Área de Calidad I.

Desarrollo (CI+D)
Código: DVC-CAL-ABA-RG-11 Hoja de Ruta
Elaborado por. Mitchell Zapata
Revisado por: Danitza Salazar
Aprobado por: Danitza Salazar
Modificación: Ver.01
Fecha: 23.08.2018

HOJA DE RUTA

OBRA: ¿VALORIZACIÓN DE CIERRE? N° VALORIZACIÓN:

SUBCONTRATISTA: SI N° CONTRATO

SERVICIO: NO N° ORDEN COMPRA:

1.- JEFE DE OFICINA TÉCNICA:

SI NO N/A Observaciones:
¿Presentó Contrato con todos anexos firmado?
Presentó Carta Fianza y mantiene vigencia
Aplica descuentos por NO CONFORMIDADES

¿Adjunta planilla de metrados y mapeo de ejecución

aprobado? Firma y fecha

2.- JEFE DE PRODUCCIÓN / JEFE DE INSTALACIONES:

SI NO N/A Observaciones:
¿Avance de trabajo según lo establecido en cronograma?
¿Cuenta con mano de obra calificada?
¿Avance físico coincide con metrado presentado?
¿Tiene Listado de Observaciones?
¿Tiene Acta de Recepción?
Firma y fecha

3.- JEFE DE CALIDAD:

SI NO N/A Observaciones:
¿Presentó prcedimientos de trabajo oportunamente?
¿El metrado que valoriza cuenta con registros de liberación?
¿Solucionó PRODUCTOS NO CONFORMES?
¿Presentó Certificados de Calidad de Materiales?
¿Presentó Carta de Garantía de los trabajos ejecutados?
¿Presentó planos As Built correctos y oportunamente?
¿Presentó Manual de Mantenimiento y Garantía? Firma y fecha

4.- JEFE DE SSOMA:

SI NO N/A Observaciones:
Charla de Inducción del Contratista Pricipal
Registro de Exámenes Preocupacionales
Poliza SCTR Salud y Pensión (Constancia pago)
Solicitud de atención médica (accidente trabajo)
Informe de accidentes e incidentes
Documentació (AST,Check List, permisos trabajo)
Informe de Accidentes e Incidentes
Cierre de Detección de hallazgos Firma y fecha

5.- JEFE ADMINISTRATIVO:

SI NO N/A Observaciones:
Listado de Trabajadores del periodo
Poliza SCTR Salud y Pensión (Constancia pago)
PDT´s laboral del periodo
Constancia de Presentación (con anexos)
Original y copia de pagos a Essalud
Original y copia de pagos de pensiones
Original y copia de pago de 5° Categoría Firma y fecha
Constancia de pago AFP en el periodo
Boletas de pago trabajadores en el periodo

6.- JEFE DE ALMACÉN:

SI NO N/A Observaciones:
Descuento por prestamo de materiales
o herramientas

Firma y fecha

7.- RESIDENTE DE OBRA

SI NO Observaciones:

APRUEBA PAGO DE VALORIZACION

Firma y fecha