PLAN DE AUDITORÍA

Equipo Auditor: Andrés Vizcaíno, Juan Restrepo, David González

1.Definición del Objetivo: Determinar el grado de conformidad del proceso de almacén de

Comercializadora XYZ S.A tomando como referencia las normas internas que regulan las operaciones de
su bodega central.

2. Definición del Alcance: Las operaciones a auditar son: “recepción de productos”, “verificación”,
“cuarentena”, “control de almacén y existencias”, “selección y empaque” y “entrega”. La auditoría total
tendrá una duración estimada de 21 días hábiles y la duración de la auditoría de cada una de las 7
operaciones será de 3 días.

3. Definición del Criterio: El criterio con el que se auditará serán las normas internas 1,2 y 3 de la
compañía Comercializadora XYZ S.A

4. Definición del Líder

Nombre del Líder: Responsabilidades generales: Responsabilidades específicas del
Delegar a cada miembro del equipo alcance y el criterio de las que se
auditor la responsabilidad de la encargará:
Andrés Vizcaíno actividad(es) a auditar, tomar las
decisiones finales en todas las fases
de la auditoría, preparar el plan de Auditar las actividades de “recepción
auditoría, definir los roles del equipo, de productos”, “verificación” y
informar al equipo, revisar los “cuarentena” tomando como criterio
documentos de trabajo para asegurar la norma interna 1 y 2 de la
que todo esté correcto, representar al compañía Comercializadora XYZ
equipo auditor en las reuniones de S.A
apertura y cierre, informar
inmediatamente las no conformidades
críticas al auditado, informar cualquier
problema importante que se detecte
durante la auditoría y presentar el
informe de auditoría.
5. Definición del(los) Auditores
Nombre(s) del(los) Responsabilidades generales: Responsabilidades específicas del
Auditor(es): Cumplir con lo designado por el líder alcance y el criterio de las que cada
del equipo, revisar toda la información uno se encargará:
David González pertinente para la realización de las
tareas asignadas, preparar listas de David González: Auditar las
Juan Restrepo verificación, cumplir con los requisitos actividades de “Selección y
de la auditoria, informar cualquier empaque” y “Entrega” tomando
inconveniente o hallazgo al líder, como criterio la norma interna 2 y 3
operar y apoyar al líder del equipo, de la compañía Comercializadora
documentar toda acción correctiva y XYZ S.A
guardar y proteger todos los
documentos pertenecientes a la Juan Restrepo: Auditar las
auditoría. actividades de “Control de almacén
y existencias” tomando como criterio
la norma interna 2 y 3 de la
compañía Comercializadora XYZ S.
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