FORMATO NRO.

15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE

APÉNDICE 15.1. INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS EN LA FASE DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01DE MARZO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020

MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE, EN LA COOPERATIA COMUNAL
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO QUIULACOCHA LTDA 11, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, REGIÓN PASCO
CÓDIGO UNIFICADO: 2469352
REGIÓN: PASCO
PROVINCIA: PASCO
DISTRITO SIMON BOLIVAR
LOCALIDAD TAMBILLO
GL QUE EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
CADENA PRODUCTIVA VACUNOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 248,000.00
CONTRAPARTIDA DEL AEO 248,000.00
TOTAL DE INVERSIÓN 496,000.00

NUMERO DE BENEFICIARIOS 120 FAMILIAS

Acumulado Anterior Avance Físico actual Acumulado Actual Saldo

Unidad de Meta Física
Número Componentes / Actividades / Insumos Medida Total
Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Saldo metas Saldo (%)

A. Cofinanciamiento de la entidad GR/GR mediante PROCOMPITE

Activo fijo
1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva 0.00 0.00 0.00 0%

Instalación de agua para el Establo Lechero

Tanque Cisterna Und 2 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 0%
Tubos PVC m 300 - - 300.00 300.00 300.00 300.00 - 0%
Accesorios varios Gbl 1 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 21 21.00 21.00 21.00 21.00 - 0%
Flete Viaje 1 - - - - - - 1.00 100%
Cercado de Canchas de Pastereo
Alambre de Pua Rollo 60 - - 60.00 60.00 60.00 60.00 - 0%
Alambre de amarre Kg 30 - - 30.00 30.00 30.00 30.00 - 0%
Grampas Ganaderas en 'U' Kg 15 - - 15.00 15.00 15.00 15.00 - 0%
Postes de Eucalipto 2mt x 4' diametro Und 400 - - 400.00 400.00 400.00 400.00 - 0%
Piquetes 1.5 x 2' Und 1600 - - 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - 0%
Wincha Und 2 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 0%
Flete Viaje 1 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Refaccion del Area de Queseria
Porcelanato para piso M2 120 120.00 120.00 - - 120.00 120.00 - 0%
Ceramica para Pared M2 55 55.00 55.00 - - 55.00 55.00 - 0%
Pegamento de 25 kilos Bolsa 43 43.00 43.00 - - 43.00 43.00 - 0%
Fragua Kg 30.00 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 - 0%
Accesorios varios Gbl 1 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - 0%
Pintura Gal 5 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 0%
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 30 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 - 0%
Flete Viaje 1 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - 0%
1.1.2 Maquinaria
Ordeñadora portal con 2 unidades con bomba
Unid 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
deVacio VM500.
1.1.3 Equipos para Queseria
Balanza digital Cap. 40 Kg. Unidad 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Selladora eléctrica para sellar bolsas Unidad 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Reloj Digital con Higrometro Unidad 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Lactodensímetro con termometro Unidad 2.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 0%
Unidad 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Prensa Quesera Vertical de 4 Niveles Cap.36moldes
Termómetro c/ funda-5 a 150 ºC Unidad 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Cocina Semi-industrial Unidad 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Medidor de pH y Temperatura de Bolsillo Unidad 2.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 0%
PH Metro. Unidad 2.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 0%
Empacadora al vacio Unidad 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
1.1.5 Muebles y Enseres
Palas Unid 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 - 0%
Escobas Unid 10.00 - - 10.00 10.00 10.00 10.00 - 0%
Mangueras Rollo 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
1.1.6 Herramientas
Lira Horizontal en Acero Inoxidable Unid 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Lira Vertical en Acero Inoxidable Unid 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Mesa de acero inoxidable x 1.5 x 0.8 x 0.9 m Unid 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Molde de queso politileno sanitario x 1kg Unid 25.00 - - 25.00 25.00 25.00 25.00 - 0%
Tina de Plásticos x 50L Unid 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 - 0%
Porongo Lechero de Aluminio x 20 lts Unid 12.00 - - 12.00 12.00 12.00 12.00 - 0%
Ollas de aluminio x 50 L grosor (4mm) Unid 2.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 0%
Jabas para transporte queso Cap. 30 kg Unid 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - 0%
Jarra medidora x 2 lts Unid 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 - 0%
Baldes de Aluminio x 20 lts Unid 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 - 0%
Coladores para leche Unid 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - 0%
Botas de jebe blanco Unid 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 - 0%
 Delantales impermeables Blanco Unid 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 - 0%
Guardapolvo grande blanco Unid 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 - 0%
Guantes quirúrgicos caja x 100 Unid Unid 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Mascarilla protector caja x 100 Unid Caja 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
Gorros blancos con elástico Unid 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 - 0%
Balon de Gas Unid 2.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 0%
Carretilla Unid 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0%
1.1.7 Botiquin Veterinario
Antiparasitario Interno x 1 Lt. Frasco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Minerales + complejo B x 5000 ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Emicina LA x 100 ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Ciclosona x 100ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Biomec x 500 ml. Frasco 9.00 9.00 9.00 - - 9.00 9.00 - 0%
Vigantol x 100ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Calcio coloidal x 250ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Cefalexina jeringa x 10ml Jeringa 30.00 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 - 0%
Agujas Metalicas Caja 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - 0%
Jeringas de Nylon 30ml Unidad 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 0%
Canula con rosca Unidad 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 0%
Naricera Unidad 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 - 0%
Aretador Unidad 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - 0%
Aretes Unidad 30.00 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 - 0%
Plumon para marcar aretes Unidad 2.00 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 - 0%
Yodigen (Yodo) Litro 6.00 6.00 6.00 - - 6.00 6.00 - 0%
Selladora + copa Unidad 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 18.00 - - - - - - 18.00 100%
Toro de 6 dientes Cabeza 1.00 - - - - - - 1.00 100%
Activo Intangible
1.2.1 Estudios Complementarios
Linea de Base Estudio 1.00 - - - - - 1.00 100%
Articulaciòn al Mercado Estudio 1.00 - - - - - - 1.00 100%
1.2.2 Capacitaciones y Asistencia Tecnica
Manejo Integral del Ganado Vacuno Lechero Mes 3.00 - - 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 33%
Manejo de Pastos Cultivados Mes 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 - 0%
Elaboración de Quesos y derivados lácteos Mes 3.00 - - - - - - 3.00 100%
1.2.3 Otros Servicios
Carrnet y Registro sanitario Unidad 1.00 - - - - - - 1.00 100%
Roturado con Tractor HH/mm 30.00 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 - 0%
Trasporte de Materiales Viaje 2.00 - - - - - - 2.00 100%
Materiales e insumos (Cap trabajo)
II.1 Semillas para el Cultivo de Pastos 0.00 0.00 0.00 0%
Avena forrajera Kg 500.00 500.00 500.00 - - 500.00 500.00 - 0%
Dactylis Glomerata Kg. 35.00 35.00 35.00 - - 35.00 35.00 - 0%
Trebol blanco Kg. 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Rye Grass Italiano Kg 24.00 24.00 24.00 - - 24.00 24.00 - 0%
Nitrato de Amonio (33% N) Saco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Sulfato Diamónico (46% P2O5) Saco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
Cloruro de Potasio (60% k2Cl) Saco 10.00 10.00 10.00 - - 10.00 10.00 - 0%
B. Aporte AEO
Activo fijo
1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva
Terreno para Instalación de Pastos Has. 30.00 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 0.00 0%
Establo de Lechero Unidad 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 100%
Cercado de Canchas de Pastereo Has. 10.00 - - 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0%
1.1.4 Vehiculos
Camioneta doble cabina 4x4 Unidad 1 - - - - 0.00 0.00 1.00 100%
Motocicleta Lineal Unidad 1 - - - - 0.00 0.00 1.00 100%
Tractor chacarera Unidad 1 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.00 0%
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 4.00 - - - - 0.00 0.00 4.00 100%
Activo Intangible
- - - - 0.00 0.00 0.00 0%
Materiales e insumos (Cap trabajo)
II.2 Mano de Obra no Calificada
Roturacion de terreno Jornal 90 90.00 90.00 - - 90.00 90.00 0.00 0%
Mullido de terreno para cultivo de pastos Jornal 90 90.00 90.00 - - 90.00 90.00 0.00 0%
Jornal 90 90.00 90.00 0.00 0%
Nivelación del terreno para cultivo de pastos 90.00 90.00 - -
Construcción de melgas y/o camellones Jornal 30 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 0.00 0%
siembra la boleo Jornal 30 30.00 30.00 - - 30.00 30.00 0.00 0%
Ordeñadoras Mes 12 - - - - 0.00 0.00 12.00 100%
Pastor Mes 12 - - - - 0.00 0.00 12.00 100%
Albañil Mes 2 - - - - 0.00 0.00 2.00 100%
 FORMATO NRO. 15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE
APÉNDICE 15.2. INFORME DE EJECUCIÓN ACUMULADO DE METAS FÍSICAS EN LA FASE DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01DE MARZO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE, EN LA COOPERATIA COMUNAL QUIULACOCHA LTDA 11, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, REGIÓN PASCO
CÓDIGO UNIFICADO: 2469352
REGIÓN: PASCO
PROVINCIA: PASCO
DISTRITO SIMON BOLIVAR
LOCALIDAD TAMBILLO
GL QUE EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
CADENA PRODUCTIVA VACUNOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 248,000.00
CONTRAPARTIDA DEL AEO 248,000.00
TOTAL DE INVERSIÓN 496,000.00
NUMERO DE BENEFICIARIOS 120 FAMILIAS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Unidad de Meta Física Meta total % de Saldo de
Número Componentes / Actividades / Insumos Saldo %
Medida Total Ejecutada Ejecución metas
Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada

A. Cofinanciamiento de la entidad GR/GR mediante PROCOMPITE

Activo fijo
1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva 0.00 0.00% 0.00 0%

0.00 0.00% 0.00 0%

Instalación de agua para el Establo Lechero
Tanque Cisterna Und 2.00 - - - - 2.00 2.00 - - - - - - 2.00 100.00% 0.00 0%
Tubos PVC m 300.00 - - - - 300.00 300.00 - - - - - - 300.00 100.00% 0.00 0%
Accesorios varios Gbl 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 21.00 - - - - 21.00 21.00 - - - - - - 21.00 100.00% 0.00 0%
Flete Viaje 1.00 - - - - 1.00 - - - - - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
Cercado de Canchas de Pastereo
Alambre de Pua Rollo 60.00 - - - - 60.00 60.00 - - - - - - 60.00 100.00% 0.00 0%
Alambre de amarre Kg 30.00 - - - - 30.00 30.00 - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Grampas Ganaderas en 'U' Kg 15.00 - - - - 15.00 15.00 - - - - - - 15.00 100.00% 0.00 0%
Postes de Eucalipto 2mt x 4' diametro Und 400.00 - - - - 400.00 400.00 - - - - - - 400.00 100.00% 0.00 0%
Piquetes 1.5 x 2' Und 1600.00 - - - - 1,600.00 1,600.00 - - - - - - 1600.00 100.00% 0.00 0%
Wincha Und 2.00 - - - - 2.00 2.00 - - - - - - 2.00 100.00% 0.00 0%
Flete Viaje 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Refaccion del Area de Queseria
Porcelanato para piso M2 120.00 120.00 120.00 - - - - - - - - - - 120.00 100.00% 0.00 0%
Ceramica para Pared M2 55.00 55.00 55.00 - - - - - - - - - - 55.00 100.00% 0.00 0%
Pegamento de 25 kilos Bolsa 43.00 43.00 43.00 - - - - - - - - - - 43.00 100.00% 0.00 0%
Fragua Kg 30.00 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Accesorios varios Gbl 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Pintura Gal 5.00 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 100.00% 0.00 0%
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 30.00 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Flete Viaje 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
1.1.2 Maquinaria
Ordeñadora portal con 2 unidades con bomba d Unid 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
1.1.3 Equipos para Queseria
Balanza digital Cap. 40 Kg. Unidad 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Selladora eléctrica para sellar bolsas Unidad 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Reloj Digital con Higrometro Unidad 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Lactodensímetro con termometro Unidad 2.00 - - - - 2.00 2.00 - - - - - - 2.00 100.00% 0.00 0%
Prensa Quesera Vertical de 4 Niveles Cap.36mo Unidad 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Termómetro c/ funda-5 a 150 ºC Unidad 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Cocina Semi-industrial Unidad 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Medidor de pH y Temperatura de Bolsillo Unidad 2.00 - - - - 2.00 2.00 - - - - - - 2.00 100.00% 0.00 0%
PH Metro. Unidad 2.00 - - - - 2.00 2.00 - - - - - - 2.00 100.00% 0.00 0%
Empacadora al vacio Unidad 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
1.1.5 Muebles y Enseres
Palas Unid 3.00 - - - - 3.00 3.00 - - - - - - 3.00 100.00% 0.00 0%
Escobas Unid 10.00 - - - - 10.00 10.00 - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Mangueras Rollo 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
1.1.6 Herramientas
Lira Horizontal en Acero Inoxidable Unid 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Lira Vertical en Acero Inoxidable Unid 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Mesa de acero inoxidable x 1.5 x 0.8 x 0.9 m Unid 1.00 - - - - 1.00 25.00 - - - - - - 25.00 2500.00% -24.00 -2400%
Molde de queso politileno sanitario x 1kg Unid 25.00 - - - - 25.00 4.00 - - - - - - 4.00 16.00% 21.00 84%
Tina de Plásticos x 50L Unid 4.00 - - - - 4.00 12.00 - - - - - - 12.00 300.00% -8.00 -200%
Porongo Lechero de Aluminio x 20 lts Unid 12.00 - - - - 12.00 2.00 - - - - - - 2.00 16.67% 10.00 83%
Ollas de aluminio x 50 L grosor (4mm) Unid 2.00 - - - - 2.00 5.00 - - - - - - 5.00 250.00% -3.00 -150%
Jabas para transporte queso Cap. 30 kg Unid 5.00 - - - - 5.00 4.00 - - - - - - 4.00 80.00% 1.00 20%
Jarra medidora x 2 lts Unid 4.00 - - - - 4.00 3.00 - - - - - - 3.00 75.00% 1.00 25%
Baldes de Aluminio x 20 lts Unid 3.00 - - - - 3.00 5.00 - - - - - - 5.00 166.67% -2.00 -67%
Coladores para leche Unid 5.00 - - - - 5.00 3.00 - - - - - - 3.00 60.00% 2.00 40%
Botas de jebe blanco Unid 3.00 - - - - 3.00 3.00 - - - - - - 3.00 100.00% 0.00 0%
Delantales impermeables Blanco Unid 3.00 - - - - 3.00 3.00 - - - - - - 3.00 100.00% 0.00 0%
Guardapolvo grande blanco Unid 3.00 - - - - 3.00 1.00 - - - - - - 1.00 33.33% 2.00 67%
Guantes quirúrgicos caja x 100 Unid Unid 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Mascarilla protector caja x 100 Unid Caja 1.00 - - - - 1.00 4.00 - - - - - - 4.00 400.00% -3.00 -300%
Gorros blancos con elástico Unid 4.00 - - - - 4.00 2.00 - - - - - - 2.00 50.00% 2.00 50%
Balon de Gas Unid 2.00 - - - - 2.00 1.00 - - - - - - 1.00 50.00% 1.00 50%
Carretilla Unid 1.00 - - - - 1.00 - - - - - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
1.1.7 Botiquin Veterinario
Antiparasitario Interno x 1 Lt. Frasco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Minerales + complejo B x 5000 ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Emicina LA x 100 ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Ciclosona x 100ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Biomec x 500 ml. Frasco 9.00 9.00 9.00 - - - - - - - - - - 9.00 100.00% 0.00 0%
Vigantol x 100ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Calcio coloidal x 250ml Frasco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Cefalexina jeringa x 10ml Jeringa 30.00 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Agujas Metalicas Caja 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Jeringas de Nylon 30ml Unidad 5.00 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 100.00% 0.00 0%
Canula con rosca Unidad 5.00 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 100.00% 0.00 0%
Naricera Unidad 5.00 5.00 5.00 - - - - - - - - - - 5.00 100.00% 0.00 0%
Aretador Unidad 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
Aretes Unidad 30.00 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Plumon para marcar aretes Unidad 2.00 2.00 2.00 - - - - - - - - - - 2.00 100.00% 0.00 0%
Yodigen (Yodo) Litro 6.00 6.00 6.00 - - - - - - - - - - 6.00 100.00% 0.00 0%
Selladora + copa Unidad 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 18.00 - - - - - - - - 18.00 - - - 0.00 0.00% 18.00 100%
Toro de 6 dientes Cabeza 1.00 - - - - - - - - 1.00 - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
Activo Intangible
1.2.1 Estudios Complementarios 0.00 0.00% 0.00 0%
Linea de Base Estudio 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
Articulaciòn al Mercado Estudio 1.00 - - - - - - - - 1.00 - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
1.2.2 Capacitaciones y Asistencia Tecnica
Manejo Integral del Ganado Vacuno Lechero Mes 3.00 - - - - - - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 2.00 66.67% 1.00 33%
Manejo de Pastos Cultivados Mes 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - 3.00 100.00% 0.00 0%
Elaboración de Quesos y derivados lácteos Mes 3.00 - - - - - - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 0.00 0.00% 3.00 100%
1.2.3 Otros Servicios
Carrnet y Registro sanitario Unidad 1.00 - - - - 1.00 - - - - - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
Roturado con Tractor HH/mm 30.00 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Trasporte de Materiales Viaje 2.00 - - - - 2.00 - - - - - - - 0.00 0.00% 2.00 100%
Materiales e insumos (Cap trabajo)
II.1 Semillas para el Cultivo de Pastos
Avena forrajera Kg 500.00 500.00 500.00 - - - - - - - - - - 500.00 100.00% 0.00 0%
Dactylis Glomerata Kg. 35.00 35.00 35.00 - - - - - - - - - - 35.00 100.00% 0.00 0%
Trebol blanco Kg. 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Rye Grass Italiano Kg 24.00 24.00 24.00 - - - - - - - - - - 24.00 100.00% 0.00 0%
Nitrato de Amonio (33% N) Saco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
Sulfato Diamónico (46% P2O5) Saco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
 Cloruro de Potasio (60% k2Cl) Saco 10.00 10.00 10.00 - - - - - - - - - - 10.00 100.00% 0.00 0%
B. APORTE DEL AEO
Activo fijo
1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva
Terreno para Instalación de Pastos Has. 30.00 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Establo de Lechero Unidad 1.00 - - - - - - - - 1.00 - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
Cercado de Canchas de Pastereo Has. 1.00 - - - - 1.00 1.00 - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
1.1.4 Vehiculos
Camioneta doble cabina 4x4 Unidad 1 - - 0.50 - - - - - - 0.50 - 0.00 0.00% 1.00 100%
Motocicleta Lineal Unidad 1 - - - - - - 1.00 - - - - - 0.00 0.00% 1.00 100%
Tractor chacarera Unidad 1 1.00 1.00 - - - - - - - - - - 1.00 100.00% 0.00 0%
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 4.00 - - - - - - - - 4.00 - - - 0.00 0.00% 4.00 100%
Activo Intangible
0.00 0.00% 0.00 0%
Materiales e insumos (Cap trabajo)
II.2 Mano de Obra no Calificada
Roturacion de terreno Jornal 90 90.00 90.00 - - - - - - - - - - 90.00 100.00% 0.00 0%
Mullido de terreno para cultivo de pastos Jornal 90 90.00 90.00 - - - - - - - - - - 90.00 100.00% 0.00 0%
Nivelación del terreno para cultivo de pastos Jornal 90 90.00 90.00 - - - - - - - - - - 90.00 100.00% 0.00 0%
Construcción de melgas y/o camellones Jornal 30 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
siembra la boleo Jornal 30 30.00 30.00 - - - - - - - - - - 30.00 100.00% 0.00 0%
Ordeñadoras Mes 12 - - - - - - - - - - 12.00 - 0.00 0.00% 12.00 100%
Pastor Mes 12 - - - - - - - - - - 12.00 - 0.00 0.00% 12.00 100%
Albañil Mes 2 - - - - 1.00 - 1.00 - - - - - 0.00 0.00% 2.00 100%
 FORMATO NRO. 15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE
APÉNDICE NRO. 15.3. EJECUCION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS EN LA FASE DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01DE MARZO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020
MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE, EN LA COOPERATIA COMUNAL QUIULACOCHA LTDA 11, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, REGIÓN PASCO
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

CÓDIGO UNIFICADO: 2469352

REGIÓN: PASCO
PROVINCIA: PASCO
DISTRITO SIMON BOLIVAR
LOCALIDAD TAMBILLO
GL QUE EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
CADENA PRODUCTIVA VACUNOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 248,000.00
CONTRAPARTIDA DEL AEO 248,000.00
TOTAL DE INVERSIÓN 496,000.00
NUMERO DE BENEFICIARIOS 120 FAMILIAS

Acumulado Anterior Avance Financiero Mes Actual Nro 001 Acumulado Financiero Actual Saldo
Unidad de Precio Unitario
Número Componentes / Actividades / Insumos Medida Cantidad S/. Presupuesto
Meta ejecutada Meta ejecutada Meta ejecutada
(metrado) Ejecutado (S/.) (metrado) Ejecutado (S/.) (metrado) Ejecutado (S/.) Acumulado (%) Saldo financiero saldo (%)

A. Financiamiento Fondo PROCOMPITE 248,000

Activo
197565.90 6680.00 0.00 6680.00 190,885.90
fijo
1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva - - - - - 0% - 100%
Instalación de agua para el Establo Lechero - -
Tanque Cisterna Und 2 2,500.00 5,000.00 - - - - - - 0% 5,000.00 100%
Tubos PVC m 300 3.00 900.00 - - - - - - 0% 900.00 100%
Accesorios varios Gbl 1 2,000.00 2,000.00 - - - - - - 0% 2,000.00 100%
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 21 100.00 2,100.00 - - - - - - 0% 2,100.00 100%
Flete Viaje 1 800.00 800.00 - - - - - - 0% 800.00 100%
Cercado de Canchas de Pastereo - - - -
Alambre de Pua Rollo 60 85.00 5,100.00 - - - - - - 0% 5,100.00 100%
Alambre de amarre Kg 30 5.00 150.00 - - - - - - 0% 150.00 100%
Grampas Ganaderas en 'U' Kg 15 5.00 75.00 - - - - - - 0% 75.00 100%
Postes de Eucalipto 2mt x 4' diametro Und 400 6 2,400.00 - - - - - - 0% 2,400.00 100%
Piquetes 1.5 x 2' Und 1600 0.50 800.00 - - - - - - 0% 800.00 100%
Wincha Und 2 50.00 100.00 - - - - - - 0% 100.00 100%
Flete Viaje 1 1,200.00 1,200.00 - - - - - - 0% 1,200.00 100%
Refaccion del Area de Queseria - - -
Porcelanato para piso M2 120 35.00 4,200.00 - - - - - - 0% 4,200.00 100%
Ceramica para Pared M2 55 26.00 1,430.00 - - - - - - 0% 1,430.00 100%
Pegamento de 25 kilos Bolsa 43 25.00 1,075.00 - - - - - - 0% 1,075.00 100%
Fragua Kg 30 5.00 150.00 - - - - - - 0% 150.00 100%
Accesorios varios Gbl 1 1,814.00 1,814.00 - - - - - - 0% 1,814.00 100%
Pintura Gal 5 40.00 200.00 - - - - - - 0% 200.00 100%
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 30 100.00 3,000.00 - - - - - - 0% 3,000.00 100%
Flete Viaje 1 800.00 800.00 - - - - - - 0% 800.00 100%
1.1.2 Maquinaria - -
Ordeñadora portal con 2 unidades con bomba deVa Unid 1 11,800.00 11,800.00 - - - - - - 0% 11,800.00 100%
1.1.3 Equipos para Queseria - -
Balanza digital Cap. 40 Kg. Unidad 1 290.00 290.00 - - - - - - 0% 290.00 100%
Selladora eléctrica para sellar bolsas Unidad 1 125.00 125.00 - - - - - - 0% 125.00 100%
Reloj Digital con Higrometro Unidad 1 250.00 250.00 - - - - - - 0% 250.00 100%
Lactodensímetro con termometro Unidad 2 150.00 300.00 - - - - - - 0% 300.00 100%
Prensa Quesera Vertical de 4 Niveles Cap.36moldes Unidad 1 7,800.00 7,800.00 - - - - - - 0% 7,800.00 100%
Termómetro c/ funda-5 a 150 ºC Unidad 1 90.00 90.00 - - - - - - 0% 90.00 100%
Cocina Semi-industrial Unidad 1 800.00 800.00 - - - - - - 0% 800.00 100%
Medidor de pH y Temperatura de Bolsillo Unidad 2 350.00 700.00 - - - - - - 0% 700.00 100%
PH Metro. Unidad 2 370.00 740.00 - - - - - - 0% 740.00 100%
 Empacadora al vacio Unidad 1 5,000.00 5,000.00 - - - - - - 0% 5,000.00 100%
1.1.5 Muebles y Enseres - -
Palas Unid 3 35.00 105.00 - - - - - - 0% 105.00 100%
Escobas Unid 10 12.00 120.00 - - - - - - 0% 120.00 100%
Mangueras Rollo 1 150.00 150.00 - - - - - - 0% 150.00 100%
1.1.6 Herramientas - -
Lira Horizontal en Acero Inoxidable Unid 1 2,000.00 2,000.00 - - - - - - 0% 2,000.00 100%
Lira Vertical en Acero Inoxidable Unid 1 2,000.00 2,000.00 - - - - - - 0% 2,000.00 100%
Mesa de acero inoxidable x 1.5 x 0.8 x 0.9 m Unid 1 2,160.00 2,160.00 - - - - - - 0% 2,160.00 100%
Molde de queso politileno sanitario x 1kg Unid 25 85.00 2,125.00 - - - - - - 0% 2,125.00 100%
Tina de Plásticos x 50L Unid 4 50.00 200.00 - - - - - - 0% 200.00 100%
Porongo Lechero de Aluminio x 20 lts Unid 12 330.00 3,960.00 - - - - - - 0% 3,960.00 100%
Ollas de aluminio x 50 L grosor (4mm) Unid 2 360.00 720.00 - - - - - - 0% 720.00 100%
Jabas para transporte queso Cap. 30 kg Unid 5 120.00 600.00 - - - - - - 0% 600.00 100%
Jarra medidora x 2 lts Unid 4 4.50 18.00 - - - - - - 0% 18.00 100%
Baldes de Aluminio x 20 lts Unid 3 60.00 180.00 - - - - - - 0% 180.00 100%
Coladores para leche Unid 5 65.00 325.00 - - - - - - 0% 325.00 100%
Botas de jebe blanco Unid 3 25.00 75.00 - - - - - - 0% 75.00 100%
Delantales impermeables Blanco Unid 3 30.00 90.00 - - - - - - 0% 90.00 100%
Guardapolvo grande blanco Unid 3 40.00 120.00 - - - - - - 0% 120.00 100%
Guantes quirúrgicos caja x 100 Unid Unid 1 25.00 25.00 - - - - - - 0% 25.00 100%
Mascarilla protector caja x 100 Unid Caja 1 26.00 26.00 - - - - - - 0% 26.00 100%
Gorros blancos con elástico Unid 4 7.00 28.00 - - - - - - 0% 28.00 100%
Balon de Gas Unid 2 110.00 220.00 - - - - - - 0% 220.00 100%
Carretilla Unid 1 250.00 250.00 - - - - - - 0% 250.00 100%
1.1.7 Botiquin Veterinario - -
Antiparasitario Interno x 1 Lt. Frasco 10 98.00 980.00 10.00 980.00 - - 10.00 980.00 100% - 0%
Minerales + complejo B x 5000 ml Frasco 10 88.00 880.00 10.00 880.00 - - 10.00 880.00 100% - 0%
Emicina LA x 100 ml Frasco 10 45.00 450.00 10.00 450.00 - - 10.00 450.00 100% - 0%
Ciclosona x 100ml Frasco 10 55.00 550.00 10.00 550.00 - - 10.00 550.00 100% - 0%
Biomec x 500 ml. Frasco 9 68.00 612.00 9.00 612.00 - - 9.00 612.00 100% - 0%
Vigantol x 100ml Frasco 10 48.00 480.00 10.00 480.00 - - 10.00 480.00 100% - 0%
Calcio coloidal x 250ml Frasco 10 72.00 720.00 10.00 720.00 - - 10.00 720.00 100% - 0%
Cefalexina jeringa x 10ml Jeringa 30 10.00 300.00 30.00 300.00 - - 30.00 300.00 100% - 0%
Agujas Metalicas Caja 1 25.00 25.00 1.00 25.00 - - 1.00 25.00 100% - 0%
Jeringas de Nylon 30ml Unidad 5 30.00 150.00 5.00 150.00 - - 5.00 150.00 100% - 0%
Canula con rosca Unidad 5 10.00 50.00 5.00 50.00 - - 5.00 50.00 100% - 0%
Naricera Unidad 5 30.00 150.00 5.00 150.00 - - 5.00 150.00 100% - 0%
Aretador Unidad 1 131.00 131.00 1.00 131.00 - - 1.00 131.00 100% - 0%
Aretes Unidad 30 5.00 150.00 30.00 150.00 - - 30.00 150.00 100% - 0%
Plumon para marcar aretes Unidad 2 30.00 60.00 2.00 60.00 - - 2.00 60.00 100% - 0%
Yodigen (Yodo) Litro 6 57.00 342.00 6.00 342.00 - - 6.00 342.00 100% - 0%
Selladora + copa Unidad 10 65.00 650.00 10.00 650.00 - - 10.00 650.00 100% - 0%
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 18 5,955.6 107,200 - - - - - - 0% 107,200 100%
Toro de 6 dientes Cabeza 1 7,000.00 7,000.00 - - - - - - 0% 7,000.00 100%
Activo Intangible 21,000.00 2,400.00 - 30.00 2,400.00 18,600.00
1.2.1 Estudios Complementarios
Linea de Base Estudio 1.00 1,500.00 1,500.00 - - - - - - 0% 1,500.00 100%
Articulaciòn al Mercado Estudio 1.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - 0% 2,500.00 100%
1.2.2 Capacitaciones y Asistencia Tecnica -
Manejo Integral del Ganado Vacuno Lechero Mes 3.00 1,500.00 4,500.00 - - - - - - 0% 4,500.00 100%
Manejo de Pastos Cultivados Mes 3.00 1,500.00 4,500.00 - - - - - - 0% 4,500.00 100%
Elaboración de Quesos y derivados lácteos Mes 3.00 1,000.00 3,000.00 - - - - - - 0% 3,000.00 100%
1.2.3 Otros Servicios
Carrnet y Registro sanitario Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00 - - - - - - 0% 2,000.00 100%
Roturado con Tractor HH/mm 30.00 80.00 2,400.00 30.00 2,400.00 - - 30.00 2,400.00 100% - 0%
Trasporte de Materiales Viaje 2.00 300.00 600.00 - - - - - - 0% 600.00 100%
Materiales e insumos (Cap trabajo) 7,480.00 7,480.00 - 7,480.00 -
Semillas para el Cultivo de Pastos
Avena forrajera Kg 500.00 4.00 2,000.00 500.00 2,000.00 - - 500.00 2,000.00 100% - 0%
Dactylis Glomerata Kg. 35.00 28.00 980.00 35.00 980.00 - - 35.00 980.00 100% - 0%
Trebol blanco Kg. 10.00 25.00 250.00 10.00 250.00 - - 10.00 250.00 100% - 0%
Rye Grass Italiano Kg 24.00 12.00 288.00 24.00 288.00 - - 24.00 288.00 100% - 0%
Nitrato de Amonio (33% N) Saco 10.00 133.00 1,330.00 10.00 1,330.00 - - 10.00 1,330.00 100% - 0%
Sulfato Diamónico (46% P2O5) Saco 10.00 130.00 1,300.00 10.00 1,300.00 - - 10.00 1,300.00 100% - 0%
Cloruro de Potasio (60% k2Cl) Saco 10.00 133.20 1,332.00 10.00 1,332.00 - - 10.00 1,332.00 100% - 0%
B. Aporte AEO 248,000.00 0 248000 1
Activo fijo 207,000.00 36,000.00 - 36,000.00 171,000.00
1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva
Terreno para Instalación de Pastos Has. 30.00 950.00 28,500.00 30.00 28,500.00 - - 30.00 28,500.00 100% - 0%
Establo de Lechero Unidad 1.00 101,100.00 101,100.00 - - - - 0% 101,100.00 100%
Cercado de Canchas de Pastereo Has. 1.00 4,200.00 4,200.00 - - - - 0% 4,200.00 100%
1.1.4 Vehiculos
Camioneta doble cabina 4x4 Unidad 1.00 37,400.00 37,400.00 - - - - 0% 37,400.00 100%
Motocicleta Lineal Unidad 1.00 3,500.00 3,500.00 - - - - - 0% 3,500.00 100%
Tractor chacarera Unidad 1.00 7,500.00 7,500.00 1.00 7,500.00 - - 1.00 7,500.00 100% - 0%
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 4.00 6,200.00 24,800.00 - - - - 0% 24,800.00 100%
Activo Intangible - - - - -
- - - - - - 0% - 100%
Materiales e insumos (Cap trabajo) 41,000.00 13,200.00 - 13,200.00 27,800.00
II.2 Mano de Obra no Calificada
Roturacion de terreno Jornal 90.00 40.00 3,600.00 90.00 3,600.00 - - 90.00 3,600.00 100% - 0%
Mullido de terreno para cultivo de pastos Jornal 90.00 40.00 3,600.00 90.00 3,600.00 - - 90.00 3,600.00 100% - 0%
Nivelación del terreno para cultivo de pastos Jornal 90.00 40.00 3,600.00 90.00 3,600.00 - - 90.00 3,600.00 100% - 0%
Construcción de melgas y/o camellones Jornal 30.00 40.00 1,200.00 30.00 1,200.00 - - 30.00 1,200.00 100% - 0%
siembra la boleo Jornal 30.00 40.00 1,200.00 30.00 1,200.00 - - 30.00 1,200.00 100% - 0%
Ordeñadoras Mes 12.00 950.00 11,400.00 - - - - - 0% 11,400.00 100%
Pastor Mes 12.00 950.00 11,400.00 - - - - 0% 11,400.00 100%
Albañil Mes 2.00 2,500.00 5,000.00 - - - - 0% 5,000.00 100%
Gastos Generales 3,054.00 - - - 3,054.00
Residente 18,900.00 - - - 18,900.00
TOTAL EJECUCION 496,000 65,760.00 - 65,760.00 430,240
EJECUCION DEL MES -
EJECUCION ACUMULADA 65,760.00
EJECUCION ACUMULADA(%) 13%
 FORMATO NRO. 15 - INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE PLANES DE NEGOCIO EN EL MARCO DE PROCOMPITE
APÉNDICE 15.4 EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS ACUMULADAS EN LA FASE DE INVERSIÓN

PERIODO DEL 01DE MARZO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020

MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE, EN LA COOPERATIA COMUNAL QUIULACOCHA LTDA 11, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, REGIÓN PASCO
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

CÓDIGO UNIFICADO: 0
REGIÓN: PASCO
PROVINCIA: PASCO
DISTRITO SIMON BOLIVAR
LOCALIDAD TAMBILLO
GL QUE EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR
CADENA PRODUCTIVA VACUNOS
COFINANCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 248,000.00
CONTRAPARTIDA DEL AEO 248,000.00
TOTAL DE INVERSIÓN 496,000.00
NUMERO DE BENEFICIARIOS 120 FAMILIAS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Unidad de Precio
Número Componentes / Actividades / Insumos Medida Cantidad Unitario S/. Presupuesto
Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada Programada Ejecutada

A. FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE

Activo fijo 197565.90 164.00 6680.00 0.00 0.00 2827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00

1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva

Instalación de agua para el Establo Lechero
Tanque Cisterna Und 2.00 2,500.00 5,000.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
Tubos PVC m 300.00 3.00 900.00 - - - - 300.00 - - - - - - -
Accesorios varios Gbl 1.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 21.00 100.00 2,100.00 - - - - 21.00 - - - - - - -
Flete Viaje 1.00 800.00 800.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Cercado de Canchas de Pastereo
Alambre de Pua Rollo 60.00 85.00 5,100.00 - - - - 60.00 - - - - - - -
Alambre de amarre Kg 30.00 5.00 150.00 - - - - 30.00 - - - - - - -
Grampas Ganaderas en 'U' Kg 15.00 5.00 75.00 - - - - 15.00 - - - - - - -
Postes de Eucalipto 2mt x 4' diametro Und 400.00 6.00 2,400.00 - - - - 400.00 - - - - - - -
Piquetes 1.5 x 2' Und 1600.00 0.50 800.00 - - - - 1,600.00 - - - - - - -
Wincha Und 2.00 50.00 100.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
Flete Viaje 1.00 1,200.00 1,200.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Refaccion del Area de Queseria
Porcelanato para piso M2 120.00 35.00 4,200.00 - - - - 120.00 - - - - - - -
Ceramica para Pared M2 55.00 26.00 1,430.00 - - - - 55.00 - - - - - - -
Pegamento de 25 kilos Bolsa 43.00 25.00 1,075.00 - - - - 43.00 - - - - - - -
Fragua Kg 30.00 5.00 150.00 - - - - 30.00 - - - - - - -
Accesorios varios Gbl 1.00 1,814.00 1,814.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Pintura Gal 5.00 40.00 200.00 - - - - 5.00 - - - - - - -
Mano de obra (maestro de obra) Jornal 30.00 100.00 3,000.00 - - - - 30.00 - - - - - - -
Flete Viaje 1.00 800.00 800.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
1.1.2 Maquinaria
Ordeñadora portal con 2 unidades con bomba
Unid 1.00 11,800.00 11,800.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
deVacio VM500.
1.1.3 Equipos para Queseria
Balanza digital Cap. 40 Kg. Unidad 1.00 290.00 290.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Selladora eléctrica para sellar bolsas Unidad 1.00 125.00 125.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Reloj Digital con Higrometro Unidad 1.00 250.00 250.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
 Lactodensímetro con termometro Unidad 2.00 150.00 300.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
Prensa Quesera Vertical de 4 Niveles
Unidad 1.00 7,800.00 7,800.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Cap.36moldes
Termómetro c/ funda-5 a 150 ºC Unidad 1.00 90.00 90.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Cocina Semi-industrial Unidad 1.00 800.00 800.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Medidor de pH y Temperatura de Bolsillo Unidad 2.00 350.00 700.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
PH Metro. Unidad 2.00 370.00 740.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
Empacadora al vacio Unidad 1.00 5,000.00 5,000.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
1.1.5 Muebles y Enseres
Palas Unid 3.00 35.00 105.00 - - - - 3.00 - - - - - - -
Escobas Unid 10.00 12.00 120.00 - - - - 10.00 - - - - - - -
Mangueras Rollo 1.00 150.00 150.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
1.1.6 Herramientas
Lira Horizontal en Acero Inoxidable Unid 1.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Lira Vertical en Acero Inoxidable Unid 1.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Mesa de acero inoxidable x 1.5 x 0.8 x 0.9 m Unid 1.00 2,160.00 2,160.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Molde de queso politileno sanitario x 1kg Unid 25.00 85.00 2,125.00 - - - - 25.00 - - - - - - -
Tina de Plásticos x 50L Unid 4.00 50.00 200.00 - - - - 4.00 - - - - - - -
Porongo Lechero de Aluminio x 20 lts Unid 12.00 330.00 3,960.00 - - - - 12.00 - - - - - - -
Ollas de aluminio x 50 L grosor (4mm) Unid 2.00 360.00 720.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
Jabas para transporte queso Cap. 30 kg Unid 5.00 120.00 600.00 - - - - 5.00 - - - - - - -
Jarra medidora x 2 lts Unid 4.00 4.50 18.00 - - - - 4.00 - - - - - - -
Baldes de Aluminio x 20 lts Unid 3.00 60.00 180.00 - - - - 3.00 - - - - - - -
Coladores para leche Unid 5.00 65.00 325.00 - - - - 5.00 - - - - - - -
Botas de jebe blanco Unid 3.00 25.00 75.00 - - - - 3.00 - - - - - - -
Delantales impermeables Blanco Unid 3.00 30.00 90.00 - - - - 3.00 - - - - - - -
Guardapolvo grande blanco Unid 3.00 40.00 120.00 - - - - 3.00 - - - - - - -
Guantes quirúrgicos caja x 100 Unid Unid 1.00 25.00 25.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Mascarilla protector caja x 100 Unid Caja 1.00 26.00 26.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Gorros blancos con elástico Unid 4.00 7.00 28.00 - - - - 4.00 - - - - - - -
Balon de Gas Unid 2.00 110.00 220.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
Carretilla Unid 1.00 250.00 250.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
1.1.7 Botiquin Veterinario
Antiparasitario Interno x 1 Lt. Frasco 10.00 98.00 980.00 10.00 980.00 - - - - - - - - -
Minerales + complejo B x 5000 ml Frasco 10.00 88.00 880.00 10.00 880.00 - - - - - - - - - -
Emicina LA x 100 ml Frasco 10.00 45.00 450.00 10.00 450.00 - - - - - - - - - -
Ciclosona x 100ml Frasco 10.00 55.00 550.00 10.00 550.00 - - - - - - - - - -
Biomec x 500 ml. Frasco 9.00 68.00 612.00 9.00 612.00 - - - - - - - - - -
Vigantol x 100ml Frasco 10.00 48.00 480.00 10.00 480.00 - - - - - - - - - -
Calcio coloidal x 250ml Frasco 10.00 72.00 720.00 10.00 720.00 - - - - - - - - - -
Cefalexina jeringa x 10ml Jeringa 30.00 10.00 300.00 30.00 300.00 - - - - - - - - - -
Agujas Metalicas Caja 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00 - - - - - - - - - -
Jeringas de Nylon 30ml Unidad 5.00 30.00 150.00 5.00 150.00 - - - - - - - - - -
Canula con rosca Unidad 5.00 10.00 50.00 5.00 50.00 - - - - - - - - - -
Naricera Unidad 5.00 30.00 150.00 5.00 150.00 - - - - - - - - - -
Aretador Unidad 1.00 131.00 131.00 1.00 131.00 - - - - - - - - - -
Aretes Unidad 30.00 5.00 150.00 30.00 150.00 - - - - - - - - - -
Plumon para marcar aretes Unidad 2.00 30.00 60.00 2.00 60.00 - - - - - - - - - -
Yodigen (Yodo) Litro 6.00 57.00 342.00 6.00 342.00 - - - - - - - - - -
Selladora + copa Unidad 10.00 65.00 650.00 10.00 650.00 - - - - - - - - - -
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 18.00 5,955.55 107,199.90 - - - - - - - - - - 18.00 -
Toro de 6 dientes Cabeza 1.00 7,000.00 7,000.00 - - - - - - - - - - 1.00 -
Activo Intangible 21,000.00 30.00 2,400.00 - - 6.00 - 3.00 - 3.00 - 2.00 -
1.2.1 Estudios Complementarios
Linea de Base Estudio 1.00 1500.00 1500.00 - - - - 1.00 - - - - - - -
Articulaciòn al Mercado Estudio 1.00 2500.00 2500.00 - - - - - - - - - - 1.00 -
1.2.2 Capacitaciones y Asistencia Tecnica
Manejo Integral del Ganado Vacuno Lechero Mes 3.00 1500.00 4500.00 - - - - 1.00 - 1.00 - 1.00 - - -
Manejo de Pastos Cultivados Mes 3.00 1500.00 4500.00 - - - - 1.00 - 1.00 - 1.00 - - -
Elaboración de Quesos y derivados lácteos Mes 3.00 1000.00 3000.00 - - - - - - 1.00 - 1.00 - 1.00 -
1.2.3 Otros Servicios
Carrnet y Registro sanitario Unidad 1.00 2000.00 2000.00 - - - - 1.00 - - - - - -
Roturado con Tractor HH/mm 30.00 80.00 2400.00 30.00 2,400.00 - - - - - - - - - -
Trasporte de Materiales Viaje 2.00 300.00 600.00 - - - - 2.00 - - - - - - -
Materiales e insumos (Cap trabajo) 7,480.00 599.00 7,480.00 - - - - - - - - - -
II.1 Semillas para el Cultivo de Pastos
Avena forrajera Kg 500.00 4.00 2000.00 500.00 2,000.00 - - - - - - - - - -
Dactylis Glomerata Kg. 35.00 28.00 980.00 35.00 980.00 - - - - - - - - - -
Trebol blanco Kg. 10.00 25.00 250.00 10.00 250.00 - - - - - - - - - -
Rye Grass Italiano Kg 24.00 12.00 288.00 24.00 288.00 - - - - - - - - - -
Nitrato de Amonio (33% N) Saco 10.00 133.00 1330.00 10.00 1,330.00 - - - - - - - - - -
Sulfato Diamónico (46% P2O5) Saco 10.00 130.00 1300.00 10.00 1,300.00 - - - - - - - - - -
Cloruro de Potasio (60% k2Cl) Saco 10.00 133.20 1332.00 10.00 1,332.00 - - - - - - - - - -
B. APORTE DEL AEO
Activo fijo 207000.00 31.00 36000.00 0.00 0.00 10.00 0.00 1.00 0.00 5.00 0.00 0.50 0.00
1.1.1 Terreno e infraestructura Productiva
Terreno para Instalación de Pastos Has. 30.00 950.00 28500.00 30.00 28,500.00 - - - - - - - - - -
Establo de Lechero Unidad 1.00 101100.00 101100.00 - - - - - - - - 1.00 - - -
Cercado de Canchas de Pastereo Has. 10.00 4200.00 4200.00 - - - - 10.00 - - - - - - -
1.1.4 Vehiculos
Camioneta doble cabina 4x4 Unidad 1.00 37400.00 37400.00 - - 0-5 - - - - - - - 0.50 -
Motocicleta Lineal Unidad 1.00 3500.00 3500.00 - - - - - - 1.00 - - - - -
Tractor chacarera Unidad 1.00 7500.00 7500.00 1.00 7,500.00 - - - - - - - - - -
1.1.8 Semovientes
Vacas de 4 dientes Cabeza 4.00 6200.00 24800.00 - - - - - - - - 4.00 - - -
Activo Intangible - - - - - - - - -
0.00 0.00 0.00 -
Materiales e insumos (Cap trabajo) 41,000.00 330.00 13,200.00 - - 1.00 - 1.00 - - - 24.00 -
II.2 Mano de Obra no Calificada
Roturacion de terreno Jornal 90.00 40.00 3600.00 90.00 3,600.00 - - - - - - - - - -
Mullido de terreno para cultivo de pastos Jornal 90.00 40.00 3600.00 90.00 3,600.00 - - - - - - - - - -
Nivelación del terreno para cultivo de pastos Jornal 90.00 40.00 3600.00 90.00 3,600.00 - - - - - - - - - -
Construcción de melgas y/o camellones Jornal 30.00 40.00 1200.00 30.00 1,200.00 - - - - - - - - - -
siembra la boleo Jornal 30.00 40.00 1200.00 30.00 1,200.00 - - - - - - - - - -
Ordeñadoras Mes 12.00 950.00 11400.00 - - - - - - - - - - 12.00 -
Pastor Mes 12.00 950.00 11400.00 - - - - - - - - - - 12.00 -
Albañil Mes 2.00 2500.00 5000.00 - - - - 1.00 - 1.00 - - - - -
Gastos Generales 3054.00
Residente 18900.00
TOTAL EJECICION 496000 1,154.00 65,760.00 - - 2,844.00 - 5.00 -
 Ejecucion % de
acumulada (S/.) Ejecución Saldo saldo (%)

6680.00 190885.90

0.00 0.00% - 0%
0.00 0.00% 5,000.00 100%
0.00 0.00% 900.00 100%
0.00 0.00% 2,000.00 100%
0.00 0.00% 2,100.00 100%
0.00 0.00% 800.00 100%

0.00 0.00% 5,100.00 100%

0.00 0.00% 150.00 100%
0.00 0.00% 75.00 100%
0.00 0.00% 2,400.00 100%
0.00 0.00% 800.00 100%
0.00 0.00% 100.00 100%
0.00 0.00% 1,200.00 100%

0.00 0.00% 4,200.00 100%

0.00 0.00% 1,430.00 100%
0.00 0.00% 1,075.00 100%
0.00 0.00% 150.00 100%
0.00 0.00% 1,814.00 100%
0.00 0.00% 200.00 100%
0.00 0.00% 3,000.00 100%
0.00 0.00% 800.00 100%

0.00 0.00% 11,800.00 100%

0.00 0.00% 290.00 100%

0.00 0.00% 125.00 100%
0.00 0.00% 250.00 100%
 0.00 0.00% 300.00 100%

0.00 0.00% 7,800.00 100%

0.00 0.00% 90.00 100%

0.00 0.00% 800.00 100%
0.00 0.00% 700.00 100%
0.00 0.00% 740.00 100%
0.00 0.00% 5,000.00 100%

0.00 0.00% 105.00 100%

0.00 0.00% 120.00 100%
0.00 0.00% 150.00 100%

0.00 0.00% 2,000.00 100%

0.00 0.00% 2,000.00 100%
0.00 0.00% 2,160.00 100%
0.00 0.00% 2,125.00 100%
0.00 0.00% 200.00 100%
0.00 0.00% 3,960.00 100%
0.00 0.00% 720.00 100%
0.00 0.00% 600.00 100%
0.00 0.00% 18.00 100%
0.00 0.00% 180.00 100%
0.00 0.00% 325.00 100%
0.00 0.00% 75.00 100%
0.00 0.00% 90.00 100%
0.00 0.00% 120.00 100%
0.00 0.00% 25.00 100%
0.00 0.00% 26.00 100%
0.00 0.00% 28.00 100%
0.00 0.00% 220.00 100%
0.00 0.00% 250.00 100%

980.00 100.00% - 0%
880.00 100.00% - 0%
450.00 100.00% - 0%
550.00 100.00% - 0%
612.00 100.00% - 0%
480.00 100.00% - 0%
720.00 100.00% - 0%
300.00 100.00% - 0%
25.00 100.00% - 0%
150.00 100.00% - 0%
50.00 100.00% - 0%
150.00 100.00% - 0%
131.00 100.00% - 0%
150.00 100.00% - 0%
60.00 100.00% - 0%
342.00 100.00% - 0%
650.00 100.00% - 0%

0.00 0.00% 107,199.90 100%

0.00 0.00% 7,000.00 100%
 2,400.00 18,600.00

0.00 0.00% 1,500.00 100%

0.00 0.00% 2,500.00 100%

0.00 0.00% 4,500.00 100%

0.00 0.00% 4,500.00 100%
0.00 0.00% 3,000.00 100%

0.00 0.00% 2,000.00 100%

2400.00 100.00% - 0%
0.00 0.00% 600.00 100%
7,480.00 -

2000.00 100.00% - 0%
980.00 100.00% - 0%
250.00 100.00% - 0%
288.00 100.00% - 0%
1330.00 100.00% - 0%
1300.00 100.00% - 0%
1332.00 100.00% - 0%

36000.00 171000.00

28500.00 100.00% - 0%
0.00 0.00% 101,100.00 100%
0.00 0.00% 4,200.00 100%

0.00 0.00% 37,400.00 100%

0.00 0.00% 3,500.00 100%
7500.00 100.00% - 0%

0.00 0.00% 24,800.00 100%

- -
0.00 0.00% - 0%
13,200.00 27,800.00

3600.00 100.00% - 0%
3600.00 100.00% - 0%
3600.00 100.00% - 0%
1200.00 100.00% - 0%
1200.00 100.00% - 0%
0.00 0.00% 11,400.00 100%
0.00 0.00% 11,400.00 100%
0.00 0.00% 5,000.00 100%
0.00 0.00% 0%
0.00 0.00% 0%
65,760.00 13.26% 408,285.90 82%