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Procedimientos
No. Flujograma Proveedor interno Proveedor externo Entradas PHVA Responsable Descripción de la actividad Formatos Salidas Clientes internos Clientes externos
relacionados
0 INICIO
Procedimiento de gestión
Proceso de gestión del presupuestal
Secretario General Genera y liquida la pre-nómina incorporando
Generar pre-nómina Servidores públicos Archivos de liquidación talento humano Procedimiento de gestión de
5 H Técnico Asistencial las novedades de personal y solicitar el CDP. Actos administrativos
Jefe inmediato de nómina Proceso de gestión tesorería
Secretaría General Revisa y aprueba la nómina.
financiera Procedimiento de gestión
contable
Procedimiento de gestión
Liquidar seguridad social y presupuestal
Secretario General Ingresa a plataforma de liquidación, registra
aportes Servidores públicos Documentos soporte de Planillas de seguridad Proceso de gestión del Procedimiento de gestión de
6 H Técnico Asistencial aportes de seguridad social y novedades Actos administrativos
Jefe inmediato novedades de personal social talento humano tesorería
Secretaría General relacionadas. Genera soportes de pago
Procedimiento de gestión
contable
Procedimiento de gestión
Desprendibles
Genera los reportes para indicar al proceso presupuestal
Generar y enviar los Proceso de gestión formularios y/o
Descuentos aplicados en Técnico Asistencial financiero los descuentos realizados en Formato desprendible Procedimiento de gestión de
7 reportes de pago a del talento humano Terceros de nómina H formatos para pagos Todos los servidores
terceros de la nómina nómina Secretaría General nómina y a qué tercero deben ser girados los de nómina tesorería
nomina, deducibles,
valores. Procedimiento de gestión
parafiscales
contable
Procedimiento de gestión
Genera el reporte y desprendibles de nómina, presupuestal
Proceso de gestión
Generar reporte y Técnico Asistencial remite por correo electrónico a los servidores y Remisión de pagos a Procedimiento de gestión de
8 del talento humano Nomina H Todos los servidores Terceros
desprendibles de nómina Secretaría General tramita el pago de cuentas AFC, seguro terceros tesorería
excequial, libranzas, aportes voluntarios. Procedimiento de gestión
contable
12
FIN
4. Medición
5. Riesgos o puntos de control 6. Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso
Nombre de los indicadores correspondientes al proceso
NTCGP 1000:2009: 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 – 5.1. - 5.2. - 5.5.3. - 5.6.2 - 6.1. - 8.1 - 8.2.1. -
Novedades de nomina Remitirse a la Matriz "Riesgos Nómina PGTH"
8.2.3. - 8.4. - 8.5.
Información para pago de parafiscales ISO 9001:2008: 4.1. – 4.2.1. - 4.2.2 - 4.2.3. - 4.2.4. – 5.1. - 5.6.2. - 6.1. - 8.1. – 8.2.3. - 8.4. - 8.5.
ISO 14001:2004: 4.1. - 4.2. – 4.5.3.
ISO 27001:2013: 4 - 5 - 7 - 8- 10
ISO31000:2009: principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo en materia
contractual
OSHAS 18001:2007 4.1. - 4.2.- 4.4.1. - 4.4.3.
7. Control de cambios
Fecha Versión Descripción
10/2/2015 2 Inclusión de actividades correspondientes a la gestión del talento humano y eliminación de columna de actividades
8. Autorizaciones
Fecha Descripción Cargo o perfil Firma
Elaboró: 10/2/2015 Carol Zapata Huertas Técnico Asistencial O1 12 Firmado en físico
Revisó: 10/2/2015 José Camilo Guzmán Santos Secretario General E6 04 Firmado en físico
Aprobó: 10/2/2015 María Margarita Zuleta González Director General E3 07 Firmado en físico
Julio Felipe Fajardo San Martín Asesor experto G3 05 con funciones de planeación Firmado en físico