FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUYCCOHUASI Y HUANCAHUANCA DEL DISTRITO DE UPAHUACHO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 10 AGROPECUARIA

DIVISIÓN FUNCIONAL 25 RIEGO

GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROVICION DE AGUA PARA RIEGO

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de Espacio
indicador medida: HA geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor:
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1180

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO RIEGO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
Responsable de la OPMI: YORIZAN ROJAS RAMOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
Responsable de la UF: VICTOR MOISES BELLIDO PAREDES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO
Responsable de la UEI: VICTOR MOISES BELLIDO PAREDES

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300507 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

1.4 Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUYCCOHUASI Y HUANCAHUANCA DEL DISTRITO DE UPAHUACHO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento AYACUCHO
Provincia PARINACOCHAS
Distrito UPAHUACHO
Localidad HUYCCOHUASI Y HUANCAHUANCA
Coordenada geográfica UTM 14°54'26"/73°23'52"

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

 Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERÚ

Otros ámbitos:
Departamento AYACUCHO
Provincia PARINACOCHAS
Distrito UPAHUACHO
Localidad HUYCCOHUASI Y HUANCAHUANCA

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LAS LOCALIDADES DE HUYCCOHUASI Y HUANCAHUANCA, DEL DISTRITO DE UPAHUACHO

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: AREAS CULTIVADAS BAJO RIEGO
Unidad de medida del indicador: HA
Meta: 1180
Fuente de información: Trabajo de campo

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE HUYCCOHUASI Y HUANCAHUANCA

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 288 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 2942 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

CONSTRUCCIÓN DE 01 BOCATOMA TIPO BARRAJE FIJO SOBRE LA CUENCA DEL RIO HUAYCCUHUASI PARA UNA CAPACIDAD DE 1100 LPS, CONSTRUCCION DE UN
DESARENADOR DE CONCRETO ARNADO, CONSTRUCCION DE CONDUCCION REVESTIDO CON CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN L= 59,349.28 M Y CONSTRUCCION DE OBRAS
Alternativa 1 (Recomendada) DE ARTE (15 CANOAS, 19 CRUCES AEREOS, 23 TOMAS PREDIALES). EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LOS
PRODUCTORES. EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CULTIVOS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS..

Alternativa 2

Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

Servicio de agua para riego M3 16,681,670.79 0 - 16,681,670.79

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2019 Año 2020 Año 2021 … Año 2029

Servicio de agua para riego M3 16,681,670.79 16,681,670.79 16,681,670.79 16,681,670.79 16,681,670.79

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

/Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento equivalente Ejecución física
Tipo de Factor Costo a precio
Productivo de mercado
Unidad de Unidad de Fecha
Acción Activo que define medida Cantidad medida Cantidad Fecha inicio término Fecha inicio Fecha término
capacidad

Comp. 1. IINFRAESTRUCTURA Acción 1. CONSTRUCCIÓN DE Total Numero de

DE RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Infraestructura Espacios Físicos Estructuras Fisicas 1 GBL 1 25,056,539.91 May-19 Jun-19 Sep-19 Jun-20

Comp. 2. CAPACITACIÓN
Acción 1. PLAN DE CAPACITACIÓN Y MANEJO EN OPERACIÓN Y
Intangibles N° 1 46,318.00 May-19 Jun-19 Sep-19 Jun-20
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Capacitaciones

Comp. 3. MITIGACION
AMBIENTAL Acción 1. ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Infraestructura natural Mitigación 1 41,902.65 May-19 Jun-19 Sep-19 Jun-20
SUBTOTAL 25,144,760.56
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de

mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 450,000.00
Gastos Generales 2,011,580.84
Utilidad 1,005,790.42
IGV 5,069,183.73
Supervisión 996,939.47
Liquidación
TOTAL 9,533,494.46

34,678,255.02
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Sep-19 (mes y año)

Tipo de periodo Trimestre
Número de periodos 4 (valor)
 Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de Factor Productivo inversión a precios
1 2 3 4 5 6 7 de mercado (Soles)
Infraestructura 6264134.98 6264134.98 6264134.98 6264134.98 25056539.91
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 46,318.00 46318.00
Infraestructura natural 10475.66 10475.66 10475.66 10475.66 41902.65
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7
Gestión del proyecto
Expediente técnico 225000.00 225000.00 450000.00
Gastos Generales 502895.21 502895.21 502895.21 502895.21 2011580.84
251447.61 251447.61 251447.61 251447.61 1005790.42
1267295.93 1267295.93 1267295.93 1267295.93 5069183.73
Supervisión 249234.87 249234.87 249234.87 249234.87 996939.47
Liquidación
Sub total :
Costo total de la Inversión : 34678255.02
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos 34,678,255.02
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo (Trimestre)
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Total meta
Tipo de Factor Productivo Unidad de medida física
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura ML 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles N° capacitación 1.00 1.00
Infraestructura natural MITIGACION 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de inversión a precios de mercado 34678255.02

Costo de inversión a precios sociales 27026209.14
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-20

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 ……….. 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 191895.00 191895.00 191895.00 191895.00 191895.00 191895.00 191895.00 191895.00
Con Proyecto
Mantenimiento 156860.00 156860.00 156860.00 156860.00 156860.00 156860.00 156860.00 156860.00

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto

(VAN) S/. 22,430,601.20

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR) 23.30%

Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo por
Costo / Eficiencia* capacidad de
producción

Costo por
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

La Entidad encargada en la gestión para la materialización del presente proyecto es MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO, que cuenta con el personal técnico, logístico y legal necesario para
ejecutar el proyecto. Los costos de operación y mantenimiento del proyecto una vez ejecutada, será asumida directamente por los beneficiarios de este proyecto, es decir por la comunidad
beneficiaria de HUYCCOHUASI Y HUANCAHUANCA, para ello se organizarán mediante Comisión y/o Comités de Regantes debidamente constituida.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

Sismos Bajo Capacitacion a los usuarios o directivas de la comunidad

Tsunamis
Heladas Medio Capacitacion a los usuarios o directivas de la comunidad
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías Alto Actividades de Siembra de Agua
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos) Medio Revegetación en canal entubado Para las quebradas que se ven afectados por este peligro.
Deslizamientos
Inundaciones Medio Para la bocatoma se diseñaron entre 50 años de periodos de retorno respectivamente.
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
41902.65

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: SI

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias X
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada X

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE :

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora