EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL

TRABAJO
VERIFICACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST BAJO LOS
LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1443 DEL 31 DE JULIO DE 2014
FECHA DE REALIZACION: 20-Dec-16 EVALUACION APLICADA A: FUNDACION EL ARTE DE VIVIR

Para estandarizar los aspectos del Sistema de Gestión, las respuestas se deben calificar bajo los siguientes criterios:

CALIFICACION GRADO DE CUMPLIMIENTO CONDICION

Si el numero de respuestas se encuentra
1 SI CUMPLE EXCELENTE
dentro del rango 96% al 100%
Si el número de respuestas se encuentra
0.5 PARCIAL BUENO
dentro del rango 72% a 95%
Si el número de respuestas se encuentra
0 NO CUMPLE REGULAR
dentro del rango 51% a 71%
Si el número de respuestas se encuentra
MALO
NOTA: La calificación N/A tendrá valor de 1 pero no hará dentro del rango 26% a 50%
parte del conteo en la sumatoria final Si el número de respuestas se encuentra
DEFICIENTE
dentro del rango 0% a 25%

SI NO NO CALIFICA
No ITEM REQUISITO A EVALUAR PARCIAL OBSERVACIONES
CUMPLE CUMPLE APLICA CIÓN
Art. 5 POLITICA SST
1 Existe una politica de Seguridad y
X 1
Salud en el Trabajo

2 1 Cumple con los requisitos X 1

3 Cumple con los objetivos X 1
Están documentados y
4 X 0.5 Pendiente la comunicación.
comunicados

Art. 8 OBLIGACION DEL EMPLEADOR

5
La politica SST esta definida, Pendiente firma por
X 0.5
firmada y divulgada Representante Legal.
Existe un documento de
6 comunicación de X 1
Responsabilidades

Se presenta anualmente el
7 X 1
informe de rendicion de cuentas

Junta Directiva debe asignar

Existe una asignacion de recursos
8 X 0 partida para el programa de
para el SG-SST
SG-SST.

La organización tiene una matriz

9 legal actualizada y cumple con los X 1
requisitos aplicables.

Existe una matriz de los kits de

10 X 1
materiales actualizada
Existe una matriz de aspectos e
Se crea un plan de manejo
11 impactos ambientales y esta x 0
ambiental
actualizada

Existe un plan de Trabajo Anual

2. Pendiente firma por
12 en SST y esta firmado por el X 1
Organización Representante Legal.
empleador

Existen actividades de Prevencion Se deja establecido, se debe

13 X 0.5
y Promoción en la Organización garantizar su ejecución.

* Registros de asistencia a las

Se garantiza la participacion de
capacitaciones.
todas aquellas las personas que
14 X 0.5 * Junta Directiva dando el
desarrollan actividades en la
espacio para la ejecuión de
Fundacion en el SG-SST
esto.
 Existe un Vigia de SST o
15 COPASST según corresponda y X 1 Creado en enero de 2017.
se llevan las actas de reuniones

Existe un cronograma de Se socializar con el equipo de la

16 X 1
capacitacion para los trabajadores FAV.

Existe personal idoneo o Se debe garanizar la ejecución

17 X 0
capacitado para llevar el SG-SST del programa.

Se llevan a cabo reuniones

gerenciales donde el trabajador y Junta Directiva debe asumir la
18 X 0
el empleador analicen los riesgos responsabilidad
en SST.

Se evidencia el acompañamiento
19 3 de la ARL en procesos de SST en X 0 Averiguar en Positiva
la organización

Art. 10 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES

20 Se evidencia el compromiso del

Materiales usados en cada
trabajador con el uso correcto de X 0.5
curso.
los materiales
4
Se evidencia el compromosiso del
trabajador referente al
21 X 0
cumplimiento de los reglamentos
e instrucciones del SG-SST

Art. 11 CAPACITACION EN SST

22 Se realizan las capacitaciones de
X 0.5
acuerdo al cronograma.

Se evidencia el compromiso por Registro de asistencia

23 parte de los trabajadores en la X 0.5 debidamente firmados,
realización de las capacitaciones evaluación de capacitaciones.
5
Se revisa anualmente la
24 efectividad del cronograma de X 1
capacitaciones

Se realiza Induccion a
Se evidencia solo en el proceso
25 trabajadores Nuevos y X 0.5
administrativo de cursos.
Reinduccion al Personal Antiguo.

Art. 12 DOCUMENTACION

Existe un perfil Sociodemografico

26
en la organización y se realiza X 1
informes de ello.

Existen Procedimientos e
27 X 1
instructivos internos en SST
Existen evidencias de la Entrega
28 X 0
de Kits de materiales
Los Accidentes e Incidentes se
29 6 Investigan de acuerdo a la Res. X 1
1401 de 2007
Existe un programa de vigilancia
30 X 1
epidemiologica

Se evidencia registro de
Inspecciones de Instalaciones,
31 X 1
equipos, materiales, botiquin y
extintores

Se evidencia las gestion para el

32
control de Riesgos Prioritarios.
Art. 13 CONSERVACION DE DOCUMENTOS.

33

7
 Se evidencia por parte del
33 empleador la buena conservacion
X 0.5
del registro y documentos del
7 SG-SST

Se evidencia registro de
34 mediciones y monitoreos X 1
ambientales
Art. 14 COMUNICACIONES
Existe un medio para recibir,
documentar y responder de
35 8
manera adecuada las X 1
comunicaciones internas y
externas en SST.
Art. 15 PLANIFICACION (Identificacion de Peligros)

Está definido y escrito el método

36 para identificar los peligros para
X 1
evaluar los riesgos laborales y
definir prioridades

Existe de acuerdo a los hallazgos

37 X 1
encontrados Planes de acción

Existe un metodo de evaluacion

38 que mida la efectividad de la X 0.5 Se deben generar indicadores.
9 gestion del SG-SST

Sugerencia para mesa de

Existe una evaluación de los trabajo adecuada, la que se
39 puestos de trabajo en la X 0.5 tiene es pequeña y puede
organización. generar problemas
ergonómicos.

Existe una estadistica de los

ultimos dos (2) años sobre
40 X 1
enfermedad y accidentabilidad
laboral en la organización

Art. 19. INDICADORES DEL SST

41 Existen indicadores en la
X 1
organizacion.

42 Existen indicadores de Estructura X 1

10
43 Existen indicadores de Procesos X 1

44 Existen indicadores de Resultados X 1

45 Los indicadores son claros X 1

46 Art. 25 Prevencion y preparacion y respuesta ante emergencias

Existe un plan de emergencia con

47 sus medidas de prevencion, X 1
preparacion y respuesta

Existe un análisis de
48 X 1
vulneravilidad de los riesgos

Existe un punto de encuentro

49 X 1
claro y especifico
Se utilizara un pito de
50 Existe un sistema de emergencia X 1
emergencia
Existe un procedimiento para la
51 activación de emergencia y esta X 1
divulgado

11
 La organización cuenta con
52 X 0
brigadistas capacitados
Existen distintivos para los
53 X 0
brigadistas
Existen gabinetes contra
11
54 incendios o extintores según X 1
corresponda?
Existen un metodo en la
55 organizacion para evidenciar X 0
hallazgos

Existen acciones de control para

56 X 0
los hallasgos encontrados

Se analizan, evaluan y se cierran

57 X 0
las acciones de control.

Existen en la organización
58 metodos efectivos para el control X 0.5
de las condiciones inseguras

Se realizan simulacros en la Encargado de elaborar

59 organización por lo menos una X 0.5 simulacros sera el apoyo
vez al año. administrativo
Existen programas de ayuda
60 mutua ante amenazas de interes X 0
común.
TOTAL 60 0 34
GRADO Y PORCENTAJE DE
12 REGULAR 56%
CUMPLIMIENTO
META BUENO 72%
 PLAN DE ACCION Y MEJORAMIENTO

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO Definir las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se deban aplicar oportunamente al SG-SST de la Fundación el Arte de Vivir, de acuerdo con los resultados de la evaluación del sistema y los requerimientos de la normatividad vigente.

CRITERIOS Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 Por el cual se dictan dispocisones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, OSHA 18001 Administradora de salud y seguridad ocupacional, Plan de Emergencia de la Fundación el Arte de Vivir.

REALIZAD
C: Acción O POR:
CONVENCIONES P: Acción Preventiva M: Acción de Mejora Catalina Ramirez Carvajal
Correctiva

HALLAZGOS
ACCIÓN SEGUIMIENTO
No CONSOLIDADO DE NO CONFORMIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE CORRECIÓN/CIERRE
P C M Fecha Estado

Asignar, documentar y comunicar las

Imcumplimiento del numeral 2 del artículo 8 Obligaciones de los
responsabilidades específicas en
empleadores,del Decreto 1443, ya que no se evidencia la asignación
1 X Seguridad y Salud en el Trabajo SST a Alta Dirección
y comunicación de responsabilidades específicas a todos los niveles
todos los niveles de la organización,
de la organización.
incluida la alta dirección.

Imcumplimiento del numeral 3 del artículo 8 Obligaciones de los

empleadores, del Decreto 1443, puesto que no se evidencia algún Se debe presentar rendición de cuentas
documento de rendición de cuentas por parte de los responsables de su desempeño a la alta dirección a
2 X Todos los niveles de la organización
de la SST de la organización quienes se les haya asignado
responsabilidades frente al SG-SST.

Se debe definir y asignar los recursos

Incumplimiento del numeral 4 del artículo 8 Obligaciones de los
necesarios para el diseño,
empleadores, del Decreto 1443, porque dentro de la planeación
3 X implementación, revisión, evaluación y Alta Dirección
estratégica del SG-SST no se evidencia la signación de los recursos
mejora contínua del SG-SST, y debe
para su implementación.
estar documentado.

Imcumplimiento del numeral 7 del artículo 8 Obligaciones de los

Adicionar al plan anual, objetivos claros
empleadores, del Decreto 1443, porque en el plan anual existente
estableciendo metas con los
6 no se evidencia claramente las metas, las responsabilidades y los X Alta Dirección y VIGIA
respectivos recursos y las personas o
recursos, dificultando en el direccionamiento de la gestión de la
entes responsables de su cumplimiento
seguridad y salud de la organización.

Se debe reforzar medidas encaminadas

Incumplimiento del numeral 5 del artículo 10 Responsabilidades de
a garantizar la total participación de los
los trabajadores,del Decreto 1443, puesto que los trabajadores,
trabajadores, contratistas y
7 contratistas y subcotratistas asisten parcialmente a las actividades X Alta Dirección y VIGA
subcontratistas en las actividades
de capacitación, impidiendo que se garantice la prevención de los
programadas en el plan anual y enel
accidentes y enfermedades laborales dentro de la organización.
programa de capacitaciones.

Realizar una revisión mínimo una vez al

Incumplimiento del parágrafo 1 del artículo 11 Capacitación en año de la eficiacia del programa de
seguridad y salud en el trabajo, del Decreto 1443, ya que no se capacitación con la participación del
8 evidencia la revisión anual de la efectividad del programa de X Vigia de Seguridad y Salud en el Alta Dirección y VIGIA
capacitación, dificultando identificar los aspectos de mejora que se Trabajo y la Alta Dirección de la
deban aplicar. organización para identificar las
acciones de mejora.

Realizar una revisión a la descripción

Incumplimiento del numeral 4 del artículo 12 Documentación, del sociodemográfica para identificar y
Decreto 1443, porque en la descripción sociodemográfica que posee adicionar los aspectos mínimos que
9 X VIGIA
la organización no se evidencia el cumplimiento de los aspectos solicita el Decreto 1443, junto con los
mínimos que solicita la norma. peligros y las condiciones de salud de
la población trabajadora.

Se debe empezar a diligenciar,

Incumplimiento del numeral 9 del artículo 12 Documentación, del
documentar y mantener actualizados
10 Decreto 1443, puesto que en el SG-SST no se evidencia registros X VIGIA
los registros de la entrega de protocolos
de entrega de protocolos de seguridad y fichas técnicas.
de seguridad y fichas técnicas.

Realizar las respectivas inspeccciones

Incumplimiento del numeral 14 del artículo 12 Documentación, de
a las instalaciones asignadas a labores
Decreto 1443, ya que dentro de la zona administrativa de la
administrativas, de sus equipos de
organización no se evidencia registros de inspecciones a los
11 X emergencia, primeros auxilios, rutas de VIGIA
equipos de emregencia, primeros auxilios y zona locativa,
acceso, puestos de trabajo y demás
dificultando la identificación de condiciones inseguras para los
que se consideren pertinentes, y
trabajadores.
documentarlas.

Incumplimiento del numeral 6 del artículo 16 Evaluación del SG- SOLICITAR A LA ARL, LAS
12 SST, del Decreto 1443, puesto que no se evidencia las evaluaciones X EVALUACIONES DE LOS PUESTOS VIGIA
a los puestos de trabajo DE TRABAJO.

Incumplimiento del parágrafo 1 del artículo 16 y artículo 19,

Evaluación del SG-ST, Indicadores del SGSST respectivamente, del
13 X Se debe actualizar cada año VIGIA
Decreto 1443, porque en el SG-SST no se evidencia indicadores de
accidentalidad y enfermadad laboral de los dos últimos años
 Incumplimiento del requisito 6. del plan de emergencia de la
14 X Ejecutarlo VIGIA
Fundacion El Arte de Vivir.