PROBLEMA PERDIDA PROBLEMA

REPRESENTADA
FALTA DE CAPACITACION USO EPPS
FALTA DE
CAPACITACION USO S/. 9,009.48 FALTA DE CAPACITACION USO EPPS
EPPS
FALTA DE CAPACITACION USO EPPS
FALTA DE SUPERVISION
FALTA DE
SUPERVISION
S/. 8,680.67 FALTA DE SUPERVISION
FALTA DE SUPERVISION
FALTA DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
INTERNA
FALTA DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
INTERNA
FALTA DE POLÍTICAS
DE COMUNICACIÓN S/. 8,845.08
INTERNA FALTA DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
INTERNA

FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL

FALTA DE
CAPACITACION AL S/. 8,351.86 FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL
PERSONAL
FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL
NO SE CONOCEN RIESGOS Y PELIGROS
NO SE CONOCEN NO SE CONOCEN RIESGOS Y PELIGROS
S/. 9,223.21
RIESGOS Y PELIGROS NO SE CONOCEN RIESGOS Y PELIGROS
NO SE CONOCEN RIESGOS Y PELIGROS
NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD
NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD
NO SE CUENTA CON NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE
PROCEDIMIENTOS DE S/. 8,877.96 SEGURIDAD
SEGURIDAD NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD
NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD

FALTA DE POLITICAS DE TRABAJO

FALTA DE POLITICAS
S/. 7,990.16 FALTA DE POLITICAS DE TRABAJO
DE TRABAJO

FALTA DE POLITICAS DE TRABAJO

NO SE CUENTA CON NO SE CUENTA CON DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

DISTRIBUCIÓN DE S/. 7,513.38
TAREAS NO SE CUENTA CON DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
 METODOLOGIA PERDIDA COD.
Matriz de EPPs por puesto de
S/. 3,003.16 S1.4
trabajo
Matriz de EPPs por puesto de
S/. 3,003.16 S2.2
trabajo
Matriz de EPPs por puesto de
S/. 3,003.16 S1.5
trabajo
Metodología de Mejora
S/. 2,893.56 S1.3
continua (Kaizen)
Metodología de Mejora
S/. 2,893.56 S4.7
continua (Kaizen)
Metodología de Mejora
Implementación de S/. 2,893.56 S2.1
continua (Kaizen)
procedimiento
Implementacióninternos
de S/. 2,948.36 S1.1
(procedimientos
procedimiento internos
operacionales) S/. 2,948.36 S3.3
(procedimientos
operacionales)
Implementación de
procedimiento internos
S/. 2,948.36
(procedimientos
operacionales)
S3.2
Plan de capacitación al
S/. 2,783.95 S2.2
personal
Plan de capacitación al S/. 2,783.95 S1.5
personal
Plan de capacitación al
S/. 2,783.95 S2.3
personal
Implementación de IPERs S/. 2,305.80 S4.6
Implementación de IPERs S/. 2,305.80 S4.5
Implementación de IPERs S/. 2,305.80 S2.2
Implementación de IPERs S/. 2,305.80 S1.4
Implementación de IPERs S/. 1,775.59 S4.4
Implementación de IPERs S/. 1,775.59
S4.1
Implementación de IPERs S/. 1,775.59 S3.1
Implementación de IPERs S/. 1,775.59
S1.6
Implementación de IPERs S/. 1,775.59
S1.7
Implementación de
procedimiento internos
S/. 2,663.39
(procedimientos
operacionales)
Implementación de S4.3
procedimiento internos
S/. 2,663.39 S4.2
(procedimientos
operacionales)
Implementación de
procedimiento internos
S/. 2,663.39
(procedimientos
operacionales)
S1.2
Técnica Grupo Nominal S/. 3,756.69 S4.3
Técnica Grupo Nominal S/. 3,756.69 S4.2
 SOLUCION

IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION

HACER CHARLAS DE 5 MINUTOS DIARIAS
CAPACITAR AL CAMBIAR DE ACTIVIDAD
CAPACITAR AL PERSONAL EN SUPERVISION EFECTIVA
IMPLEMENTAR UN ITINERARIO DE SUPERVISION DIARIA DE ACTIVIDADES
DELEGAR COORDINADORES DENTRO DE CADA SUBAREAS QUE COLABOREN CON LA SUPERVISION
CAPACITAR AL PERSONAL EN COMUNICACIÓN EFECTIVA
ESTABLECER MEDIOS DE COMUNICACIÓN MAS CERCANOS AL AREA

HACER CHARLAS SEMANALES PARA COMUNICAR CAMBIOS Y OCURRENCIAS

HACER CHARLAS DE 5 MINUTOS DIARIAS
CAPACITAR AL CAMBIAR DE ACTIVIDAD
FOMENTAR LA CULTURA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN CERCANOS
IMPLEMENTAR IPERS PARA AREAS PENDIENTE
ACTUALIZAR IPERS
HACER CHARLAS DE 5 MINUTOS DIARIAS
IMPLEMENTAR PLAN DE CAPACITACION
IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA ACTIVIDADES PENDIENTE

ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS
COMUNICAR LOS PROCEDIMIENTOS CONSTANTEMENTE AL COLABORADOR

CAPACITAR AL PERSONAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SU AREA

ENTREGAR LOS PROCEDIMIENTOS IMPRESOS AL COLABORADOR PARA QUE DE LECTURA

HACER UNA EVALUACION DE CARGA LABORAL

CONTRATAR A MAS PERSONAL PARA DISMINUIR LA CARGA LABORAL

CAPACITAR AL PERSONAL EN SU LABOR PARA QUE SEA MAS EFICIENTE

HACER UNA EVALUACION DE CARGA LABORAL
CONTRATAR A MAS PERSONAL PARA DISMINUIR LA CARGA LABORAL
8
 ESTRATEGIA INVERSION

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO S/. 300.00

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION S/. 200.00
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO S/. 600.00
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION DE DESARROLLO DE HABILIDADES S/. 9,200.00
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN SYSO S/. 1,500.00
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION S/. 200.00
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION DE DESARROLLO DE HABILIDADES S/. 9,200.00
IMPLEMENTACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FACIL ACCESO S/. 15,000.00

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION S/. 2,400.00

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION S/. 200.00
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO S/. 600.00
IMPLEMENTAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FACIL ACCESO S/. 1,500.00
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN SYSO S/. 4,500.00
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN SYSO S/. 4,500.00
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION S/. 200.00
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO S/. 300.00
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA S/. 4,500.00

PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA S/. 4,500.00

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION S/. 1,500.00

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO S/. 1,200.00

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO S/. 15,000.00

PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA S/. 3,750.00

PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA S/. 6,250.00

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION DE DESARROLLO DE HABILIDADES S/. 500.00

PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA S/. 3,750.00
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA S/. 6,250.00
 INDICADOR

Tiempo de Desarrollo de Plan de Capacitación (días)

Porcentaje de Cumplimiento de las charlas
Cobertura de personal capacitado
Cobertura personal supervisado
Cumplimiento de Itinerario de supervisión
Grupos de trabajo con delegados asignados
Nivel de Satisfacción de la Comunicación
Porcentaje de Implementación de Medios

Porcentaje de Cumplimiento de las charlas

Porcentaje de Cumplimiento de las charlas
Cobertura de personal capacitado que cambio de actividad
Porcentaje de mensajes de cultura en medios
Porcentaje de IPERs implementados
Porcentaje de IPERs actualizados
Porcentaje de Cumplimiento de las charlas
Tiempo de Desarrollo de Plan de Capacitación (días)
Porcentaje de procedimientos implementados

Porcentaje de procedimientos actualizados

Capacitaciones en procedimientos por colaborador

Cobertura de personal capacitado

Cobertura de personal con material entregado

Tiempo de Desarrollo del Análisis (días)

Porcentaje de colaboradores contratados según análisis

Nivel de destreza en la labor

Tiempo de Desarrollo del Análisis (días)
Porcentaje de colaboradores contratados según análisis
 FORMULA BAJO EL MINIMO EN CAMINO EN LA META

Dias de Desarrollo de Plan de Capacitación >40 <30; 40] 30

Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas <85% [85%; 95%> 0.95
Personal Capacitado/ Total Personal < 98% [98%; 100%> 1
Personal Supervisado/ Total Personal < 90% [90%; 98%> 0.98
Actividades ejecutadas/Actividades Programadas <85% [85%; 95%> 0.95
Grupos con Delegado/ Grupos Totales < 95% [95%; 100%> 1
Personal Satisfecho/ Total Personal <80% [80%; 90%> 0.9
Medios implementados/ Medios previstos <85% [85%; 95%> 0.95

Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas <85% [85%; 95%> 0.95

Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas <85% [85%; 95%> 0.95
Personal Capacitado/ Total Personal cambio actividad < 98% [98%; 100%> 1
Mensajes de Cultura/ Mensajes Totales <40% [40%; 50%> 0.5
IPERs Implementados/ IPERs Totales < 90% [90%; 98%> 0.98
IPERs Actualizados/ IPERs Totales <85% [85%; 95%> 0.95
Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas <85% [85%; 95%> 0.95
Dias de Desarrollo de Plan de Capacitación >40 <30; 40] 30
Procedimientos Implementados/ Procedimientos Totales < 90% [90%; 98%> 0.98

Procedimientos Actualizados/ Procedimientos Totales <85% [85%; 95%> 0.95

Numero capacitaciones en procedimientos por colaborador >2 <2; 3] 4

Personal Capacitado/ Total Personal < 95% [95%; 100%> 1

Personal con material / Total Personal < 85% [85%; 95%> 0.95

Dias de Desarrollo del Análisis >30 <20; 30] 20

Personal Contratado/ Personal solicitado <80% [80%; 90%> 0.9

Actividades correctas/ Actividades ejecutadas <85% [85%; 95%> 0.95

Dias de Desarrollo del Análisis >30 <20; 30] 20
Personal Contratado/ Personal solicitado <80% [80%; 90%> 0.9
SOBRE LA META METODOLOGIA

<30 KAIZEN
>95% KAIZEN
>100% KAIZEN
>98% KAIZEN
>95% KAIZEN
>100% KAIZEN
>90% KAIZEN
>95% KAIZEN

>95% KAIZEN
>95% KAIZEN
>100% KAIZEN
>50% KAIZEN
>98% KAIZEN
>95% KAIZEN
>95% KAIZEN
<30 KAIZEN
>98% KAIZEN

>95% KAIZEN
<4 KAIZEN

>100% KAIZEN

>95% KAIZEN

<20 KAIZEN
>90% KAIZEN

>95% KAIZEN
<20 KAIZEN
>90% KAIZEN
 PERDIDA
PROBLEMA INDICADOR FORMULA VALOR ACTUAL(%) VALOR META(%) METODOLOGIA INVERSION INVERSION
REPRESENTADA

FALTA DE
Tiempo de Desarrollo de Plan de Capacitación (días) Dias de Desarrollo de Plan de Capacitación >0 30 S/. 300.00
Matriz de EPPs por puesto de S/. 1,100.00
CAPACITACION USO Porcentaje de Cumplimiento de las charlas Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas 10% S/. 9,009.48 0.95 S/. 200.00
EPPS
trabajo
Cobertura de personal capacitado Personal Capacitado/ Total Personal 0% 1 S/. 600.00
Cobertura personal supervisado Personal Supervisado/ Total Personal <10% 0.98 S/. 9,200.00
FALTA DE Metodología de Mejora
SUPERVISION
Cumplimiento de Itinerario de supervisión Actividades ejecutadas/Actividades Programadas 0% S/. 8,680.67 0.95 S/. 1,500.00 S/. 10,900.00
continua (Kaizen)
Grupos de trabajo con delegados asignados Grupos con Delegado/ Grupos Totales 0% 1 S/. 200.00
FALTA DE POLÍTICAS
Nivel de Satisfacción de la Comunicación Personal Satisfecho/ Total Personal 0% 0.9 S/. 9,200.00
DE COMUNICACIÓN Porcentaje de Implementación de Medios Medios implementados/ Medios previstos 0% S/. 8,845.08 0.95 S/. 15,000.00
INTERNA Implementación de
Porcentaje de Cumplimiento de las charlas Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas <10% 0.95 procedimiento internos S/. 2,400.00
S/. 37,100.00
Tiempo de Desarrollo del Análisis (días) Dias de Desarrollo del Análisis 0 20 (procedimientos S/. 3,750.00
FALTA DE POLITICAS operacionales)
DE TRABAJO
Porcentaje de colaboradores contratados según análisis Personal Contratado/ Personal solicitado 25% S/. 7,990.16 0.9 S/. 6,250.00
Nivel de destreza en la labor Actividades correctas/ Actividades ejecutadas <10% 0.95 S/. 500.00
NO SE CUENTA CON Tiempo de Desarrollo del Análisis (días) Dias de Desarrollo del Análisis 0 20 S/. 3,750.00
DISTRIBUCIÓN DE S/. 7,513.38 Técnica Grupo Nominal S/. 10,000.00
TAREAS Porcentaje de colaboradores contratados según análisis Personal Contratado/ Personal solicitado 25% 0.9 S/. 6,250.00
FALTA DE
Porcentaje de Cumplimiento de las charlas Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas <10% 0.95 S/. 200.00
S/. 8,351.86 Plan de capacitación al S/. 2,300.00
CAPACITACION AL Cobertura de personal capacitado que cambio de actividad Personal Capacitado/ Total Personal cambio actividad 0% 1 S/. 600.00
PERSONAL
personal
Porcentaje de mensajes de cultura en medios Mensajes de Cultura/ Mensajes Totales 0% 0.5 S/. 1,500.00
Porcentaje de IPERs implementados IPERs Implementados/ IPERs Totales 5% 0.98 S/. 4,500.00
NO SE CONOCEN Porcentaje de IPERs actualizados IPERs Actualizados/ IPERs Totales 10% 0.95 S/. 4,500.00
S/. 9,223.21
RIESGOS Y PELIGROS Porcentaje de Cumplimiento de las charlas Charlas Ejecutadas/ Charlas Programadas <10% 0.95 S/. 200.00
Tiempo de Desarrollo de Plan de Capacitación (días) Dias de Desarrollo de Plan de Capacitación 0 30 S/. 300.00
Porcentaje de procedimientos implementados Procedimientos Implementados/ Procedimientos Totales 5% 0.98 Implementación de IPERs S/. 4,500.00 S/. 36,200.00
NO SE CUENTA CON
Porcentaje de procedimientos actualizados Procedimientos Actualizados/ Procedimientos Totales 10% 0.95 S/. 4,500.00
PROCEDIMIENTOS DE Capacitaciones en procedimientos por colaborador Numero capacitaciones en procedimientos por colaborador 0 S/. 8,877.96 4 S/. 1,500.00
SEGURIDAD
Cobertura de personal capacitado Personal Capacitado/ Total Personal 0% 1 S/. 1,200.00
Cobertura de personal con material entregado Personal con material / Total Personal 0% 0.95 S/. 15,000.00
TOTAL S/. 68,491.80 S/. 97,600.00
Etiquetas de fila AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
IMPLEMENTACIÓN DE IPERS 36200 18101 18101 18101
IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO INTERNOS 37100 16835 16835 16835
MATRIZ DE EPPS POR PUESTO DE TRABAJO 1100 9009 9009 9009
METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA 10900 8681 8681 8681
PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 2300 8352 8352 8352
TÉCNICA GRUPO NOMINAL 10000 7513 7513 7513
TOTAL GENERAL 97600 68492 68492 68492

IMPLEMENTACIÓN DE IPERS -36200 18101 18101 18101

ACUMULATIVO -36200 -18099 2 18104
30000

20000

10000

0
1 2 3 4

-10000

-20000

-30000

-40000
 1 2 3 4 5 6 7

IMPLEMENTACIÓN DE IPERS IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO INTERNOS MATRIZ DE EPPS POR PUESTO DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICA GRUPO NOMINAL RESULTADO GENERAL DE LA PROPUESTA

50000 40000 40000 30000 35000 31107 25000 200000 176367

30241 34938 23823 20054
40000 36205 30000 35000 25000 30000 20000 150000
30000 20000 13406 30000 20000 107875
25928 15142 25000 22756 15000 12540
18104 100000
20000 10000 25000 15000
20000 10000 39384
10000 0 20000 16919 10000 6461 14404 5027 50000
-36200 2 15000 5000
0 -10000 0 1 2
-3430 3 4 15000 5000 0
0 1 2 3 4 7909 10000 6052 0 0 1 2 3 4
-10000 -20000 10000 0
-20265 5000 -5000 0 1 2 3 4 -50000 -29108
-20000 -30000 5000 -5000 0 1
-2219 2 3 4 -2487
-18099 -100000
-30000 -40000 0 -10000 0 -10000 -97600
-37100 -10000
-40000 -50000 -5000 -1100
0 1 2 3 4 -15000 -10900 -5000 0
-2300 1 2 3 4 -15000 -150000

PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL

BENEFICIO -36200 18101 18101 18101 18101 36205 BENEFICIO -37100 16835 16835 16835 16835 30241 BENEFICIO -1100 9009 9009 9009 9009 34938 BENEFICIO -10900 8681 8681 8681 8681 23823 BENEFICIO -2300 8352 8352 8352 8352 31107 BENEFICIO -10000 7513 7513 7513 7513 20054 BENEFICIO -97600 68492 68492 68492 68492 176367

BENEFICIO ACUMULADO -36200 -18099 2 18104 36205 BENEFICIO ACUMULADO -37100 -20265 -3430 13406 30241 BENEFICIO ACUMULADO -1100 7909 16919 25928 34938 BENEFICIO ACUMULADO -10900 -2219 6461 15142 23823 BENEFICIO ACUMULADO -2300 6052 14404 22756 31107 BENEFICIO ACUMULADO -10000 -2487 5027 12540 20054 BENEFICIO ACUMULADO -97600 -29108 39384 107875 176367

RESULTADO GENERAL DE LA PROPUESTA

50000
36205 140%
40000
30000 120%
18104
20000 100%
10000 80%
-36200 2
0
60%
-10000 0 1 2 3 4
40%
-20000 -18099
-30000 20%
-40000 0%

PERIODO 0 1 2 3 4 TOTAL
BENEFICIO -97600 68492 68492 68492 68492 176367
BENEFICIO ACUMULADO -97600 -29108 39384 107875 176367
 ESQUEMA GENERA

SERVICIOS AG

CR1 CR2 CR3 CR4

FALTA DE FALTA DE
FALTA DE POLÍTICAS DE FALTA DE
CAPACITACION POLITICAS DE
USO EPPS SUPERVISION COMUNICACIÓN
INTERNA TRABAJO

Actividades Actividades
ejecutadas/actividades Correctas/Actividades
programadas * 100% Ejecutadas * 100%
N° de personal Medios
capacitado/total personal * implementados/Medios
100% previstos * 100%

VA: 0 % VA: 0 % VA: 0 % VA: 10 %

VM: 98 % VM: 95 % VM: 95 % VM: 95 %

PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA

S/. 9,009.48 S/. 8,680.67 S/. 8,845.08 S/. 7,990.16

HM1 HM2 HM3 HM3

S/. 16,835.24

KAIZEN(Mejora continua) Implementacion de

Matriz de EPP x puesto
procedimientos internos

INVERSIO INVERSIO BENEFICIO

PERDIDA BENEFICIO PERDIDA BENEFICIO PERDIDA
N N

S/.9,009.5 S/.9,009.5 S/.1,100 S/.8,680.7 S/.8,680.7 S/.10,900 S/.16,835 S/.16,835

 VAN

S/. 704,868.86

S/.9,009.50
 ESQUEMA GENERAL DE PROPUESTA

SERVICIOS AGRICOLAS

CR4 CR5 CR6 CR7 CR8

NO SE CUENTA FALTA DE NO SE CUENTA

FALTA DE CON NO SE CONOCEN
CAPACITACIO CON
POLITICAS DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS Y
N AL PROCEDIMIENTOS
TRABAJO TAREAS PELIGROS
PERSONAL DE SEGURIDAD

Actividades Procedimientos
Correctas/Actividades Charlas ejecutadas/charlas
programadas * 100% implementados/Procedimie
Ejecutadas * 100% ntos totales * 100%
Personal IPER implementados/IPER
contratado/Personal totales * 100%
solicitado * 100%

VA: 10 % VA: 25 % VA: 10 % VA: 5 % VA: 5 %

VM: 95 % VM: 90 % VM: 95 % VM: 98 % VM: 98 %

PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA PERDIDA

S/. 7,990.16 S/. 7,513.38 S/. 8,351.86 S/. 9,223.21 S/. 8,877.96

HM3 HM4 HM5 HM6 HM6

S/. 18,101.17

plementacion de
Tecnica Grupo Nominal Plan de Capacitación Implementación de IPER
dimientos internos

INVERSIO BENEFICIO INVERSIO INVERSIO BENEFICIO

PERDIDA PERDIDA BENEFICIO PERDIDA
N N N

S/.18,10
S/.16,835 S/.37,100 S/.7,513 S/.7,513 S/.10,000 S/.8,351 S/.8351 S/.2300 S/.18,101
1
 TIR B/C

83.76% 9.04
 CR8

NO SE CUENTA
CON
PROCEDIMIENTOS
DE SEGURIDAD

Procedimientos
mplementados/Procedimie
ntos totales * 100%

VA: 5 %

VM: 98 %

PERDIDA

S/. 8,877.96

HM6

Implementación de IPER

INVERSIO
BENEFICIO
N

S/.18,101 S/.36,200
 COSTOS POR COSTOS POR
AÑO ACCIDENTES SIN ACCIDENTES CON AHORRO
MEJORA MEJORA
2015 S/.152,204.00 S/.83,712.20 S/.68,491.80
2016 S/.173,752.50 S/.95,563.88 S/.78,188.63
2017 S/.198,474.00 S/.109,160.70 S/.89,313.30
2018 S/.226,368.50 S/.124,502.68 S/.101,865.83
2019 S/.257,436.00 S/.141,589.80 S/.115,846.20
2020 S/.291,676.50 S/.160,422.08 S/.131,254.43
2021 S/.329,090.00 S/.180,999.50 S/.148,090.50
2022 S/.369,676.50 S/.203,322.08 S/.166,354.43
2023 S/.413,436.00 S/.227,389.80 S/.186,046.20
2024 S/.460,368.50 S/.253,202.68 S/.207,165.83
2025 S/.510,474.00 S/.280,760.70 S/.229,713.30
TOTAL S/.3,382,956.50 S/.1,860,626.10 S/.1,522,330.45

COSTOS POR
ACCIDENTES SIN S/.152,204.00 S/.173,752.50 S/.198,474.00
MEJORA
COSTOS POR
ACCIDENTES CON S/.83,712.20 S/.95,563.88 S/.109,160.70
MEJORA

COSTOS POR
ACCIDENTES SIN
MEJORA S/.3,382,956.50
COSTOS POR
ACCIDENTES CON
MEJORA S/.1,860,626.10

AÑO AHORRO AÑO

2015 S/.68,491.80 2015
2016 S/.78,188.63 2016
2017 S/.89,313.30 2017
2018 S/.101,865.83 2018
2019 S/.115,846.20 2019
2020 S/.131,254.43 2020
2021 S/.148,090.50 2021
2022 S/.166,354.43 2022
2023 S/.186,046.20 2023
2024 S/.207,165.83 2024
2025 S/.229,713.30 2025
TOTAL S/.1,522,330.45 TOTAL
 PRONOSTICO DE LOS COSTOS POR
ACCIDENTES LABORALES
S/.4,000,000.00
S/.3,382,956.
50
S/.3,500,000.00
S/.3,000,000.00
S/.2,500,000.00 S/.1,860,626.1
0
S/.2,000,000.00
S/.1,500,000.00
S/.1,000,000.00
S/.500,000.00
S/.0.00
COSTOS POR COSTOS POR
ACCIDENTES SIN ACCIDENTES CON
MEJORA MEJORA

S/.226,368.50 S/.257,436.00 S/.291,676.50 S/.329,090.00 S/.369,676.50 S/.413,436.00 S/.460,368.50

S/.124,502.68 S/.141,589.80 S/.160,422.08 S/.180,999.50 S/.203,322.08 S/.227,389.80 S/.253,202.68

A HORRO PROYECTA DO CON PROPUESTA DE M EJORA

S/.250,000.00

S/.200,000.00

S/.150,000.00

S/.100,000.00

S/.50,000.00

S/.0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
S/.510,474.00
#NAME?

S/.280,760.70
ESTRATEGIA Sum - INVERSION
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION S/. 4,700.00
IMPLEMENTACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FACIL ACCESO S/. 15,000.00
IMPLEMENTAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FACIL ACCESO S/. 1,500.00
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION DE DESARROLLO DE HABILIDADES S/. 18,900.00
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO S/. 18,000.00
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA S/. 29,000.00
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN SYSO S/. 10,500.00
Total Result S/. 97,600.00
ESTRATEGIA (empty)
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE LIDERES EN ACCION
IMPLEMENTACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FACIL ACCESO
IMPLEMENTAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE FACIL ACCESO
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION DE DESARROLLO DE HABILIDADES
IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION NORMATIVO
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN PROCESOS AREA
PLAN DE MEJORA CONTINUA EN SYSO
Total Result
 Data
METODOLOGIA Sum - PERDIDA
Implementación de IPERs S/. 18,101.17
Implementación de procedimiento internos (procedimientos operacionales) S/. 16,835.24
Matriz de EPPs por puesto de trabajo S/. 9,009.48
Metodología de Mejora continua (Kaizen) S/. 8,680.67
Plan de capacitación al personal S/. 8,351.86
Técnica Grupo Nominal S/. 7,513.38
Total Result S/. 68,491.80
Sum - INVERSION
S/. 36,200.00
S/. 37,100.00
S/. 1,100.00
S/. 10,900.00
S/. 2,300.00
S/. 10,000.00
S/. 97,600.00