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Perfil Pacrapucro
Perfil Pacrapucro
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) …………………………………...
03
1.2 Objetivo del proyecto …………………………………………………………………..
03
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP …………………… 03
1.4 Descripción técnica del PIP……………………………………………………………
03
1.5 Costos del PIP ………………………………………………………………………….
03
1.6 Beneficios del PIP ………………………………………………………………………
03
1.7 Resultados de la evaluación social ………………………………………………….
03
1.8 Sostenibilidad del PIP ………………………………………………………………….
03
1.9 Impacto ambiental………………………………………………………………………
03
1.10 Organización y gestión…………………………………………………………………
03
1.11 Plan de implementación………………………………………………………………..
03
1.12 Conclusiones y recomendaciones……………………………………………………
03
1.13 Marco lógico……………………………………………………………………………..
03
II. ASPECTOS GENERALES. ……………………………………………………………….. 03
2.1 Nombre del proyecto ………………………………………………………………….. 03
2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora …………………………………………… 05
2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios…………………. 06
2.4 Marco de referencia …………………………………………………………............. 07
III. IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………. 14
3.1 Diagnostico de la situación actual …………………………………………………. 14
3.2 Definición del problema y sus causas …………………………………………….. 29
3.3 Objetivo del proyecto …………………………………………………………………. 32
3.4 Alternativas de solución……………………………………………………………….. 35
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN………………………………………………………… 38
4.1 Análisis de la demanda ……………………………………………………………….. 41
4.2 Análisis de oferta ………………………………………………………………………44
4.3 Balance oferta – demanda …………………………………………………………. 52
4.4 Planteamiento técnico de las alternativas………………………………………….. 00
4.5 Costos…………………………………………………………………………………… 56
4.6 Beneficios……………………………………………………………………………….. 69
4.7 Evaluación Social...……………………………………………………………………. 74
4.7.1 Metodología costo/efectividad……………………………………………… 74
4.8 Análisis de sensibilidad……………………………………………………………….. 77
4.9 Análisis de sostenibilidad……………………………………………………………… 81
4.10 Impacto ambiental…………………………………………………………………….. 70
4.11 Selección de alternativa………………………………………………………………. 82
4.12 Plan de implementación………………………………………………………………. 84
I. RESUMEN EJECUTIVO
Ubicación
Departamento /Región: Huánuco
Provincia : Huánuco
Distrito : Churubamba
Localidad : Pacrapucro
Región Geográfica : Sierra (X)
Altitud : 3,150.00 m.s.n.m.
Fecha de Elaboración: Febrero del 2012
HUANUCO
AMBO
UBICACIÓN
DEL
PROYECTO
Rondós
Ubicación del
Proyecto
NORT
E
Cargo Alcalde
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Elaboración del proyecto de Inversión Pública a
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Nivel de Perfil
PRE CHURUBAMBA
INVERSION
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - MUNICIPALIDAD Elaboración del expediente técnico
DISTRITAL DE CHURUBAMBA
INVERSION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHURUBAMBA Ejecución y monitoreo del proyecto en todos los
componentes
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dentro de los lineamientos del sector educación para el nivel inicial se tiene
como objetivos:
Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en el marco de sus procesos
de socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su formación
integral, al pleno desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno
desarrollo humano.
Directiva N° 004-2003-EF/68.01
IDENTIFICACIÓN
III. IDENTIFICACIÓN
NIVEL PRIMARIA
Mobiliario
1 1 ro - 2 do 46 32 Material Rustico Insuficiente Construir
deteriorado
Mobiliario
2 3 ro - 4 to 46 19 Material Rustico Insuficiente Construir
deteriorado
Mobiliario
3 5 to - 6 to 46 20 Material Rustico Insuficiente Construir
deteriorado
NIVEL SECUNDARIA
Mobiliario
4 1 ro - 2 do 46 17 Material Rustico Insuficiente Construir
deteriorado
SS.HH Material Rustico Insuficiente Construir -
NUMERO
LOCALIDADES VIVIENDAS POBLACION
ACOBAMBA 102 459
YANAPACCHA 35 158
QUIMAHUANCA 98 441
TOTAL 235 1058
Fuente: Padrón general de las localidades en estudio
Equipo consultor
Clima: Frío, seco por estar situado en la parte occidental de los Andes. Su
temperatura promedio oscila entre los 8 – 20 ºC. Se encuentra en la región
geográfica de sierra, dentro de las regiones naturales quechua e suni. Las
heladas, granizadas y sequías contribuyen a que las actividades agrícolas
registran bajos niveles de producción y productividad.
El distrito de CHURUBAMBA en su parte baja, es de bosque pluvial Pre
Montano Tropical y la parte alta tiene el bosque muy Húmedo – Montano
Tropical; por lo que su zona de vida presenta un clima templado seco en su
valle y frío en las alturas (en la que se ubica el centro poblado en estudio); con
una temperatura que varía entre los 7° y 23° C.; y una humedad atmosférica de
56%. Las precipitaciones fluviales varían en intensidad, según las épocas del
año.
Las fuertes lluvias en los meses de invierno, entre noviembre y marzo, que
causan los desastrosos huaycos. Las heladas en verano se producen entre
mayo y agosto, siendo las regiones puna, suni y janca las que sufren con más
intensidad de estos fenómenos y con menor intensidad de estos fenómenos y
con menor intensidad la región quechua.
Su topografía:
Del Distrito de CHURUBAMBA Su territorio se inicia en el extremo sur del Valle
del Huallaga, y se extiende tanto en la margen izquierda y derecha del río
Huariaca.
Su suelo es ligeramente semiderrubio, por encontrarse enclavado en la
vertiente oriental de la Cordillera de Sacsahuanca y Huachón, pertenecientes a
la Cadena de Oriental de los Andes del Norte, con suelos pendientes que
impiden el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Comprende las regiones
yunga, quechua, suni, puna o jalca y janca.
Flores: Dalia, clavel, rosa, azucena, violeta, retama, geranio, achira, san
josé, lirio, cartucho, etc.
Cuadro 06: Total de la población del área de influencia del proyecto (Centro
Poblado de Pacrapucro) distribuido según sexo
bien las personas que saben leer y escribir practican hábitos y estilos de vida
más adecuados.
Imagen 03: Imagen donde se indica las I.E. Publicas en estudio (publicadas por
el Ministerio de Educación).
Ubicación de la I.E.I. de
Pacrapucro
Salud.
La Microrred CHURUBAMBA se encuentra ubicado en La provincia de Ambo,
cuya sede es el Centro de Salud CHURUBAMBA, que tiene en su jurisdicción
el Distrito de CHURUBAMBA y el Distrito de San Francisco de Mosca,
encontrándose inmerso dentro de ellas el puesto de salud de Matihuaca, la cual
tiene jurisdicción en el centro poblado de Pacrapucro, en las que laboran; una
enfermera, una técnica en enfermería y una obstetra, el 100% en condición de
contratado ya sea por PSBPT, SIS, teniendo a su cargo una población de 2,533
beneficiarios aproximadamente.
Los servicios que ofrecen en el establecimiento en mención son de acuerdo a
los paquetes básicos que ofrece el MINSA de acuerdo al modelo de atención
integral, como la atención permanente de emergencia las 24 horas del día.
Sus ingresos económicos promedio anuales ascienden de 250 a 480 soles, que
resulta insuficiente para sus gastos de alimentación, educación, abrigo,
transporte, viven en pequeñas casas rusticas, con alto hacinamiento, el servicio
del agua es restringido, se cuenta con luz eléctrica.
Agua potable. En la zona rural del centro poblado la mayor parte de la
población actual se abastece de agua a través del río, manantial, de pozo, no
existiendo red pública y solamente en la parte urbana del centro poblado y de
los caseríos se cuenta con agua entubado con piletas públicas ejecutadas por
FONCODES.
Desagüe. No se cuenta con este servicio.
Energía Eléctrica. No se cuenta con este servicio, está en proyecto la
construcción de una mini hidroeléctrica.
Aspectos sobre Vivienda: Las viviendas son características de nuestra sierra,
con ventanas pequeñas, con puertas generalmente de madera, etc, es decir
con arquitectura en general típica. El material predominante en la construcción
de las paredes de las viviendas es el adobe o tapia, solo aproximadamente el
3% están construidas de piedra con barro, u otro material. Los techos están
construidos en su mayoría con paja y calaminas, dándole una característica
singular a las viviendas del Centro Poblado. Casi en su totalidad de los pisos
de las viviendas son de tierra.
La zona urbana que se forma en la capital del Centro Poblado es de considerar
por lo que su desarrollo urbanístico participativo tiene mucha importancia.
Niveles de Pobreza: La mayoría de la población del departamento de
Huánuco se encuentra en hogares que tienen necesidades básicas
insatisfechas, ocupando el segundo lugar en el ranking de departamentos de
mayor privación en la insatisfacción de las necesidades básicas, es decir las
condiciones materiales de vida en el departamento de Huánuco se han
deteriorado ya sea como producto de la acumulación en el tiempo de
situaciones de pobreza y no pobreza. Constatación hecha se identifico que
existe alto grado de pobreza, estando dentro considerados en el siguiente
ranking.
Causas directa:
La infraestructura actual no se adecua a las necesidades.
Deficientes medios de apoyo educativo.
Desconocimiento de los objetivos nacionales de la educación básica.
Causa indirecta:
Infraestructura construida sin criterio normativo y técnico.
Escaso equipamiento en la I.E. Integrada de Pacrapucro.
Desconocimiento por la APAFA, autoridades y demás involucrado
de la dimensión del problema en la institución educativa Integrada
de Pacrapucro.
Efectos Directos:
Integridad física de la comunidad educativa en riesgo.
Desmotivación de la población escolar.
Atraso de la educación básica en la I.E. Integrada de Pacrapucro.
Efecto Indirecto:
Ausentismo y deserción escolar
Efecto Final
Bajos rendimientos y dificultades de acceso a estudios superiores de los
estudiantes de la I.E. integrada de Pacrapucro.
EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Bajos
Bajos rendimientos
rendimientos yy dificultades
dificultades de de acceso
acceso aa estudios
estudios
superiores de
de los
superioresFigura 05: Árbol de causas y efectos..
los estudiantes
estudiantes de
de la
la I.E.I
I.E.I de
de Pacrapucro
Pacrapucro
EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Ausentismo
Ausentismo yy deserción
deserción escolar
escolar Deficiente
Deficiente formación
formación educativa
educativa
EFECTO
EFECTO DIRECTO:
DIRECTO: EFECTO
EFECTO DIRECTO:
DIRECTO: EFECTO
EFECTO DIRECTO:
DIRECTO:
Integridad
Integridad física
física de
de la
la Desmotivación
Desmotivación de
de la
la población
población Atraso
Atraso de de la
la educación
educación básica
básica en
en
comunidad
comunidad educativa
educativa en
en riesgo
riesgo escolar. la
la I.E.I.
I.E.I. de
de Pacrapucro.
Pacrapucro.
escolar.
PPR
RO BLE
OB MA
LEM A CEN TRAL
CE NTR AL
““INADECUADA
INADECUADA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA FISICA
FISICA PARA
PARA
EL
EL DESARROLLO
DESARROLLO DE
DE LAS
LASACTIVIDADES
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS”
EDUCATIVAS”
CAUSA
CAUSA DIRECTA:
DIRECTA: CAUSA
CAUSA DIRECTA:
DIRECTA: CAUSA
CAUSA DIRECTA:
DIRECTA:
La
La infraestructura
infraestructura actual
actual no
no Deficientes
Deficientes medios
medios de
de apoyo
apoyo Desconocimiento
Desconocimiento de
de los
los objetivos
objetivos
se
se adecua
adecua aa las
las necesidades
necesidades educativo
educativo nacionales
nacionales de
de lala educación
educación
básica
básica
CAUSA
CAUSA INDIRECTA:
INDIRECTA: CAUSA
CAUSA INDIRECTA:
INDIRECTA: CAUSA
CAUSA INDIRECTA:
INDIRECTA:
PERFIL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL INICIAL – PRONOEI – DEla LAAPAFA,
Desconocimiento
Infraestructura
Infraestructura construida
construida sin
sin Escaso
Escaso equipamiento
equipamiento en
en la
la I.E.
I.E. Desconocimiento porpor la APAFA,
criterio normativo y técnico
criterio normativo y técnico Ide Pacrapucro
LOCALIDAD autoridades
DE PACRAPUCRO – DISTRITO DE autoridades
Ide Pacrapucro CHURUBAMBA – HUÁNUCO” yy demás
demás
involucrado
involucrado de
de la
la dimensión
dimensión del del
problema
problema en
en la
la institución
institución
educativa
educativa de
de Pacrapucro.
Pacrapucro.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Dom. URB. MARIA LUISA, DISTRITO DE AMARILIS,
SOLUCIONES CIBERNETICAS HUANUCO
PERU S.R.L. _____________________________________________________
Para alcanzar el objetivo central se tiene los medios de primer nivel como:
Medios de Primer Nivel:
La infraestructura actual se adecua a las necesidades.
Eficiente medios de apoyo educativo
Conocimiento de los objetivos nacionales de la educación básica
Medios Fundamentales:
Fines Indirectos:
Reducción del ausentismo y deserción escolar
Eficiente formación educativa
Fin Último
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejores
rendimiento y oportunidades de acceso a estudios superiores de los
estudiantes de la I.E. Integrada de Pacrapucro”.
FIN
FIN ÚLTIMO
ÚLTIMO
“Mejores rendimiento
“Mejores rendimiento y oportunidades
y oportunidades
Figura 06: de
de acceso
Árbol de medios y fines aa estudios
acceso estudios
superiores
superiores de los estudiantes de la I.E. Integrada.
de los estudiantes de la I.E. Integrada. de
de
Pacrapucro”.
Pacrapucro”.
FIN
FIN INDIRECTO
INDIRECTO FIN
FIN INDIRECTO
INDIRECTO
Reducción
Reducción deldel ausentismo
ausentismo yy
Eficiente
Eficiente formación
formación educativa
educativa
deserción
deserción escolar
escolar
FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO
Integridad
Integridad física
física dede la
la Motivación
Motivación de
de la
la población
población Avances
Avances en en la la educación
educación
comunidad
comunidad educativa
educativa sin
sin escolar
escolar básica en la
básica en la I.E. Integrada de
riesgo
riesgo Pacrapucro.
O
OBJE
BJ ETI
TIVVO
O CE
CENNTR AL
TRAL
““ADECUADA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA FISICA
FISICA
PARA
PARA EL
EL DESARROLLO
DESARROLLO DE
DE LAS
LAS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES EDUCATIVAS”.
EDUCATIVAS”.
MEDIO
MEDIO DE
DE PRIMER
PRIMER MEDIO
MEDIO DEDE PRIMER
PRIMER NIVEL:
NIVEL: MEDIO
MEDIO DE
DE PRIMER
PRIMER NIVEL:
NIVEL:
NIVEL:
NIVEL: Eficientes
Eficientes medios de
medios de apoyo
apoyo Conocimiento de
Conocimiento de los
los
La
La infraestructura
infraestructura actual
actual se
se educativo
educativo objetivos
objetivos nacionales
nacionales de
de la
la
adecua
adecua aa las necesidades.
las necesidades educación básica
educación básica
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL:
FUNDAMENTAL: MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL:
FUNDAMENTAL: MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL:
FUNDAMENTAL:
Infraestructura
Infraestructura construida
construida Adecuado
Adecuado equipamiento
equipamiento en
en la
la Conocimiento
Conocimiento porpor la
la APAFA,
APAFA,
con criterio
con criterio normativo y I.E.
normativo y“CONSTRUCCION Integrada
I.E. Integrada de Pacrapucro autoridades
autoridades y
y demás
de PacrapucroDEL NIVEL INICIAL – PRONOEI – DEdemás
PERFIL DEL PROYECTO: DE INFRAESTRUCTURA LA
técnico
técnico involucrado
involucrado lala importancia
importancia de
de
LOCALIDAD DE PACRAPUCRO – DISTRITO DE CHURUBAMBA – HUÁNUCO”
la
la educación
educación básica,
básica, para
para el
el
desarrollo de la sociedad..
desarrollo de la sociedad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
Dom. URB. MARIA LUISA, DISTRITO DE AMARILIS,
SOLUCIONES CIBERNETICAS HUANUCO
PERU S.R.L. _____________________________________________________
Alternativa 02
La alternativa 02 contempla las siguientes actividades en cuanto a
infraestructura e equipamiento.
Modulo I "construcción de 03 aulas" en 261.55 m2 de área (nivel primario),
con pared de adobe, en una sola planta y cobertura de fibraforte tipo flexiforte.
V. FORMULACIÓN
ÁREA DE INFLUENCIA
La población de referencia lo constituye toda la población del centro poblado de
Pacrapucro, que según su padrón general se tiene 1,058 pobladores
En el siguiente cuadro se podrá observar las diferentes localidades del área de
influencia
Área de Influencia
NIVEL PRIMARIA
MODULO GRADO AREA DE AULA NUMERO DE
SECCCIÓN M2 ALUMNOS
MODULO II 1 0 23
MODULO II 2 46 21
MODULO II 3 0 16
MODULO II 4 46 17
MODULO II 5 0 16
MODULO II 6 46 15
TOTAL ALUMNOS NIVEL PRIMARIA 108
NIVEL SECUNDARIA
MODULO GRADO AREA DE AULA NUMERO DE
SECCCIÓN M2 ALUMNOS
MODULO III 1 0 13
MODULO III 2 0 8
NIVEL
PRIMARIA 01…06 3 1 4
NIVEL
SECUNDARIA 01 y 02 0 2 2
TOTAL DOCENTES 6
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nº
NOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL
TOTAL 0 0 0
Cuadro 16: Población; escolar de los 4 últimos años (de nivel inicial, primaria,
secundaria).
NIVEL PRIMARIA
AÑO GRADO TOTAL Total
COBER IDE
1ER. 2DO. 3ER. 4TO. 5TO. 6TO MATRIC. Concl.
1 2005 18 20 16 15 13 12 82 82 100% 1.00
2 2006 20 19 15 16 14 13 97 97 100% 1.00
3 2007 20 20 15 16 15 12 98 96 98% 1.02
4 2008 23 21 16 17 16 15 108 106 98% 1.02
NIVEL SECUNDARIO
GRADO TOTAL Total
AÑO COBER IDE
1ER. 2DO. MATRIC. Concl.
1 2005 10 6 16 16 100% 1.00
2 2006 15 8 23 21 91% 1.10
3 2007 12 7 19 19 100% 1.00
4 2008 13 8 21 20 95% 1.05
Promedio Simple
SERVICIOS PRODUCIDOS
NIVEL PRIMARIA
TOTAL AULA QUE AREA DEL INIDICE
GRADO
SECCION ALUMNOS OCUPA AULA (m2) (m2/Alumno
1 ro UNICA 23 A1 0 0.00
2 do UNICA 21 A1 46 2.19
3 ro UNICA 16 A2 0 0.00
4 to UNICA 17 A2 46 2.71
5 to UNICA 16 A3 0 0.00
6 to UNICA 15 A3 46 3.07
TOTAL 108
NIVEL SECUNDARIO
TOTAL AULA QUE AREA DEL INIDICE
GRADO
SECCION ALUMNOS OCUPA AULA (m2) (m2/Alumno
1 ro UNICA 13 A4 0 0.00
2 do UNICA 8 A4 0 0
TOTAL 21
INFRAESTRUCTURA
Módulo I
Módulo II
MOBILIARIOS
De acuerdo al inventario realizado por la dirección de la Institución Educativa
Integrada de Pacrapucro, se cuenta con los siguientes mobiliarios que se
muestran en el siguiente cuadro.
1er 0 10 7 0 11 11 0 0 0
2do 2 8 9 2 10 9 0 0 0
3er 0 6 8 0 9 0 0 0 0
4to 2 7 9 2 7 7 0 0 0
5to 0 8 6 0 11 5 0 0 0
6to 0 10 6 0 10 6 0 0 0
TOTAL 4 49 45 4 58 38 0 0 0
NIVEL SECUNDARIO
Grado MESAS SILLAS CARPETAS BIPERSON.
Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo
1er 0 10 3 0 10 3 0 0 0
2do 0 8 0 0 8 0 0 0 0
TOTAL 0 18 3 0 18 3 0 0 0
01 director.
05 docentes.
En los siguientes cuadros se puede observar la oferta real con que cuenta la
Institución Educativa Integrado de Pacrapucro.
NIVEL PRIMARIA
AREA DEL INDICE OPTIMO TOTAL
GRADO SECCION
AULA (M2) (m2/Alumno) ALUMNOS
1er UNICA 0 1.3 23
2do UNICA 46 1.3 21
3er UNICA 0 1.3 16
4to UNICA 46 1.3 17
5to UNICA 0 1.3 16
6to UNICA 46 1.3 15
TOTAL 108
NIVEL SECUNDARIO
AREA DEL INDICE OPTIMO TOTAL
GRADO SECCION
AULA (M2) (m2/Alumno) ALUMNOS
1er 0 1.4 13
2do 0 1.4 8
TOTAL 21
Cuadro 22: Oferta optimizada para los diferentes niveles en la situación sin
proyecto
NIVEL PRIMARIA
TOTAL AULA QUE AREA DEL INIDICE
GRADO
SECCION ALUMNOS OCUPA AULA (m2) (m2/Alumno
1 ro UNICA 0 A1 0 0.00
2 do UNICA 40 A1 46 1.15
3 ro UNICA 0 A2 0 0.00
4 to UNICA 40 A2 46 1.15
5 to UNICA 0 A3 0 0.00
6 to UNICA 40 A3 46 0.00
TOTAL 120
NIVEL SECUNDARIO
TOTAL AULA QUE AREA DEL INIDICE
GRADO
SECCION ALUMNOS OCUPA AULA (m2) (m2/Alumno
1 ro UNICA 0 A4 0 0
2 do UNICA 0 A4 0 0
TOTAL 0
SERVICIOS
NIVEL PRIMARIA
1er 23 MODULO II 0
2do 21 MODULO II 46
3er 16 MODULO II 0
4to 17 MODULO II 46
5to 16 MODULO II 0
6to 15 MODULO II 46
NIVEL SECUNDARIA
1er 13 MODULO III 0
2do 8 MODULO III 0
Es indispensable que cada grado cuente con aula independiente para que
reciba una educación digna y de calidad, por lo tanto se carece de 05 aulas
que se debe de construir e equiparse.
La oferta con proyecto está representada por las nuevas infraestructuras que
se construirá en la I.E.I de Pacrapucro y las infraestructuras existentes que se
encuentran en óptimas condiciones de operatividad.
SERVICIOS
NIVEL PRIMARIA
1er 40 MODULO II 60
2do 40 MODULO II 60
3er 40 MODULO II 60
4to 40 MODULO II 60
5to 0 MODULO II 0
6to 40 MODULO II 60
NIVEL SECUNDARIA
1er 0 MODULO III 56
2do 40 MODULO III 60
Las nuevas aulas que se construirá será de 60 m2 cada aula, esto está de
acuerdo a las normas técnicas de diseño para centros educativos, por otra
parte, el índice de ocupación de nivel primaria por aula es de 1.3 m2 por
alumno, y el índice de ocupación de nivel secundaria por aula es de 1.4 m2 por
alumno, este parámetro se puede verificar en el anexo SNIP 08 (parámetros y
Cuadro 26: Proyección de la Oferta real en una Situación Con Proyecto en los
diferentes niveles.
SERVICIOS
NIVEL PRIMARIA
1er 0 MODULO II 0
2do 0 MODULO II 0
3er 0 MODULO II 0
4to 0 MODULO II 0
5to 0 MODULO II 0
6to 0 MODULO II 0
NIVEL SECUNDARIA
1er 0 MODULO III 0
2do 0 MODULO III 0
Cuadro 27: Balance Oferta- Demanda con Proyecto para los diferentes niveles
educativos de la Institución educativa integrada de Pacrapucro.
4.5 COSTOS
En este capítulo se puede observar cuales son los costos que se dan en una
situación sin proyecto y en una situación con proyecto, los resultados se
describen de la siguiente manera.
En la situación “sin proyecto” los únicos costos que existen son de Operación y
Mantenimiento.
COSTO DE INVERSIÓN
Los costos de operación fueron obtenidos mediante una constancia emitida por
el director de la unidad de gestión educativa local de Ambo con respecto a la
Institución educativa integrada de Pacrapucro, con fecha del 01 - 06-2008,
mediante expediente Nº 08864.
Los costos de mantenimiento fue obtenido mediante una entrevista que se llevo
a cabo en la misma Institución Educativa con el director, profesores y algunos
padres de familia.
Estos costos serán utilizados durante el horizonte del proyecto para determinar
cuáles son los costos incrementales de ambas alternativas.
TOTAL 18,500.00
TOTAL 15,487.50
PRESUPUESTO S/.
ACCIONES
ALT. 01 ALT02
1. REPOSICIÓN DE PISOS. 250.00 320.00
2. REPOSICIÓN DE COBERTURA 500.00 500.00
3. REPOSICIÓN DE MAYÓLICAS Y CERÁMICAS 200.00 200.00
TRIANUAL
Se tiene los costos de mantenimiento que se hará cada 3 años para cada
alternativa de solución a precios privados (alternativa 01 de S/. 2,100.00 y
alternativa 02 de S/. 2,290.00)
A) PRECIOS PRIVADOS
COSTOS S/.
ALTENATIVA
ANUAL TRIANUAL ADICIONAL
ALTENATIVA 01 90,296.00 2,100.00
ALTENATIVA 02 90,296.00 2,290.00
B) PRECIOS SOCIAL
COSTOS S/.
ALTENATIVA
ANUAL TRIANUAL ADICIONAL
ALTENATIVA 01 81,236.64 1,764.00
ALTENATIVA 02 81,236.64 1,923.60
SIN
SITUACIÓN CON PROYECTO
PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
AÑO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
COSTOS
MANTENIMIETN
MANT. INVERSION MANTENIMIETNO INVERSION ALT. 01 ALT. 02
O
2008 63,515.00 662,097.32 736,520.82 598,582.32 673,005.82
2009 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2010 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2011 63,515.00 92,396.00 92,586.00 28,881.00 29,071.00
2012 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2013 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2014 63,515.00 92,396.00 92,586.00 28,881.00 29,071.00
2015 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2016 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2017 63,515.00 92,396.00 92,586.00 28,881.00 29,071.00
2018 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2019 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2020 63,515.00 92,396.00 92,586.00 28,881.00 29,071.00
2021 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2022 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2023 63,515.00 92,396.00 92,586.00 28,881.00 29,071.00
2024 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2025 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2026 63,515.00 92,396.00 92,586.00 28,881.00 29,071.00
2027 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
2028 63,515.00 90,296.00 90,296.00 26,781.00 26,781.00
SIN
SITUACIÓN CON PROYECTO
PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
AÑO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
COSTOS
MANT. INVERSION MANTENIMIETNO INVERSION MANTENIMIETN ALT. 01 ALT. 02
2008 57,154.20 511,147.11 566,964.74 O 453,992.91 509,810.54
2009 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2010 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2011 57,154.20 83,000.64 83,160.24 25,846.44 26,006.04
2012 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2013 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2014 57,154.20 83,000.64 83,160.24 25,846.44 26,006.04
2015 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2016 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2017 57,154.20 83,000.64 83,160.24 25,846.44 26,006.04
2018 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2019 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2020 57,154.20 83,000.64 83,160.24 25,846.44 26,006.04
2021 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2022 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2023 57,154.20 83,000.64 83,160.24 25,846.44 26,006.04
2024 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2025 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2026 57,154.20 83,000.64 83,160.24 25,846.44 26,006.04
2027 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
2028 57,154.20 81,236.64 81,236.64 24,082.44 24,082.44
Los alumnos que en la actualidad son atendidas en pésimas condiciones son: 108
alumnos de nivel primaria y 21 alumnos de nivel secundaria (cifras según las nóminas
del año 2008).
Cuadro 42: Alumnos que son atendidas en pésimas condiciones por carencia de
infraestructura.
NIVEL PRIMARIA
MODULO GRADO AREA DE AULA NUMERO DE
SECCCIÓN M2 ALUMNOS
MODULO II 1 0 23
MODULO II 2 46 21
MODULO II 3 0 16
MODULO II 4 46 17
MODULO II 5 0 16
MODULO II 6 46 15
TOTAL ALUMNOS NIVEL PRIMARIA 108
NIVEL SECUNDARIA
MODULO GRADO AREA DE AULA NUMERO DE
SECCCIÓN M2 ALUMNOS
MODULO III 1 0 13
MODULO III 2 0 8
Los beneficiarios directos también los constituyen los docentes y personal administrativo
de la I.E.I. que actualmente se ven perjudicados por la persistencia del problema
identificado.
Cuadro 47: Parámetros para la evaluación costos efectividad estipulada por el SNP
Como se observa se tiene que el valor actual de los costos (VAC) a precios sociales del
proyecto es S/. 598,742.50 nuevo soles, determinadas a una tasa social de descuento
del 11 % y el índice costo efectividad es de S/. 488.53 por metro cuadrado de área
construida, para la alternativa de solución 01, la población estudiantil media del área de
influencia es de 152 alumnos, que fácilmente se elevaría si existiera infraestructura
adecuada.
Como se observa se tiene que el valor actual neto (VAN) de los costos a precios
sociales del proyecto es S/. 708,784.26 nuevo soles, determinadas a una tasa social de
descuento del 11 % y el índice costo efectividad es de S/. 578.32 por metro cuadrado
de área construida, para la alternativa de solución 02, la población estudiantil media del
área de influencia es de 152 alumnos.
Área const.
Var (%) CE S/. / M2. L.C. (S/./HA) Var. Inversion VAC Parcial VAC . (M2).
0 488.53 850.00 511147.11 144749.60 598742.50 1226
10 576.87 850.00 562261.82 144749.60 707011.42 1226
20 618.58 850.00 613376.53 144749.60 758126.13 1226
30 660.28 850.00 664491.24 144749.60 809240.84 1226
40 701.99 850.00 715605.95 144749.60 860355.55 1226
50 743.69 850.00 766720.66 144749.60 911470.26 1226
60 785.40 850.00 817835.37 144749.60 962584.97 1226
70 827.10 850.00 868950.08 144749.60 1013699.68 1226
80 868.81 850.00 920064.80 144749.60 1064814.39 1226
90 910.52 850.00 971179.51 144749.60 1115929.10 1226
100 952.22 850.00 1022294.22 144749.60 1167043.81 1226
110 993.93 850.00 1073408.93 144749.60 1218158.52 1226
120 1035.63 850.00 1124523.64 144749.60 1269273.24 1226
Figura 11: Sensibilidad en costo – efectividad, cuando varían los costos de operación y
mantenimiento a precios sociales, para la alternativa de solución 01.
L.C LINEA DE CORTE Var Ope. Mant Variacion en el costo anual de operación y
mantenieminto del proyecyo
Figura 13: Sensibilidad en costo – efectividad, cuando varían los costos de operación y
mantenimiento a precios sociales, para la alternativa de solución 02.
ALTERNATIVAS
INDICADORES
1 2
Variacion porcentual de la inversión maxima (%) 75.49 48.65
variación porcentual maxima de los costos de
298.99 139.87
Operación y Mantenimiento (%)
Valor Referencial a pecios sociales LC. (S/./M2) 850.00
Con la ejecución del proyecto se fortalecerá el potencial humano y cultural con que
cuenta este Centro Poblado y por tanto serán mayores las posibilidades de desarrollo.
Para mitigar los mínimos efectos negativos que se generaran durante la ejecución de la obra
se considero un monto de S/. 15,992.25 nuevos soles, las cuales contemplan,
capacitaciones, material informativo (letreros, afiches, polos, otros), tachos de basura,
implementación de botiquín, campamento, letrinas para el personal, reforestación de áreas
afectadas, entre otros.
SITUACIÓN ACTUAL
Positivos:
Medidas de Mitigación
Tipo de
Impactos Temporalidad Espacio Magnitud
Efecto
Ejecutado el proyecto se tendrá una
Infraestructura educativa equipada que Local
Positivo Permanente Moderado
eleve la calidad educativa de los Nacional
alumnos.
Señalización adecuada Positivo Permanente Local Moderado
La obra potencializará los recursos Local
Positivo Permanente Moderado
turísticos y culturales Nacional
MEDIDAS DE
ETAPAS IMPACTOS REPONSABLES
MITIGACION
La Municipalidad Distrital de
CHURUBAMBA elabora el perfil de Gobierno Regional,
Municipalidad
proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
Provincial de Ambo,
EDUCATIVO EN LA I.E. INTEGRADA DE la Municipalidad
Preinversión PACRAPUCRO, DISTRITO DE CHURUBAMBA- Distrital de
AMBO – HUÁNUCO” CHURUBAMBA y el
Ministerio de
, con el propósito de contribuir a la mejora
Educación
del la calidad educativa del área de
influencia.
Colocación de
carteles de
Elaboración de estudio de expediente
seguridad Municipalidad Distrital
Inversión técnico
durante la de CHURUBAMBA.
Ejecución de obra
ejecución de la
obra.
En el siguiente cuadro se podrá apreciar con mayor claridad los resultados de evaluación.
ALTERNATIVAS
INDICADORES
ALT. 01 ALT. 02
VAC A PRECIOS SOCIALES S/. 598,742.50 708,784.26
TASA DE RETORNO 11% 11%
POBLACION PROMEDIO 152 152
Ser de menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial
(valorado a precios sociales) de la línea de corte tomado a partir de lo que el SNIP
(Sistema de Inversión Publico), plantea para el caso de construcción de
infraestructura educativa rural.
Tener mayor porcentaje de variación en el costo de inversión del proyecto (mayor
estabilidad) y por ser ambientalmente (características ambientales) el más adecuado.
Inversión:
Adecuada infraestructura física para el Cumplimiento de los planes y fines educativos al Ficha estadístico anual del ministerio de
desarrollo de las actividades educativas 95% educación. Lineamientos de política sectorial estable.
La población objetivo calculada al 2028 en 129 Padrón de centros educativos de la DREH.
alumnos de nivel primaria y nivel secundaria Sistema de censos escolares.
recibirá una atención adecuada.
COMPONENTES
Presupuesto S/.
EXPEDIENTE TECNICO S/. 24,522.12
CONSTRUCCION Y EQUIPAMINETO S/. 228,139.48 Informe técnico de liquidación de obra
Expediente técnico elaborado
CERCO PERIMETRICO S/. 175,626.28
Inventarios de materiales Existencia de recursos económicos para
LOSA DEPORTIVA S/. 54,594.84 SUNAT cubrir todas las actividades.
Facturas, boletas de ventas
MODULO DE SERVICIO HIGIENICO S/. 84,721.99
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 15,992.25
COSTO DE SUPERVISION S/. 24,522.12
GASTOS GENERALES S/. 53,978.23
Costo Total del proyecto s/ 662,097.32
V. CONCLUSIONES.
Con la ejecución del proyecto el impacto ambiental serán mínimos los cuales
serán mitigados con pequeñas acciones propuestas (en el análisis de impacto
ambiental), el proyecto considera un monto de s/ 15,992.25 nuevos soles en
esta partida.