SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS PARA ELABORACIÓN
DEL ALCANCE DE CALIDAD, DE ACUERDO DE LA NORMA ISO 9001:2015
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral

INTEGRANTES: KAREN RESTREPO - ALEJANDRA PRADA CORDOBA

ALCANCE DE CALIDAD: El Sistema de Gestión de la Calidad da cumplimiento a los requisitos establecidos en la
Norma NTC ISO 9001 para conocimiento de los trabajadores, clientes y demás partes
interesadas.
No se excluye ningún requisito de la norma NTC ISO 9001.

CUMPLE
No. VARIABLES/INDICADORES OBSERVACIONES
SI NO

1 ¿Determina los productos y servicios aplicables al SGC? x Aun no estan establecidas las politicas.

2 ¿Identifica los requisitos que están excluidos del SGC? x

¿describe los espacios físicos propios y contratados donde la por el momento la empresa no especifica espacio
3 x
infraestructura
empresa desarrolla sus operaciones y/o aplica controles?
¿especifica los procesos críticos que son necesarios para
no tiene indentificado ni anexado los procesos de la ela
4 elaborar los productos o servicios que la organización ofrece a x del producto
sus clientes?

faltan las politicas, los procesos y procedimient

5 ¿El documento esta debidamente identificado y descrito? x
requisitos.

6 ¿Establece de forma clara la aprobación, revisión y los cambios? x

FECHA DE LA REVISIÓN: 14/03/2020 CONCEPTO: NO aprueba

EQUIPO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:

NOMBRES FIRMAS

KAREN RESTREPO

ALEJANDRA PRADA CORDOBA

 Versión: 03

Fecha: 14/03/2020

Código: GFPI-F-02

ACIONES

lecidas las politicas.

sa no especifica espacio ni
tructura

do los procesos de la elaboracion

oducto

cesos y procedimientos, los

sitos.
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS PARA ELABOR
DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, DE ACUERDO DE LA NORMA ISO 9001:2015
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral

INTEGRANTES: KAREN RESTREPO - ALEJANDRA PRADA CORDOBA

POLÍTICA DE CALIDAD: Somos una empresa que busca satisfacer las necesidades de los clientes y que se
compromete con mejorar permanentemente la cultura organizacional, los valores y principios de la honestidad y
Divúlguese, publíquese y cúmplase.
JUAN GUILLERMO CUADRADO
Representante Legal

CUMPLE
No. VARIABLES/INDICADORES
SI NO
¿la política es apropiada al propósito y contexto de la
1 X
organización?
¿proporciona un marco de referencia para el establecimiento de
2 X
los objetivos de la calidad?
¿La política incluye un compromiso de cumplir con los requisitos
3 x
aplicables?
¿La política incluye un compromiso de mejora continua del
4 X
sistema de gestión de la calidad?
5 ¿El documento esta debidamente identificado y descrito? X

6 ¿Establece de forma clara la aprobación, revisión y los cambios? X

FECHA DE LA REVISIÓN: 12/04/2020 CONCEPTO: NO APROB

EQUIPO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:

NOMBRES FIR

KAREN RESTREPO VANEGAS

ALEJANDRA PRADA CORDOBA

 Versión: 03
E SENA
OCONTROL Fecha: 12/03/2020
S CRITERIOS PARA ELABORACIÓN
ORMA ISO 9001:2015
nal Integral Código: GFPI-F-02

los clientes y que se

ipios de la honestidad y el liderazgo.

OBSERVACIONES

le hacen falta requisitos establecidos en la norma ISO 9001

esta imcompleta por que le falta incluir el ¿para qué?,

CONCEPTO: NO APROBÓ

A REVISIÓN:
FIRMAS
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS PARA ELAB
DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, DE ACUERDO DE LA NORMA ISO 9001:2015
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral

INTEGRANTES: S
POLÍTICA DE CALIDAD: Los objetivos de la calidad de Confecciones S.A. son:
• Cumplir con la Norma NTC ISO 9001
• Fortalecer las competencias del personal para la mejora continua
• Mejorar la cultura organizacional

CUMPLE
No. VARIABLES/INDICADORES
SI NO
1 ¿El objetivo es coherente con la política de la calidad? X

2 ¿El objetivo es medible? x

3 ¿El objetivo tiene en cuenta los requisitos aplicables? x

¿El objetivo es pertinentes para la conformidad de los productos
4 x
y servicios de la organización?
5 ¿El objetivo es busca incrementar la satisfacción de los clientes x

6 ¿El documento esta debidamente identificado y descrito? x

7 ¿Establece de forma clara la aprobación, revisión y los cambios? x

FECHA DE LA REVISIÓN: 25/09/2014 CONCEPTO: NO APRO

EQUIPO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN:

NOMBRES FI

KAREN RESTREPO VANEGAS

ALEJANDRA PRADA CORDOBA

 Versión: 03
E SENA
OCONTROL Fecha: 12/03/2020
S CRITERIOS PARA ELABORACIÓN
NORMA ISO 9001:2015
nal Integral Código: GFPI-F-02

OBSERVACIONES

deben estar entrelazados y coherentes con la politica de calidad

no por que la ISO nos dice que los objetivos deben ser medibles y
deben de tener encuenta los requisitos aplicables

no porque se debe ser coherente con la politica de la calidad

le falta la firma del representante legal y especificar mejor los

requisitos.
hace falta que se va hacer, que recursos se requierirán, y
quien será el responsable.

CONCEPTO: NO APROBÓ

A REVISIÓN:
FIRMAS