERO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES
1.1 Expediente Tecnico 45,000.00
2. TANGIBLES 1,409,983.23
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 1,086,091.13
2.3.1 Mitigacion Ambiental 1,230.00
COSTO DIRECTO 1,454,983.23
UTILIDADES (7%) 101,848.83
SUBTOTAL 1,702,330.38
IGV 18% 306,419.47
GASTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE MANTENIMIENTO

Cuadro Nº 39: Flujo de Costos Totales e Incrementales a Precios sociales – Alternativa 02

RUBRO
AÑO CERO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES
1.1 Expediente Tecnico 40,500.00
2. TANGIBLES 1,156,591.26
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 912,316.55
2.2. CAPACITACION Y ORGANIZACIÓN VECINAL
9,342.83
2.2.1 Charlas y medidas de preservación del medio ambiente.
4,671.41
2.2.2 Charlas de fortalecimiento y organización vecinal.
4,671.41
2.3.1 Mitigacion Ambiental 1,033.20
SUBTOTAL 1,400,596.78
IGV 18% 252,107.42

Cuadro Nº 40: Flujo de Caja del Proyecto a Precios Privados – Alternativa Nº 1

AÑO
RUBRO VACT PP CERO AÑO HORIZONTE DEL PROYECTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES 2,040,014.43 2,040,014.43
1. INTANGIBLES 45,000.00 45,000.00
1.1 Expediente Técnico 45,000.00 45,000.00
2. TANGIBLES 1,395,993.45 1,395,993.45
2.1.2 Equipo y Herramienta Origen nacional 68,756.63 68,756.63
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 1,076,656.77 1,076,656.77
2.1.4 Mano de obra calificada 100,145.97 100,145.97
2.1.5 Mano de obra no calificada 138,823.16 138,823.16
2.2.1 Charlas y medidas de preservación del medio ambiente. 5,190.46 5,190.46
2.2.2 Charlas de fortalecimiento y organización vecinal. 5,190.46 5,190.46
2.3.1 Mitigación Ambiental 1,230.00 1,230.00
SUBTOTAL (INTANGIBLE+TANGIBLE) 1,440,993.45 1,440,993.45
GASTOS GENERALES (10%) 144,099.35 144,099.35
UTILIDADES (7%) 100,869.54 100,869.54
SUBTOTAL 1,685,962.34 1,685,962.34
IGV 18% 303,473.22 303,473.22
GASTOS DE SUPERVISION (3%) 50,578.87 50,578.87
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATA 1,989,435.56 1,989,435.56
TOTAL INVERSIONES 2,040,014.43 2,040,014.43
B ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
209,892.00
PROYECTO 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640
GASTOS DE OPERACIÓN 26640 26640 26640 26640 26640 26640 26640 26640 26640 26640
COSTOS DE MANTENIMIENTO 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
C ) COSTO CON PROYECTO A + B 2,249,906 2,040,014.43 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640
D ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E ) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES C - D 2,249,906 2,040,014.43 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640 35640
FA 11.% 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
VACST 2,294,482 2,040,014 32,076 28,868 26,017 23,522 21,028 18,889 17,107 15,325 13,900 12,474
FACTOR 0.11
Fuente: elaboración proyectista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro Nº 41 Flujo de Caja del Proyecto a Precios Sociales – Alternativa Nº 1

AÑO
RUBRO VACT PP CERO AÑO HORIZONTE DEL PROYECTO
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES 1,638,010.87 1,638,010.87
1. INTANGIBLES 40,500.00 40,500.00
2. TANGIBLES 1,145,948.55 1,145,948.55
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 904,391.69 904,391.69
2.3.1 Mitigacion Ambiental 1,033.20 1,033.20
UTILIDADES (7%) 83,051.40 83,051.40
SUBTOTAL 1,388,144.81 1,388,144.81
IGV 18% 249,866.07 249,866.07
B ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
200,224.00
CON PROYECTO 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4
GASTOS DE OPERACIÓN 24,998.4 24,998.4 24,998.4 24,998.4 24,998.4 24,998.4 24,998.4 24,998.4 24,998.4 24,998.4
COSTOS DE MANTENIMIENTO 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0
C ) COSTO CON PROYECTO A + B 1,838,235 1,638,010.87 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4
D ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 0.00 - - - - - - - - - -
E ) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES C - D 1,838,235 1,638,010.87 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4 33,998.4
FA 11.% 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
VACST 1,880,761 1,638,011 30,599 27,539 24,819 22,439 20,059 18,019 16,319 14,619 13,259 11,899
FACTOR 0.11

Cuadro Nº 42: Flujo de Caja del Proyecto a Precios Privados – Alternativa Nº 2

RUBRO VACT PP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES 2,059,819.76
2,059,819.76
1. INTANGIBLES 45,000.00 45,000.00
2. TANGIBLES 1,409,983.23 1,409,983.23
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 1,086,091.13 1,086,091.13
UTILIDADES (7%) 101,848.83 101,848.83
SUBTOTAL 1,702,330.38 1,702,330.38
IGV 18% 306,419.47 306,419.47
B ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO 293873.00 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0
GASTOS DE OPERACIÓN 34,200.0 34,200.0 34,200.0 34,200.0 34,200.0 34,200.0 34,200.0 34,200.0 34,200.0 34,200.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 15,700.0 15,700.0 15,700.0 15,700.0 15,700.0 15,700.0 15,700.0 15,700.0 15,700.0 15,700.0
C ) COSTO CON PROYECTO A + B 2,353,693 2,059,819.76 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0
D ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 0.00 - - - - - - - - - -
GASTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
E ) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES C - D 2,353,693 2,059,819.76 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0 49,900.0
FA 11.% 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
VACST 2,416,106 2,059,820 44,910 40,419 36,427 32,934 29,441 26,447 23,952 21,457 19,461 17,465
FACTOR 0.11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro Nº 43: Flujo de Caja del Proyecto a Precios Sociales – Alternativa Nº 2

RUBRO VACT PP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A) INVERSIONES 1,694,722.10 1,694,722.10
1. INTANGIBLES 40,500.00 40,500.00
1.1 Expediente Tecnico 40,500.00 40,500.00
2. TANGIBLES 1,156,591.26 1,156,591.26
2.1.3 Insumo de Origen Nacional 912,316.55 912,316.55
SUBTOTAL 1,400,596.78
IGV 18% 252,107.42 252,107.42
B ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 275746.00 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822
C ) COSTO CON PROYECTO A + B 1,970,468 1,694,722.10 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822
D ) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E ) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES C - D 1,970,468 1,694,722.10 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822 46822
FA 11.% 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
VACST 2,029,033 1,694,722 42,140 37,926 34,180 30,903 27,625 24,816 22,475 20,133 18,261 16,388
FACTOR 0.11

4.10. BENEFICIOS:
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son (ambas alternativas):

- Mayor integración de la población.
- Mayor identidad local.
- Espacios recreativos familiares
- Mejorada calidad de vida.
- Mayor promoción del deporte.
4.10.1. Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones para realizar las

actividades deportivas y de recreación en centro poblado de Unión
Progreso, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la
situación actual, que implica no contar con espacios adecuados, seguir
realizando prácticas con riesgo de sufrir accidentes, con contaminación,
seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto, los
beneficios en la situación sin proyecto son iguales que en la situación
actual.
4.10.2 Beneficios “Con Proyecto” - Beneficios sociales (cuantitativo)
Dentro de los principales beneficios que brinda el proyecto tenemos:

 Los pobladores de los anexos de San Antonio y San Martin contaran con
el espacio adecuado para realizar prácticas deportivas y/o cualquier
actividad al primer año del horizonte del proyecto.
 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y
transmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en
suspensión en toda la zona por la práctica deportiva en áreas
inadecuadas.
 Reducción de enfermedades infectocontagiosas, al eliminar las zonas de
acumulación de lodo y charcos de agua procedente de las lluvias y la
reducción de áreas deterioradas donde se acumula el polvo.
 Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte), en nuestro caso, según las
conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en
promedio se disminuiría en un 80 % (de 50 a 30 accidentes al año).
 Conservación de valores en los niños y jóvenes de la población
 Mayor del interés por las prácticas deportivas.
 Mejora en las relaciones sociales y formación integral de los pobladores.
De todo ello, se concluye que con la cristalización del PIP se logra la mejora
de la calidad de vida y del desarrollo social y cultural de los pobladores.

4.11. EVALUACION SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizara ambas

metodología Costo-Efectividad y Costo Beneficio. Dicho criterio se asume en
virtud de que es posible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, ya que la misma mostrara un panorama económico de rentabilidad
la cual garantizara su mantenimiento durante la vida útil del proyecto. Además,
el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo integral y el crecimiento
de la población beneficiaria.
Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto.
Metodología Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las

alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación
de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es
similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente
económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.
La metodología utilizada para la evaluación del presente proyecto es la de

costo / efectividad (C/E) por ser un proyecto de infraestructura pública y cuyo
beneficio no puede ser medido monetariamente. La fórmula que se ha
desarrollado corresponde al Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el
valor Anual Equivalente (VAE).
CE = VACSN
IE
Dónde:
CE = Ratio Costo - Efectividad
VACSN = Valor Actual de los Costos Sociales Netos
IE = Indicador de Efectividad
Valor actual de los costos totales

En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborados.
ALTERNATIVA I:
Población beneficiaria = 2715
ALTERNATIVA II:
Población beneficiaria = 2715

Cuadro Nº 44 Indicadores de Rentabilidad
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
RENTABILIDAD
1 2 1 2
2715 2715 2715 2715
Beneficiarios
2,294,482.00 2,416,106.00 1,880,761.00 2,029,033.00
VANST
845.11 889.91 692.73 747.34
RATIO C/E
Fuente : elaboración proyectista
Tasa de descuento : 11%
Horizonte de evaluación : 10 años
4.12. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el Análisis de Sensibilidad se ha considerado como variable de

análisis, las variaciones porcentuales de la inversión, con lo cual se ha calculado
el costo de efectividad para cada alternativa tanto a precios privados como a
precios sociales las cuales se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro Nº 45: Análisis de Sensibilidad a Precios Privados – Alternativa Nº 1
% DE
VARIACION MONTO DE Nº DE
VACT C/E
DE LA INVERSION BENEFICIARIOS
INVERSION
20 2,471,783.71 2,715.00 2,899,327.20 1,067.89
15 2,368,792.72 2,715.00 2,778,521.90 1,023.40
10 2,265,801.73 2,715.00 2,657,716.60 978.90
5 2,162,810.75 2,715.00 2,536,911.30 934.41
0 2,040,014.43 2,715.00 2,294,482.00 845.11
-5 1,956,828.77 2,715.00 2,295,300.70 845.41
-10 1,853,837.78 2,715.00 2,174,495.40 800.92
-15 1,750,846.79 2,715.00 2,053,690.10 756.42
-20 1,647,855.81 2,715.00 1,932,884.80 711.93
FUENTE: Elaboración de Proyectista
Cuadro Nº 46: Análisis de Sensibilidad a Precios Privados – Alternativa Nº 2
% DE
VARIACION MONTO DE Nº DE
VACT C/E
DE LA INVERSION BENEFICIARIOS
INVERSION
20 2,471,783.71 2,715.00 2,899,327.20 1,067.89
15 2,368,792.72 2,715.00 2,778,521.90 1,023.40
10 2,265,801.73 2,715.00 2,657,716.60 978.90
5 2,162,810.75 2,715.00 2,536,911.30 934.41
0 2,059,819.76 2,715.00 2,416,106.00 889.91
-5 1,956,828.77 2,715.00 2,295,300.70 845.41
-10 1,853,837.78 2,715.00 2,174,495.40 800.92
-15 1,750,846.79 2,715.00 2,053,690.10 756.42
-20 1,647,855.81 2,715.00 1,932,884.80 711.93

Cuadro Nº 47: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales – Alternativa Nº 1
% DE
MONTO DE Nº DE
VARIACION DE VACT C/E
INVERSION BENEFICIARIOS
LA INVERSION
20 2,033,666.52 2,715.00 2,434,839.60 896.81
15 1,948,930.42 2,715.00 2,333,387.95 859.44
10 1,864,194.31 2,715.00 2,231,936.30 822.08
5 1,779,458.21 2,715.00 2,130,484.65 784.71
0 1,638,010.87 2,715.00 1,880,761.00 692.73
-5 1,609,986.00 2,715.00 1,927,581.35 709.97
-10 1,525,249.89 2,715.00 1,826,129.70 672.61
-15 1,440,513.79 2,715.00 1,724,678.05 635.24
-20 1,355,777.68 2,715.00 1,623,226.40 597.87
Cuadro Nº 48: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales – Alternativa Nº 2
% DE
MONTO DE Nº DE
VARIACION DE VACT C/E
INVERSION BENEFICIARIOS
LA INVERSION
20 2,033,666.52 2,715.00 2,434,839.60 896.81
15 1,948,930.42 2,715.00 2,333,387.95 859.44
10 1,864,194.31 2,715.00 2,231,936.30 822.08
5 1,779,458.21 2,715.00 2,130,484.65 784.71
0 1,694,722.10 2,715.00 2,029,033.00 747.34
-5 1,609,986.00 2,715.00 1,927,581.35 709.97
-10 1,525,249.89 2,715.00 1,826,129.70 672.61
-15 1,440,513.79 2,715.00 1,724,678.05 635.24
-20 1,355,777.68 2,715.00 1,623,226.40 597.87
De acuerdo a los indicadores anteriores, podemos concluir que la Alternativa I es

la recomendada para el presente proyecto, debido qué a precios privados y
sociales la prestación del servicio por unidad de beneficiario, representa un menor
costo para el Estado respecto a la alternativa alternante.
4.13. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social,

prioritaria y estratégica para el desarrollo social y cultural de la zona. Además por lo
estratégico de su ubicación puede contribuir a atender a las comunidades aledañas,
considerándose a la vez sostenible en el periodo de su vida útil por las siguientes
razones:
Arreglos Institucionales para las Fases de Operación y Preparación del

Proyecto
El Gobierno Local en coordinación permanente con el Instituto Peruano del

Deporte, conjuntamente con los representantes y autoridades de la localidad Local
serán las responsables de encaminar el proyecto.

4 . 1 4 . IMPACTO AMBIENTAL.
El análisis de impacto ambiental es principalmente la labor tendiente a detectar

cuáles de las actividades asociadas al proyecto en sus fases de:
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y PLAN DE CIERRE DE
OPERACIONES, producen alteraciones a los tres componentes del ecosistema.
Se incluye en este tipo de impactos a todos aquellos efectos positivos o
negativos de un proyecto que, siendo de relevancia para el estudio (explicitados
o no en los objetivos), no quedan considerados en la evaluación económica. Este
análisis adquiere de esta forma un carácter complementario a la evaluación
económica, estableciéndose entre ambos el conjunto de elementos que servirán a
la autoridad competente para tomar una decisión.
El presente proyecto de Construcción se da en un contexto rural, pero cercano a
viviendas en un número de consideración, tratándose de una zona rural por lo
que puede provocar un número apreciable de impactos que no quedan recogidos
en la evaluación económica. Algunos de ellos son:
Riesgo en la alteración medioambiental por mal uso y disposición de materiales

extraídos y excedentes, especialmente por estar cerca de un cauce de río.
 Riesgo de Contaminación de los Suelos.

 Niveles de ruidos.
 Calidad del aire.
 Riesgo de accidentes.
 Mejora en la dinámica comercial del Distrito.
La valoración de los efectos urbanos y ambientales no tiene un esquema rígido y

de hecho presenta dificultades metodológicas. Por esta razón, en general estos
efectos, más que valorizarse, se califican en términos cualitativos, utilizando
criterios predefinidos que describen su importancia. Los impactos ambientales
del Proyecto “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA
INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL CENTRO
POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO,
PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO” lo definiremos y analizaremos
posteriormente en el Ítem relacionado a Identificación y Evaluación del Impacto
Ambiental teniendo en consideración las tres fases antes mencionadas.
ETAPA DE PLANIFICACIÓN
En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodología específica para la

identificación y evaluación de impactos ambientales, debido a que no se
prevén la aparición de más de tres impactos significativos:

4.14.1. ESPECTATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO
Es obvio que de ejecutarse el presente proyecto se generará empleo

temporal para aproximadamente 50 obreros entre albañiles, oficiales
y peones; y movimiento económico en los proveedores e materiales
de construcción y afines. Por lo que la expectativa de la población
respecto al proyecto es buena, esto debido a que existe población
desempleada y sub-empleada, en la zona y muchos de ellos con
aptitudes para los trabajos de construcción. Asimismo, se
implementarán venta de comidas y bebidas de manera ambulatoria
para los trabajadores de la obra.
4.14.2. RIESGO DE CONFLICTOS SOCIALES
Considerando el proyecto “Construcción de la infraestructura recreativa

y deportiva en el centro poblado de Unión Progreso” no va afectar un
área de terreno que actualmente tenga un uso benéfico; porque es un
área libre destinada para equipamiento de recreación. Es posible,
también, que pueda ocasionarse conflictos sociales entre algunos
pobladores con intereses políticos y el ente ejecutor, que lo único que
pretende es dar un servicio apropiado a toda la comuna.
4.14.3. MEDIDAS DE MITIGACION
En esta fase se detallarán las medidas correctoras, precautorias y

compensatorias a tomar. Así mismo, se definirá un programa de
vigilancia ambiental, con el fin de verificar su operatividad.
4.14.4 PARTICIPACION PÚBLICA
Un aspecto importante a ser considerado en todo el proceso es la

participación pública. A través de reuniones los miembros de la
localidad, comuneros y autoridades que son representantes los cuales
tienen un papel decisivo en la fase de pre inversión.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En esta fase se procede a la identificación de las acciones potencialmente

impactantes del proyecto y a la identificación de los atributos ambientales
susceptibles de ser impactados.
El método consistió en abarcar toda el área de influencia del Proyecto

“Construcción de la infraestructura recreativa y deportiva en el centro

poblado de Unión Progreso”, se consideró de suma importancia ampliar los
problemas ambientales para posteriormente proveer un sólido argumento en
la toma de decisiones sobre como corregirlos.
En esta etapa, fue necesario desarrollar una metodología específica para la

identificación y evaluación de impactos ambientales, teniendo en
consideración las Fases actuantes del Proyecto:
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo a las características físicas y socioeconómicas del área de

influencia; y considerando las actividades a desarrollar en el Proyecto, se
ha realizado la identificación y evaluación de los posibles impactos
ambientales que pueden presentarse durante los trabajos de
“Construcción de la infraestructura recreativa y deportiva en el centro
poblado de Unión Progreso”.
Riesgo de alteración de la Vegetación
La “Construcción de la infraestructura recreativa y deportiva en el

centro poblado de Unión Progreso”, se realizará en un área libre, es
obvio que existirá un impacto negativo, por otra parte en el proceso
constructivo será necesario el uso de madera, para el encofrado por lo
que será necesaria la tala de árboles.
Riesgo en la alteración medioambiental por mal uso y disposición

de materiales extraídos y excedentes
Al realizar la excavación masiva hasta obtener el nivel requerido y

para la cimentación que tiene una profundidad de 1.20 mt., se generará
una cantidad considerable de material extraído y que será excedente el
mismo que producirá grandes cantidades de polvareda e incomodará a
los vecinos, así mismo la demolición de las Infraestructuras
Improvisadas generarán polvaredas.
Igualmente la apertura de zanjas y el desnivel de terreno que quedará,
puede significar un peligro para quienes transiten por las
inmediaciones y trabajen en la obra.

Riesgo de contaminación de los suelos
Existe la posibilidad que durante la instalación y funcionamiento de

los campamentos, patio de maquinarias, se contaminen los suelos por
derrames accidentales de cemento, grasa, combustible, desechos
domésticos o industriales. De la misma manera, durante el empleo de
concreto en las diferentes partidas consideradas en el estudio de
ingeniería pueden ocurrir derrames accidentales que afecten los
suelos.
Niveles de ruido o uso de Explosivos.
Las actividades consideradas en la ejecución de las Obras, generarán

emisiones de ruidos, como consecuencia del desplazamiento y
funcionamiento de las maquinarias, procesos de transporte, carga y
descarga de materiales, remoción de materiales, etc. Es preciso
mencionar que cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los
80 decibeles (DB) se comienza a generar traumas acústicos, siendo el
más perjudicado, el personal de obra por ser más expuesto. Cabe
señalar que el ser humano pierde su capacidad auditiva al ritmo de
medio decibel por año, como consecuencia de la contaminación
sonora si está expuesto de manera permanente.
Luego de revisar el estudio de suelos se llega a la conclusión, de que
no es necesario el uso de explosivos.
Calidad de Aire
Al momento de realizar las excavaciones, movimiento de tierras,

transporte de material, el desplazamiento de equipos pesados,
transporte, etc., generará el incremento de emisión de material en
partículas (polvo) y gases contaminantes, los mismos que repercuten
en el aire del medio ambiente donde se realiza los trabajos, afectando
directamente a los trabajadores y población colindante con la obra.
Riesgo de accidentes
Durante la etapa constructiva, la presencia de vehículos, máquinas,

trabajadores, podría incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro
de la integridad física de las personas. Estos accidentes podrían ser por
ejemplo, accidentes por atropellos e impactos de vehículos pesados,
colisiones, caídas, etc.

Mejora en la dinámica Comercial del Distrito.
La mayor presencia de trabajadores en la zona de trabajo ocasionará

un incremento en la dinámica comercial de la zona colindante, es decir
de la pequeña tienda existente en la comunidad modificará sus ventas
diarias, así como la creación de negocios nuevos, para el expendio de
comidas, artículos de ferretería, etc. El aumento en la demanda de
productos favorecerá a mejorar el nivel de vida de la población local,
contribuyendo a un leve crecimiento económico y comercial.
ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
Siendo el proyecto de índole social y cultural en este ítem serán muy

pocos los impactos ambientales:
Niveles de ruido.
Al iniciar las operaciones, el proyecto generará pequeños ruidos
provocados por el grupo de personas que por la edad y tipo de actividad
se ocasionara.
Riesgo de accidentes
El riesgo de accidentes, durante la etapa de operación es constante e
incierta, tal es el caso de la presencia de accidentes ocasionados por
sismos, incendios, etc.
Mejora en la atención a la demanda.

Con el proyecto de la “Construcción de la infraestructura recreativa y
deportiva en el centro poblado de Unión Progreso”, mejorará
completamente la atención a quienes se benefician actualmente
con la situación Sin Proyecto.
Posible Expansión Comercial Urbana no Planificada
Este punto no ha de presentar alteración alguna.
Mejora en los niveles culturales de las poblaciones ubicadas en el

ámbito del Proyecto.
Al ejecutarse la “Construcción de la infraestructura recreativa y
deportiva en el centro poblado de Unión Progreso”, se implementaran
actividades deportivas y culturales, a los cuales tendrán acceso
estudiantes que actualmente no lo tienen.
Entonces es propicia y necesaria dar viabilidad social al proyecto.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Generalidades
Se entiende como el conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar
los impactos ambientales negativos que se originarían durante la
construcción operación y cierre del proyecto de la “Instalación de los
servicios de una infraestructura recreacional deportiva en el centro
poblado de unión progreso del distrito de Anco, provincia La Mar -
Ayacucho”, así como para potenciar el aprovechamiento de los medios
generados.
En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos

adversos y positivos, sobre el ambiente y la salud por las actividades
propias del proyecto en estudio se dictan medidas que están orientadas a
prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se
originarán y pongan en riesgo la estabilidad del ecosistema teniendo al
hombre como elemento más importante.
MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ETAPA DE

CONSTRUCCIÓN
Las medidas de mitigación consideradas para el presente estudio se

detallan a continuación:
Mitigación del Riesgo de Alteración de la Vegetación
Como ya se mencionó el área destinada a la obra es un área libre, se

realizara corte de vegetación debe hacerse con sierras de mano y no
con buldócer, para evitar daños en los suelos en zonas aledañas y daños
a otra vegetación cercana. Para mitigar la posible tala de árboles que
signifique el proyecto se procederá a plantar nuevas plantas en su
lugar, por otra parte la reforestación se hará con vegetación de viveros
y de no lograrse realizar este trabajo directamente se fiscalizará que lo
hagan los proveedores de madera.
Mitigación del Riesgo en la alteración medioambiental por mal

uso y disposición de materiales extraídos y excedentes.
Si la calidad del material lo permita, se aprovechará para realizar los

rellenos, como por ejemplo si fuera piedras que se puedan usar en la
cimentación y sobrecimentación. De esta forma se minimiza la
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales
y económicos.

Los desechos de los cortes y extracciones no podrán ser dispuestos a

media ladera ni arrojados a los cursos de agua. Estos serán acarreados a
botaderos seleccionados en el diseño de la obra y dispuestos
adecuadamente, Con el fin de no causar problemas de deslizamientos y
erosión posterior.
Mitigación del Riesgo de contaminación de los suelos
Por ningún motivo los ejecutores podrán lavar sus vehículos o

maquinarias en las inmediaciones de la obra, no arrojar basura tóxica al
suelo.
Como se sabe el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento
del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de
aceite, no debe realizarse en zonas de vegetación; todos estos trabajos
deberán realizarse fuera de la zona.
Los cambios de aceites de las maquinarias, deberá ser cuidadoso,

disponiéndose el aceite de desecho en bidones o canecas para ser
retirados a sitios adecuados en las poblaciones cercanas. Por ningún
motivo estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo.
Colocación de SS.HH. portátiles para el uso del personal de obra y
técnicos.
En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los

aceites grasas, hidrolina, petróleo con el suelo, y con el río que se
encuentra muy cerca, para lo cual deberán contar con un sistema
adecuado de manejo de aceites y grasa en cada taller.
El Campamento debe contar con servicios de Agua Potable, y demás
servicios.
Cuadro 51: Limites Para La Supresion De Ruidos Nocivos Y Molestos
ZONIFICACIO RUIDOS Nivel de Ruidos (Dba)

N NOCIVO De 07:01 a 22:00 hras. De 22:01 a 07:00 hrs.
S
Residencial 80 60 50
Comercial 85 70 60
Industrial 90 80 70
El uso de dinamita u otros explosivos está restringido en éste proyecto

porque sus características no lo necesitan.
Se deberán colocar avisos explicativos invitando al silencio de las
maquinarias, así como anunciando la existencia de zonas habitadas y el
guardado de silencio caso de claxon y pitos.

Mitigación de problemas que afecten la Calidad de Aire.

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen
estado mecánico y de carburación, además de cumplir con las
exigencias contractuales, deberá cumplir con los controles de límites
permisibles de emisión de gases para vehículos de encendido por
chispa y que usen gas licuado, petróleo, gasolina. Para el control se
deberá solicitar el certificado de emisión de gases de cada vehículo
emitido por un taller autorizado, de tal manera que se queme el mínimo
necesario de combustible, Por ejemplo:
CUADRO 52: LIMITES PARA LA EMISION DE GASES TOXICOS
CLASE III Vehículos de carga (Volquetes)

TOXICOS LIMITES PERMISIBLES
CO 1.5 gr/km
HC + NOX 1.2 gr/km
El control del material particulado, realizará la supervisión de la obra el

cual deberá cuidar que este material no sea expuesto a la intemperie,
para lo cual se deberá realizar riego constante (de la tierra seca) del
material particulado y así evitar su emisión.
Mitigación de Riesgo de accidentes
Se deberá realizar capacitaciones permanentes, en cuanto a los riesgos

de accidentes diversos, que pueda presentarse en la obra.
Deberá efectuarse diversos tipos de señalizaciones, previniendo los
riesgos en cada etapa de los trabajos del proyecto.
Los trabajadores directos deberán contar con el equipamiento necesario
para disminuir los riesgos ante probables accidentes eventuales, como
por ejemplo el uso de cascos de trabajo, guantes de cuero, botas de
cuero, así como mascarillas de oxigenación.
MEDIDAS DE MITIGACION DE LA ETAPA DE OPERACIÓN
Mitigación de niveles de ruido.
Los ruidos emitidos por los alumnos durante las horas de recreo o
esparcimiento no sobrepasan los estándares permitidos.

Mitigación de Riesgo de accidentes
La Oficina de Defensa Civil, correspondiente al distrito de Anco La

Mar, deberá realizar constantes capacitaciones y simulacros de
accidentes sísmicos, incendios y primeros auxilios. Principalmente por
tratarse de un Centro Recreativo y deporte.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA

TRABAJADORES Y POBLADORES.
Este programa contiene los lineamientos principales de capacitación y

educación ambiental para educar al personal que tendrá su cargo la
ejecución de la obra; tanto los ingenieros y técnicos como los funcionarios
de la Municipalidad.
Objetivos.
Sensibilizar y concienciar al personal de obra y población en general,

acerca de la importancia en la conservación y protección del medio
ambiente.
Desarrollar actividades de capacitación y educación, orientadas a la
conservación del medio ambiente, como manejo adecuado de desechos
sólidos y desechos livianos.
Desarrollar la capacitación institucional para el cumplimiento de este
programa
Actividades:
Al personal de obra
Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecológicos.
Al personal profesional
Capacitación ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollos sostenible
o Sostenibilidad del Proyecto.
A la población
Educar a las diferentes organizaciones sociales y principalmente a los
escolares, quienes deberán contribuir en la formación de los valores y
hábitos de las personas en proteger la naturaleza y primordialmente las
acciones de prevención de accidentes naturales, para ello el Instituto de
Defensa Civil deberá realizar capacitaciones y simulacros constantes.

PLAN DE CIERRE DE OPERACIONES.
El Plan de Cierre de Operaciones comprende desde un periodo de clausura,

hasta la declaración de abandono del área.
En este proceso, el ente Ejecutor deberá presentar a la autoridad competente,
el plan de cierre de operaciones y restauración del área, cuya
implementación deberá considerarse incluso desde la etapa de operación,
asimismo, algunas medidas pueden ser implementadas desde la fase de
estudio y construcción del proyecto. El Plan de Cierre de Operaciones y
Restauración del área, contará con un responsable técnico del ente ejecutor
que coordinará permanentemente los trabajos de abandono y restauración del
área de interés. Las principales medidas planteadas se refieren a:
- Para cierre de operaciones, se deberá comunicar a las autoridades
sectoriales a fin de coordinar la puesta en práctica de las medidas
consideradas en el Plan de Abandono y Restauración del área aprobado.
- El plan se inicia con la comunicación de este hecho a la entidad de
asuntos ambientales, el que de acuerdo con la normatividad vigente
podrá nombrar un interventor y/o una entidad consultora para que
actualice planos, realice inventarios valorizados de bienes y derechos.
- El periodo de clausura debe considerar como mínimo una duración de
5 años, con el objeto de asegurar que se han tomado todas las medidas
necesarias para la estabilidad de la zona post- clausura.
- Las acciones para el Plan de Cierre de Operaciones comprende:
- Todo material sobrante en las obras deberá ser retirado o recolectado y
enterrado si es orgánico.
- Roturación de superficies compactadas, acondicionadas con
material orgánico - mineral y reforestadas.
CONCLUSIONES
- Los impactos positivos son mucho mayores que los impactos negativos.
- No se preveen impactos negativos de gran magnitud que afecten el
ecosistema.
- La envergadura de la obra no debe ser opacada, menos
aprovechada por personas que orienten políticamente en proceso
en conjunto.
- El Supervisor del proyecto debe verificar el cumplimiento del
Plan de manejo Ambiental, para ello, él deberá tener una
capacitación en lo que respecta a medio ambiente.
- En conclusión podemos decir que el impacto ambiental será
positivo y que el resumen será una infraestructura moderna de
arquitectura bella, dotada de funcionabilidad para la que fue
creada.

CUADRO 53: IMPACTO AMBIENTAL OPERACIONAL
TIPO DE IMPACTO POSITIV NEGATIVO MEDIDA DE

Alt OMed Baj Alt Med Baj MITIGACIÓN
1. Riesgo de alteración de la vegetación X Aumento de
plantaciones
Tratamiento adecuado
2. Riesgo en la alteración X en la disposic. de
medioambiental por mal uso y desechos.
3. Niveles dederuidos.
disposición mat. diversos. No afecta.
4. Calidad de Aire No afecta
5. Calidad de agua. X No afecta.
6. Riesgo de accidentes X RNC y Normas de
7. Mejora en la atención al Beneficiario. X Segur.
8. Posible Expansión Comerc. Urb. no X
Planif.
9. Mejora en el nivel cultural de las pob. X
ubicadas en el ámbito del Proyecto.
10. Mejora en dinámica comercial del X
Distrito
4.15. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa I, es la

recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa II.

Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para
la adecuada práctica deportiva, recreacional y cultural.
Cuadro N°54: Selección de la alternativa óptima
ALT Nº 01 ALT. Nº 02
VACS 2,294,482.00 2,416,106.00
C/E 845.11 889.91
BENEFICIARIOS 2,715 2,715
INVERSIÓN 2’110,326.41 2’128,262.04
Fuente: Elaboración Propia
4.16. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El plan de implementación, o programación de metas físicas y financieras,

es un instrumento que organiza en forma simultánea la información sobre
las actividades y los gastos con respecto a la construcción de la
infraestructura recreativa deportiva en el centro poblado de Unión Progreso.

Para el presente estudio de pre-inversión se ha desarrollado el cronograma

de actividades (metas físicas) y el cronograma de gastos (metas financieras),
adoptando como período inicial de programación el año calendario 2013.
Con el desarrollo del plan de implementación o programa de metas físicas y
financieras que constituye el principal instrumento de gerencia de proyectos
y, a su vez, la referencia fundamental para las acciones de monitoreo, por
ello se ha realizado de la manera más detallada y participativa; ya que con
ello se elaborarán los informes técnicos-financieros, para informar sobre el
avance de la ejecución del proyecto.
4.16.1 Cronograma de Ejecución Física y Financiera (% de avance)
El porcentaje de las metas físicas se detallan a continuación en el siguiente

cuadro, el expediente se encuentra programado para 1 mes y la ejecución
para 2 programada meses.
Cuadro 49: Fases y Etapas de la Alternativa I
ALTERNATIVA I
Meses del 0 @ 8
Mes del 0 @ 2 Mes del 2 @ 5 Mes del 3 @ 8 Año de 1 @ 10
PREINVERSIÓN INVERSION INVERSION Construcción POST INVERSIÓN

Estudios del Perfil Elaboración del (materialización del proyecto) Operación y
expediente técnico mantenimiento.
FUENTE: Elaboración Proyectista
4.16.2. Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de operación son cero, puesto que la infraestructura no

requiere de un personal que lo supervise o monitoree, el financiamiento
de los costos de mantenimiento estará a cargo de la Población
Beneficiaria de los anexos de San Antonio y San Martin, organizada por
su junta directiva y la Municipalidad Distrital de Anco La Mar, apoyando
mediante compromisos, realizando aportes respectivos entre otros.
Cuadro Nª 50: Compromiso de operación y mantenimiento del proyecto
Documento Entidad / Organización Compromiso

Acta de Población beneficiaria de Unión Coordinar y cooperar en el
Compromiso Progreso mantenimiento del proyecto.

4.17. ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.17.1. Capacidad de Gestión de la Organización del Proyecto en su Etapa

de Inversión y Operación
La Institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la

Municipalidad Distrital de Anco – La Mar, el que cuenta con la capacidad
técnica y administrativa, así como la experiencia necesaria para ejecutar el
proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo
y rendición de los fondos asignados al proyecto.
La modalidad de ejecución la cual se recomienda para el presente proyecto

en sus distintas componentes es como sigue:
Expediente Técnico Por Contrata (Servicio de Consultoría)

Capacitación Por contrata
Infraestructura:
- Mano de obra no calificada Por contrata
- Mano de obra calificada Por contrata
- Equipos y herramientas Por contrata
- Insumos Por contrata
Equipamiento:
Adquisición de mobiliarios Por Contrata
4.17.2. Disponibilidad de Recursos
La Sostenibilidad, desde un punto de vista de la disponibilidad de los

recursos para su ejecución, está garantizada, por lo que la ejecución del
proyecto podrá ser financiada con Recursos del Canon, Foncomún,
Inversiones Extranjeras y Recursos Directamente Recaudados. En
consecuencia los recursos presupuestales, humanos y tecnológicos están
previstos.
4.17.3. Los Costos de Operación y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación estarán a cargo del

Municipalidad Distrital de Anco La Mar, y Beneficiarios directos a través
sus autoridades y representantes del centro poblado de Unión Progreso.
Los resultados del análisis de sensibilidad de los cuadros anteriores, nos
indica que la Alternativa plantea presenta un índice de costo efectividad en
todo los casos ante una variación en el presupuesto de inversión de un
aumento y disminución del 10%, 20% y 30%.

Del mismo modo, al variar el número de beneficiarios en 10%, 20% y 30%

hacia arriba y hacia abajo, la alternativa presenta menor índice de costo
efectividad en la alternativa plateada esta tiene una mayor sensibilidad, ya
que presenta una mayor variabilidad y vulnerabilidad ante cambios en el
costos del proyecto y número de beneficiarios.
La demanda está en función al acondicionamiento del espacio físico en la
zona. La demanda está definida por la necesidad de contar con una
infraestructura que mitigue o anule el impacto negativo
El centro recreativo deportivo, serán requeridos por:
 Municipalidad de Anco La Mar, organizando eventos como:
- Campeonatos Inter-Distritales en las disciplinas de fulbito,

vóley y básquet (damas y varones).
- Campeonato Inter.-Escolares en las disciplinas de fulbito, vóley
y básquet (damas y varones) y natación.
 El Ministerio de Educación, organizando eventos como:
- Campeonatos de fulbito, vóley y básquet (damas y varones), con

la participación de Instituciones Educativas públicas y/o
privadas.
- Campeonato Inter-Escolar en las disciplinas de y fulbito, vóley
y básquet (damas y varones).
 Instituciones Educativas Públicas y Particulares
Existen Instituciones Educativas Públicas que utilizan las

instalaciones deportivas en forma gratuita y las Instituciones
Educativas Particulares alquilan dichas instalaciones para el
desarrollo de sus actividades de educación física y Olimpiadas.
 Población directa
La comunidad, organiza campeonatos, con los clubs de la zona, los

cuales inscriben a sus equipos en las diferentes categorías, pagando
una cuota de inscripción, la cual sirve para los premios a otorgarse. El
público en general alquilará por horas los campos deportivos.

4.18. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES INDICADORES SUPUESTOS
FIN:
Práctica adecuada de actividades recreativas y deportivas.
Encuestas de opinión a la Población.
Incremento de la práctica deportiva a 4 veces semanales.
CONTRIBUIR A LA MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA Entrevista a los moradores que Adecuada respuesta de la población
Existencia de infraestructura adecuada.
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO, DISTRITO practican deporte en la Unión a las intervenciones del proyecto
Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en
DE ANCO LA MAR Progreso.
aproximadamente 30% el segundo año.
PROPÓSITO :
Resultados de sondeos de opinión

MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO - Satisfacción de los residentes con una propuesta Integradora
y/o encuestas realizadas en la
DE LA PRÁCTICA RECREATIVA, DEPORTIVA ACTIVIDADES DE (mejores condiciones de recreación y deporte.
localidad intervenida al cabo del -Eficiente capacidad de gestión.
ESPARCIMIENTO Y CULTURA CENTRO RECREACIONAL Y DEPORTE - Recuperación de la zona pública que está abandonada en un
primer año de la puesta en
DEL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO, DISTRITO DE ANCO 100%.
funcionamiento del proyecto
LA MAR
COMPONENTES:
INFRAESTRUCTURA PARA, ÁREA DEPORTIVA CON UNA LOSA Contar con campo de Fútbol, vóley, planteamiento de tribuna Informe estadístico de la unidad -Transferencia oportuna de los
MULTIFUNCIONAL DE GRASS SINTETICO, IMPLEMENTACIÓN, techada para espectar, recreación infantil y servicios formuladora. recursos financieros.
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y complementarios; esta área deberá estar integrada al área de Liquidación de obras. -Eficiente capacidad de gestión.
CULTURA. esparcimiento y área cívica, a través de pisos y pavimentos. Informe estadístico de la unidad -Transferencia oportuna de los
Cuenta con un estacionamiento y áreas de descanso. formuladora, encuestas. recursos financieros.
CHARLAS DE FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN VECINAL Y
AMBIENTAL. -Eficiente capacidad de gestión.
ACTIVIDADES:
El área deportiva tiene una losa multifuncional de grass sintético, 2 graderías Elaboración de los Estudios definitivos tiene un costo de S/.
techadas, servicios higiénicos vestidores, sistema de drenaje. 45,000, supervisión tiene un costo de S/. 50,578.87, Obras - Transferencia oportuna de los
El área recreativa, esparcimiento y cultural es con pisos de cemento pulido, Avances y Liquidación de Obra
civiles a un costo de S/. 1’440,993.45, gastos generales a un recurso financieros
adoquinados y otros, veredas, espejos de agua con un puente de integración Facturas y boletas de los gastos
costo de S/. 144,099.35, utilidades S/. 100,869.54, IGV que es -Coordinación con las
para las dos áreas, sardinales y jardineras de concreto, bancas de concreto, áreas realizados en las actividades de
el 18% tiene el monto de S/. 303,473.22; costo total de Autoridades Municipales para la
verdes, zona cívica, juegos infantiles, cafetín, sistema de evacuación de aguas ejecución de la obra
proyecto S/. 2’040,014.43, se desarrollara por modalidad ejecución del PIP.
pluviales, farolas para alumbrado y pérgolas de madera, cubiertas con estructura contrata, en un periodo de 04 meses.
de concreto y policarbonato, sistema de bombeo para juego de agua, cuarto de
maquinarias. Charlas de fortalecimiento y organización vecinal y ambiental.

5. CONCLUSIONES:
1. Los beneficiarios del proyecto son los habitantes del centro poblado de unión
progreso anexos San Antonio y San Martin, en el Distrito de Anco La Mar,
principalmente los que de alguna manera harán uso en su mayoría del espacio
para su recreación, deporte, esparcimiento se beneficiarán con un ambiente más
seguro y limpio donde vivir.
2. El estudio a nivel de Perfil del proyecto: INSTALACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL
DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DEL
DISTRITO DE ANCO,
PROVINCIA LA MAR – AYACUCHO.
3. Responde a las demandas Institucional y a criterios de priorización a solicitud
de la población como alternativa propuesta para la solución de la situación negativa
que se pretende modificar.
4. Tiene un monto de inversión de S/. 2’040,014.43 Nuevos Soles, contempla la
prestación de servicios mencionados en anteriores párrafos, con el fin de atender
una necesidad social como es la integración familiar, en uno de los distritos más
poblados de Anco y con mayor tasa de crecimiento en La Mar.
5. Como problema principal se identificó: LIMITADAS Y DEFICIENTES
CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO, EN EL CENTRO POBLADO
DE UNIÓN DE PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO – LA MAR, con lo
que mejoraría los más consecuentes de hábitat y contaminación ambiental en la
zona.
6. El método de evaluación utilizado en este estudio, ha sido el de costo efectividad.
Y costo beneficio, El valor actual del flujo de costos sociales (VACS) es de S/.
2’294,482.00. Para un horizonte de evaluación de 10 años, obteniéndose un ratio
costo efectividad “Global” por beneficiario de S/.845.11 y es la alternativa a
implementar.
7. La selección de esta alternativa se debió a que es más rentable socialmente,
menos sensible ante variaciones, por tener un impacto socialmente favorable
sobre la población afectada.
8. El plan de ejecución indica que se espera cobertura la demanda de servicios que la
intervención brindara y beneficiar directamente un total de 2,715 habitantes en
promedio durante el horizonte de evaluación, la ejecución del proyecto se
llevara a cabo en tres etapas.
9. La Municipalidad de Anco La Mar vera los costos que deviene por el
mantenimiento es importante contar con los respectivos acuerdo aprobados en
relación al uso y disponibilidad por parte de las organizaciones sociales.
10. En base a lo expuesto se declara la viabilidad de este proyecto desde el punto
de vista técnico, económico, social y ambiental por lo que se recomienda la
celeridad en la elaboración del expediente técnico.

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS
GENERALES

III. IDENTIFICACION

IV. FORMULACION Y
EVALUACION

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1

INSUMOS Y
MATERIALES
ALTERNATIVA 1

ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA 1

ESTUDIO DE MECANICA
DE SUELOS

PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2

INSUMOS Y
MATERIALES
ALTERNATIVA 2

ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
ALTERNATIVA 2

PLANOS

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

PADRÓN DE BENEFICIARIOS

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INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DEL DISTRITO DE ANCO,

PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO

II. ASPECTOS GENERALES:

2.1. NOMBRE DEL P.I.P.:

“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA

Altitud : 686.0 m.s.n.m.

El Centro Poblado de Unión Progreso, está ubicado a la Margen Izquierda del

CUADRO Nº 1: RECORRIDO Y DISTANCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

MAPA 01: Localización del departamento MAPA 02: Localización de la provincia La

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:

2.3.1. Unidad Formuladora (UF):

Entidad : Municipalidad Distrital de Anco La Mar.

2.3.2. Unidad Ejecutora (UE):

Entidad : Municipalidad Distrital de Anco La Mar.

Se propone como Unidad Ejecutora (U.E.) Municipalidad Distrital

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS

Municipalidad Distrital de Anco La Mar:

Enmarcada dentro de sus lineamientos de política de gobierno local comprende

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

recreativas saludables, incentivo al desarrollo de la salud mental de los niños,

Beneficiarios del Centro Poblado Unión Progreso:

La población en general del centro poblado de Unión Progreso principalmente

En el siguiente cuadro se resumen la participación de los involucrados:

Cuadro 02: Matriz de involucrados

Municipalidad Condiciones inadecuadas y Mejorar los servicios y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

2.5. MARCO DE REFERENCIA:

El proyecto está enmarcada en los lineamientos del plan estratégico de

“Será un distrito saludable con servicios de calidad y la población habrá logrado

El Proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos mínimos de la política

Función 21: Cultura y Deporte

División Funcional 046: Deportes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Responsabilidad Funcional: Educación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

3.1.1. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto:

a. Motivos que generaron la propuesta de este proyecto:

En el centro poblado de Unión Progreso, los pobladores han estado

En la actualidad las prácticas deportivas se desarrollan en lugares inadecuados

Al igual que es importante las áreas deportivas también es necesario el desarrollo

Las áreas destinadas para el proyecto se encuentra en uso, acondicionado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

Cuadro Nº 03: Principales Indicadores de la Situación Actual

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 Práctica de deportes en la zona 60%

2 Área de juegos recreativos y esparcimientos para niños 0%

b. Las características del problema que se intenta solucionar:

El establecimiento del centro poblado de Unión Progreso, principalmente los

A través del crecimiento poblacional se instauraron infraestructuras

Plano N° 01: Localización de la Infraestructura 69

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

El área en cuestión para la construcción de la infraestructura, no brinda

La situación actual del terreno es de libre disposición no existe ningún tipo de

En la fotografía se observa el terreno destinado para el proyecto, en la parte

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

En algunos sectores hay acumulación de desmonte que con el tiempo se

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR

Acumulación de agua formando lodazales por el tipo de terreno arcilloso.