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INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO DE USO

ACADEMICO DIAGNOSTICO SISTEMA D

Diagnostico con base en lo establecido en la decision 584 de la CAN, RES 957 de 2005
IDENTIFICACION DE LA EMPRES
Nombre de la Empresa FA

CC CE

Dirección
Teléfono (s) CEL
Persona contacto CEL
Representante Legal CABEZA DE HOGAREL SEÑOR ROJAS Coordinador SIG
Actividad Económica ACTIVIDADES DEL HOGAR
No. De Trabajadores total 5 DIRECTIVOS

SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN D
Se ha realizado evaluación del Sistema de Gestion de Ambiental?
Fecha última evaluación mm aaaa RESULTADO ANTERIOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL S

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la empresa en el ítem a calificar te
puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 ptos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización determina las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que afecta a su capacidad para lo
La organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norm

5. LIDERAZGO

La alta dirección demuestra y asume la responsabilidad de los compromisos con respecto al SGA
Está definida la política SGA en la Organización?
La alta dirección define la política SGA y asegura que, dentro del alcance , éste es apropiado para naturaleza, magnitud e impactos am
La política incluye un compromiso de mejora continua y prevención de Contaminación
¿La alta direccipon comunica, documenta, implementa y mantiene la importacia del SGA?
¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella?

6. PLANIFICACIÓN PARA EL SGC.


6. PLANIFICACIÓN PARA EL SGC.

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus activi
La organización comunica los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización
La organización mantiene información documentada de sus aspectos e impactos ambientales asociados y significativos
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales
relacionados con sus aspectos ambientales
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a su
La organización establece, implementa y mantiene objetivos ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro
Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación y mejor
La organización determina que se va a hacer, que recursos se requerirán, quien será responsable y cuando se finalizara la planificación

7. SOPORTE

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora c
La organización determina la competencia necesaria de las personas que Realizan trabajo bajo su control que pueda afectar su desem
requisitos legales y otros requisitos.
La organización asegura que estas personas sean competentes con base en su educación y formación.
La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y el SGA
La organización toma acciones para adquirirla competencia necesaria y evaluarla eficacia de las acciones tomadas.
Se asegura que las personas que realizan el trabajo de control de La organización tomen conciencia de la política ambiental, los aspect
trabajo

8. OPERACIÓN

La organización cuenta con personal competente que asegure resultados, en la cual se decide también el grado de control en los proce
Los proveedores externos cuentan con el conocimiento, competencia y recursos para cumplir con el SGA de la organización.
Se suministra información para mitigar o prevenir algunos impactos ambientales significativos en procesos contratados externamente

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Los métodos usados por la organización para hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar, están definidos en el SGA.
La organización informa de los resultados del análisis y la evaluación del desempeño ambiental, a quienes tienen la responsabilidad y l
Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo política
El desempeño ambiental de la organización
El grado de cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos am
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección
10. MEJORA

La organización considera los resultados del análisis y de la evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las a
toman acciones de mejora.

La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en

La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan la mejora continua. El desempeño ambiental s
ambiental como un todo o mejorando uno o más de sus elementos.

RESULTADOS DEL SGA


% DE PONDERACION X
COMPONENTES % Obtenido INDICADOR
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 17% 0.120

LIDERAZGO 54% 0.160

PLANIFICACION PARA EL SGC 120% 0.080

SOPORTE 0% 0.140

OPERACION 13% 0.280

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 68% 0.100

MEJORA 43% 0.060


TOTAL 0.940
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GLOBAL
CALIFICACION GLOBAL

COMPONENTES
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION Realizar informe detallado de cada area de acuerdo a los indicadores

LIDERAZGO la alta direccion debe realizar revision periodicamente para verificar los avances de

PLANIFICACION PARA EL SGC Realizar el plan para la determinación de necesidades puesto que existe p
SOPORTE Realizar diagnostico para la revision de documentos soportes y/o actualizar m
OPERACION Fortalecer procesos y procedimientos
EVALUACION DEL DESEMPEÑO Consolidar el clima laboral de acuerdo a los objetivos para el logro de las m
MEJORA Establecer los planes de mejora mesualmente ya que son unos de los pilar

R ESULTA DO A UDITOR IA SGA ISO 14001 DE 20


% Obtenido

1.4

1.2
1.2
R ESULTA DO A UDITOR IA SGA ISO 14001 DE 20
% Obtenido

1.4

1.2
1.2

0.8

0.68
0.6

0.538

0.4 0.433

0.2
0.1667
0.129
0
0
AGNOSTICO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001-2015

FECHA 2 10 2020
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
FAMILIA ROJAS RIVERA
Centros de SI NO
Trabajo
Municipio SAN JOSE DEL GUAVIARE
email derivera65@misena.edu.co
email
Coordinador SIG
ACTIVIDADES DEL HOGAR
TEMPORALES CONTRATISTAS

UIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL SGC


SI NO
RESULTADO ANTERIOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SGA

la empresa en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10
erio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
RGANIZACIÓN B C
5 3
y que afecta a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGA. 5
cuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO 14001
SUBTOTAL 0
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 60 16.67%

CRITERIO
GO B C
5 3

turaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios 5

3
5
SUBTOTAL 10 3
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 80 53.80%

CRITERIO
ARA EL SGC. B C
ARA EL SGC.
5 3
spectos ambientales de sus actividades. 5
nes de la organización 5
dos y significativos
ner acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba 5

mo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales


les y funciones pertinentes dentro de la organización 3
ción de la contaminación y mejora continua 5
uando se finalizara la planificación 5
SUBTOTAL 25 3
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 40 120.00%

Página 2 de 4
CRITERIO
TE B C
5 3
ación, mantenimiento y mejora continua del SGA.
ntrol que pueda afectar su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus 5

n.
el SGA 5
nes tomadas. 3
de la política ambiental, los aspectos e impactos ambientales significativos asociados con su 5
SUBTOTAL 15 3
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 70 54.30%

CRITERIO
ÓN B C
5 3
én el grado de control en los procesos propios. 5
SGA de la organización. 3
ocesos contratados externamente.
SUBTOTAL 5 3
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 140 12.90%

CRITERIO
DESEMPEÑO B C
5 3
nidos en el SGA. 5
ienes tienen la responsabilidad y la autoridad para iniciar las acciones apropiadas. 3
os en el SGA, incluyendo política ambiental, los objetivos y las metas ambientales 3

5
relacionados con sus aspectos ambientales 3
evisiones por la dirección 5
SUBTOTAL 15 9
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 50 68.00%

CRITERIO
RA B C
5 3

evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección cuando se
5

l fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar o en cualquier otra parte 3

ntinua. El desempeño ambiental se puede mejorar aplicando el sistema de gestión


5

SUBTOTAL 10 3
Valor: % Obtenido (A+B+C) / 30 43.30%

RESULTADOS DEL SGA


PONDERACION
COMPONENTES Calificación % MEJORA

2% BAJO Revision de los informes de acuerdo a los


indicadores
Mas compromisos por parte de la alta de
9% MEDIO direccion
Estructurar un plan para determinar las
10% ALTO necesidades
0% BAJO Revision de los soportes y actualizarlos

4% BAJO Buscar extrategias para mejorar los


procesos

7% MEDIO Actividades de Bienestar social para un


mejor clima laborar
Desarrollar planes de mejora para el logro
3% BAJO de los objetivos
33%
MIENTO GLOBAL 33.22%
GLOBAL BAJO

OBSERVACIONES
do a los indicadores

ente para verificar los avances de los objetivos e indicadores,mas compromiso para la eficacia del SGC

cesidades puesto que existe pero no esta bien estructurado, hace falta algunas mejoras.
mentos soportes y/o actualizar mediante encuestas etc

objetivos para el logro de las metas establecidas


ya que son unos de los pilares para el logro de los objetivos de la famailia Rivera.

ISO 14001 DE 2015


ISO 14001 DE 2015

0.433

0.332184

0
2020

E
.co

criterio enunciado (10

O DE CALIFICACIÓN
D
0

0
16.67%

CRITERIO
D
0

0
53.80%

CRITERIO
D
0

0
120.00%

CRITERIO
D
0

0
54.30%

CRITERIO
D
0

0
12.90%

CRITERIO
D
0

0
68.00%

CRITERIO
D
0

0
43.30%

% MEJORA
informes de acuerdo a los
ndicadores
isos por parte de la alta de
direccion
plan para determinar las
necesidades
s soportes y actualizarlos
ategias para mejorar los
procesos
e Bienestar social para un
or clima laborar
nes de mejora para el logro
e los objetivos