Caso ISO9001 UC

PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN (Versión 2.
14 Diciembre de 2017)
GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ
Profesor: Ing. Hernán Jiménez

HJ & ASOCIADOS
DIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL
PROGRAMA INTERNACIONAL DIPLOMADO LÍDER EN


Cementos Centrales S.A.
Industria de la construcción

HJ & ASOCIADOS 3
Toda empresa de
construcción requiere gran
cantidad de concreto para
realizar la parte de
infraestructura de las obras
civiles que esta ejecutando.
Las obras civiles deben preparar el concreto de

acuerdo con sus necesidades, por eso la formulación
cambia de acuerdo con el terreno y la parte de
infraestructura que estén preparando.

HJ & ASOCIADOS Página 4
EL INGENIERO RESIDENTE
LLAMA Y SOLICITA UNA
MEZCLA DE CONCRETO PARA
SU OBRA, CON UNAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECÍFICAS Y EN UNA HORA
ESTABLECIDA EN SU OBRA.

HJ & ASOCIADOS Página 5
HJ & ASOCIADOS


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION OHSAS18001:4.1
INTEGRAL ISO14001:7.5
ISO9001:7.5
MANUAL INTEGRAL Versión 2.03
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA OBSERVACIONES
2,01 28/02/2010 Documento original al fusionarse la empresa
2,02 15/03/2015 Ajustes a los cambios de ley: 1562 de junio de 2012
2,03 19/02/2018 Ajustes a cambio de normas ISO9001 y la ISO14001


ISO9001:4.3
ALCANCE Versión 2.05
Transporte de concretos desde

nuestras plantas hasta las obras de
los clientes en forma segura y
puntual en Colombia


ISO9001:4.1
CONTEXTO Versión 2.05
En Colombia
nuestra
organización posee
4 plantas de
producción de
cemento y en todas
las grandes
ciudades contamos
con distribución de
concretos.


ISO9001:4.1
CONTEXTO Versión 2.05
MATRIZ DOFA
FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO
(INTERNAS) ALTO MEDIO BAJO (EXTERNAS) ALTO MEDIO BAJO
1 Buenos equipos Crecimiento sector

2 Valores: Personal Estímulos gobierno
formado
3 Cultura: cumplir al Vivienda social
cliente
4 Desarrollo agrícola
5
DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO
(INTERNAS) ALTO MEDIO BAJO (EXTERNAS) ALTO MEDIO BAJO
1 Conocimiento: Alta Trafico

rotación
2 Vencimiento Competencia
trabajo alturas
3
4
ESTRATEGIAS
FO (ESTRATEGIAS OFENSIVAS) DO ESTRATEGIA DEFENSIVA
1 Buena publicidad para ser conocidos 1 Mejorar carrera en la organización para retener
2 Aprovechar programas de gobierno y vivienda social. 2 Mantener el programa conductor verde
3 3
4 4
FA (ESTRATEGIAS ADAPTABILIDAD) DA (ESTRATEGIAS SUPERACIÓN)
1 Localizar plantas en sitios estratégicos para reducir viaje 1 Mejora programa de carrera en la empresa.
2 Mejorar esquema de pagos y facilidades para los clientes. 2 Mejorar el material de formación personal
3 3
(Página 10)


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION ISO9001:5.1.1
INTEGRAL ISO14001:5.1.1
OHSAS18001:4.3.1
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Versión 1.09
La alta dirección está comprometida con el

sistema de gestión integrada y el cumplimiento
legal en todas nuestras operaciones, en la planta
de manufactura y en la entrega. Esperamos contar
con su colaboración siguiendo nuestras políticas,
instrucciones, normas de seguridad, ambiente y
calidad mientras desarrolle actividades para
nuestra organización.
Eduardo Aycardi
Gerente General
Página 11


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL ISO9001:5.1.2
ENFOQUE AL CLIENTE – MATRIZ QFD Versión 1.07
Necesidades Proceso Proceso Proceso Gestión Gestió Gestión

del cliente Requisitos prestación evaluación compras y n Talento
del cliente del servicio del cliente mantenimi integra Humano
ento l
Cumplimiento Asegurar Llamar antes Hacer Solicita Inducci Inducció

en la entrega disponibilida de prestar el encuesta conforme ón n
d de cliente servicio satisfacción a solicitud.
y dirección
entrega
Calidad – Recibo de Revisión Hacer No aplica Formar Curso

especificacion especificació encuesta en
es – técnicas n solo por satisfacción cataliz
ingeniero adores
Precio Cotización NO aplica NO aplica NO aplica NO NO

clara aplica aplica


ISO9001:4.4
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION ISO14001:6.1
INTEGRAL OHASAS18001:NA
IDENTIFICACION DE PROCESOS Versión 2.03
PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS CONTROL

No consecución de Disminuir en 80% las Perdidas económicas que Proceso de
clientes. ventas de la organización superan los 4 mil millones direccionamiento
de pesos semanales estratégico
Incumplir requisitos Perdidas de pedidos de Perdidas económicas que Proceso de requisitos

del cliente. los clientes por perdida superan los 3 mil millones del cliente.
de confiabilidad en un de pesos semanales
70%
Mal servicio, entrega Perdidas de pedidos de Perdidas económicas que Proceso de prestación
no oportuna y fuera los clientes por perdida superan los 3 mil millones del servicio
de parámetros. de confiabilidad en un de pesos semanales
70%
Perdida de clientes Perdida del 60% de los No recompra por lo menos Proceso de evaluación
clientes actuales y del estimable en 2 mil del servicio
10% de nuevos clientes. millones semanales.


ISO9001:4.4
IDENTIFICACION DE PROCESOS Versión 2.03
PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS CONTROL

Equipo varado. No cumplimiento al Perdidas de 2 mil Proceso de
cliente en un 40% de millones de pesos a la mantenimiento y
las entregas semana. compras.
Empleo de Fallas en el 40% de las Perdidas de 2 mil Proceso de gestión
documentos entregas realizadas a millones de pesos a la integral.
obsoletos e las obras en una semana
incumplimiento semana.
legal.
Personal incapaz . Fallas en el 40% de Perdidas de 2 mil Proceso de gestión
de cumplir al las entregas realizadas millones de pesos a la del talento humano.
cliente. a las obras en una semana
semana por emplear
personal no
competente
(Página 14)

ISO9001:4.4
MAPA DE PROCESOS Versión 2.04
DIRECCIONAMIENTO
REQUISITOS PARTES INTERESADAS
SATISFACCION PARTES INTERESADAS

ESTRATEGICO
EVALUACIÓN
REQUISITOS DE LOS PRESTACION
DEL
CLIENTES DEL SERVICIO SERVICIO
COMPRAS
GESTIÓN GESTIÓN
Y
INTEGRAL TALENTO HUMANO
MANTENIMIENTO


ISO14001:4.1
INTEGRAL OHSAS18001:4.2
PROCESO MISIONAL Versión 2.02
SEGUIMIENTO Y CONTROL:
DIRECTOR A DIARIO CONCRETO
CEMENTO ENTREGADO
Arena, H2O
TRANSPORTE DE MEZCLAS
CERTIFICADOS
CONTEXTO: TRAFICO RESIDUOS LAVADO
URBANO VEHICULO Y GASES


ISO14001:4.2
INTEGRAL OHSAS18001:4.3.1
PARTES INTERESADAS Versión 2.01
CONSUMIDOR
ENTIDAD
CLIENTE
VIGILANCIA
CONTRATISTA ACCIONISTAS
EMPLEADO INVERSIONISTA


ISO14001:4.2
REQUISITOS CONSUMIDOR Versión 2.01
RECIBE
PEDIDO
PREPARA
MEZCLA
ENTREGA DESPACHA
PEDIDO
COBRO


ISO14001:8.2
REQUISITOS PARTES INTERESADAS Versión 2.03
Respeta plan de
Sigue plan de manejo
manejo vial
constructora productos químicos y Producto certificado y
posee elementos de con trazabilidad
protección personal.
Camiones lavados
en estaciones con
licencia ambiental y
plan de manejo
ambiental


ISO14001:8.2
REQUISITOS PARTES INTERESAS Versión 2.03
PARTE INTERESADA REQUISITOS REGISTROS

Accionistas Rentabilidad y protección de la Balances reales, pago
marca dividendos y sistema
de gestión ISO9001
Inversionistas Los bancos financian los Pagos a tiempo del
camiones distribuidores de arriendo y hoja de
concreto por leasing y desean vida de cada equipo
pagos oportunos y acorde con el
cumplimiento mantenimiento programa del
fabricante.
Empleados Pagos a tiempo y seguridad Pago de nomina y
sistema de gestión
de la seguridad y la
salud en el trabajo


ISO14001:8.2
REQUISITOS PARTES INTERESAS Versión 2.03
PARTE INTERESADA REQUISITOS REGISTROS

Contratistas Pago oportuno conforme a lo Registro de pago y
pactado en los contratos registro de
inspecciones
periódicas para
protección de la
marca.
Entidades de vigilancia Pago de impuestos oportuno y Registro de pago
cumplimiento del plan de impuestos conforme
manejo ambiental a calendario
tributario y entrega
de los informes
ambientales
trimestrales.
Nota: Se realiza cada tres meses seguimiento al cumplimiento de a información
documentada, mediante muestreo.


ISO14001:5.2
INTEGRAL OHSAS18001:4.2
POLITICA INTEGRAL Versión 2.07
SUMINISTRAR EN FORMA OPORTUNA EL CONCRETO CONFORME A SUS

REQUISITOS, EN LAS OBRAS DE NUESTROS CLIENTES, DESTANCANDONOS POR
SER CONDUCTORES MODELOS EN LA VIA.
CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE TANTO PROPIO COMO CONTRATISTA,
CUMPLIENDO CON NUESTRO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, APLICANDO
EN NUESTRO TRABAJO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
RESPETUOSOS DEL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRA ACTIVIDAD.
BUSCANDO MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS Y PROCESOS PARA
CONVERTIRSE EN LA EMPRESA MODELO DEL SECTOR Y ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO LEGAL EN TODO MOMENTO.
Eduardo Aycardi
Gerente General


OBJETIVOS INTEGRALES Versión 2.05
OBJETIVOS INDICADOR META RESPONSABLE PERIODICIDAD
Entrega oportuna Entregas realizadas sobre total 98% Director movilidad Mensual
concreto entregas
Evaluación de los (Excelente + bueno ) / total de 80% Director movilidad Mensual
conductores en la encuestados
vía
Personal propio Personal competente sobre total 80% Director Talento Mensual
competente Humano
Personal contratista Contratistas competentes sobre 70% Director de logística Mensual
competente total y suministros
Cumplimiento de la Registro de trazabilidad de los 98% Director de logística Trimestral
trazabilidad productos entregados. y suministros
Seguridad en el Conductor certificado y con 90% Director HSEQ Mensual
trabajo curso trabajo en alturas vigente
Manejo técnico de Reciclaje de los envases de 80% Director HSEQ Mensual
químicos químicos sobre el total adquirido
Mejora continua Mejora implementada sobre total 80% Director HSEQ Mensual
mejoras propuestas
Cumplimiento legal Evaluación de cumplimiento legal 100% Director HSEQ Mensual


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:4.5
ISO14001:5.3
ISO9001:5.3
ORGANIGRAMA Versión 2.05
GERENTE GENERAL
COMITÉ HSEQ
JEFE HSEQ DIRECTOR DE

DIRECTOR DIRECTOR ADM Y DIRECTOR DIRECTOR TALENTO
TRANSPORTE FINANCIERO LOGISTICA Y
VENTAS HUMANO COMPRAS
AUXILIAR DE CUENTA
AUXILIAR CONTABLE
MANTENIMIENTO
AUXILIAR TALENTO
RADIO CONTROL
CONDUCTORES
AUXLIAR DE
BODEGUERO
OCMPRAS
VENDEDORES
DE TOLVAS
OPERARIO
TESORERO
HUMANO


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:4.4,7
ISO14001:8.2
ISO9001:NA
ORGANIGRAMA EMERGENCIAS Versión 2.04
LIDER
EMERGENCIAS
CENTRO DE
COORDINACION
EMERGENCIAS
PARAMEDICO
BRIGADISTA LIDER BOMBERO LIDER
LIDER
AXILIAR PRIMEROS
BRIGADISTAS BOMBEROS
AUXILIOS
EXPERTOS
CUADRILLAS AUXLIAR
SUSTANCIAS ENFERMERÍA
PERROS
PELIGROSAS
TRANSPORTES

25
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:NA
ISO14001: NA
ISO9001:7.1.4
AMBIENTE DE TRABAJO Versión 2.03
El concreto debe estar en

permanente movimiento
mientras se encuentra en la
fase de transporte. Solamente,
en el momento de verterlo en
las instalaciones del cliente, se
le aplica el producto químico
llamado catalizador antes de
descargarlo. Es un producto
químico.

26
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:4.4.2
ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
Versión 2.07
GESTIÓN TALENTO HUMANO
El conductor verde es una persona que da ejemplo en el

cumplimiento de las normas de transito en la vía.
Recibe 40 horas anuales de entrenamiento en manejo
defensivo y la manera de ser conductor ejemplar (verde) que
colabora con los otros vehículos en la vía.
Al finalizar el año se determina la eficacia de la formación a
través de las quejas al #767 colocadas por el público.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO9001:7.4
COMUNICACIÓN Versión 1.01
QUÉ CUÁNDO CÓMO QUIÉN A QUIEN

CLIENTE Cotización A solicitud Electrónica Vendedor Comprador
del cliente empresa
cliente
EMPLEADOS Pago mes Ultimo día Transferencia Auxiliar Empleado
hábil mes bancaria admón..
CONTRATISTA Pago Ultimo día Transferencia Auxiliar Auxiliar del
oportuno hábil mes bancaria admón.. contratista
ENTIDADES DE Informe Final de mes Electrónico Director Secretario
VIGILANCIA ambiental HSEQ de seccional
ambiental
DIAN Regalías Fechas Electrónico Director Programa
asignadas ambiental computado
r DIAN

28
ISO14001:8.1
ISO9001:7.3
INFRAESTRUCTURA Versión 2.05
Se cuenta con una flota de 300 camiones que deben durante

dos turnos de 20 horas atender las solicitudes de entrega del
concreto en las obras de los clientes. Un vehículo funciona 16
horas y tiene mantenimiento 4 horas para hacer las
intervenciones preventivas.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:NA
ISO14001:8.1
ISO9001:8.5.1
Validación del Producto Versión 2.02
VALIDACIONES EN ESQUEMA ISO17025

2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOMA MUESTRAS x x x x x x
ANALISIS x x x x x x
LABORATORIO
Muestras seleccionadas en el cronograma de

validaciones son analizadas por un laboratorio
acreditado ISO17025 y el resultado es empleado para
todos los clientes como validación del proceso.


HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:5
OHSAS18001:4.5
INTEGRAL ISO14001:5
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión 1.07
OBJETIVO DEL Asegurar una política HSEQ coherente y una visión de

PROCESO la empresa en sus próximos 5 años
ENTRADAS
Información para revisión por la dirección
ACTIVIDADES
Análisis de contexto y de gestión del riesgo
Revisión y aprobación de cambios en la política integral o ratificación
revisión de objetivos, indicadores, metas y responsables
Divulgación y seguimiento de la eficacia de la gestión del riesgo
Elaboración presupuesto año siguiente y asignación de responsabilidades
SALIDAS
Política integral, metas y objetivos
RECURSOS HUMANOS: RECURSOS FISICOS: Sala juntas, Internet e Intranet
Gerente general y directores
INDICADOR PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL: Reunión semanal HSEQ
Eficacia en cuadro de mando integral


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:5
OHSAS18001:4.5
INTEGRAL ISO14001:5
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión 1.07
DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Registro de revisión por la dirección.
 Cuadro de mando integral
ELABORADO: REVISADO APROBADO

María Cuevas Hernán Jiménez Eduardo Aycardi


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:8.5
OHSAS18001:4.4.6
PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO Versión 1.06
OBJETIVO DEL PROCESO Prestar el servicio de entrega del concreto en las obras
ENTRADAS
- Pedidos solicitados con información completa para prestación del servicio.
ACTIVIDADES
 Actualización de la gestión del riesgo
 Revisión de los vehículos
 Recibo de ordenes de entrega, cargue de vehículos y sellamiento
 Desplazamiento a las obras para entrega del concreto
 Entrega del concreto
 Toma de muestras y registro de entrega para iniciar la facturación al cliente
 Lavado del vehículo.
 Atención de emergencias, investigación de incidentes en caso de requerirse
 Seguimiento al comportamiento del riesgo
SALIDAS
Concreto entregado y entrega de muestras a laboratorio.


OHSAS18001:4.4.6
RECURSOS HUMANOS: RECURSOS FISICOS:

 Director de movilidad Internet
 Asesor de investigación de incidentes Computadores
 Asesor e instructor de conducción defensiva Tolvas
 Operario de Bascula de camiones Vehículos de transporte de concreto
 Operarios de tolvas Bascula camionera
 Conductores Camión grúa
 Operaria de radio y de control GPSS
 Auxiliar de facturación
 Operario de la grúa - taller
INDICADOR PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL:
Entregas a tiempo sobre total de entregas Seguimiento permanente de los pedidos

mediante el uso del software de control de
entregas de pedidos


OHSAS18001:4.4.6

ESTRATEGICO
- Procedimiento de cargue de tolvas
- Procedimiento de pesaje de camiones
- Procedimiento de entrega de concreto en obras civiles
- Procedimiento de atención e investigación de incidentes
- Procedimiento de control de vehículos vía GPSS
- Protocolo de servicio del conductor



ISO14001:8.1
PROCESO REQUISITOS DE LOS CLIENTES Versión 1.05
OBJETIVO DEL PROCESO Vender el concreto a otros clientes.
ENTRADAS
Objetivos de HSEQ y política de HSEQ
ACTIVIDADES
 Búsqueda de clientes potenciales y actualización de la gestión del riesgo
 Análisis de sus necesidades y presentación de la oferta
 Elaboración de contratos con los clientes e ingreso al kardex de clientes y
revisión que se cuenta con la capacidad para atender al cliente.
 Recibo de pedidos por vía telefónica o correo electrónico.
 Entrega de la información al proceso de prestación del servicio
 Análisis de datos y recolección de información para satisfacción del cliente
SALIDAS
- Pedidos solicitados con información completa para prestación del servicio.
(Siguiente ……)

ISO14001:8.1
PROCESO REQUISITOS DE LOS CLIENTES Versión 1.05

 Director de ventas  Oficinas
 Vendedores  Fax
 Auxiliar de cuenta  Internet
 Pagina Web

- Reunión de ventas cada
- Entregas realizadas sobre total entregas solicitadas semana y apoyo de HSEQ en
análisis de riesgos con los
clientes.
- Pagina Web
- Brochure (Publicidad impresa)
- Contrato proforma
- Formato de Pedidos vía mail o teléfono



ISO14001:9.1
PROCESO DE EVALUACION DEL SERVICIO Versión 1.05
OBJETIVO DEL PROCESO Evaluar los resultados del servicio.
ENTRADAS
 Ventas
 Quejas
ACTIVIDADES
 Atender la queja
 Tabulación de resultados y revisión eficacia del riesgo
 Establecer planes de acción a partir de los resultados
 Realizar seguimiento
SALIDAS
- Datos y análisis de datos para la gerencia
- Planes de acción establecidos
(Siguiente ……)

ISO14001:9.1
PROCESO DE EVALUACION DEL SERVICIO Versión 1.05

- Director de HSEQ - Computadores
- Analista de servicios - Software de análisis estadístico

- Eficacia del sistema de gestión - Análisis semanal de resultados
mediante auditoria de pares.
- Procedimiento de evaluación de la satisfacción del cliente
- Cuadro de mando integral
- Instructivo para la medición de la conformidad de producto y servicio
- Procedimiento de compras (sección evaluación de proveedores y contratistas)



OHSAS18001:4.3.1
INTEGRAL
ISO14001:4.4
PROCESO DE GESTION INTEGRAL Versión 1.04
OBJETIVO DEL PROCESO Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gerencia

integral.
ENTRADAS
- Identificación de aspectos legales

- Identificación de riesgos del proceso de confiabilidad
ACTIVIDADES
- Análisis de peligros, riesgos y establecimiento de controles

- Elaboración y seguimiento del programa anual de
- Análisis de cumplimiento legal
- Seguimiento del desempeño del riesgo y la eficacia del sistema de gerencia HSEQ
SALIDAS
- Registros controlados
- Documentos controlados
- Informes de auditoria a la dirección

- Director HSEQ - Oficina
- Asesor externo - Red interna de computadores
- Asesor ARL - Internet


OHSAS18001:4.3.1
INTEGRAL
ISO14001:4.4
PROCESO DE GESTION INTEGRAL Versión 1.04

- Perfil HSE mensual en el cuadro de mando Comité semanal HSE
integral
- Procedimiento de identificación y cumplimiento legales
- Procedimiento de gestión de riesgos
- Procedimiento de control de documentos
- Procedimiento de control de registros.
- Procedimiento de auditoria interna HSEQ
- Procedimiento de manejo del no conforme
- Procedimiento de acciones correctivas
- Procedimiento de acciones preventivas
- Procedimiento de atención de emergencias
- Procedimiento de investigación de incidentes
- Procedimiento de establecimiento, implementación y mantenimiento de objetivos



HJ & ASOCIADOS


 GERENCIA
 TALENTO HUMANO
 LOGISTICA Y COMPRAS
 VENTAS
 FINANZAS Y CONTABILIDAD
La empresa posee unas oficinas en la zona

financiera de la ciudad y 2 plantas de producción
en otras zonas de la ciudad.


Buenos días señor auditor, yo soy Jazmín la
recepcionista, por favor me registra sus datos en
este formato, mientras yo le voy buscando a la
ingeniera jefe de HSEQ y responsable de
atenderlo.
REGISTRO DE VISITANTES
CEDULA NOMBRE APELLIDO ARL EPS CASO COMPUTADOR

EMERGENCIA
1’050.326,214 Tatiana Luna Colpatria Sanitas 3133210580 No.
28´356,805 Cristina Flórez Colmena Sanitas 3125487520 No

45
Hola
Me llamo María Cuevas y
soy la Jefe de HSEQ.
¿Podemos iniciar la
reunión de apertura?
Mi jefe el gerente lo esta
esperando y debe de salir
a una reunión de una
CARNET Admón.
licitación con un cliente
María Cuevas Rodríguez nuevo
JEFE DE HSEQ

HJ & ASOCIADOS 46
En las instalaciones de la
gerencia se lleva a cabo la
reunión de apertura en la
cual el auditor presenta
los criterios de auditoría y
su plan de trabajo.
Luego explica en forma
breve el significado de una
Gracias no conformidad y su
clasificación.


CARNET Admón.
Eduardo Aycardi
Gerente General


El gerente Eduardo
Aycardi justifica porque
escribió la política de
calidad, presenta su
presupuesto (acetato
siguiente) y los soportes
de la revisión por la
Gracias, dirección.
jefe Tiene en su computador
un complejo cuadro de
manto integral para
hacer seguimiento.


ISO14001:7.1
ISO9001:7.1, 5.1
PRESUPUESTO Versión 1.05
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Sueldos 3200 3200 3200 3200 3200
Implementos de 52000
seguridad
Recarga de extintores 14500
Simulacro 3500
Asesoría en HSEQ 1300 1300 1300 1300 1300
Certificación Normas 6500
EXAMENES 15000 15000
OCUPACIONALES
AMINISTRACION DE 2000 2000 2000 2000 2000
PERMISOS DE TRABAJO
AUDITORIAS 5000
DOCUMENTOS 1500 1500 1500 1500 1500
Calibraciones de 2000 2000 2000
equipos


ISO14001:9.2
ISO9001:9.2
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO VERSIÓN 1.03
PROCESOS PESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO …
100,00%
REQUISITOS DEL CLIENTE 15,00% 95,56% 98,89% 95,56% 95,56% 95,56% 96,44%
PRESTACION DEL SERVICIO 20,00% 88,10% 85,40% 91,30% 92,10% 90,30% 89,30%
EVALUACION DEL SERVICIO 25,00% 80,00% 84,30% 87,40% 90,10% 87,80% 89,00%
GESTION TALENTO HUMANO 10,00% 88,30% 87,50% 87,30% 87,00% 88,40% 88,10%
GESTION INTEGRAL 20,00% 63,00% 65,00% 78,20% 78,40% 78,20% 79,00%
COMPRAS Y MANTENIMIENTO 10,00% 52,22% 64,30% 53,78% 54,00% 51,33% 51,50%
INDICADOR EFICACIA 78,61% 81,17% 84,19% 85,06% 83,96% 84,34%
MINIMO NA 79,85% 81,24% 82,17% 82,53% 82,82%
MAXIMO NA 79,92% 81,40% 82,34% 82,67% 82,95%


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:4.6
ISO9001:9.3
Versión 1.06
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA: 19/02/2018 GERENTE: Eduardo Aycardi
REQUISITO REGISTROS
Resultados de las auditorías internas Informe de auditoria numero 3
Evaluación del cumplimiento legal Se presentan resultados normograma

(matriz legal)
Resultados de participación y consulta Registros COPASST, análisis de
riesgos, trabajo no rutinario,
encuesta de uso de EPP y control
ambiental
Desempeño de la organización y Se presenta el cuadro de mando
resultados de seguimiento y medición integral.
Cumplimiento de los objetivos Se presenta el cuadro de mando
integral
Revisiones anteriores No hay, primera revisión
Recomendaciones para la mejora y Se revisan objetivos del sistema de
eficacia de las acciones tomadas gestión integral y metas propuestas.


ISO14001:9.3
ISO9001:9.3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión 1.06
REQUISITO REGISTROS
Conformidad de producto Se presenta el numero de servicios prestados
(servicio) conformes en el año y por mes.
Desempeño de los procesos Se presenta el cuadro de mando integral.
Satisfacción del cliente Se presentan los resultados de la encuesta de

satisfacción al cliente.
Cambios en el entorno y Se van a realizar obras muy grandes que
oportunidades de mejora requieren planta propia móvil en la obra.
Política integral Se conserva la política, no se considera necesario
modificarla.
Estado de las investigaciones Se presenta el cuadro de control del estado de las
de incidentes y las acciones acciones correctivas.
correctivas
Evaluación de proveedores Se presenta el resumen ejecutivo de la evaluación
de proveedores que se encuentra en 68%


ISO14001:9.3
ISO9001:9.3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión 1.06
RESULTADOS
Mejora del sistema de Para mejorar el sistema de asigna tiempo
gestión integral completo a la ingeniera María Cuevas como
representante de la dirección. Se contrata una
nueva persona para asumir las funciones de
control de calidad y manejo de laboratorio a
partir de este mes.
Mejora de los Colocar GPSS a todas las unidades y el sistema
productos y servicios de comunicación electrónica bidireccional
desde el vehículo con la mesa de control.
Recursos Presupuesto para el nuevo año basados en la
experiencia del año anterior y el ajuste por
inflación.




OHSAS18001:4.4.4
ISO14001:7.5
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión 1.05
Objetivo:
Asegurar el control de los documentos del sistema de gestión integral
ACTIVIDAD DETALLE REGISTRO
REGISTRO DEL DOCUMENTO Los documentos ingresan en estado borrador y se graban en Carpeta pendientes
la carpeta de pendientes
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EL documento si es aprobado pasa a la carpeta de Carpeta de publicación
documentos publicados y es consultable en la Intranet
PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO EL documento esta disponible en la WEB en la sección de Mail de aviso de cambio de
Intranet y le llega correo a todo el personal sobre la documento
necesidad de leerlo.
LEGIBLE El documento es visible en PDF; no modificable, las 24 horas Registro de disponibilidad
del día, los 365 días del año. del servidor WEB (99%)
CONTROL DE OBSOLETOS Los documentos obsoletos quedan en el CD de solo lectura Biblioteca de obsoletos.
que se quema cada mes, el día 30. El CD solo se consulta en
la oficina de calidad para evitar errores de uso mal
intencionado.
CONTROL DOCUMENTOS Los documentos externos se colocan en la carpeta de Biblioteca de “documentos
EXTERNOS “documentos externos” y se envía mail a los implicados. externos”
Cambios Los documentos se modifican cada vez que un jefe envía la Carpeta de pendientes y
nueva versión y el COMITÉ HSEQ aprueba su cambio documentos definitivos
Distribución. Todo el personal puede consultar los documentos en sus Actas de reunión y listado de
computadores a través de la red y cada jefe hace mínimo una privilegios de los usuarios de
hora de charla técnica a la semana por orden de la dirección la red.
nacional.

56
OHSAS18001:4.5.4
ISO14001:7.5
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS Versión 1.04
Objetivo:
Suministrar las pautas para administrar los registros en el sistema de gestión integral.
Formatos La persona que requiera un formato solicita su aprobación al Carpeta de pendientes

COMITÉ HSEQ
Formato aprobado EL formato aprobado se coloca en la Intranet y se obliga a Carpeta de Intranet de
cumplirlo a partir de la fecha de aprobación con un margen documentos vigentes
máximo de 15 días.
Legibles Los registros son legibles en la medida que el 88% del sistema Auditorias de calidad.
se diligencia en forma digital y solo el complemento tiene
registros diligenciados a mano.
Identificables Todos los registros son identificados por una llave como la fecha Listado maestro de registros
o el secuencial, conforme se explica en el listado maestro de de calidad.
registros de calidad.
Recuperables Los registros son recuperables de acuerdo con el índice y el Listado maestro de registros
periodo de retención estipulado en el listado maestro de de calidad.
registros de calidad
Almacenamiento Los registros de calidad están almacenados en el computador Intanet de la empresa
servidor de la intranet y tienen una copia de seguridad en
backup semanal.
Protección Los registros están protegidos gracias a los privilegios Listado de privilegios de los
declarados a los usuarios de la Intranet usuarios de la Intranet
Tiempo de retención Los tiempos de retención se encuentran registrados en el listado Listado maestro de registros
maestro de registros y cumplen con las disposiciones legales de calidad
vigentes.
Disposición final Lo registros se graban en CD debidamente clasificados Listado de remisiones de CD
conforme a las normas vigentes de archivo de la nación y se
envían a la central nacional para almacenamiento durante 25
años.


OHSAS18001:4.5.3.2
ISO14001:4.5.3.2
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORME Versión 1.03
Objetivo:
Suministrar las directrices generales para el manejo del producto no conforme
Identificar el producto no Se identifica con un rotulo el producto no Registro de no

conforme conforme en los tanque reservados para tal conforme
efecto.
Identificar el servicio no Se registra en la base de datos el camión, el Registro de no
conforme numero de servicio y cliente mal atendido conforme
Autoridad solución de Se determina la mejor solución para atender el Registro de no
producto no conforme producto no conforme: derogar, reprocesar y conforme
volver a analizar o diluir según lo establezca el
director de producción.
Autoridad solución de Se determina la mejor solución para atender el Registro de no
servicio no conforme servicio no conforme: derogar con rebaja, conforme
completar el pedido al cliente o devolver el
servicio al punto de descargue en Bogotá.
Acción correctiva Si el problema es repetitivo, la autoridad puede Registro de acción
diligenciar e iniciar una acción correctiva correctiva.
siguiendo el procedimiento determinado para
tal efecto.
Estadísticas Se incluye el servicio o producto no conforme en Bitácora
las estadísticas del día en la bitácora.

58
ISO14001:NA
ISO9001:9,1
SATISFACCION DEL CLIENTE Versión 1.04
Fecha: 19/02/2018
Nota: Encuesta a 300 clientes de una población de 4000 clientes atendidos durante al año anterior a
través de todas las plantas presentadas en nuestro documentos, en la sección de contexto.


OHSAS18001:4.5.3.2
ISO14001:4.5.3.2
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Versión 1.03
Objetivo:
Suministrar la metodología para llevar a cabo las acciones correctivas
Acción correctiva A quejas repetitivas o estructurales se clasifica Formato de acción

como acción correctiva correctiva
Documentar el problema Un servicio o producto no conforme, una queja Registro de acción
o una auditoria puede identificar una acción correctiva
correctiva que debe ser documentada.
Buscar la verdadera causa Se busca la verdadera causa a cargo del Registro de acción
responsable del proceso y su equipo de trabajo correctiva
Programar una solución Se programa una posible solución para eliminar Registro de acción
eficaz al problema la verdadera causa detectada. correctiva
Implementar Se modifican documentos, procesos y demás Registro de acción
actividades para erradicar el problema. correctiva
Medir el eficacia de la Se mide durante varios días los resultados Registro de acción
acción tomada alcanzados para determinar la efectividad de la correctiva
solución. Si no es eficaz regresa a la segunda
actividad.
Registro de finalización de Se registra el cambio alcanzado y se cierra la Registro de acción
la acción correctiva acción correctiva. correctiva


ISO14001:9,3
ISO9001:9,3
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y Versión 1.02
PREVENTIVAS
NUMERO ACCION RESPONSABLE FECHA ESTADO FECHA

CIERRE
A1 Queja Jefe HSEQ 28/02/2015 Pendiente -
llegada tarde
A2 Vehículo 242 Director de 28/02/2015 Abandonada Vehículo
no revisión transporte vendido
técnico
mecánica
B1 Periodicidad Jefe HSEQ 02/09/2015 Cerrada 05/09/2015
revisión
dirección


DIVISIOND E DESARROLLO PROFESIONAL


Yo tengo procedimiento de
auditorías, programa anual,
registros de ejecución y soportes
de formación de los auditores.


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO9001:9.2.2
OHSAS18001:4.5.5
ISO14001:4.9,2,2
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA Versión 1.05
Objetivo:
Planear, ejecutar, llevar a cabo el seguimiento y reportar a la dirección los informes
Planear las auditorias Realizar la planeación de las auditorias por procesos, Programa de auditoria
en el tiempo priorizando los procesos mas críticos.
Mínimo una auditoria al año para cada proceso
Evaluación de riesgos Análisis de riesgos y establecimiento de controles Protocolo de auditoria
Realizar auditorias Asignar auditores, planear el programa de auditoria y Notas de campo y
llevar a cabo el protocolo de auditoria en los sitios formato de no
asignados conforme al protocolo de la norma conformidad.
ISO19011
NO conformidades En caso de presentarse no conformidades, el auditor Formato de no
diligencia el formato de no conformidad y designa 15 conformidad
días para su solución por parte del jefe de proceso
asignado.
Seguimiento EL auditor hace seguimiento durante los 15 días para Formato de no
determinar la efectividad de la solución alcanzada. conformidad
Informe a la dirección El grupo auditor presenta el informe final de auditoria Informe a la dirección.
y las firmas de confidencialidad de los auditores a la
gerencia
Evaluación de Los auditores son evaluados por los auditados para Evaluación de
auditores asegurar su competencia, registrar auditorias auditores.
pendientes y discrepancias que surjan entre auditados
y auditor


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:9.2.2
OHSAS18001:4.5.5
PROGRAMA DE AUDITORIA Versión 1.03
PROCESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Direccionamiento estratégico X
Gestión integral X
Compras y mantenimiento X
Gestión de Talento Humano X
Evaluación del servicio X
Prestación del servicio X X X
Requisitos de los clientes X


OHSAS18001:4.5.5
PLAN DE AUDITORIA Versión 1.06
Objetivo: Validar el proceso de gestión integral

Criterio auditoría: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
HORA ACTIVIDAD REGISTROS

8 A.M. Reunión de apertura Acta
9 A.M. Auditoria gestión Integral Notas de campo
12 M Almuerzo N.A.
14 P.M. Auditoria a la sección de auditoría interna Notas de campo
14:45 P.M. Auditoría de segunda ronda Notas de campo
16 P.M. Reunión de auditores Informe a la dirección
17 P.M. Reunión de cierre Informe a la dirección


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:4.5.5
ISO9001:9.2
Versión 1.04
INFORME A LA DIRECCIÓN
AUDITORIA: Número 1 FECHA: febrero de 2018
AUDITOR COORDINADOR: Marina Ortegón CRITERIO: HSEQ
FORTALEZAS
Sistema bien estructurado y conforme a las normas.
La empresa posee cultura de mejora continua y gestión
OBSERVACIONES
No es muy claro el mecanismo de aprobación de los documentos
NO CONFORMIDADES
NO es evidente la existencia de una periodicidad para las revisiones por la dirección
ENTREVISTADOS
CARGO PROCESO
Gerente General Direccionamiento estratégico.
Jefe HSEQ Gestión integral
Director de transporte Prestación del servicio


ISO14001:7.2
HOJA DE VIDA
CARGO: NOMBRE: Marina Ortegón SALARIO MENSUAL:
PROFESIONAL A TERMINO
Analista de EDAD: 32 AÑOS INDEFINIDO
laboratorio ESTADO CIVIL: SEPARADA
PERSONAS A CARGO: 1
ESTUDIOS INGENIERO INDUSTRIAL: USTA – BOGOTÁ - 1999 Se confirmó con la entidad
REALIZADOS: ESPECIALIZACION EN CALIDAD: UIS – 2001 educativa.
AUDITORA INTEGRAL HSEQ – 2010
DIPLOMADO ISO39001-2012
EXPERIENCIA -Directora de gerencia de la calidad en 7 AÑOS
LABORAL: Quala 3 Años
-Directora de producción en Espagueti & Co
HABILIDADES:  Buena investigadora, tímida de difícil CONCEPTO PSICOLOCA
EN 4/11/2014
comunicación.
 Alta capacidad para trabajar bajo presión
 Persona irritable.
FORMACIÓN: -Curso de Diplomado HSEQ (Incluye título Octubre 2016
de
Auditor Interno Integral)


Hernán Jiménez & Asociados E.U.
División de Desarrollo Profesional
HACE CONSTAR QUE :
MARINA ORTEGÓN
Cedula 52´578.240
Asistió y aprobó el Curso de Auditor Interno integral basado en las normas
ISO9001:2015, OHSAS18001:2007, ISO14001:2015 con una intensidad de 32
horas, Dictado en Octubre de 2016
(Bogotá D.C.)
Hernán Jiménez Barrero

HERNÁN JIMÉNEZ BARRERO
GERENTE Y LEAD AUDITOR TCQS/16/CO1015


ISO9001:9.2
Versión 1.02
EVALUACIÓN DE AUDITORES
NOMBRE DEL AUDITOR: Marina Ortegón FECHA: febrero de 2018

EVALUACIÓN
CRITERIO EVALUACIÓN OBSERVACIONES
Planeación 3
Comunicación 2
Claridad del informe. 3
Seguimiento 1
Utilidad de las mejoras. 2
Promedio: 2.2 Debe ser entrenado nuevamente
como auditor




OHSAS18001:NA
INTEGRAL ISO14001:NA
PROCESO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO Versión 1.03
OBJETIVO DEL PROCESO Suministro de insumos, productos y servicios a tiempo y en

condiciones técnicas.
ENTRADAS
- Inventario mínimo
- Requisiciones aprobadas por la autoridad competente.
ACTIVIDADES
 Actualización de la gestión del riesgo de proveedores
 Selección de proveedores
 Recibo de hojas de vida de productos y sustancias peligrosas
 Formación de personal en manipulación sustancias peligrosas
 Compra
 Verificación de producto comprado
 Evaluación de proveedores
 Elaboración del indicador de proveedores
 Interventoría de contratistas y demás servicios outsourcing
 Seguimiento a los resultados de la gestión del riesgo
SALIDAS
-Insumos, materias primas, equipos y servicios conformes


OHSAS18001:NA
PROCESO DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO Versión 1.03

- Director Admón.. Y Financiero - Internet
- Bodeguero - Fax, teléfonos, celulares
- Auxiliar de compras - Bodega
- Monta cargas
Evaluación promedio de proveedores Seguimiento diario mediante aplicativo
informático.
- Procedimiento de gestión de compras
- Procedimiento de manejo de sustancias peligrosas
- Manual de interventoría.



OHSAS18001:NA
ISO14001:NA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión 1.05
Objetivo: Suministrar materias primas, insumos y contratistas en forma oportuna y eficiente

Seleccionar proveedor Cuando no existe proveedor, se solicita al aspirante los Registro de proveedor
documentos relacionados en el formato y se entrega la
calificación conforme a los registrado en la parte inferior del
mismo
Compra Se realiza la compra de las requisiciones enviando los pedidos Formato de orden de compra
con los números de parte solicitados suministrados por los
catálogos de los proveedores
Verificación de producto comprado Se verifica el producto recibido a cargo del jefe de almacén, Registro de evaluación de
revisando la orden de compra contra lar remisión. proveedor
Evaluación de proveedor Con cada compra se evalúa al proveedor siguiendo los criterios Registro de evaluación de
registrados en el formato proveedor
Reevaluación de proveedor Si el proveedor sale mal evaluado, se hace un acta de Registro de evaluación de
compromiso y al mes siguiente se revalúa. proveedor
Contratistas Mientras prestan sus servicios en nuestras instalaciones, el Acta de inicio, acta de
administrador de contrato debe de aplicar el manual del liquidación e informe semanal
interventor para supervisarlo


OHSAS18001:NA
ISO14001:NA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Versión 1.05
CRITERIOS SELECCIÓN PROVEEDORES

REQUISITO OBJETIVO REGISTRO
RUT Determinar el tipo de Copia RUT en folder del
contribuyente para poder proveedor
realizar descuentos de ley
Constancia bancaria Determinar solvencia Certificado emitido por banco

económica del proveedor con menos de 90 días.
Registro de cámara de Determinar el buen Copia del certificado con

comercio comportamiento comercial menos de 90 días de
del proveedor antigüedad.
Certificaciones comerciales Registros de otras empresas a Certificado de proveedor.

las cuales suministre
productos


NOMBRE SERVICIO EVALUACION FECHA
Servillantas Llantas y reencauches 45% 28/02/2008
Mercedes Benz Mantenimiento buses 32% 15/06/2013
Scania Mantenimiento buses 22% 21/02/2013
Volvo Mantenimiento buses 44% 19/02/2013
Lavado Técnico S.A. Lava vehículos 15% 12/12/2012
Ingeal Mantenimiento nocturno vagones 42% 30/12/2013
GPSS a la orden Ltda. Posicionamiento 12% 31/12/2013
Ingenieros S.A. Boletas 40% 30/01/2013
Transvalores S.A. Transporte de valores 66% 20/02/2013
Cooperativa Suministra mano de obra para 44% 15/02/2013

conductores toda la operación
Seguros del Estado Seguros y SOAT 60% 14/02/2013
Ecopetrol Combustible y lubricantes 88% 12/02/2013




ISO14001:7.2
PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Versión 1.04
OBJETIVO DEL PROCESO Asegurar personal competente.
ENTRADAS
-Necesidades de personal
-Necesidades de formación.
ACTIVIDADES
-Identificación de necesidades de formación y revisión de la gestión del riesgo
-Elaboración del Programa anual de formación
-Formación
-Calificación del personal
-Declaración de competencia del personal
-Evaluación de la eficacia de la formación y de la gestión del riesgo
SALIDAS
Personal competente


ISO14001:7.2
PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Versión 1.04

-Director de Talento Humano -Oficina
-Auxiliares -Aulas
-Instructores externos -Ayudas audiovisuales
Personal competente sobre el total de Seguimiento mensual al cumplimiento
personal del proceso de confiabilidad. del programa de formación y
seguimiento trimestral a la eficacia de la
formación
- Procedimiento de gestión del talento humano.
- Programa de formación
- Organigrama
- Perfiles de cargo
- Evaluación de la eficacia de la formación.
Andrea Jiménez María Cuevas Eduardo Aycardi


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ISO9001:7.2
OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
PERFIL Versión 1.04
Tipo C Cargo: Director Talento Humano

Localización: Oficinas administrativas Sexo: hombre o
Estado: Ocupado mujer
Nivel: Directivo
CRITERIOS REQUERIDO REGISTROS

EDUCACION Profesional en Administración o manejo de recursos Diploma
humanos
EXPERIENCIA 2 años en cargos similares en otras organizaciones. No hay
HABILIDADES Excelente comunicación, capacidad de investigar, Informe psicóloga
responsable y creativo.
COMPETENCIA FORMACION CALIFICACION DECLARACION
Sistemas de gestión 16 horas Diploma de la universidad No hay
Gestión por 120 horas Diploma o certificado NO hay

competencias


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Andrea Johana Jiménez Peñaranda ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
EDAD: 25 años Cargo: Director de Talento Humano
ESTADO CIVIL: Soltera Hijos: No tiene
Funciones: Administración del personal de la Vinculación:
empresa tanto de nomina como de prestación de 15/06/2014
servicios
REGISTROS
Bachiller Gimnasio Nuevo de Manizales. 2007
ESTUDIOS Administrador de empresas. USTA, 2013
Postgrado en Gestión talento humano, U. Libre 2014
EXPERIENCIA Practica laboral en AV Villas (Banco)
HABILIDADES Piscología: Persona con alto sentido de la responsabilidad y con valores.
Posee motricidad fina.
Formación:
 Sistemas de gestión: Pendiente
 Gestión por competencias: 12/06/2015


Buenos días, yo me llamo Andrea
Jiménez y usted puede
entrevistarme sobre mi cargo:
gestión del talento humano, estoy
a sus ordenes.
CARNET Admón.
Andrea Jiménez
Directora Talento
Humano


ISO14001: 7.2
ISO9001:7.2
PROGRAMA ANUAL DE FORMACION Versión 1.03
PROCESO E F M A M J J A S O N D
Trabajo en alturas X X X
Admón. trabajo X X X X
alturas
Manejo de productos X X X X
químicos
Auditoria interna X X
integral
Gestión del riesgo X X X
Manejo defensivo de X X X
vehículos pesados
Identificación y X
cumplimiento legal.


ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
ASISTENCIA DE LA FORMACION
FECHA: febrero de 2018 NOMBRE CURSO: Gestión del riesgo

Lugar: Bogotá INSTRUCTOR: Hernán Jiménez
NOMBRE CEDULA FIRMA
Ernesto Puertas 19,325,829 Ernesto Puertas
Rafael Mayorga 19,234,279 Rafael Mayorga
Jesús Hernández 19,253,879 Jesús Hernández
Andrea Jiménez 1´456.005.980 Andreit Jiménez
María Cuevas Rodríguez 1´630,254,012 María Cuevas Rodríguez
Hernán Martínez 25,3698,214 Hernán Martínez
Gerardo Rodríguez 21,258,147 Gerardo Rodríguez
Lizeth Daza 53´045,127 Lizeth Daza
Tatiana Lara 1´033.456.234 Tatis Laris


ISO14001:7.2
ISO9001:7.2
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA FORMACION
PERSONAL COMPETENTE
COMPETENTES CALIFICADOS FORMACION
3%
8%
89%


OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
Tipo A Cargo: Director General
Nivel: Representante Legal
EDUCACION Profesional en economía o administración de Diploma
empresas
EXPERIENCIA 10 años en empresas de manufactura. Certificados laborales
HABILIDADES Liderazgo, buen comunicador. Informe psicóloga
Sistemas de gestión 16 horas Examen Evaluación del

desempeño
Planeación 24 horas Examen con mas de 70 Evaluación del

estratégica puntos desempeño
Manejo de cuadros 16 horas Examen con mas de 70 Evaluación del
de mando integrales puntos desempeño
Gestión del riesgo 24 horas Examen con mas de 70 Evaluación del
puntos desempeño


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Eduardo Aycardi ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
EDAD: 56 años Cargo: Director General
ESTADO CIVIL: Casado Hijos: 2
Funciones: Representante legal de la entidad, Vinculación:
encargado de formular y ejecutar el plan 5/02/1979
estratégico y presentar los informes a la junta
directiva.
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller Colegio Agustiniano Norte. 1972
Ingeniero Mecánico. U. Nacional de Colombia, 1976
Especialización en confiabilidad, Michigan, USA 1979
EXPERIENCIA 5 años en la empresa Ciudad Limpia de la ciudad de Cali.
HABILIDADES Piscología: sin evaluación.
Formación:
 Diplomado ISO9001 15/02/1994
 Manejo de cuadro de mando integral: 22/08/1998
 Gestión del riesgo: 21/12/2005


ISO14001:7.2
Tipo C Cargo: Jefe de HSEQ
Localización: Fabrica Sexo: hombre o
Nivel: Directivo

EDUCACION Profesional en ingeniería industrial o afines Diploma
EXPERIENCIA 2 años en INTEGRAL en otras organizaciones. No hay
HABILIDADES Trabajo bajo presión, buen comunicador. Informe psicóloga
Sistemas de gestión 120 horas Diploma de la No hay

universidad
Sistema de gerencia 32 horas Examen con mas de 70 Caso resuelto en

integral puntos Internet
Medio ambiente 32 horas Examen con mas de 70 Caso resuelto en
CEE puntos Internet
Investigación 24 horas Examen con mas de 70 Mentoring primer
incidentes puntos análisis con un
especialista


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Maria Cuevas Rodriguez ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
EDAD: 27 años Cargo: Jefe de HSEQ
ESTADO CIVIL: Soltera Hijos: 1
Funciones: implementar, mantener y mejorar el Vinculación:
sistema de gestión INTEGRAL. Reportar su 12/08/2013
eficacia a la gerencia general.
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller Colegio San Juan de Dios Norte. 2004
Ingeniero Industrial. U. Central, 2009
Especialización en Salud Ocupacional, USTA 2011
EXPERIENCIA 3 años en Cemex manteniendo el sistema de gestión integral
HABILIDADES Piscología: Persona con autoridad, sentido de responsabilidad y
motricidad final y alto desempeño en racionamiento abstracto.
Formación:
 Diplomado sistemas integrados HSEQ: 15/11/2015
 Seminario de investigación de incidentes: 12/12/2013
 Manejo del esquema de permisos de trabajo: 21/12/2013


ISO14001:7.2
PERFIL Versión 1.2

Tipo C Cargo: Director de Ventas
Nivel: Directivo

EDUCACION Profesional en Mercadeo y ventas Diploma
HABILIDADES Extrovertido, responsable y creativo. Informe psicóloga

Sistemas de gestión 16 horas Diploma de la universidad No hay
Mercadeo y ventas 120 horas Diploma o certificado NO hay

de servicios


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Maria Fernanda Rodriguez ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
EDAD: 26 años Cargo: Director de Ventas
ESTADO CIVIL: Soltera Hijos: NO tiene
Funciones: Realizar el plan de ventas, Vinculación:
implementarlo y llevar cabo el seguimiento 2/02/2015
correspondiente.
REGISTROS
Bachiller Gimnasio Vermont. 2002
ESTUDIOS Mercadotecnita. USTA, 2007
Postgrado en negocios internacionales, Uniandes 2012
EXPERIENCIA Practica laboral en Frigorífico Suizo por 18 meses.
HABILIDADES Persona con alto sentido de la responsabilidad.
Formación:
 Mercadeo y ventas: Pendiente


ISO14001:7.2
PERFIL Versión 1.2
Cargo: Director de Logística y compras
Nivel: Directivo
EDUCACION Profesional en ingeniería industrial o administración Diploma
HABILIDADES Trabajo bajo presión, capaz de cumplir metas. Informe psicóloga

Sistemas de gestión 16 horas Diploma de la No hay

universidad
Actualización 8 horas Diploma o certificado NO hay

tributaria
Gestión de personal 242 horas Examen con mas de 70 Evaluación del
puntos desempeño.
puntos desempeño.


HOJA DE VIDA
NOMBRE: German Sarmiento ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
EDAD: 40 años Cargo: Director de logística y compras
Funciones: Asegurar los contratos, compras y Vinculación:
gestión del recurso humano. 22/08/2005
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller Camilo Torres. 1984
Ingeniero de Minas. USTA, 1989
Maestría en administración de negocios, Uniandes 1995
EXPERIENCIA 10 años en Davivienda en departamento de suministros
HABILIDADES Piscología: Persona irritable, capaz de trabajar bajo presión y con
gran motricidad fina. Puntaje sobresaliente en razonamiento
abstracto.
Formación:
 Actualización tributaria: 12/01/2011
 Gestión del riesgo: 15/08/2012


OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
PERFIL Versión 12
Tipo C Cargo: Director de Transporte
Localización: Fabrica Sexo: hombre o
Nivel: Directivo

EDUCACION Profesional en ingeniería Civil o afines Diploma
EXPERIENCIA 4 años en manejo de flotas de vehículos No hay
HABILIDADES Liderazgo, buen comunicador. Informe psicóloga
Sistemas de gestión 16 horas Examen Evaluación del

desempeño
Planeación 24 horas Examen con mas de 70 Evaluación del

estratégica puntos desempeño
Manejo de cuadros 16 horas Examen con mas de 70 Evaluación del
de mando integrales puntos desempeño
puntos desempeño


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Sergio Barrero ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
EDAD: 33 años Cargo: Director de transporte
Funciones: planear y realizar la entrega de Vinculación:
concreto con los vehículos y realizar las mejoras 15/03/2007
correspondientes al sistema de confiabilidad.
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller Colegio Nuestra Señora de la Paz. 1991
Ingeniero Mecánico. USTA, 1997
Maestría en administración de negocios, Uniandes 2002
EXPERIENCIA 10 años en manejo de flotas especiales de Sidauto S.A.
HABILIDADES Piscología: Persona que no reconoce la autoridad, no sabe manejar el
tiempo, posee un elevado esquema de valores.
Formación:
 Diplomado sistemas integrados HSEQ: 15/11/2015
 Seminario de investigación de incidentes: 12/12/2012
 Manejo del esquema de permisos de trabajo: 21/12/2013


OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
PERFIL Versión 1.2
Tipo C Cargo: Conductor
Localización: Calle Sexo: hombre o
Nivel: Operativo

EDUCACION Mecánico conductor. (Sena) Diploma
EXPERIENCIA 2 años en manejo de vehículos pesados No hay
HABILIDADES Resistencia a la monotonía, Reconocimiento de la Informe psicóloga
autoridad y sabe seguir instrucciones. .
Trabajo en alturas. 16 horas Examen Evaluación del

desempeño
Manejo sustancias 16 horas Examen con mas de 70 Evaluación del

peligrosas puntos desempeño
Manejo defensivo 16 horas Examen con mas de 70 Evaluación del
puntos desempeño


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Johan Manuel Amortegui. ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
EDAD: 26 años Cargo: Conductor
Funciones: Vinculación:
Entrega de concreto en las obras de los clientes. 15/03/2014
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller INEN de Tunal en Bogotá. 2000
Mecánico conductor del SENA, 2004
EXPERIENCIA 5 años de conductor en Libertadores (Coflonorte) .
HABILIDADES Piscología: Respeta la autoridad, sabe seguir instrucciones y puede
soportar la monotonía.
Formación:
 Trabajo en alturas. 19/02/2018
 Manejo seguro de vehículos: 12/12/2014
 Manipulación de productos químicos: 21/01/2015


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Johan Manuel Amortegui. ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
ESTADO CIVIL: Soltero Hijos: 0
Entrega de concreto en las obras de los 15/03/2013
clientes.
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller Colegio Manuela Beltrán de Casa Blanca en Bogotá.2001
Mecánico conductor del SENA, 2003
EXPERIENCIA 2 años de conductor en Servientrega Intermunicipal. .
HABILIDADES Piscología: Respeta la autoridad, puede seguir instrucciones y
puede soportar la monotonía.
Formación:


HOJA DE VIDA
NOMBRE: Yasmin Del Mar Pérez Salazar ISO9001:7.2

OHSAS18001:4.4.1
ISO14001:7.2
ESTADO CIVIL: Soltera Hijos: 1
Entrega de concreto en las obras de los clientes. 15/03/2014
REGISTROS
ESTUDIOS Bachiller Villavicencio, normal de Lucas, 2005
Conductor de la academia Positiva 2010
EXPERIENCIA 2 años de conductor en Autoboy (Boyacá) . .
HABILIDADES Piscología: No respeta la autoridad, puede seguir instrucciones y
puede soportar la monotonía.
Formación:

99


ISO9001: 7.3
PLAN DE CALIDAD Versión 1.03
FECHA: 19/02/2018
ACTIVIDAD VARIABLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO

CRITICA
Revisión Llantas, Conductor Protocolo de Lista de
preliminar estanqueidad y servicio chequeo
luces
Cargue Limpieza Operario de tolva Instructivo Despacho
cilindro tolva
Conducción Respeto Conductor Protocolo de Registro GPSS
señales y servicio
código transito
Entrega Toma muestra y Conductor Protocolo de Remisión
concreto firma remisión servicio firmada por el
cliente
Lavado vehículo Cero residuos Conductor Protocolo de Lista de
servicio. chequeo


DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:NA
ISO9001:7.3
HOJA DE VIDA Versión 1.04
NUMERO: 133 FECHA: 19/02/2018
Marca: Mercedes Benz Placas EX4578

Modelo: feb-18 Vendedor: AB Motores
Capacidad: 12 toneladas Motor: Diesel
Garantía: 2 años Contacto: 313-3210580
Gases: Octubre Seguro: Febrero.
FECHA REPARACION RESPONSABLE REGISTRO

28/02/2016 Cambio de aceite AB Motores Factura HS9865
2/06/2016 Frenos Frenicentro S.A. Factura Y765432
4/11/2016 Revisión tambor AB Motores Factura HD8569
giratorio


ISO9001:7.1.3
CHEQUEO INICIAL Versión 1.03
NUMERO: 2345 FECHA: 19/02/2018
Los vehículos son

revisados antes
de iniciar la
operación diaria
con el
procedimiento de
«inspección
diaria» obligatorio.
Los conductores
son formatos en
esta técnica.

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA OHSAS18001:NA
ISO9001:7.1.4
MONITOREO VIA GPSS Versión 1.02
NUMERO: 2345 FECHA: 19/02/2018
Nuestro sistema de monitoreo vía GPSS nos permite

saber dónde esta cada vehículo, su velocidad
promedio y las frenadas en seco.


ISO9001:NA
INVESTIGACION DE INCIDENTES Versión 1.02
NUMERO: 2345 FECHA: 19/02/2018
Todo incidente contamos con el reporte, los

testimonios de los testigos, los descargos del
conductor, el croquis, las fotos. Hacemos el análisis
de causas y posteriormente damos a conocer a
todos los conductores las lecciones aprendidas.


ISO9001:7.4
CONTRATISTAS Versión 1.02
NUMERO: 2345 FECHA: 19/02/2018
Tenemos 150 carros seleccionados como contratistas y ellos

prestan los servicios en las obras mas alejadas y cuando
nuestra flota no da abasto. Llevamos un estricto control sobre
sus vehículos y conductores.


ISO9001:7.1.4
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL [ISO9001-ISO39001]
ISO14001:6.1
PROGRAMA CONDUCTORES COMPETENTES VERSIÓN 1.02
OBJETIVO: FORMAR CONDUCTORES COMPETENTES QUE PRESTEN FECHA INICIO:

EL SERVICIO DE TRANSPORTE CON SEGURIDAD Y CALIDAD AGOSTO 2013
FECHA TERMINACIÓN:
RESPONSABLES: JEFE DE CALIDAD Y JEFE DE SEGURIDAD VIAL
SEPTIEMBRE 2014
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROLES RESPONSABILIDADES
ASEGURAR LA COMPETENCIA EN CALIDAD DE LOS

JEFE DE CALIDAD
CONDUCTORES -DIRIGIR LOS TEMAS DE LAS CAPACITACIONES
ASEGURAR LA COMPETENCIA EN SEGURIDAD VIAL DE LOS
JEFE DE SEGURIDAD VIAL CONDUCTORES
DIRIGIR LOS TEMAS DE LAS CAPACITACIONES
ASISTIR A LAS CAPACITACIONES, PRESENTAR EVALUACIONES Y
CONDUCTORES APLICAR LOSCONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN SU LABOR
DIARIA
RECURSOS HUMANOS CONTRATACION DE CAPACITADORES EXPERTOS


ISO9001:7.1.4
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL [ISO9001-ISO39001]
ISO14001:6.1
PROGRAMA CONDUCTORES COMPETENTES VERSIÓN 1.02

CRONOGRAMA DE TRABAJO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

ACTIVIDAD
AGO-OCTUBRE NOV-DICIEMBRE ENE-JUNIO JUL-SEPTIEMBRE
REVISAR
SELECCIONAR SELECCIONAR Y REALIZAR PROTOCOLO Y
CAPACITACION
TEMAS CONTRATAR CAPACITACIONES A PONER EN
EN CALIDAD
PRIORITARIOS CAPACITADOR CONDUCTORES PRACTICA LOS
CONOCIMIENTOS
REVISAR
SELECCIONAR
CAPACITACION SELECCIONAR Y REALIZAR PROTOCOLO Y
TEMAS
EN SEGURIDAD CONTRATAR CAPACITACIONES A PONER EN
PRIORITARIOS
VIAL CAPACITADOR CONDUCTORES PRACTICA LOS
CONOCIMIENTOS
DISEÑO DE EVALUAR
EVALUACIONES
PRUEBAS CONOCIMIENTOS
DISEÑO DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO INSTRUMENTOS DE PERIODICO
SEGUIMIENTO BIMENSUAL


GESTIÓN DEL RIESGO
EVENTO PROBABILIDAD IMPACTO DESCRIPCIÓN FORMA DE MITIGARLO
Conductores proponen
Solicitud de Se genera una extensión del programa o
y solicitan nuevos
mas 20% Positivo se diseña uno nuevo con el siguiente
temas de
capacitación ciclo de capacitaciones
capacitaciones
Generar un procedimiento para este
Varios conductores
Reprobación caso y advertir la aprobación como
10% Negativo reprueban los temas
de pruebas condición para continuar laborando -
capacitados
documentar
PLAN DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE CRITERIOS ACEPTACIÓN FECHA REGISTRO
Capacitación Evaluación con mas de 70 puntos
Jefe de calidad Junio Asistencias
en calidad sobre cien
Capacitación Evaluación con mas de 70 puntos
Jefe de seguridad vial Junio Asistencias
en SV sobre cien
Examen en campo, mínimo 80
Evaluaciones Jefe de calidad y de SV Septiembre Calificación
puntos
Inspecciones con mas de 4 puntos Registros
Seguimiento Jefe de calidad y de SV Variable
sobre cinco Bimensuales
CONTROL DE ENTREGABLES
ENTREGABLE RESPONSABLE ESTADO FECHA TERMINACIÓN FECHA REAL
Programa de capacitación Jefe de calidad y de SV Pendiente

Registros de asistencias Capacitadores Pendiente
Pruebas a conductores De calidad y de SV Pendiente
LECCIONES APRENDIDAS: Consultar con los conductores temas de interés e integrarlos en el programa


ISO9001:8.5
PROTOCOLO DE SERVICIO Versión 1.05
FECHA: 19/02/2018


ISO9001:8.5
FECHA: 19/02/2018
Todo conductor debe emplear botas con puntera, llevar casco

para colocarse mientras se encuentre en la obra del cliente,
overol y guantes de carnaza.
No puede llevar joyas, elementos personales de valor o
celular mientras se encuentre de turno.


ISO9001:8.5
FECHA: 19/02/2018
GUION DE SERVICIO
ACTIVIDAD OBJETIVO REGISTRO
Pre operativo Checklist: Planilla diaria, licencia conducción, Lista de chequeo
Soat,, combustible, estado llantas
Cargue concreto Estar presente durante todo el proceso de Despacho

cargue del concreto en las tovas.
Conducción Conducción segura, siguiendo el Código de Registro GPSS
Tránsito en todo momento en la calle.
Entrega del Entrar el vehículo al predio Remisión firmada por
concreto Dirigirse al ingeniero residente para efectuar el cliente
entrega y asegurar la firma de la remisión.
Lavado del Lavar el vehículo todos los días jueves en el Lista de chequeo
vehículo proveedor seleccionado


ISO9001:8.5
FECHA: 19/02/2018
MANEJO DEL CONFLICTO

SITUACION ACCION REGISTRO
NO esta el ingeniero No puede entregar el concreto, se No hay
residente en la obra comunica por radio y espera
instrucciones
Concreto no Pedir disculpas, informar por radio y No Conformidad
corresponde al pedido regresar a la base.
Varada Llamar por radio, esperar mecánico Conos bien colocados.
y dejar vehículo con conos
Incidente Llamar transito, que elaboren Croquis de la policía

croquis y esperar abogado de la
empresa. NO dar declaraciones la
prensa.


ISO9001:8.5
NUMERO: 2345 FECHA: 19/02/2018




Se toman muestras de laboratorio sobre las
mezclas envidas al cliente. A su vez el
cliente toma muestras en la obra y las envía
a un laboratorio para que en los siguientes
22 días entregue su consentimiento sobre
la conformidad.
La empresa conserva registros durante 10
años sobre cada envío y se mantienen en
copia dura y su respectiva copia magnética
de seguridad.


¡Muchas Gracias!


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