Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 23/07/2018 10:41:15 a.m. Fecha de modificación: 30/09/2019 03:14:28 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2247108
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KACSILE, DISTRITO DE NUÑOA -
Nombre de la inversión
MELGAR - PUNO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE AGUA POTABLE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PERSONAS NACIONAL 457
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS
AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS PERSONAS NACIONAL 457
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA (UFMDNNU3 - EDSON TICONA MULLISACA)
UEI UEI1DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA - (UEIMDNNU01 - ALAN CONDORI GONZA)
UEP 301668 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.47802450 / -70.6370 PUNO MELGAR NUÑOA CAJSILE

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SANEAMIENTO VIVIENDAS ATENDIDAS 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
COMPONENTE 01: AGUA POTABLE
UEIMDNNU
Obras preliminares : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 27041.70
01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Captación ladera (01 und) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 1 M2 12 4868.92
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Captación ladera (01 und) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 1 M2 12 4868.93
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Linea de conduccion (112 ml) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 112 2867.76
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Linea de conduccion (1,461 ml) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 1461 37408.89
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Un reservorio apoyado, cap. (2.5 m3) -yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 1 M3 2.50 10124.33
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Un reservorio apoyado, cap. (8 m3) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 1 M3 8 16769.09
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Caseta de valvula (1 und) para reservorio - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 1 M2 6.25 2823.59
FISICAS 01
Caseta de valvula (1 und) para reservorio - vilacunca y ESTRUCTURAS UEIMDNNU
INFRAESTRUCTURA 1 M2 6.25 2823.59
haypati : FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Linea de distribución (2241 ml) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 2241 54824
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Linea de distribución (9647.10 ml) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 14516.72 355138.19
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Cruce aereo de (15.0 ml) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 15 17597.98
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Caja valvula de control (3 und) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 3 M2 3 1548.73
FISICAS 01

Pág. 1
 ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Caja valvula de control (15 und) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 15 M2 15 7743.66
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Caja valvula de purga (2 und) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 2 M2 2 1047.65
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Caja valvula de purga (8 und) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 8 M2 8 4190.58
FISICAS 01
Red de distribución para conexiones (395 ml) - yuraccancha ESTRUCTURAS UEIMDNNU
INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 395 11702.22
: FISICAS 01
Red de distribución para conexiones (2373.4 ml) - vilacunca ESTRUCTURAS UEIMDNNU
INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 2373.40 70314.01
y haypati : FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Lavadero multiuso domiciliarias (15 und) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 15 M2 13.50 11892.69
FISICAS 01
Lavadero multiuso domiciliarias (103 und) - vilacunca y ESTRUCTURAS UEIMDNNU
INFRAESTRUCTURA 103 M2 92.70 81663.15
haypati : FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Lavadero multiuso institución (1 und) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 1 M2 1.19 1178.17
FISICAS 01
COMPONENTE 02: SISTEMA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (UBS-AH)
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Baños de arrastre hidraulico (ubs) - yuraccancha : INFRAESTRUCTURA 15 M2 115.50 105132.98
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Baños de arrastre hidraulico (ubs) - vilacunca y haypati : INFRAESTRUCTURA 103 M2 793.10 721913.15
FISICAS 01
ESTRUCTURAS UEIMDNNU
Modulo sanitario para instituciones (01 und) : INFRAESTRUCTURA 1 M2 27.30 37412.04
FISICAS 01
COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA
UEIMDNNU
Acciones preliminares : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 7489.22
01
UEIMDNNU
Acciones del durante : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 10438.13
01
UEIMDNNU
Acciones complementarias : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 12151.98
01
UTILIDAD
UEIMDNNU
Utilidad : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 81148.77
01
I.G.V. (18%)
UEIMDNNU
I.g.v. : INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 335955.89
01
SUBTOTAL: S/. 2,040,079.99
UEIMDNNU
GESTION DEL PROYECTO: S/. 162,297.53
01
UEIMDNNU
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 32,459.51
01
UEIMDNNU
SUPERVISIÓN: S/. 113,608.27
01
UEIMDNNU
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
01
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,348,445.30
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,348,445.30

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Mantenimiento 14570 14570 14570 14570 14570 14570 14570 14570 14570 14570

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 337426.70
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.41
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 892660.70
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 1792.50

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

Pág. 2
1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
COMPONENTE 01: AGUA POTABLE
N° DE Nº 080-2019-MDN/A
Obras preliminares : INTANGIBLES 1 1 27,041.70
INFORMES (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

Captación ladera (01 und) - yuraccancha : 1 M2 12 4,868.92
RA FISICAS (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

Captación ladera (01 und) - vilacunca y haypati : 1 M2 12 4,868.93
RA FISICAS (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS Nº 080-2019-MDN/A

Linea de conduccion (112 ml) - yuraccancha : 1 112 2,867.76
RA FISICAS LINEALES (21/03/2019)

Linea de conduccion (1,461 ml) - vilacunca y haypati INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS Nº 080-2019-MDN/A
1 1461 37,408.89
: RA FISICAS LINEALES (21/03/2019)

Un reservorio apoyado, cap. (2.5 m3) -yuraccancha INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

1 M3 2.50 10,124.33
: RA FISICAS (21/03/2019)

Un reservorio apoyado, cap. (8 m3) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

1 M3 8 16,769.09
haypati : RA FISICAS (21/03/2019)

Caseta de valvula (1 und) para reservorio - INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

1 M2 6.25 2,823.59
yuraccancha : RA FISICAS (21/03/2019)

Caseta de valvula (1 und) para reservorio - INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

1 M2 6.25 2,823.59
vilacunca y haypati : RA FISICAS (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS Nº 080-2019-MDN/A

Linea de distribución (2241 ml) - yuraccancha : 1 2241 54,824.00
RA FISICAS LINEALES (21/03/2019)

Linea de distribución (9647.10 ml) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS Nº 080-2019-MDN/A

1 14516.72 355,138.19
haypati : RA FISICAS LINEALES (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS Nº 080-2019-MDN/A

Cruce aereo de (15.0 ml) - yuraccancha : 1 15 17,597.98
RA FISICAS LINEALES (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

Caja valvula de control (3 und) - yuraccancha : 3 M2 3 1,548.73
RA FISICAS (21/03/2019)

Caja valvula de control (15 und) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

15 M2 15 7,743.66
haypati : RA FISICAS (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

Caja valvula de purga (2 und) - yuraccancha : 2 M2 2 1,047.65
RA FISICAS (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

Caja valvula de purga (8 und) - vilacunca y haypati : 8 M2 8 4,190.58
RA FISICAS (21/03/2019)

Red de distribución para conexiones (395 ml) - INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS Nº 080-2019-MDN/A
1 395 11,702.22
yuraccancha : RA FISICAS LINEALES (21/03/2019)

Red de distribución para conexiones (2373.4 ml) - INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS Nº 080-2019-MDN/A
1 2373.40 70,314.01
vilacunca y haypati : RA FISICAS LINEALES (21/03/2019)

Lavadero multiuso domiciliarias (15 und) - INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

15 M2 13.50 11,892.69
yuraccancha : RA FISICAS (21/03/2019)

Lavadero multiuso domiciliarias (103 und) - INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

103 M2 92.70 81,663.15
vilacunca y haypati : RA FISICAS (21/03/2019)

Lavadero multiuso institución (1 und) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

1 M2 1.19 1,178.17
haypati : RA FISICAS (21/03/2019)

COMPONENTE 02: SISTEMA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (UBS-AH)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A
Baños de arrastre hidraulico (ubs) - yuraccancha : 15 M2 115.50 105,132.98
RA FISICAS (21/03/2019)

Baños de arrastre hidraulico (ubs) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

103 M2 793.10 721,913.15
haypati : RA FISICAS (21/03/2019)

INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS Nº 080-2019-MDN/A

Modulo sanitario para instituciones (01 und) : 1 M2 27.30 37,412.04
RA FISICAS (21/03/2019)

COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA

N° DE Nº 080-2019-MDN/A
Acciones preliminares : INTANGIBLES 1 1 7,489.22
INFORMES (21/03/2019)

N° DE Nº 080-2019-MDN/A
Acciones del durante : INTANGIBLES 1 1 10,438.13
INFORMES (21/03/2019)

N° DE Nº 080-2019-MDN/A
Acciones complementarias : INTANGIBLES 1 1 12,151.98
INFORMES (21/03/2019)

UTILIDAD
N° DE Nº 080-2019-MDN/A
Utilidad : INTANGIBLES 1 1 81,148.77
INFORMES (21/03/2019)

I.G.V. (18%)
N° DE Nº 080-2019-MDN/A
I.g.v. : INTANGIBLES 1 1 335,955.89
INFORMES (21/03/2019)

SUBTOTAL: S/. 2,040,079.99

GESTION DEL PROYECTO: S/. 162,297.53
(UEI: UEI1DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Responsable: ALAN CONDORI GONZA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 32,459.51
(UEI: UEI1DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Responsable: ALAN CONDORI GONZA)
SUPERVISIÓN: S/. 113,608.27
(UEI: UEI1DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Responsable: ALAN CONDORI GONZA)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI1DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑOA Responsable: ALAN CONDORI GONZA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,348,445.30
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,348,445.30

Pág. 3
1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión
Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: COMPONENTE 01: AGUA POTABLE
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Obras preliminares : INTANGIBLES 27,041.70 01/07/2019 04/07/2019
POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Captación ladera (01 und) - yuraccancha : 4,868.92 02/07/2019 12/07/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Captación ladera (01 und) - vilacunca y haypati : 4,868.93 02/07/2019 12/07/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Linea de conduccion (112 ml) - yuraccancha : 2,867.76 04/07/2019 19/07/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
Linea de conduccion (1,461 ml) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
37,408.89 04/07/2019 19/07/2019
haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
Un reservorio apoyado, cap. (2.5 m3) - INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
10,124.33 10/07/2019 25/07/2019
yuraccancha : RA POR CONTRATA 20 U01
Un reservorio apoyado, cap. (8 m3) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
16,769.09 15/07/2019 04/08/2019
haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
Caseta de valvula (1 und) para reservorio - INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
2,823.59 26/07/2019 29/07/2019
yuraccancha : RA POR CONTRATA 20 U01
Caseta de valvula (1 und) para reservorio - INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
2,823.59 05/08/2019 08/08/2019
vilacunca y haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Linea de distribución (2241 ml) - yuraccancha : 54,824.00 13/07/2019 07/08/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
Linea de distribución (9647.10 ml) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
355,138.19 13/07/2019 22/08/2019
haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Cruce aereo de (15.0 ml) - yuraccancha : 17,597.98 18/07/2019 07/08/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Caja valvula de control (3 und) - yuraccancha : 1,548.73 21/07/2019 28/07/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
Caja valvula de control (15 und) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
7,743.66 21/07/2019 15/08/2019
haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Caja valvula de purga (2 und) - yuraccancha : 1,047.65 16/08/2019 21/08/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
Caja valvula de purga (8 und) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
4,190.58 08/08/2019 28/08/2019
haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
Red de distribución para conexiones (395 ml) - INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
11,702.22 08/08/2019 23/08/2019
yuraccancha : RA POR CONTRATA 20 U01
Red de distribución para conexiones (2373.4 ml) - INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
70,314.01 23/08/2019 07/09/2019
vilacunca y haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
Lavadero multiuso domiciliarias (15 und) - INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
11,892.69 24/08/2019 23/09/2019
yuraccancha : RA POR CONTRATA 20 U01
Lavadero multiuso domiciliarias (103 und) - INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
81,663.15 24/09/2019 23/11/2019
vilacunca y haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
Lavadero multiuso institución (1 und) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
1,178.17 24/11/2019 26/11/2019
haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
PRODUCTO: COMPONENTE 02: SISTEMA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (UBS-AH)
Baños de arrastre hidraulico (ubs) - yuraccancha INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
105,132.98 30/08/2019 29/09/2019
: RA POR CONTRATA 20 U01
Baños de arrastre hidraulico (ubs) - vilacunca y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
721,913.15 19/09/2019 27/12/2019
haypati : RA POR CONTRATA 20 U01
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Modulo sanitario para instituciones (01 und) : 37,412.04 20/12/2019 27/12/2019
RA POR CONTRATA 20 U01
PRODUCTO: COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Acciones preliminares : INTANGIBLES 7,489.22 01/07/2019 30/08/2019
POR CONTRATA 20 U01
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Acciones del durante : INTANGIBLES 10,438.13 01/07/2019 30/08/2019
POR CONTRATA 20 U01
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 31/03/20 UEIMDNN
Acciones complementarias : INTANGIBLES 12,151.98 31/08/2019 27/12/2019
POR CONTRATA 20 U01
PRODUCTO: UTILIDAD
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 30/12/20 UEIMDNN
Utilidad : INTANGIBLES 81,148.77 01/07/2019 27/12/2019
POR CONTRATA 19 U01
PRODUCTO: I.G.V. (18%)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 30/12/20 UEIMDNN
I.g.v. : INTANGIBLES 335,955.89 01/07/2019 27/12/2019
POR CONTRATA 19 U01
SUBTOTAL: 2,040,079.99
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDNN
162,297.53 01/07/2019 27/12/2019
PROYECTO POR CONTRATA U01
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDNN
32,459.51 01/10/2016 18/01/2017
TÉCNICO POR CONTRATA U01
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDNN
SUPERVISIÓN 113,608.27 01/07/2019 27/12/2019
POR CONTRATA U01
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDNN
LIQUIDACIÓN 0.00 30/12/2019 30/01/2020
POR CONTRATA U01

Pág. 4
 MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 2,348,445.30

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Costos de Fecha Documento
productivo Tamaño / Fecha de de
producción / inversión Modalidad de ejecución de UEI de
Meta término entreg
Meta (S/.) inicio aprobación
a OyM
COMPONENTE 01: AGUA POTABLE
ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
1 N° DE 01/07/20 31/03/20
OBRAS PRELIMINARES : INTANGIBLES 1 29,745.87 INDIRECTA - POR 04/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
INFORMES 19 20
CONTRATA (21/03/2019)

1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
CAPTACIÓN LADERA (01 UND) INFRAESTRUCT 02/07/20 31/03/20
ESTRUCTUR 12 M2 5,355.81 INDIRECTA - POR 12/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
- YURACCANCHA : URA 19 20
AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
CAPTACIÓN LADERA (01 UND) INFRAESTRUCT 02/07/20 31/03/20
ESTRUCTUR 12 M2 5,355.82 INDIRECTA - POR 12/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
- VILACUNCA Y HAYPATI : URA 19 20
AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
LINEA DE CONDUCCION (112 INFRAESTRUCT 112 METROS 04/07/20 31/03/20
ESTRUCTUR 3,154.54 INDIRECTA - POR 19/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
ML) - YURACCANCHA : URA LINEALES 19 20
AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

1 1461 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

LINEA DE CONDUCCION (1,461 INFRAESTRUCT 04/07/20 31/03/20
ESTRUCTUR METROS 41,149.77 INDIRECTA - POR 19/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
ML) - VILACUNCA Y HAYPATI : URA 19 20
AS FISICAS LINEALES CONTRATA (21/03/2019)

UN RESERVORIO APOYADO, 1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 10/07/20 31/03/20
CAP. (2.5 M3) -YURACCANCHA ESTRUCTUR 2.50 M3 11,136.76 INDIRECTA - POR 25/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
: AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

UN RESERVORIO APOYADO, 1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 15/07/20 31/03/20
CAP. (8 M3) - VILACUNCA Y ESTRUCTUR 8 M3 18,446.00 INDIRECTA - POR 04/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
HAYPATI : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

CASETA DE VALVULA (1 UND) 1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 26/07/20 31/03/20
PARA RESERVORIO - ESTRUCTUR 6.25 M2 3,105.95 INDIRECTA - POR 29/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
YURACCANCHA : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

CASETA DE VALVULA (1 UND) 1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 05/08/20 31/03/20
PARA RESERVORIO - ESTRUCTUR 6.25 M2 3,105.95 INDIRECTA - POR 08/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
VILACUNCA Y HAYPATI : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

1 2241 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

LINEA DE DISTRIBUCIÓN (2241 INFRAESTRUCT 13/07/20 31/03/20
ESTRUCTUR METROS 60,306.40 INDIRECTA - POR 07/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
ML) - YURACCANCHA : URA 19 20
AS FISICAS LINEALES CONTRATA (21/03/2019)

LINEA DE DISTRIBUCIÓN 1 14516.72 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 13/07/20 31/03/20
(9647.10 ML) - VILACUNCA Y ESTRUCTUR METROS 390,652.01 INDIRECTA - POR 22/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
HAYPATI : AS FISICAS LINEALES CONTRATA (21/03/2019)

1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
CRUCE AEREO DE (15.0 ML) - INFRAESTRUCT 15 METROS 18/07/20 31/03/20
ESTRUCTUR 19,357.77 INDIRECTA - POR 07/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
YURACCANCHA : URA LINEALES 19 20
AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

3 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
CAJA VALVULA DE CONTROL INFRAESTRUCT 21/07/20 31/03/20
ESTRUCTUR 3 M2 1,703.60 INDIRECTA - POR 28/07/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
(3 UND) - YURACCANCHA : URA 19 20
AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

CAJA VALVULA DE CONTROL 15 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 21/07/20 31/03/20
(15 UND) - VILACUNCA Y ESTRUCTUR 15 M2 8,518.03 INDIRECTA - POR 15/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
HAYPATI : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

2 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
CAJA VALVULA DE PURGA (2 INFRAESTRUCT 16/08/20 31/03/20
ESTRUCTUR 2 M2 1,152.42 INDIRECTA - POR 21/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
UND) - YURACCANCHA : URA 19 20
AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

CAJA VALVULA DE PURGA (8 8 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 08/08/20 31/03/20
UND) - VILACUNCA Y HAYPATI ESTRUCTUR 8 M2 4,609.64 INDIRECTA - POR 28/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
: AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

RED DE DISTRIBUCIÓN PARA 1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 395 METROS 08/08/20 31/03/20
CONEXIONES (395 ML) - ESTRUCTUR 12,872.44 INDIRECTA - POR 23/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA LINEALES 19 20
YURACCANCHA : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

RED DE DISTRIBUCIÓN PARA 1 2373.40 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 23/08/20 31/03/20
CONEXIONES (2373.4 ML) - ESTRUCTUR METROS 77,345.41 INDIRECTA - POR 07/09/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
VILACUNCA Y HAYPATI : AS FISICAS LINEALES CONTRATA (21/03/2019)

LAVADERO MULTIUSO 15 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 24/08/20 31/03/20
DOMICILIARIAS (15 UND) - ESTRUCTUR 13.50 M2 13,081.96 INDIRECTA - POR 23/09/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
YURACCANCHA : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

LAVADERO MULTIUSO 103 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 24/09/20 31/03/20
DOMICILIARIAS (103 UND) - ESTRUCTUR 92.70 M2 89,829.47 INDIRECTA - POR 23/11/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
VILACUNCA Y HAYPATI : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

LAVADERO MULTIUSO 1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 24/11/20 31/03/20
INSTITUCIÓN (1 UND) - ESTRUCTUR 1.19 M2 1,295.99 INDIRECTA - POR 26/11/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
VILACUNCA Y HAYPATI : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

COMPONENTE 02: SISTEMA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS (UBS-AH)

BAÑOS DE ARRASTRE 15 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
INFRAESTRUCT 30/08/20 31/03/20
HIDRAULICO (UBS) - ESTRUCTUR 115.50 M2 115,646.28 INDIRECTA - POR 29/09/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
YURACCANCHA : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

BAÑOS DE ARRASTRE 103 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-

INFRAESTRUCT 19/09/20 31/03/20
HIDRAULICO (UBS) - ESTRUCTUR 793.10 M2 794,104.47 INDIRECTA - POR 27/12/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
URA 19 20
VILACUNCA Y HAYPATI : AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

1 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
MODULO SANITARIO PARA INFRAESTRUCT 20/12/20 31/03/20
ESTRUCTUR 27.30 M2 41,153.24 INDIRECTA - POR 27/12/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
INSTITUCIONES (01 UND) : URA 19 20
AS FISICAS CONTRATA (21/03/2019)

COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN SANITARIA

Pág. 5
 ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
1 N° DE 01/07/20 31/03/20
ACCIONES PRELIMINARES : INTANGIBLES 1 8,238.14 INDIRECTA - POR 30/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
INFORMES 19 20
CONTRATA (21/03/2019)

ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
1 N° DE 01/07/20 31/03/20
ACCIONES DEL DURANTE : INTANGIBLES 1 11,481.94 INDIRECTA - POR 30/08/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
INFORMES 19 20
CONTRATA (21/03/2019)

ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
ACCIONES 1 N° DE 31/08/20 31/03/20
INTANGIBLES 1 13,367.18 INDIRECTA - POR 27/12/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
COMPLEMENTARIAS : INFORMES 19 20
CONTRATA (21/03/2019)

UTILIDAD
ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
1 N° DE 01/07/20 30/12/20
UTILIDAD : INTANGIBLES 1 81,148.77 INDIRECTA - POR 27/12/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
INFORMES 19 19
CONTRATA (21/03/2019)

I.G.V. (18%)
ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
1 N° DE 01/07/20 30/12/20
I.G.V. : INTANGIBLES 1 335,955.89 INDIRECTA - POR 27/12/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
INFORMES 19 19
CONTRATA (21/03/2019)

2,202,377.5
SUBTOTAL: S/.
2
ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
01/07/20
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 27/12/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
19
CONTRATA (21/03/2019)

ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
01/10/20
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 32,459.51 INDIRECTA - POR 18/01/2017 UEIMDNNU01 MDN/A.
16
CONTRATA (21/03/2019)

ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
01/07/20
SUPERVISIÓN: S/ 113,608.27 INDIRECTA - POR 27/12/2019 UEIMDNNU01 MDN/A.
19
CONTRATA (21/03/2019)

ADMINISTRACIÓN Nº 080-2019-
30/12/20
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 30/01/2020 UEIMDNNU01 MDN/A.
19
CONTRATA (21/03/2019)

2,348,445.3
MONTO ACTUALIZADO: S/.
0
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
2,348,445.3
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
0

* Notas de Ejecución
UEIMDNNU01 - 13/03/2020 08:35:47 a.m.
RESOLUCIÓN DE DISPONIBILIDAD HIDRICA
RESOLUCION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA K.pdf
MDMDNNU005 - 03/12/2018 12:04:06 p.m.
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA
avance valorizado Mejoramiento ampliacion de los servicios de sanemiento basico integral en la comunidad de kacsile.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:32:05 a.m.
Ficha Técnica Ambiental/Certificado Ambiental
FTA.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:31:00 a.m.
Acreditación de Disponibilidad Hidrica
Libre Disponibilidad Hidrica-ANA.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:29:51 a.m.
Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
Resolución de Expediente Técnico.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:27:59 a.m.
Cronograma de Ejecución de la Inversión
Cronograma de Ejecución.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:26:45 a.m.
Capacidad de Pago de la Población
Capacidad de Pago.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:25:22 a.m.
Saneamiento Fisico y Legal de los Terrenos
Saneamiento Fisico y Legal de Terrenos.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:24:26 a.m.
Acta de Operación y Mantenimiento (Sostenibilidad)
Sostenibilidad - Acta Operacion y Mantenimiento.pdf
MDMDNNU005 - 17/10/2018 08:22:50 a.m.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA
CIRA..pdf

Pág. 6