MANUAL PROCEDIMIENTO SAP CUSTOMER SERVICE

En las siguientes ilustraciones, se encontrará‘; el paso a paso para realizar

el proceso de facturación.

El primer paso se debe ingresar a la transacción VA01; al ingresar a esta

pantalla se debe seleccionar la clase de pedido ZOSA, como se observa en
la siguiente pantalla:

Para seguir con el siguiente paso, se oprime la tecla enter y nos lleva a la
siguiente pantalla:
Para efectos de pruebas se puede utilizar el material 6500199

Se oprime Enter y debe definir para que área de ventas se en donde se

prestara el servicio como se observa en la siguiente pantalla:

Al seleccionar el área de ventas, nos lleva a la pantalla anterior, en donde

debemos ingresar la cantidad del pedido.
Después de ingresar las cantidades se oprime enter, y los va aparecer la
siguiente pantalla:

En la pantalla anterior se selecciona la hoja de ruta de cada aeronave, en

donde me va a mostrar los diferentes servicios que van a ser prestados,
como lo muestra en la siguiente pantalla:
Al seleccionar el botón marcar, el sistema va a generar el siguiente
mensaje:

El siguiente paso es guardar con el botón

Al momento de guardar, el sistema dos números de documentos uno que

corresponde al número de pedido de venta, que corresponde a las pantallas
anteriores, y genero otro documento, que corresponde a una orden de
trabajo, la cual va a generar todos los costos de los servicios que se van a
prestar en el servicio.

El siguiente paso es ingresar a la transacción IW32, el sistema trae la última

orden realizada por el usuario, como se ve en la siguiente imagen:
El siguiente paso es ingresar a la orden y liberarla, como se ve en la
siguiente imagen:

Al ejecutar la bandera para liberar la orden, va a salir el siguiente mensaje

El siguiente paso en realizar la notificación de las órdenes de servicios, por
la transacción IW41, en donde se debe indicar las cantidades reales del
servicio que se prestó, la forma de hacer el proceso es de la siguiente
forma:
Al dar enter, el sistema nos empieza a traer servicio por servicio que se le
asignaron a la orden, y que van a prestar en este vuelo, se debe ingr RUUIUI
información con se observa en TATOSEPEDA@GMAIL.COM

El proceso se repite con cada una de las operaciones que se

prestaron.
El siguiente proceso, se debe realizar paralelamente con respecto a
las notificaciones.

El proceso consiste en generar el proceso de compras, cuando los

servicios que se van a prestar requieren de este proceso.

Al momento de liberar la orden de servicio, el sistema automáticamente

genera una solicitud de pedido, con la cual se utiliza para crear las órdenes
de compra.

Después de haber cargado todos los costos del servicio, se debe realizar el
cierre técnico de la orden de servicio; este proceso se debe hacer por la
transacción IW32 se hace de la siguiente manera:

Después de realizar el paso de cierre técnico se procede a realizar el pedido

de venta con respecto a la orden de servicio, esto se realiza por la
transacción DP90, de la siguiente manera:
Dar enter
Al seleccionar la opción si, en la pantalla anterior, nos lleva a la siguiente
pantalla:
Nota: si se quiere modificar el valor neto o la cantidad se debe hacer lo
siguiente:

Seleccionar la posición del pedido a modificar

E ir condiciones de posición
Después de modificar valor po cantidad, Dar

El siguiente paso es ingresar a la transacción VF01, para generar la factura,

de la siguiente forma:

Para generar dos facturas se deben seleccionar las posiciones que se van a
facturar para tal caso.

Una factura de
Posteriormente se debe seleccionar la posiciones que se van a facturar.
Al guardar se genera la factura de venta.