Informe de Gestión en Seguridad - CONTRATISTAS FIJOS FABRICACION PRIMARIA

CONTRATISTA INFORME DE SEGURIDAD - Semana 1
1. IDENTIFICACIÓN
LOCALIDAD: PDR
CONTRATISTA ELECTROMONTAJES
CONTRATO/ACTIVIDAD mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno
Evento Area Dia Mes Inicio Fin Turno
DDSSMA ALTO HORNO 1 Marzo 7:40 8:00 7:30 - 5:00
APR/AST ALTO HORNO 1 Marzo 8:00 8:30 7:30 - 5:00
Gestión de SSMA ALTO HORNO 1 Marzo 8:30 10:30 7:30 - 5:00
ANALISTA RESPONSABLE:
2. INSPECCION DE RIESGOS CRITICOS

PDCA Item RC Requisito Puntos Comentarios PG
Las máquinas y/o equipos poseen protecciones en las partes móviles y/o
D Infr Guardas de equipos rotativas? NA NA
Las protecciones (barreras, sensores, etc) se encuentran es buen estado y

D Infr Guardas de equipos funcionando? NA NA
D Infr Guardas de equipos Superficies, canaletas y aberturas estan protegidos/cubiertos? NA NA
D Infr Espacio confinado Todos los espacios confinados se encuentran senalizados y cerrados? NA NA
Existen equipamientos adecuados para realizar las tareas? (rescate,

D Infr Espacio confinado refrigeración, monitoriamiento, etc) NA NA
El local de almacenamiento esta identificado, tiene su sistema de

captación de derrames en condiciones, está separado/apartado de fuentes
D Infr Sustancias peligosas de calor, tiene un equipo de extinción en las proximidades, hay cartel NA NA
indicando el rol de emergencia?
D Sist Sustancias peligosas La hoja de seguridad del producto esta en el lugar de trabajo? NA NA
D Infr Sustancias peligosas El contenedor del producto esta identificado y etiquetado? NA NA
D Infr Instalaciones eléctricas Los accesos a las salas eléctricas están bloqueadas y los tableros electricos
cerrados? 3 NA
Las partes energizadas (cables, etc) se encuentran debidamente

D Infr Instalaciones eléctricas protegidas/asiladas y en las bandejas porta cables? 3 NA
D Infr Instalaciones eléctricas Los tableros eléctricos están identificados correctamente? 3 NA
D Infr Instalaciones eléctricas Las máquinas y equipos se encuentran conectados a tierra? 3 NA
Los elementos de izaje (cadenas, cabos de acero y eslingas sintéticas) se

D Infr Carga suspendida encuentran en buen estado? NA NA
Los equipos y/o elementos de izaje tienen indicada la capacidad máxima

D Infr Carga suspendida de carga? NA NA
Los puentes grúas están en buenas condiciones? (estructura, gancho,

D Infr Carga suspendida traba de seguridad, iluminación, etc) NA NA
Los dispositivos de accionamiento del equipo permiten realizar el bloqueo
D Infr Bloqueo de energias efectivo? 3 NA
Existe una matríz de bloqueo de energías constituída para las máquinas y

D Sist Bloqueo de energias equipos? 3 NA
Existen dispositivos para realizar el bloqueo efectivo de las energías?

D Infr Bloqueo de energias (candados, tarjetas, etc) 3 NA
Herramientas
D Infr manuales
Las herramientas son las adecuadas para realizar la tarea? 3 NA
Herramientas Las herramientas manuales (eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc.) están

D Infr manuales en buen estado y dentro del estándar? 3 NA
Están en buenas condiciones los sistemas de líneas de vida en las escaleras

D Infr Trabajo en Altura tipo gato, puentes grúas y pasarelas? 3 NA
Las barandas de las escaleras están en buen estado y de acuerdo al

D Infr Trabajo en Altura estándar? 3 NA
Las escaleras portátiles están normalizadas? (travesaños en buen estado,

D Infr Trabajo en Altura zapatas antideslizante, limite de apertura, trabas de tramos extensibles? 3 NA
Los cabos de vida retractiles, cabos de amarre y sistemas de fijación están

D Infr Trabajo en Altura en buenas condiciones? (inspección visual) NA NA
Trabajos en Caliente / Los equipos de oxicorte poseen arrestallama, manómentros, válvula de

D Infr Gases presurizados
corte automático? están en buenas condiciones? Están libres de
enmiendas y los empalmes cuentan con abrazaderas?
NA NA
Los recipientes sometidos a presión, ¿poseen identificación, válvula de
Trabajos en Caliente / seguridad y esta codificado?
Los cilindros se encuentran debidamente almacenados y asegurados con
cadenas en lugares ventilados? El transporte se realiza de manera
NA NA
adecuada?
Trabajos en Caliente / El equipo se encuentra debidamente aterrizado? Los cables y porta

D Infr Soldadura
eleectrodos están debidamente aislados? El cable de soldadura "positivo"
está libre de enmiendas?
NA NA
Trabajos en Caliente / Los Esmeriles cuentan con protectores en piedras y gratas? En Pulidoras
los discos abrasivos están en buen estado y cuentan con sistema de
D Infr Esmeriles y protección (guardas)? Los taladros cuentan con brocas bien afiladas? Los NA NA
Herramientas Eléctricas cables eléctricos están en buen estado y sin enmiendas?
Vehículos y equipos
D Infr móviles
Tienen alarma de retroceso? NA NA
Vehículos y equipos Se encuentran en buenas condiciones? (carrocería, luces, neumáticos,

D Infr móviles poseen extintor, etc) NA NA
D Infr móviles
El control remoto de la grúa se encuentra en el lugar designado? NA NA
Edificios y vias de
D Infr circulación
Los edificios se encuentran en buenas condiciones de preservación? NA NA
las vas se encuentran con muchos
Edificios y vias de obstaculos, debido a los alistamientos
D Infr circulación
Las vías de circulación están señalizadas y libres de obstáculos? 1
de empresas externas para iniciar
1
labores
Edificios y vias de Las cañerias y las bandejas están debidamente señalizados y en buenas
D Infr circulación condiciones? NA NA
Controles de Los extintores de incendio se encuentran libres de obstáculos, señalizados

D Infr emergencias y en vigencia? NA NA
Controles de Los dispositivos de emergencia se encuentran en buenas condiciones? (kit,

D Infr emergencias cajas, mangueras, armarios, etc) NA NA
Controles de
D Infr emergencias
Están los portones identificados y libres de obstáculos? NA
3. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS

3.1 Observación Comportamental
OBSERVADOR ACOMPAÑADO:
PDCA Item Requisito Puntos Comentarios
Cuidado Activo. El observador utilizó los EPP´s necesarios para el área/planta/mina

en que realizó la observación?
P Sist El observador siguió las reglas y recomendaciones del área/planta/mina en donde NA
realizó la observación?
Cuidado Activo. El observador saludo al trabajador, le explicó el motivo de su
presencia y generó un clima de confianza? (Indago antes al observado a intentar
D Sist explicar por si sólo el motivo de la misma). NA
El abordaje inicial para la explicación del objetivo de la OC se llevo a cabo en un
momento oportuno y seguro?
Cuidado Activo. El observador mostró educación y respeto por el trabajador

D Sist durante toda la actividad de Observación? NA
Observación. El Observador se mantuvo enfocado (concentrado) en los aspectos de

D Sist seguridad y de la actividad realizada por el trabajador? (sin desviar para otros NA
asuntos de producción, etc)
Observación. El Observador identificó comportamientos de riesgo del trabajador

D Sist durante la actividad observada? NA
Observación. El Observador identificó comportamientos seguros del trabajador

D Sist durante la actividad observada? Profundizó en comportamientos seguros NA
diferentes al uso correcto de EPPs?
Observación. El Observador identificó condiciones inseguras en el área o en la

D Sist actividad observada? El observador pudo percibir todas las situaciones de riesgo NA
presentes en el área/tarea observada?
Análisis. El Observador analizó los motivos que podrían haber contribuido con los
comportamientos de riesgo del trabajador? (Indago al observado a explicar los
motivos que llevaron a cometer los desvíos).
D Sist (Ej: Desconocimientos de reglas y procedimientos, estado físico o emocional, NA
condiciones inseguras, presión por producción, influencia del grupo de trabajo,
etc.).
Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre los peligros y riesgos

D Sist que su actividad o el área de trabajo le ofrecen, consecuencias de los mismos y NA
forma de protegerse?
Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre qué comportamientos

pueden elevar el nivel de seguridad de su actividad?
D Sist Indago al observado a comentar los desvíos observados antes de indicarle cuáles NA
fueron?
Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre oportunidades de

D Sist mejora para la realización de la actividad? NA
Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre los motivos/factores

D Sist que lleven al observado a comportamientos de riesgo? (activadores del NA
comportamiento).
Comunicación. El Observador elogió y reforzó de forma específica los

D Sist comportamientos seguros adoptados por el trabajador durante la actividad? NA
Comunicación. El Observador escuchó las percepciones del trabajador durante el

D Sist diálogo establecido en el abordaje? NA
Help. Al final del abordaje se acordaron compromisos mutuos con el trabajador

D Sist para garantizar comportamientos más seguros durante la actividad? (relacionado NA
con los desvíos observados)
En caso de observar un RGI (riesgo grave inminente), interrumpe inmediatamente

D Sist la OC e interviene sobre la situación? NA
El observador completó la planilla adecuadamente al finalizar la OC? (datos,
D Sist categorías, empresas, comentarios, etc) NA
3.2 DDSSMA (Diálogo Diario de Seguridad, Salud y Medio Ambiente)

El tema tratado en el DDSSMA fue previamente preparado, poniendo foco a temas

de Seguridad y realidades del área?
P Sist El facilitador cumplió la Metodologia: Calentamiento/rompehielo, Revisión, 3
Introducción y Discusión?
Participó por lo menos el 95% del turno? (comparar lista de presentes con número
D Sist total de debieron estar presentes) 3
D Sist La planilla de asistencia esta correctamente completa? (tema, datos, personas, etc) 3
El ambiente donde se realizó el DDSSMA es el adecuado? (Iluminacaión adecuada,

D Infr limpio, silencioso, etc) 3
La realización de el DDSSMA fue dirigida por el líder/supervisor/jefe de turno?

D Sist El facilitador tomó una postura de respeto para los participantes? (dio atención 3
respondió las dudas, etc)
La metodologia estimuló al grupo a participar compartiendo sus dudas, sugerencias

D Sist y experiencias? 3
El Líder o responsable por el DDSSMA, remarcó que las personas con algún aspecto
D Sist físico/psicológico se lo comenten aparte? 3
D Sist El tiempo de duración de la DDSSMA fue adecuado? ( 10-15 minutos) 3
El facilitador cumplió la Metodologia: Conclusión (Se establecieron compromisos

puntuales por parte de los trabajadores frente al tema desarrollado en el DDS)
C Sist Al entrevistar a las personas, pueden expresar el tema tratado y relacionarlo con su 3
tarea? (trabajo rutinario).
3.3 Alerta
Hay buzones para que todos los operarios puedan depositar alertas? (próximas al
P Infr lugar de trabajo o en un lugar centralizado) 3
Hay alertas cargados en el sistema sin definir repsonsables y/o fechas de

D Sist tratamiento de las acciones? NA
Los alertas se encuentran cargados en el sistema y, por lo menos, el 70% de las

D Sist acciones generadas se encuentran resueltas y/o el 95% de las vencidas ya estan NA
cerradas?
El empleado recibió un feedback sobre el alerta generado? (entrevista a por lo

D Sist menos 3 empleados) NA
3.4 Momento Alerta
Se encuentra a la vista y se registra las personas auditadas en la franja horaria del

P Sist Momento Alerta? NA
Participaron las personas necesarias? (Supervisor, Jefe, Coordinador y Gerente)

D Sist Justificada ausencia aquellas personas que se encuentren fuera de planta. NA
El Momento Alerta comenzo y finalizó en el horario establecido? (tolerancia de 5

D Sist minutos para el inicio/fin). NA
Se observa una tarea, perteneciente al área, durante su ejecución? (excepción para
D Sist visitas al lugar donde ocurrio un accidente). NA
El comportamento de los líderes fue el adecuado? (no atienden el celular, no

D Sist cambian el foco de SSMA, no se ausentó del Momento Alerta) NA
Hubo feedback de devolución del equipo que realiza la auditoría durante

D Sist Momento Alerta con los operarios observados en el puesto de trabajo? NA
3.5 Reunión de Análisis Crítico
Asistieron todas las personas necesarias? (Supervisor, Jefe de turno, Coordinador y

A Sist Gerente - La ausencia se justifica si no se encuentra en el establecimiento) NA
El ambiente donde se realizó la reunión es el adecuado? (buena iluminación,

A Infr limpio, silencioso, etc.) NA
Los indicadores de SSMA fueron presentados y las causas de los resultados fueron
A Sist analizadas? NA
A Sist Éstos resultados fueron presentados y la discusión conducida por el líder del área? NA
Se establecio un plan de acción para corregir los desvíos identificados?

A Sist (direccionado para DDSSMA, OC, etc de la próxima semana) NA
A Sist Se realizó un seguimiento de las acciones pendientes de la reunión anterior? NA

3.6 Análisis Previo de Riesgo/Análisis Seguro de Trabajo (PT/AST)
EMPRESA AUDITADA
ACTIVIDAD:
A Sist Está en el puesto de trabajo el PT/AST?, está en un lugar visible y es legible? 3
Todas las firmas de autorizacion se encuentran completas? (incluyendo Seguridad

A Sist cuando sea necesario) 3
A Sist Todas las etapas del trabajo se encuentran descriptas en la planilla de PT/AST? 3
A Sist Todos los riesgos /condiciones fueron detectados e incluídos en la planilla? 3
A Sist El PT/AST se encuentra dentro del plazo de vigencia previsto? 3
Conocen las personas que liberaron el PT/AST los riesgos relevados y las medidas
A Sist de control? 3
A Sist Estan todos los campos debidamente completados? 3
A Infr Se están cumpliendo las recomendaciones de seguridad detalladas en la planilla? 3
A Sist Todos loe epp necesarios para realizar la tarea estan detallados en el PT/AST? 3
Se tuvieron en cuenta las condiciones de riesgo con respecto a otras tareas que se
A Sist estan realizando en el sector/área? (superposición de tareas, interferencias, etc) 3
A Sist Firmaron todas las personas que ejecutan la tarea? 3
A Sist Conocen los riesgos y medidas de control expuestos en el PT/AST? 3
4. IPS
PDCA Item Desvio observado Local Vínculo Subcategor Peso
ia
C Pes trabajador inicia a trabajar con desorden en el lugar de trabajo ALTO HORNO PROPIO G1 0.3
C Pes Existe demasiada señalizacion en las areas y no se enccuentran vias de acceso ALTO HORNO TF 0.3
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
SUMATORIA: 1.2 0.12
NÚMERO DE PERSONAS OBSERVADAS: 10 12.00
IPS DE LA SEMANA: 88 88.00

Sub categorias Sub total
G - MEDIO AMBIENTE
G1 Orden y limpeza
G2 Descarte de residuos/efluentes
G3 Desperdício de recursos naturales
C - EPP
C1 Cabeza
C2 Ojos y Cara
C3 Aparato respiratório
C4 Orejas
C5 Manos y Brazos
C6 Tronco
C7 Pies y Piernas
D - Herramientas
D1 Inadecuadas e inseguras
D2 Usadas incorrectamente
F - Posición ergonómica: cuerpo, manos y pies
F1 Subir y Bajar
F2 Empujar y Jalar
F3 Postura
F4 Apretar y Forzar
H - Uso de vehículos
H1 Inadecuado
H2 Falta de mantenimiento
H3 Conducción Insegura
E - Procedimientos
E1 No están disponibles
E2 No son seguidos
E3 Inadecuados
B - Posición
B1 Golpear o ser golpeado por obejtos
B2 Atrapado en, sobre o entre objetos
B3 Riesgo de caídas
B4 Contacto con temperaturas extremas
B5 Contacto con la corriente eléctrica
B6 Inhalación, Ingestión o absorción de sustancias y materiales peligrosos
I - Percepción de Riesgos
I1 Atención con áreas y actividades que están cerca
5. OTROS COMENTARIOS
1. IDENTIFICACIÓN
LOCALIDAD: PDR
CONTRATO/ACTIVIDAD mantenimiento electrico e instrumentacion
Alerta ALTO HORNO 5 Marzo 11:30 11:45 7:30 - 5:00
Gestión de SSMA ALTO HORNO 6 Marzo 10:30 11:30 7:30 - 5:00

D Infr Guardas de equipos rotativas? NA

D Infr Guardas de equipos funcionando? NA
D Infr Guardas de equipos Superficies, canaletas y aberturas estan protegidos/cubiertos? NA
D Infr Espacio confinado Todos los espacios confinados se encuentran senalizados y cerrados? NA

D Infr Espacio confinado refrigeración, monitoriamiento, etc) NA

D Infr Sustancias peligosas de calor, tiene un equipo de extinción en las proximidades, hay cartel NA
D Sist Sustancias peligosas La hoja de seguridad del producto esta en el lugar de trabajo? NA
D Infr Sustancias peligosas El contenedor del producto esta identificado y etiquetado? NA
Los accesos a las salas eléctricas están bloqueadas y los tableros electricos
D Infr Instalaciones eléctricas cerrados? 3

D Infr Instalaciones eléctricas protegidas/asiladas y en las bandejas porta cables? 3
D Infr Instalaciones eléctricas Los tableros eléctricos están identificados correctamente? 3
D Infr Instalaciones eléctricas Las máquinas y equipos se encuentran conectados a tierra? 3

D Infr Carga suspendida encuentran en buen estado? NA

D Infr Carga suspendida de carga? NA

D Infr Carga suspendida traba de seguridad, iluminación, etc) NA
D Infr Bloqueo de energias efectivo? 3

D Sist Bloqueo de energias equipos? 3

D Infr Bloqueo de energias (candados, tarjetas, etc) 3
Herramientas
D Infr manuales
Las herramientas son las adecuadas para realizar la tarea? 3

D Infr manuales en buen estado y dentro del estándar? 3

D Infr Trabajo en Altura tipo gato, puentes grúas y pasarelas? 3

D Infr Trabajo en Altura estándar? 3

D Infr Trabajo en Altura zapatas antideslizante, limite de apertura, trabas de tramos extensibles? NA

D Infr Trabajo en Altura en buenas condiciones? (inspección visual) NA

NA
NA
adecuada?

D Infr Soldadura
3
D Infr Esmeriles y protección (guardas)? Los taladros cuentan con brocas bien afiladas? Los NA
D Infr móviles
Tienen alarma de retroceso? NA

D Infr móviles poseen extintor, etc) NA
D Infr móviles
El control remoto de la grúa se encuentra en el lugar designado? NA
Edificios y vias de
D Infr circulación
Los edificios se encuentran en buenas condiciones de preservación? NA
Edificios y vias de Hay zonas donde existe mucha

D Infr circulación
Las vías de circulación están señalizadas y libres de obstáculos? 1 señalizaacion y no hay zonas de acceso 1
D Infr circulación condiciones? NA

D Infr emergencias y en vigencia? NA

D Infr emergencias cajas, mangueras, armarios, etc) NA
Controles de
D Infr emergencias
Están los portones identificados y libres de obstáculos? 3


P Sist El observador siguió las reglas y recomendaciones del área/planta/mina en donde 3
D Sist explicar por si sólo el motivo de la misma). 3

D Sist durante toda la actividad de Observación? 3

D Sist seguridad y de la actividad realizada por el trabajador? (sin desviar para otros 3

D Sist durante la actividad observada? 3

D Sist durante la actividad observada? Profundizó en comportamientos seguros 3

D Sist actividad observada? El observador pudo percibir todas las situaciones de riesgo 3
D Sist (Ej: Desconocimientos de reglas y procedimientos, estado físico o emocional, 3
etc.).

D Sist que su actividad o el área de trabajo le ofrecen, consecuencias de los mismos y 3

D Sist Indago al observado a comentar los desvíos observados antes de indicarle cuáles 3
fueron?

D Sist mejora para la realización de la actividad? 3

D Sist que lleven al observado a comportamientos de riesgo? (activadores del 3
comportamiento).

D Sist comportamientos seguros adoptados por el trabajador durante la actividad? 3

D Sist diálogo establecido en el abordaje? 3

D Sist para garantizar comportamientos más seguros durante la actividad? (relacionado 3
D Sist la OC e interviene sobre la situación? 3

D Sist categorías, empresas, comentarios, etc) 3






3.3 Alerta


cerradas?

3.4 Momento Alerta






A Sist Gerente - La ausencia se justifica si no se encuentra en el establecimiento) 3

A Infr limpio, silencioso, etc.) 3
A Sist analizadas? 3
A Sist Éstos resultados fueron presentados y la discusión conducida por el líder del área? 3

A Sist (direccionado para DDSSMA, OC, etc de la próxima semana) 3

EMPRESA AUDITADA
ACTIVIDAD:


4. IPS
Subcategor
PDCA Item Desvio observado Local Vínculo ia Peso
C Pes trabajador inicia a trabajar con desorden en el lugar de trabajo alto horno TF G1 0.3
C Pes Se estaba realizando un izaje de cargas sin la señalizacion suficiente alto horno TF I1 3
Persona caminando por superficie inestable ya que la lamina se encuentra

C Pes desoldada
alto horno TF I1 0.3
Persona caminando por superficie inestable ya que la lamina se encuentra

C Pes desoldada
alto horno TF I1 0.3
C Pes trabajador con guantes rotos alto horno propio c5 0.3
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
SUMATORIA: 4.2
NÚMERO DE PERSONAS OBSERVADAS: 14
IPS DE LA SEMANA: 70
G - MEDIO AMBIENTE
G1 Orden y limpeza
C - EPP
C1 Cabeza
C2 Ojos y Cara
C4 Orejas
C5 Manos y Brazos
C6 Tronco
C7 Pies y Piernas
D - Herramientas
F1 Subir y Bajar
F2 Empujar y Jalar
F3 Postura
F4 Apretar y Forzar
H1 Inadecuado
E - Procedimientos
E2 No son seguidos
E3 Inadecuados
B - Posición
1. IDENTIFICACIÓN
LOCALIDAD: PDR
DDSSMA ALTO HORNO 12 Marzo 7:30 8:00
APR/AST ALTO HORNO 12 Marzo 8:00 8:30
ALERTA ALTO HORNO 15 Marzo 11:00 11:15
ALERTA ALTO HORNO 16 Marzo 10:00 10:45




D Infr Instalaciones eléctricas Los accesos a las salas eléctricas están bloqueadas y los tableros electricos
cerrados? 3






Herramientas
D Infr manuales




D Infr Trabajo en Altura zapatas antideslizante, limite de apertura, trabas de tramos extensibles? 3

D Infr Trabajo en Altura en buenas condiciones? (inspección visual) 3

NA
NA
adecuada?

D Infr Soldadura
NA
D Infr móviles

D Infr móviles
Edificios y vias de
D Infr circulación
Edificios y vias de
D Infr circulación


Controles de
D Infr emergencias







etc.).


fueron?


comportamiento).











3.3 Alerta


cerradas?

3.4 Momento Alerta









EMPRESA AUDITADA
ACTIVIDAD:

4. IPS
ia
Se encuentra a trabajador realizando trabajos de soldadura con mascarilla la cual

C Pes solo tiene 1 filtro de proteccion
alto Horno TF c3 1
C Pes se Encuentra trabajador bajando escaleras sin mantener puntos de apoyo alto Horno TF F1 1
C Pes Se encuentra trabajador sin careta y realizando trabajos con esmeril alto Horno PROPIO C2 0.3
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
SUMATORIA: 2.3 0.23
NÚMERO DE PERSONAS OBSERVADAS: 10 23.00
IPS DE LA SEMANA: 77 77.00

G - MEDIO AMBIENTE
G1 Orden y limpeza
C - EPP
C1 Cabeza
C2 Ojos y Cara
C4 Orejas
C5 Manos y Brazos
C6 Tronco
C7 Pies y Piernas
D - Herramientas
F1 Subir y Bajar
F2 Empujar y Jalar
F3 Postura
F4 Apretar y Forzar
H1 Inadecuado
E - Procedimientos
E2 No son seguidos
E3 Inadecuados
B - Posición
1. IDENTIFICACIÓN
LOCALIDAD: PDR
CONTRATISTA electromontajes






D Infr Carga suspendida encuentran en buen estado? 3

D Infr Carga suspendida de carga? 3

D Infr Carga suspendida traba de seguridad, iluminación, etc) 3


Herramientas
D Infr manuales





D Infr Trabajo en Altura en buenas condiciones? (inspección visual) 3

NA
NA
adecuada?

D Infr Soldadura
NA
D Infr móviles

D Infr móviles
Edificios y vias de
D Infr circulación
Edificios y vias de
D Infr circulación
D Infr circulación condiciones? 3


Controles de
D Infr emergencias







etc.).


fueron?


comportamiento).










3.3 Alerta
P Infr lugar de trabajo o en un lugar centralizado) NA


cerradas?

3.4 Momento Alerta









EMPRESA AUDITADA
ACTIVIDAD:


4. IPS
ia
Trabajador se encuentra realizando levantamiento de cargas utilizando postura

C Pes inapropiada
alto horno TF f3 0.3
Trabajador se encuentra realizando levantamiento de cargas utilizando postura

C Pes inapropiada alto horno TF f3 0.3
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
SUMATORIA: 0.6
G - MEDIO AMBIENTE
G1 Orden y limpeza
C - EPP
C1 Cabeza
C2 Ojos y Cara
C4 Orejas
C5 Manos y Brazos
C6 Tronco
C7 Pies y Piernas
D - Herramientas
F1 Subir y Bajar
F2 Empujar y Jalar
F3 Postura
F4 Apretar y Forzar
H1 Inadecuado
E - Procedimientos
E2 No son seguidos
E3 Inadecuados
B - Posición
1. IDENTIFICACIÓN
LOCALIDAD: PDR
CONTRATO/ACTIVIDAD Mantenimiento electrico e instrumentacion alto horno
DDSSMA ALTO HORNO 26 marzo 7:30 7:45 07:00 - 5:00
APR/AST ALTO HORNO 26 marzo 7:45 8:15 07:00 - 5:00
DDSSMA ALTO HORNO 27 marzo 7:30 8:00 07:00 - 5:00
APR/AST ALTO HORNO 27 marzo 8:15 8:45 07:00 - 5:00



D Infr Instalaciones eléctricas Las máquinas y equipos se encuentran conectados a tierra? NA

Herramientas
D Infr manuales

D Infr Trabajo en Altura tipo gato, puentes grúas y pasarelas? NA

D Infr Trabajo en Altura estándar? NA
D Infr Trabajo en Altura en buenas condiciones? (inspección visual) NA
enmiendas y lossometidos
empalmesacuentan
NA
Los recipientes presión,con abrazaderas?
¿poseen identificación, válvula de
NA
adecuada?
D Infr Soldadura
NA
D Infr móviles
D Infr móviles
Edificios y vias de
D Infr circulación
Edificios y vias de
D Infr circulación
Las vías de circulación están señalizadas y libres de obstáculos? NA
Controles de
D Infr emergencias







etc.).


fueron?


comportamiento).




D Sist la OC e interviene sobre la situación? NA






3.3 Alerta
P Infr lugar de trabajo o en un lugar centralizado) NA
cerradas?
3.4 Momento Alerta
EMPRESA AUDITADA
ACTIVIDAD:

4. IPS
Subcategor
PDCA Item Desvio observado Local Vínculo ia Peso
C Pes Trabajos en ejecucion sin señalizacion Alto horno TF I1 1

C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
C Pes
SUMATORIA: 1
G - MEDIO AMBIENTE
G1 Orden y limpeza
C - EPP
C1 Cabeza
C2 Ojos y Cara
C4 Orejas
C5 Manos y Brazos
C6 Tronco
C7 Pies y Piernas
D - Herramientas
F1 Subir y Bajar
F2 Empujar y Jalar
F3 Postura
F4 Apretar y Forzar
H1 Inadecuado
E - Procedimientos
E2 No son seguidos
E3 Inadecuados
B - Posición
el uso del celular no esta contemplado

SEMANA 1
INFORME DE SEGURIDAD - INDICADOR

PAINEL DE INDICADORES
LOCALIDAD: PDR
UNIDAD: ELECTROMONTAJES
GERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno
INSPECCIÓN 95% CALIDAD 100% IPS 88%
Distribución
PROT. MÁQUINAS NA OC NA 12
ESP. CONFINADO NA DDS 100% 10
SUST. PELIGROSAS NA ALERTA 100% 8
INST. ELECTRICAS 100% M. ALERTA NA 6
CARGA SUSPENDIDA NA GESTIÓN SEGURIDAD NA 4
BLOQUEO 100% AST/PT 100% 2
HERR. MANUALES 100% 0
TB. ALTURA 100% ón EP
P as os ia te os os
ici nt nt om i en cul sg
s ie ie on b í ri e
GASES PRESUR. NA Po m m am ve
h
rra di Er
g
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TRAB. EN CALIENTE NA Pr
o ed o ció
M Us cep
VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES NA Pe
r
EDIFICACIONES 33%
EMERGENCIA NA
> 90% > 85% > 95%

80 a 90% 75 a 85% 85 a 95%
< 80% < 75% < 85%
Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría).
INFORME DE SEGURIDAD - GRÁFICOS
INDICADORES DE VERIFICACIÓN - RESULTADO DEL MES
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
PERSONAS
100%
100% 100%
95%
88%
80% 80%
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INS
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIE
80% 80%
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INS
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIE
INFORME DE SEGURIDA
INDICADORES DE VERIFICACIÓN - EVOLUCIÓN
100%
99%
98%
97%
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA 96%
95%
94%
93% 95% 100% 98%
92%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
IRC TF CO
100%
100%
100%
100%
99%
99%
SISTEMA
SISTEMA 99%
99%
99% 99% 100% 100%
98%
Calidad de las Herramientas
100%
95%
90%
PERSONAS
PERSONAS 85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF CO
90%
85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF CO

CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTROL
INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA PERSONAS
PERSONAS
1.2 1.2
1
1 1
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
0.2 0.2
0 0
0 0
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INSP
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIES
0.2 0.2
0 0
0 0
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INSP
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIES

CANTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
1.2 1.2
1 1
1
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0 0
0.2 0
Guarda de equipos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
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T

DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X PESO
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA PESO 3 POR RIESGO CRITICO
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Guarda de equipos
0
DESVIOS POR PESO Espacio confinado
0
Sustancias peligrosas
1.2 0 1.2
Instalaciones eléctricas
1 0
1 1
Carga suspendida
0
0.8 Bloqueo de energías 0.8
0
Herramientas manuales
0.6 0 0.6
Trabajo en altura
0.4 0 0.4
Trabajo en Caliente (Gases presurizados)
0
0.2 0.2
Trabajo en Caliente
0 0 0 0
0 Vehículos y Equipos Móviles 0
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 0 Peso 0,3
Edificaciones y vías de circulación

0
Control de emergencia
0
0.2 0.2
Trabajo en Caliente
0 0 0 0
0 Vehículos y Equipos Móviles 0
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 0 Peso 0,3

0
0

INDICADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS
SISTEMA
SISTEMA
[CELLRANGE] 100%
[CELLRANGE] 100% [CELLRANGE] 100%
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%
20% 20%
0% 0%
OC DDSSMA Alerta Momento Gestión de APR/AST OC
Alerta SSMA

CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS
PERSONAS
PERSONAS
DESVIOS POR CATEGORIA

1 1
0.9 1
0.8 1
0.7 1
0.6 1
0.5 1
0.4 0
0.3 0
0.2 0
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Posición EPP Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de Posición
riesgos
DESVIOS POR PESO DESVIOS POR VÍNCULO

1.2
4.5
4
4 1 4.5 4
1 4
3.5 3.5
0.8
3 3
2.5 0.6 2.5
2 2
1.2
4.5
4
4 1 4.5 4
1 4
3.5 3.5
0.8
3 3
2.5 0.6 2.5
2 2
0.4
1.5 1.5
1 0.2 1
0.5 0 0 0 0 0.5
0
0 Propio TF TM 0
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Peso 0,3
ACUMULADO SEMANA 1
LOCALIDAD: PDR
GERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno
INSPECCIÓN 95% CALIDAD 100% IPS 88% INSPECCIÓN
PROT. MÁQUINAS NA OBSERVACIÓN NA Distribución PROT. MÁQUINAS

ESP. CONFINADO NA DDS 100% 1200% ESP. CONFINADO
SUST. PELIGROSAS NA ALERTA 100% 1000% SUST. PELIGROSAS
800%
INST. ELECTRICAS 100% M. ALERTA NA 600% INST. ELECTRICAS
CARGA SUSPENDIDA NA GESTIÓN SEGURIDAD NA 400% CARGA SUSPENDIDA
BLOQUEO 100% AST/PT 100% 200% BLOQUEO
0%
HERR. MANUALES 100% HERR. MANUALES
Posición
EPP
Medio ambiente
Procedimientos
Ergonomia
Uso de vehículos
Percepción de riesgos
Herramientas
TB. ALTURA 100% TB. ALTURA
GASES PRESUR. NA GASES PRESUR.
TRAB. EN CALIENTE NA TRAB. EN CALIENTE
VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES NA VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓV
EDIFICACIONES 33% EDIFICACIONES
EMERGENCIA NA EMERGENCIA
> 90% > 85% > 95%

80 a 90% 75 a 85% 85 a 95%
< 80% < 75% < 85%
Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría).
INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA PERSONAS
PERSONAS
100% 100% 95%

100%
80%
95%
60%
88% 40%
20%
80% 0%
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CR
80% 0%
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CR
DE SEGURIDAD - GRÁFICOS
ACIÓN - EVOLUCIÓN
1
0.8
0.6
0.4 INFRA-ESTRUTUR
INFRA-ESTRUTUR
0.2
0
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
IRC TF COM AFAST.
1
0.8
0.6
0.4 SISTEMA
SISTEMA
0.2
0
alidad de las Herramientas TF COM AFAST.
1
0.8
0.6
0.4
PERSONAS
PERSONAS
0.2
0
IPS TF COM AFAST.
0.6
0.4
0.2
0
IPS TF COM AFAST.

INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA PERSONAS
PERSONAS
1.2
1.2
1 1
1
1
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
0.2
0.2
0 0
0
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS 0
INSPECCIÓN
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS
RIESGOS CR
0
1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
0.2
0
Guarda de equipos
0
Espacio confinado
0
0
INSPECCIÓN DE
0
RIESGOS CRÍTICOS
Carga suspendida
0
Bloqueo de energías
0
0
0
Trabajo en altura
0
INFRA-ESTRUTURA
HERRAMIENTAS
INFRA-ESTRUTURA
CALIDAD DE LAS

0
Trabajo en Caliente
0
Vehículos y Equipos Móviles

0
0
IPS

1
0
G uar
0
0.2
da
0
1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
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RIESGOS CR
INSPECCIÓN
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Edificaciones y vías de
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Bloqueo
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INFRA-ESTRUTURA
8
2
4
0.
0.
0.
0.
0
1
Guarda de equipos 0
DESVIOS POR PESO Espacio confinado 0
1.2
Sustancias peligrosas 0 1.2
1 Instalaciones eléctricas 0
1 1
Carga suspendida 0
0.8 Bloqueo de energías 0 0.8
0.6
Herramientas manuales 0 0.6
0.4
Trabajo en altura 0 0.4
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) 0
0.2 0.2
Trabajo en Caliente 0
0 0 0
0
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3
Vehículos y Equipos Móviles 0 0
Peso 0,3
Edificaciones y vías de circulación 0

Control de emergencia 0
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) 0
0.2 0.2
0 0 0
0
Vehículos y Equipos Móviles 0 0
Peso 0,3


SISTEMA
SISTEMA
[CELLRANGE] 100%
[CELLRANGE] 100% [CELLRANGE] 100%
100%
[CELLRANGE] [
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0% 0%
40%
20%
20%
0% 0%
OC DDSSMA Alerta Momento Gestión de APR/AST OC
Alerta SSMA

PERSONAS
PERSONAS

1
1
1
0.9
1
0.8
1
0.7
1
0.6
1 0.5
0 0.4
0 0.3
0 0.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0
0 0
Posición EPP Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de Posición EPP
riesgos
DESVIOS POR PESO DESVIOS POR VÍNCULO

4.5 4
1.2
1 4.5 4
4 1 4
3.5 3.5
0.8 3
3
2.5 0.6 2.5
2 2
4.5 4
1.2
1 4.5 4
4 1 4
3.5 3.5
0.8 3
3
2.5 0.6 2.5
2 2
0.4 1.5
1.5
1 0.2 1
0.5 0 0 0 0 0.5
0 0
0 Propio TF TM
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Peso 0,3
SEMANA 2

LOCALIDAD: PDR LOCALIDAD:

UNIDAD: ELECTROMONTAJES UNIDAD:
GERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno GERENCIA:
SPECCIÓN 95% CALIDAD 100% IPS 70% INSPECCIÓN
Distribución
OT. MÁQUINAS NA OBSERVACIÓN 100% 12 PROT. MÁQUINAS
P. CONFINADO NA DDS 100% 10 ESP. CONFINADO
ST. PELIGROSAS NA ALERTA 100% 8 SUST. PELIGROSAS
ST. ELECTRICAS 100% M. ALERTA NA 6 INST. ELECTRICAS
RGA SUSPENDIDA NA GESTIÓN SEGURIDAD 100% 4 CARGA SUSPENDIDA
100% AST/PT 100% 2 BLOQUEO
RR. MANUALES 100% 0 HERR. MANUALES
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si c e nt e nt om i en í cul e sg TB. ALTURA
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AB. EN CALIENTE 100% H
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M Us e
NA rc
HÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES Pe VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES
IFICACIONES 33% EDIFICACIONES
MERGENCIA 100% EMERGENCIA
> 90% > 85% > 95% > 90%

80 a 90% 75 a 85% 85 a 95% 80 a 90%
< 80% < 75% < 85% < 80%
Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría). Obs: En relación al IPS, abajo, tenem
INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA PERSONAS
PERSONAS INFRA-ESTRUTUR
INFRA-ESTRUTUR
100%
95% 100% 95%
80%
70%
60%
40%
20%
0%
INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE
RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICO
0%
INFORME DE SEGURIDAD - GRÁFICO

100%
99%
98%
97%
NFRA-ESTRUTURA
NFRA-ESTRUTURA 96%
95%
94%
93% 95% 100% 98%
92%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag
IRC TF COM AFAST.
100%
100%
100%
100%
99%
99%
SISTEMA
SISTEMA 99%
99%
99% 99% 100% 100%
98%
Calidad de las Herramientas TF COM AFAST.
100%
95%
90%
PERSONAS
PERSONAS 85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF COM AFAST.
90%
85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF COM AFAST.

INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA PERSONAS
PERSONAS INFRA-ESTRUTUR
INFRA-ESTRUTUR
2.5
1 2
2
1.5
0.5
0 0
0
0.5
0 0
0

INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
2.5
1 2
1.5
0.5
0 0 0 0
0
Espacio confinado
Guarda de equipos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
os do a s as da as l es ra s) nt
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INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
PESO 3 POR RIESGO CRITICO
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1
Guarda de equipos
0
DESVIOS POR PESO Espacio confinado
0
Sustancias peligrosas 2.5
0
0 2
Carga suspendida
0
Bloqueo de energías 1.5
0
0 1
Trabajo en altura
0
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) 0.5
0
0 0 Trabajo en Caliente
0 0
0
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1
0
0
0
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) 0.5
0
0 0
0
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1
0
0
0

SISTEMA
SISTEMA
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
OC DDSSMA Alerta Momento Gestión de APR/AST OC DDSSM
Alerta SSMA

PERSONAS
PERSONAS

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Posición EPP Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de Posición EPP Her
riesgos
DESVIOS POR PESO DESVIOS POR VÍNCULO DESVIOS POR PE

4 4.5
4
4 9 8
8
3.5 7
3 6
2.5 5
2 4
4 4.5
4
4 9 8
8
3.5 7
3 6
2.5 5
2 4
1 1.5 3
1 2
0 0.5 0 0 1 0
0 0
Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Propio TF TM Peso 0,3 Peso 1
ACUMULADO SEMANA 2
INFORME DE SEGURIDAD - INDICADOR IN
OCALIDAD: PDR LOCALIDAD:

ELECTROMONTAJES UNIDAD:
ERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno GERENCIA:
95% CALIDAD 100% IPS 78% INSPECCIÓN
Distribuición
NA OBSERVACIÓN 100% 1200% PROT. MÁQUINAS
NA DDS 100% 1000% ESP. CONFINADO
NA ALERTA 100% 800% SUST. PELIGROSAS
600%
100% M. ALERTA NA INST. ELECTRICAS
400%
NA GESTIÓN SEGURIDAD 100% 200% CARGA SUSPENDIDA
100% AST/PT 100% 0% BLOQUEO
Posición
EPP
Medio ambiente
Ergonomia
Herramientas
Procedimientos
Uso de vehículos
100% HERR. MANUALES
100% TB. ALTURA
NA GASES PRESUR.
100% TRAB. EN CALIENTE
EQUIPOS MÓVILES NA VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES
33% EDIFICACIONES
100% EMERGENCIA
> 90% > 85% > 95% > 90%

80 a 90% 75 a 85% 85 a 95% 80 a 90%
< 80% < 75% < 85% < 80%
s: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría). Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribució
INFORME DE SEGURIDAD - GRÁFICOS I
INDICADORES DE VERIFICACIÓN - RESULTADO DEL MES INDICADO
INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA PERSONAS
PERSONAS INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
100% 100%
95% 100%
78% 80%
60%
40%
20%
0%
PECCIÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE

SGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS
0%

SGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS
AD - GRÁFICOS
1
0.8
0.6
0.4 INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
0.2
0
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
OM AFAST.
1
0.8
0.6
0.4 SISTEMA
SISTEMA
0.2
0
TF COM AFAST.
1
0.8
0.6
0.4
PERSONAS
PERSONAS
0.2
0
COM AFAST.
0.6
0.4
0.2
0
COM AFAST.

CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTROL CANTIDAD
INFRA-ESTRUTURA
SISTEMA PERSONAS
INFRA-ESTRUTURA
0.9
2
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0 0
0
GOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS
0.2
0.1
0 0 0
0
GOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS

CANTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO CANT
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
2 1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
0.1

Espacio confinado
Trabajo en Caliente
Carga suspendida
Trabajo en altura
0
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Trabajo en Caliente (Gases p

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In

DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X PESO D
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
8
2
6
0.
0.
0.
0.
0
1
Guarda de equipos 0
DESVIOS POR PESO Espacio confinado 0 DESVIOS POR PESO
Sustancias peligrosas 0 1
2 Instalaciones eléctricas 0 0.9
Carga suspendida 0 0.8
0.7
Bloqueo de energías 0 0.6
Herramientas manuales 0 0.5
0.3
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) 0 0.2
0 Trabajo en Caliente 0 0.1

0 0
Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles 0 0
Peso 0,3 Peso 1

0.3

0 0
Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles 0 0
Peso 0,3 Peso 1


INDICADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS INDICAD
SISTEMA
SISTEMA
ANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
C DDSSMA Alerta Momento Gestión de APR/AST OC DDSSMA
Alerta SSMA

CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS CLA
PERSONAS
PERSONAS

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0
EPP Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de 0
Posición EPP Herramientas
riesgos
DESVIOS POR PESO DESVIOS POR VÍNCULO DESVIOS POR PESO

6 2.5
5 2
5
2
4
1.5
3 1
1
6 2.5
5 2
5
2
4
1.5
3 1
1
2
1 1 0.5
0 0 0
0 0
Peso 1 Peso 3 Propio TF TM Peso 0,3 Peso 1
SEMANA 3 ACUM
INFORME DE SEGURIDAD - INDICADOR INFORM

PDR LOCALIDAD: PDR

ELECTROMONTAJES UNIDAD: ELECTROMONTAJES
mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno GERENCIA: mantenimiento Instrumen
100% CALIDAD 100% IPS 77% INSPECCIÓN 97%
NA OBSERVACIÓN 100% Distribuición PROT. MÁQUINAS NA

12
NA DDS 100% ESP. CONFINADO NA
10
NA ALERTA 100% SUST. PELIGROSAS NA
8
100% M. ALERTA NA INST. ELECTRICAS 100%
6
NA GESTIÓN SEGURIDAD NA CARGA SUSPENDIDA NA
4
100% AST/PT 100% BLOQUEO 100%
2
100% HERR. MANUALES 100%
0
100% TB. ALTURA 100%
ió
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NA M Us ce VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES NA
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100% Pe 56%
EDIFICACIONES
NA EMERGENCIA 100%
> 85% > 95% > 90%

75 a 85% 85 a 95% 80 a 90%
< 75% < 85% < 80%
IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría). Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvío
INFORME DE SEGURIDAD - GRÁFICOS INFOR
INDICADORES DE VERIFICACIÓN - RESULTADO DEL MES INDICADORES DE VER
STRUTURA
ESTRUTURA SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
INFRA-ESTRUTURA
0% 100% 97%
100%
77% 80%
60%
40%
20%
0%
ÓN DE CALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CAL
CRÍTICOS HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS HER
0%

100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93% 95% 100% 98%
92%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
IRC TF COM AFAST.
100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
99%
99% 99% 100% 100%
98%
100%
95%
90%
85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF COM AFAST.
90%
85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF COM AFAST.

CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTROL CANTIDAD DE DESVÍ
STRUTURA
ESTRUTURA SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
INFRA-ESTRUTURA
2.5
2
2
1.5
0.5
0 0
0
0.5
0 0
0

CANTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO CANTIDAD DE D
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
2.5
1.5
0.5
0 0 0 0 0 0
0
peligro
suspen
equipo
Bloque
confina
Instala
Sustan
eléctri
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Guard
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aj
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Column B Column C Column D Column AE

DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X PESO DESVIOS DE
INFRA-ESTRUTURA
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1
Guarda de equipos
0
Espacio confinado
DESVIOS POR PESO 0 DESVIOS POR PESO
0 2.5
0 2
2
Carga suspendida
0
0 1.5
0
1
Trabajo en altura
0
0 0.5
0 0
0
Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1
0
0
0
0 0.5
0 0
0
Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1
0
0
0

INDICADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS INDICADOR DE LA C
SISTEMA
SISTEMA
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRA

100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
DDSSMA Alerta Momento Gestión de APR/AST OC DDSSMA Aler
Alerta SSMA

CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS CLASIFICACIÓ
PERSONAS
PERSONAS

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
P Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de Posición EPP Herramientas Procedim
riesgos
SVIOS POR PESO DESVIOS POR VÍNCULO DESVIOS POR PESO

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2 10 9
2 2
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8
7
1.5
6
5
1
4
2.5
2 10 9
2 2
9
8
7
1.5
6
5
1
4
3 2
0.5
0 0
2 1
0 0
1
Propio TF TM 0
Peso 1 Peso 3 Peso 0,3 Peso 1 Peso 3
ACUMULADO SEMANA 3 SEMANA
INFORME DE SEGURIDAD - INDICADOR INFORME DE

PAINEL DE INDIC
DR LOCALIDAD: PDR
ECTROMONTAJES UNIDAD: ELECTROMONTAJES
antenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno GERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Ele
CALIDAD 100% IPS 77% INSPECCIÓN 100%
Distribuición
OBSERVACIÓN 100% 1200% PROT. MÁQUINAS NA
DDS 100% 1000% ESP. CONFINADO NA
ALERTA 100% 800% SUST. PELIGROSAS NA
M. ALERTA NA 600% INST. ELECTRICAS 100%
400%
GESTIÓN SEGURIDAD 100% CARGA SUSPENDIDA 100%
200%
AST/PT 100% 0% BLOQUEO 100%
Posición
EPP
Medio ambiente
Herramientas
Procedimientos
Ergonomia
Uso de vehículos
HERR. MANUALES 100%
TB. ALTURA 100%
GASES PRESUR. NA
TRAB. EN CALIENTE NA
VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES NA
EDIFICACIONES 100%
EMERGENCIA NA
> 85% > 95% > 90%

75 a 85% 85 a 95% 80 a 90%
< 75% < 85% < 80%
emos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría). Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría
INFORME DE SEGURIDAD - GRÁFICOS INFORME DE
INDICADORES DE VERIFICACIÓN - RESULTADO DEL MES INDICADORES DE VERIFICACIÓN
SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
INFRA-ESTRUTURA
100% 100% 100

100%
77%
80%
CALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CALIDAD
OS HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS HERRAM
80%
OS
1 100%
99%
0.8 98%
0.6 97%
0.4 INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA 96%
95%
0.2 94%
93% 95%
0 92%
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
1 100%
100%
0.8 100%
100%
0.6 99%
99%
0.4 SISTEMA
SISTEMA 99%
0.2 99%
99% 99%
0 98%
1 100%
0.8 95%
0.6 90%
0.4
PERSONAS
PERSONAS 85%
0.2 80%
87%
0 75%
0.6 90%
0.4 85%
0.2 80%
87%
0 75%

CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTROL CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIM
SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
INFRA-ESTRUTURA
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0 0 0
0
0.2
0.1
0 0 0 0
0

CANTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO CANTIDAD DE DESVÍOS PO
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA INFRA-EST
INFRA-EST
1
0.9
2 0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3
suspen
Vehícu
Equipo
Calient
Calient
Bloque
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presuri
Móvile
mienta
sEdifica
circula
Control
(Gases
0.2
manua
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altura
eléctri
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emerg
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Column BI

DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X PESO DESVIOS DE RIESCOS CR
INFRA-ESTRUTURA
6
4
8
0.
0.
0.
0.
0
1
Guarda de equipos 0
IOS POR PESO
Espacio confinado 0 DESVIOS POR PESO
Sustancias peligrosas 0 1
0.9
0.8
Bloqueo de energías 0 0.6
0.5
Herramientas manuales 0
0.4

0 0 0
0
eso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles 0 Peso 0,3 Peso 1 Peso 3

0.3

0 0 0
0
eso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles 0 Peso 0,3 Peso 1 Peso 3


INDICADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS INDICADOR DE LA CALIDAD DE
SISTEMA
SISTEMA
ANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]

% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
SMA Alerta Momento Gestión de APR/AST OC DDSSMA Alerta
Alerta SSMA

CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS CLASIFICACIÓN DE LOS D
PERSONAS
PERSONAS
DESVIOS POR CATEGORIA DESVIOS POR

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0 0 0 0 0 0 0.1
0 0 0 0
Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de 0
riesgos Posición EPP Herramientas Procedimientos
DESVIOS POR VÍNCULO DESVIOS POR PESO

8
7 2.5
2
7
2
6
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4
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8
7 2.5
2
7
2
6
5 1.5
4
3 1
2
1 1
0 0
0.5
0 0
0 0
Peso 3 Propio TF TM Peso 0,3 Peso 1 Peso 3
SEMANA 4 ACUMULADO SEMANA 4
INFORME DE SEGURIDAD - INDICADOR INFORME DE SEGU

LOCALIDAD: PDR
NTAJES UNIDAD: ELECTROMONTAJES
to Instrumentacion y Electrico alto horno GERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto
CALIDAD 100% IPS 94% INSPECCIÓN 98% CALIDAD
Distribuición
OBSERVACIÓN 100% PROT. MÁQUINAS NA OBSERVACIÓN
12
DDS 100% 10
ESP. CONFINADO NA DDS
ALERTA NA 8 SUST. PELIGROSAS NA ALERTA
M. ALERTA NA 6 INST. ELECTRICAS 100% M. ALERTA
GESTIÓN SEGURIDAD NA 4 CARGA SUSPENDIDA 100% GESTIÓN SEGURIDAD
AST/PT 100% 2 BLOQUEO 100% AST/PT
0 HERR. MANUALES 100%
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P as os ia nt
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sic nt nt om ie ícu sg
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Po m im go am ve
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GASES PRESUR. NA
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M Us ce
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EDIFICACIONES 73%
EMERGENCIA 100%
> 85% > 95% > 90% > 85%

75 a 85% 85 a 95% 80 a 90% 75 a 85%
< 75% < 85% < 80% < 75%
ución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría). Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo d
INFORME DE SEGURIDAD - GRÁFICOS INFORME DE SEGU
ORES DE VERIFICACIÓN - RESULTADO DEL MES INDICADORES DE VERIFICACIÓN - RESULTA
SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
SISTEMA
100% 98% 100%

100%
80%
94%
60%
40%
20%
0%
CALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LA

HERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTA
0%


0%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3% 95% 100% 98%
2%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
IRC TF COM AFAST.
%
%
%
%
%
%
%
%
% 99% 100% 100%
%
00%
95%
90%
85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF COM AFAST.
90%
85%
80%
87% 86% 84%
75%
IPS TF COM AFAST.

AD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTROL CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN D
SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
SISTEMA
2.5
2
2
1.5
0.5
0 0 0
0
0.5
0 0 0
0

NTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO CANTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO C
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
2.5
1.5
0.5
0 0 0 0 0 0 0 0
0
Espacio confinado
Carga suspendida
Trabajo en altura
Guarda de equipos
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X PESO DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X P
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA INFRA-ESTRUTUR
INFRA-ESTRUTUR
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1
Guarda de equipos
0
Espacio confinado
0 DESVIOS POR PESO
0 2.5
0 2
2
Carga suspendida
0
0 1.5
0 1
Trabajo en altura
0
0 0.5
0 Trabajo en Caliente
0 0 0
0
Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1 Peso 3
0
0
0 0.5
0 Trabajo en Caliente
0 0 0
0
Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1 Peso 3
0
0
0

ADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS INDICADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERR
SISTEMA
SISTEMA SISTEMA
SISTEMA
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]

100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
Alerta Momento Gestión de APR/AST OC DDSSMA Alerta Mom
Alerta SSMA Alerta

CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DE
PERSONAS
PERSONAS PERSONAS
PERSONAS
DESVIOS POR CATEGORIA DESVIOS POR CATEGORIA

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
tas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de rie... Posición EPP Herramientas Procedimientos Ergonom

2.5
12 11 10
2 9
2 10 8
7
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1.5 6
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1 4
2.5
12 11 10
2 9
2 10 8
7
8
1.5 6
6 5
1 4
4
2 3
0.5
2 1 2
0
0 0 0 1
0 0 0
Peso 3 Propio TF TM Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Pro
MULADO SEMANA 4 SEMANA 5
RME DE SEGURIDAD - INDICADOR INFORME DE SEGURIDAD

LOCALIDAD: PDR
entacion y Electrico alto horno GERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno
ALIDAD 100% IPS 81% INSPECCIÓN 100% CALIDAD
Distribuición
BSERVACIÓN 100% PROT. MÁQUINAS NA OBSERVACIÓN
1200%
100% 1000% ESP. CONFINADO NA DDS
100% 800% SUST. PELIGROSAS NA ALERTA
600%
NA INST. ELECTRICAS 100% M. ALERTA
400%
STIÓN SEGURIDAD 100% 200% CARGA SUSPENDIDA NA GESTIÓN SEGURIDAD
100% 0% BLOQUEO 100% AST/PT
Posición
EPP
Medio ambiente
Herramientas
Ergonomia
Procedimientos
Uso de vehículos
HERR. MANUALES 100%
TB. ALTURA 100%
GASES PRESUR. NA
TRAB. EN CALIENTE NA
VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES NA
EDIFICACIONES NA
EMERGENCIA NA
> 85% > 95% > 90% > 85%

75 a 85% 85 a 95% 80 a 90% 75 a 85%
< 75% < 85% < 80% < 75%
víos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría). Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada c
RME DE SEGURIDAD - GRÁFICOS INFORME DE SEGURIDA
ERIFICACIÓN - RESULTADO DEL MES INDICADORES DE VERIFICACIÓN - RESULTADO DEL ME
SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
SISTEMA
100%
100% 100%
100%
81%
80%
ALIDAD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS
ERRAMIENTAS RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS
80%
1 100%
99%
0.8 98%
0.6 97%
0.4 INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA 96%
95%
0.2 94%
93% 95% 100%
0 92%
mbre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
1 100%
100%
0.8 100%
100%
0.6 99%
99%
0.4 SISTEMA
SISTEMA 99%
0.2 99%
99% 99% 100%
0 98%
embre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
1 100%
0.8 95%
0.6 90%
0.4
PERSONAS
PERSONAS 85%
0.2 80%
87% 86%
0 75%
0.6 90%
0.4 85%
0.2 80%
87% 86%
0 75%

VÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTROL CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTRO
SISTEMA
SISTEMA PERSONAS
SISTEMA
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0 0 0
0

0.1
0 0 0 0
0


DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO CANTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO
NFRA-ESTRUTURA
NFRA-ESTRUTURA INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
2 0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0 0 0 0 0 0 0.3
0.2
Trabajo en Caliente

Trabajo en altura
0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
os do a s
ca
s
id
a as es ra s)
ip na os tri nd gí ua
l tu do
u fi gr er al a
eq n l i éc sp
e
en an en riz
de co pe el su m su
cio as es de as aj
o e
rd
a i on
a eo nt ab pr
a pa nc i rg
qu ie r s a
Gu Es ta ac Ca T se ab
s ta
l lo m Ga Tr
Su s B rra (
In He te
l i en
Ca
en
j o
ba
ra
0
Control de
Trab
Herramient
Trabaj
os s s as es s)
Vehículos y Eq
o da ra
Trabajo en Caliente (Gases
Edificaciones y vías
ad a ca
ip os tri di gí ua
l tu do
u
nfi
n gr n er al a
eq l i éc sp
e n a n
en riz
de co pe el su
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cio as
s de s aj
o e
rd
a
ci ne rg
a o ta ab pr
a pa an ci o ue en r s a
Gu Es t a Ca q i T se ab
s ta
l lo m Ga Tr
Su s B rra (
In He te
l i en
Ca
en
o
aj
rab
T

E RIESCOS CRITICOS X PESO DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X PESO
INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
4
2
8
0.
0.
0.
0.
0
1
Guarda de equipos 0
Espacio confinado 0 DESVIOS POR PESO
Sustancias peligrosas 0 1 Su
Instalaciones eléctricas 0 0.9 Inst

0.8
Bloqueo de energías 0 0.6 B
Herramientas manuales 0 0.5 Herra

0.4
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) 0 0.2 Trabajo en Caliente (G

0 0 0
0
Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles 0 Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Vehículo
Edificaciones y vías de circulación 0 Edificaciones y

Trabajo en Caliente (Gases presurizados) 0 0.2 Trabajo en Caliente (G

0 0 0
0
Peso 3 Vehículos y Equipos Móviles 0 Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Vehículo
Edificaciones y vías de circulación 0 Edificaciones y
Control de emergencia 0 Con

A CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS INDICADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS
SISTEMA
SISTEMA SISTEMA
SISTEMA
RANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE]

0% 100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
rta Momento Gestión de APR/AST OC DDSSMA Alerta Momento
Alerta SSMA Alerta

IÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS
PERSONAS
PERSONAS PERSONAS
PERSONAS
DESVIOS POR CATEGORIA 1 DESVIOS POR CATEGORIA

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0 0 0 0 0
0.1
0 0 0 0 0
0
Posición EPP Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio
cedimientos Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de rie...

10 9 1.2 1.2
9 1 1
8 1
7 0.8
0.8
6
5 0.6 0.6
4
10 9 1.2 1.2
9 1 1
8 1
7 0.8
0.8
6
5 0.6 0.6
4
3 0.4 0.4
2
0.2
1 0 0 0.2
0 0 0
0 0
Propio TF TM 0 Propio
A5 ACUMULADO SEMANA 5
E SEGURIDAD - INDICADOR INFORME DE SEGURIDAD - IND

ICADORES PAINEL DE INDICADORES
LOCALIDAD: PDR
Electrico alto horno GERENCIA: mantenimiento Instrumentacion y Electrico alto horno
100% IPS 93% INSPECCIÓN 98% CALIDAD 100%
Distribuición
100% 12 PROT. MÁQUINAS NA OBSERVACIÓN 100%
100% 10 ESP. CONFINADO NA DDS 100%
NA 8 SUST. PELIGROSAS NA ALERTA 100%
NA 6 INST. ELECTRICAS 100% M. ALERTA NA
NA 4 CARGA SUSPENDIDA 100% GESTIÓN SEGURIDAD 100%
100% 2 BLOQUEO 100% AST/PT 100%
0 HERR. MANUALES 100%
ón EP
P as os ia te os os
s ici e nt e nt o m i en í cul e sg TB. ALTURA 100%
i i n b ri
Po m im go am ve
h
NA
rra ed Er o e de GASES PRESUR.
e c i d n
H
Pr
o ed o ió 100%
M Us e pc TRAB. EN CALIENTE
rc NA
Pe VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES
EDIFICACIONES 73%
EMERGENCIA 100%
> 95% > 90% > 85%

85 a 95% 80 a 90% 75 a 85%
< 85% < 80% < 75%
ría (no el calculo del IPS de cada categoría). Obs: En relación al IPS, abajo, tenemos la distribución de los desvíos por categoría (no el calculo del IPS de cada categoría).
DE SEGURIDAD - GRÁFICOS INFORME DE SEGURIDAD - GR
ÓN - RESULTADO DEL MES INDICADORES DE VERIFICACIÓN - RESULTADO DEL MES
EMA
TEMA PERSONAS
SISTEMA
0% 100%
100% 98%
93%
80%
60%
D DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS
MIENTAS RIESGOS CRÍTICOS HERRAMIENTAS
60%
D DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS

100% 98%
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
IRC TF COM AFAST.
100% 100%
86% 84%
IPS TF COM AFAST.
86% 84%
IPS TF COM AFAST.

DIMENSIÓN DE CONTROL CANTIDAD DE DESVÍOS POR DIMENSIÓN DE CONTROL
EMA
TEMA PERSONAS
SISTEMA
2.5
2
2
1.5
0.5
0 0 0
0
AD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS
0 0 0
0
AD DE LAS IPS INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LAS

OR RIESGO CRÍTICO CANTIDAD DE DESVÍOS POR RIESGO CRÍTICO
TRUTURA
STRUTURA INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
2.5
1.5
0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Espacio confinado
Trabajo en Caliente
Guarda de equipos
Carga suspendida
Trabajo en altura
rabajo en Caliente (Gases presurizados)

0 0 0 0 0 0 0
ra s) nt
e
ile
s n ia
tu do li e óv ci ó nc
al a ul
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en riz Ca sM ic rc er
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Trabajo
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Trabajo e
Espacio
Trabajo en Caliente (Gases pre

Carga s
Instalaciones
Bloqueo d
s)
Herramientas
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Sustancias
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al a li e óv l ac e
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(G T
lo
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l i Ve ca
Ca i fi
en Ed
o
aj

CRITICOS X PESO DESVIOS DE RIESCOS CRITICOS X PESO
STRUTURA
STRUTURA INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1
Guarda de equipos Guarda de eq

0
Espacio confinado Espacio con
0 DESVIOS POR PESO
Sustancias peligrosas Sustancias pelig
0 2.5
0 2 Instalaciones eléc
2
Carga suspendida Carga suspe
0
Bloqueo de energías Bloqueo de en
0 1.5
Herramientas manuales Herramientas man

0 1
Trabajo en altura Trabajo en
0
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) Trabajo en Caliente (Gases presuriz
0 0.5
Trabajo en Caliente
0 0 0 Trabajo en Ca
0
Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos M
0
Edificaciones y vías de circulación Edificaciones y vías de circu
0
Trabajo en Caliente (Gases presurizados) Trabajo en Caliente (Gases presuriz
0 0.5
Trabajo en Caliente
0 0 0 Trabajo en Ca
0
Vehículos y Equipos Móviles Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Vehículos y Equipos M
0
Edificaciones y vías de circulación Edificaciones y vías de circu
0
Control de emergencia Control de emerg
0

DE LAS HERRAMIENTAS INDICADOR DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS
EMA
TEMA SISTEMA
SISTEMA
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLR

100% 100% 100% 100% 10
100%
80%
60%
40%
20%
0%
40%
20%
0%
Momento Gestión de APR/AST OC DDSSMA Alerta Momento Gesti
Alerta SSMA Alerta SSMA

S DESVÍOS DEL IPS CLASIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS DEL IPS
SONAS
SONAS PERSONAS
PERSONAS
R CATEGORIA 1 DESVIOS POR CATEGORIA

1
1
1
1
1
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
Ergonomia Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de Posición EPP Herramientas Procedimientos Ergonomia Medio ambiente
riesgos

2 12
1 12 11 1
1 10
10
8 8
8
6 6
6
2 12
1 12 11 1
1 10
10
8 8
8
6 6
6
4
4 3 4
2
0 0 2 1 2
0
0 0 0
Propio TF TM Peso 0,3 Peso 1 Peso 3 Propio
URIDAD - INDICADOR
to horno
IPS 84%
Distribuición
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
Posición
EPP
Medio ambiente
Herramientas
Procedimientos
Ergonomia
Uso de vehículos
> 95%
85 a 95%
< 85%
o del IPS de cada categoría).
GURIDAD - GRÁFICOS
TADO DEL MES
PERSONAS
PERSONAS
84%
AS IPS
AS
AS IPS
AS
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
e Noviembre Diciembre
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
re Noviembre Diciembre
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.6
0.4
0.2
0
GURIDAD - GRÁFICOS
DE CONTROL
PERSONAS
PERSONAS
0
LAS IPS
TAS
TAS
LAS
O CRÍTICO
rabajo en Caliente (Gases presurizados)
0
Trabajo en Caliente
0
0
0
GURIDAD - GRÁFICOS
IPS
2
0
Edificaciones y vías de c
Trabajo e
Trabajo en Caliente (Gases pre
Vehículos y Equip
Control de e
GURIDAD - GRÁFICOS
PESO

4
2
8
0.
0.
0.
0.
0
Guarda de equipos 0
Espacio confinado 0
Sustancias peligrosas 0
Instalaciones eléctricas 0
Carga suspendida 0
Bloqueo de energías 0
Herramientas manuales 0
Trabajo en altura 0
o en Caliente (Gases presurizados) 0
Vehículos y Equipos Móviles 0
o en Caliente (Gases presurizados) 0
Vehículos y Equipos Móviles 0
GURIDAD - GRÁFICOS
RRAMIENTAS
[CELLRANGE] [CELLRANGE]
100% 100%
mento Gestión de APR/AST
ta SSMA
GURIDAD - GRÁFICOS
DEL IPS
0 0 0
a Medio ambiente Uso de vehículos Percepción de
riesgos
DESVIOS POR VÍNCULO
10
10
0 0
ropio TF TM
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Semana 1 K20 Semana 1 K20 Semana 1 k30
Semana 1 Semana 1 Semana 1
Semana 1 Semana 1
Semana 2 K20 Semana 2 K22 Semana 2 K23
Semana 2 k25 Semana 2 k34 Semana 2
Semana 2 K40 Semana 2 k45 Semana 2 K22
Semana 2 k40 Semana 2 k41 Semana 2 k51
Semana 2 k52 Semana 2 k53 Semana 2


Semana 4 K52 Semana 4
Semana 4 C129 Semana 4 C132

LOGO EMPRESA REGISTRO FOTOGRÁFICO

Semana 4 C129 Semana 4 C130 Semana 4 C121

Calidad de las TF COM
IRC IPS
Herramientas AFAST.
Enero 95% 99% 87% 0
Febrero 100% 100% 86% 0
Marzo 98% 100% 84% 0
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
37% 37% 32%
INSPECCIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS
Puntos Puntos Puntos Puntos
Semana Pontuación Pontuación
detectados realizados detectados realizados
Sem 1 39 37 95% 66 66 100%
Sem 2 42 40 95% 132 132 100%
Sem 3 42 42 100% 117 117 100%
Sem 4 54 54 100% 114 114 100%
Sem 5 27 27 100% 111 111 100%
TOTAL 204 200 98% 540 540 100%
OBSERVACIÓN COMPORTAMENTAL DDSSMA ALERTA
Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos
Pontuación Pontuación
detectados realizados detectados realizados detectados
0 0 #DIV/0! 27 27 100% 3
51 51 100% 27 27 100% 3
51 51 100% 27 27 100% 3
51 51 100% 27 27 100% 0
48 48 100% 27 27 100% 0
201 201 100% 135 135 100% 9
ALERTA MOMENTO ALERTA GESTIÓN SSMA
Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos
realizados detectados realizados detectados realizados
3 100% 0 0 #DIV/0! 0 0
3 100% 0 0 #DIV/0! 15 15
3 100% 0 0 #DIV/0! 0 0
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0
0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0
9 100% 0 0 #DIV/0! 15 15
ÓN SSMA APR/AST
Puntos Puntos
detectados realizados
#DIV/0! 36 36 100%
100% 36 36 100%
#DIV/0! 36 36 100%
#DIV/0! 36 36 100%
#DIV/0! 36 36 100%
100% 180 180 100%

Informe de Gestión en Seguridad - CONTRATISTAS FIJOS FABRICACION PRIMARIA

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Informe de Gestión en Seguridad - CONTRATISTAS FIJOS FABRICACION PRIMARIA

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CONTRATISTA INFORME DE SEGURIDAD - Semana 1

2. INSPECCION DE RIESGOS CRITICOS

Las protecciones (barreras, sensores, etc) se encuentran es buen estado y

D Infr Guardas de equipos Superficies, canaletas y aberturas estan protegidos/cubiertos? NA NA

Existen equipamientos adecuados para realizar las tareas? (rescate,

El local de almacenamiento esta identificado, tiene su sistema de

D Infr Sustancias peligosas El contenedor del producto esta identificado y etiquetado? NA NA

Las partes energizadas (cables, etc) se encuentran debidamente

D Infr Instalaciones eléctricas Los tableros eléctricos están identificados correctamente? 3 NA

D Infr Instalaciones eléctricas Las máquinas y equipos se encuentran conectados a tierra? 3 NA

Los elementos de izaje (cadenas, cabos de acero y eslingas sintéticas) se

Los equipos y/o elementos de izaje tienen indicada la capacidad máxima

Los puentes grúas están en buenas condiciones? (estructura, gancho,

Existe una matríz de bloqueo de energías constituída para las máquinas y

Existen dispositivos para realizar el bloqueo efectivo de las energías?

Herramientas Las herramientas manuales (eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc.) están

Están en buenas condiciones los sistemas de líneas de vida en las escaleras

Las barandas de las escaleras están en buen estado y de acuerdo al

Las escaleras portátiles están normalizadas? (travesaños en buen estado,

Los cabos de vida retractiles, cabos de amarre y sistemas de fijación están

Trabajos en Caliente / Los equipos de oxicorte poseen arrestallama, manómentros, válvula de

Trabajos en Caliente / El equipo se encuentra debidamente aterrizado? Los cables y porta

Vehículos y equipos Se encuentran en buenas condiciones? (carrocería, luces, neumáticos,

Controles de Los extintores de incendio se encuentran libres de obstáculos, señalizados

Controles de Los dispositivos de emergencia se encuentran en buenas condiciones? (kit,

3. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS

Cuidado Activo. El observador utilizó los EPP´s necesarios para el área/planta/mina

Cuidado Activo. El observador mostró educación y respeto por el trabajador

Observación. El Observador se mantuvo enfocado (concentrado) en los aspectos de

Observación. El Observador identificó comportamientos de riesgo del trabajador

Observación. El Observador identificó comportamientos seguros del trabajador

Observación. El Observador identificó condiciones inseguras en el área o en la

Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre los peligros y riesgos

Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre qué comportamientos

Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre oportunidades de

Comunicación. El Observador preguntó al trabajador sobre los motivos/factores

Comunicación. El Observador elogió y reforzó de forma específica los

Comunicación. El Observador escuchó las percepciones del trabajador durante el

Help. Al final del abordaje se acordaron compromisos mutuos con el trabajador

En caso de observar un RGI (riesgo grave inminente), interrumpe inmediatamente

3.2 DDSSMA (Diálogo Diario de Seguridad, Salud y Medio Ambiente)

El tema tratado en el DDSSMA fue previamente preparado, poniendo foco a temas

El ambiente donde se realizó el DDSSMA es el adecuado? (Iluminacaión adecuada,

La realización de el DDSSMA fue dirigida por el líder/supervisor/jefe de turno?

La metodologia estimuló al grupo a participar compartiendo sus dudas, sugerencias

D Sist El tiempo de duración de la DDSSMA fue adecuado? ( 10-15 minutos) 3

El facilitador cumplió la Metodologia: Conclusión (Se establecieron compromisos

Hay alertas cargados en el sistema sin definir repsonsables y/o fechas de

Los alertas se encuentran cargados en el sistema y, por lo menos, el 70% de las

El empleado recibió un feedback sobre el alerta generado? (entrevista a por lo

Se encuentra a la vista y se registra las personas auditadas en la franja horaria del

Participaron las personas necesarias? (Supervisor, Jefe, Coordinador y Gerente)

El Momento Alerta comenzo y finalizó en el horario establecido? (tolerancia de 5

El comportamento de los líderes fue el adecuado? (no atienden el celular, no

Hubo feedback de devolución del equipo que realiza la auditoría durante

Asistieron todas las personas necesarias? (Supervisor, Jefe de turno, Coordinador y

El ambiente donde se realizó la reunión es el adecuado? (buena iluminación,

Se establecio un plan de acción para corregir los desvíos identificados?

A Sist Se realizó un seguimiento de las acciones pendientes de la reunión anterior? NA

A Sist Está en el puesto de trabajo el PT/AST?, está en un lugar visible y es legible? 3

Todas las firmas de autorizacion se encuentran completas? (incluyendo Seguridad

A Sist Todos los riesgos /condiciones fueron detectados e incluídos en la planilla? 3

A Sist El PT/AST se encuentra dentro del plazo de vigencia previsto? 3