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1. OBJETIVO ......................................................................................................... 4
2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 5
2.1. NORMA ISO 9000 ........................................................................................ 5
2.1.1. Antecedentes Históricos ........................................................................ 5
2.1.2. Principales Cambios de la Serie de Normas
UNE-EN-ISO 9000 ................................................................................ 6
2.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD ..................................................................... 7
2.2.1. Definiciones de la Calidad .................................................................... 7
2.2.2. Términos y Definiciones Generales ...................................................... 8
2.2.3. Principios Básicos de la Calidad ......................................................... 10
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ......................................................... 15
3. MANUAL DE CALIDAD ............................................................................ 18
0. Introducción ......................................................................................... 23
0.1. Objeto ........................................................................................... 23
0.2. Alcance ......................................................................................... 23
0.3. Normas de Referencia ................................................................... 23
0.4. Declaración de la Dirección y Delegación de Autoridad .............. 23
0.5. Gestión del Manual de Calidad ..................................................... 24
0.5.1 Emisión, Aprobación y Difusión .......................................... 24
0.5.2 Actualización ........................................................................ 24
0.6. Descripción de la Empresa ............................................................ 25
0.7. Descripción de los Procesos .......................................................... 25
1
2.7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación ............................... 30
2.7.1. Responsabilidad y Autoridad ................................................ 30
2.7.2. Representante de la Dirección .............................................. 30
2.7.3. Comunicación Interna ........................................................... 30
2.8. Revisión del Sistema por la Dirección .......................................... 30
2
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES ...................................................... 40
4.1. PG-01-001 Procedimiento para el Control de la
Documentación y los Registros de la Calidad ........................................... 41
4.2. PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la
Documentación y los Registros de la Calidad ........................................... 42
4.3. PG-02-001 Procedimiento para la Planificación y
Seguimientos de Objetivos ......................................................................... 72
4.4. PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones .............................. 79
4.5. PG -02-003 Procedimiento para la Revisión del Sistema
por la Dirección ........................................................................................... 89
4.6. PG-03-001 Procedimiento para la Formación .......................................... 98
4.7. PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfacción
de los Trabajadores .................................................................................... 109
4.8. PG-04-001 Procedimiento para la Planificación y
Seguimiento de Obras ................................................................................ 115
4.9. PG-04-002 Procedimiento para la Gestión de Ofertas
y Contratos ................................................................................................. 131
4.10. PG-04-003 Procedimiento de Compras .................................................... 148
4.11. PG-04-004 Procedimiento para Evaluación de Proveedores ................. 157
4.12. PG-04-005 Procedimiento para la Elaboración de
Planes de Calidad ....................................................................................... 170
4.13. PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la
Satisfacción de los Clientes ........................................................................ 188
4.14. PG-05-002 Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad .............. 196
4.15. PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de
No Conformidades y Acciones Correctivas ............................................. 210
4.16. PG-05-004 Procedimiento para la Gestión de Acciones
Preventivas y de Mejora ............................................................................ 222
5. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS ................................................... 234
5.1. PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillería ...................... 235
6. CONCLUSIONES ......................................................................................... 240
7. REFERENCIAS LEGISLATIVAS ......................................................... 241
8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 242
3
1.- OBJETIVO
El objetivo del presente proyecto es la elaboración de un Manual de Calidad y los
Procedimientos Generales necesarios para la implantación del Sistema de Calidad en una
empresa de montaje de estructuras metálicas.
Se ha realizado un ejemplo de Procedimiento Específico, la empresa tendrá que ir
ampliándolos una vez ponga en marcha la Implantación del Sistema de Calidad.
No entra dentro del alcance de este proyecto la Implantación del Sistema de Calidad.
4
2.- INTRODUCCIÓN
Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una
fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe
poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a
nivel internacional.
Las normas son acuerdos documentales que contienen especificaciones técnicas u otros
criterios destinados a ser utilizados sistemáticamente, es decir, directrices o definiciones
características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son
adaptados a sus funciones.
Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la
gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una
reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.
Estas normas iniciaron la unificación internacional en el campo de la gestión y el
aseguramiento de la calidad, por medio de:
• La unificación de conceptos mediante la definición de palabras relativas a la
calidad.
• La unificación de las actuaciones de las empresas, estableciendo líneas directrices y
elementos de base para promover un sistema de gestión interno de la calidad.
• La unificación de las actividades mediante los contratos y la especificación de las
exigencias en materia del aseguramiento de la calidad.
Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos
cada cinco años para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse, la versión de
1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000, fue revisada por el Comité
Técnico ISO/TC 176, publicándose el 15 de diciembre del año 2000.
AENOR publicó con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del año 2000, versión
española de las normas ISO 9000 del año 2000.
Los contenidos de este conjunto de documentos agrupados bajo la denominación "Revisión
de las Normas UNE-EN ISO 9000 de Sistemas de Gestión de la Calidad para el año 2000"
5
son coherentes con los diferentes mensajes y documentos redactados por el Comité
Técnico 176 de ISO para facilitar a los usuarios de las normas el conocimiento de los
cambios que se han producido.
Para poder reflejar los modernos enfoques de gestión y para mejorar las prácticas
organizativas habituales se ha considerado muy útil y necesario introducir cambios
estructurales en las normas, manteniendo los requisitos esenciales de las normas vigentes.
La familia de Normas UNE-EN ISO 9000 del año 2000 está constituida por tres normas
básicas, complementadas con un número reducido de otros documentos (guías, informes
técnicos y especificaciones técnicas).
Las tres normas básicas serán:
Las normas UNE-EN ISO 9001:1994, UNE-EN ISO 9002:1994 y UNE-EN ISO
9003:1994 se han integrado en una única norma UNE-EN ISO 9001:2000. Las normas
UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se han desarrollado como un "par
coherente" de normas. Mientras la norma UNE-EN ISO 9001:2000 se orienta más
claramente a los requisitos del sistema de gestión de la calidad de una organización para
demostrar su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, la norma UNE-EN
ISO 9004:2000 va más lejos, proporcionando recomendaciones para mejorar el desempeño
de las organizaciones.
6
Figura 2-1. Evolución de la ISO 9000
7
Según Philip Crosby:
“La conformidad con las especificaciones”
El objetivo que tenemos que asumir es alcanzar la calidad en todas nuestras actividades, o
lo que es lo mismo, conseguir una empresa libre de defectos (en cada actividad añadimos
valor). Considerando esta concepción, se afirma que sólo hay una verdadera CALIDAD:
“Aquella que contribuye a incrementar la productividad, y en definitiva, a incrementar los
beneficios de las empresas. Normaliza los procesos internos y las interfases con el cliente
a fin de cumplir con sus requisitos y expectativas”
Control de la Calidad:
Comprobar o inspeccionar que un producto semielaborado o terminado cumple con las
especificaciones, a posteriori.
Calidad Total:
Estrategia, estilo de gerencia de una empresa en la cual todas las personas en la misma
estudian, participan y fomentan la mejora de la calidad.
Acción preventiva:
Conjunto de acciones tomadas para la eliminación de las causas de No Conformidades
potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudiéndose
poner en práctica por causas como:
• Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
• Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad.
Auditoría:
Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los
resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y
8
para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar
los objetivos previstos.
Calibración:
Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones específicas, la relación
entre los valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes
valores conocidos de una magnitud de medida.
No Conformidad / Disconformidad:
Desviación que, una vez evaluada, mantiene una condición que debe ser corregida.
Documento:
Información y su medio de transporte.
Especificación:
Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar
conforme.
Formato:
Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de un documento.
Instrucción técnica:
Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una
actividad concreta.
Manual de Calidad:
Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la política general de
calidad de la empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempeñar
por el personal de la misma.
Mejora continua:
Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la
organización para cumplir con su política y objetivos. La mejora continua responde a las
crecientes necesidades y expectativas de los clientes y asegura una evaluación dinámica del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Norma:
Exposición sistematizada de una instrucción de obligado cumplimiento para toda la
empresa o para las áreas específicas que en ella se determinen.
Plan de Calidad:
Documento que especifica qué procedimientos y qué recursos asociados deben aplicarse,
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
específico.
Política de Calidad:
Directrices y objetivos generales de la empresa, relativos a la calidad, expresados
formalmente pro la Dirección.
9
Procedimientos:
Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los
manuales de Calidad y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos.
Pueden ser generales o específicos.
Proceso:
Consiste en una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas.
Registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Trazabilidad:
Capacidad de reconstruir el historial, la utilización o la localización de un artículo o de una
actividad, o de artículos o actividades similares, mediante una identificación registrada.
Las normas sobre sistemas de gestión de la calidad de la serie UNE-EN ISO 9000 del año
2000, se basan en ocho principios de gestión de la calidad. Estos principios pueden
utilizarse por la dirección como un marco de referencia para guiar a las organizaciones
hacia la consecución de la mejora del desempeño. Estos principios se derivan de la
experiencia colectiva y el conocimiento de los expertos internacionales que participan en el
Comité Técnico de ISO 176 (ISO/TC 176), Gestión de la calidad y aseguramiento de la
calidad, el cual es responsable de desarrollar y mantener actualizadas las normas ISO 9000
Los ocho principios están definidos en la Norma UNE-EN ISO 9000:2000, Sistemas de
gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario, y en la Norma UNE-EN ISO
9004:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del desempeño.
A continuación, se realiza una descripción normalizada de cada uno de estos principios tal
como aparecen en las Normas UNE-EN ISO 9000:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000.
Asimismo proporciona ejemplos de los beneficios derivados de su utilización y de las
acciones que los directores adoptan habitualmente para mejorar el desempeño de sus
organizaciones.
10
• Principio 1: Organización enfocada al cliente
• Principio 2: Liderazgo
• Principio 3: Participación del personal
• Principio 4: Enfoque basado en procesos
• Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión
• Principio 6: Mejora continua
• Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
• Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las
necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en
exceder sus expectativas.
Principio 2: Liderazgo
11
9 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y la libertad para
actuar con responsabilidad y autoridad.
9 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal.
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso.
12
9 Centrarse en los factores, tales como, recursos, métodos y materiales, que
mejorarán las actividades clave de la organización.
9 Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los clientes,
proveedores y otras partes interesadas.
13
9 Proporcionar al personal de la organización formación en los métodos y
herramientas de la mejora continua.
9 Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas sea un objetivo
para cada persona dentro de la organización.
9 Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el
seguimiento de la misma.
9 Reconocer y admitir las mejoras.
La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisión conduce
normalmente a:
14
9 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
9 Poner en común experiencia y recursos con los aliados de negocio.
9 Identificar y seleccionar los proveedores clave.
9 Comunicación clara y abierta.
9 Compartir información y planes futuros.
9 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora.
9 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los proveedores.
15
Vista de la empresa:
16
Ejemplos de montaje
17
3.- MANUAL DE CALIDAD
18
MC
Hoja de
Nombre :
Fecha :
Firma :
19
MC
Hoja de
20
MC
Hoja de
ÍNDICE
0. INTRODUCCIÓN.
0.1. OBJETO.
0.2. ALCANCE.
0.3. NORMAS DE REFERENCIA.
0.4. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.
0.5. GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD.
0.5.1 Emisión, Aprobación y Difusión.
0.5.2 Actualización.
0.6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
0.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
2.1. OBJETO.
2.2. ALCANCE.
2.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.
2.4. ENFOQUE AL CLIENTE.
2.5. POLÍTICA DE CALIDAD.
2.6. PLANIFICACIÓN.
2.6.1. Objetivos de la Calidad
2.6.2. Planificación de la Calidad
2.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.
2.7.1. Responsabilidad y Autoridad
2.7.2. Representante de la Dirección
2.7.3. Comunicación Interna
2.8. REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN.
21
MC
Hoja de
6. ANEXOS.
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Organigrama
Anexo 3: Listado de Procedimientos
22
MC
Hoja de
0.- INTRODUCCIÓN
0.1.- OBJETO
El presente Manual describe las disposiciones generales tomadas por CUCER, con objeto
de obtener y asegurar la calidad de los productos y servicios que suministra en
conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y las expectativas de los clientes.
0.2.- ALCANCE
Velando por el cumplimiento de una calidad adecuada para satisfacer las necesidades de
los clientes y conseguir la mayor competitividad en el mercado, la Dirección declara que
decide y asume la correcta aplicación del Sistema de Calidad establecido en CUCER y la
asegura ante los clientes.
Para cumplir mejor esta misión y facilitar el control y gestión de la función calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad (en adelante Responsable de
Calidad) la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al día el Sistema
de Calidad.
23
MC
Hoja de
0.5.2.- Actualización.
Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarán las obsoletas y se procederá a
repartir copias de la revisión en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se
utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edición obsoleta con el sello o
marca de ANULADO.
24
MC
Hoja de
Dentro del mapa de procesos distinguimos tres tipos de procesos: procesos clave, procesos
de apoyo y procesos estratégicos.
Los procesos clave son la columna vertebral del funcionamiento de la empresa y la línea
directa hacia su objetivo principal.
Los procesos de apoyo, son aquellos que una vez definidas las actuaciones en los procesos
clave, son necesarios para que estos puedan tener resultados.
Los procesos estratégicos engloban las actividades de carácter más organizativo y de
gestión de la empresa, se podría definir como el alma dentro de la gestión de calidad.
25
MC
Hoja de
1.1.- OBJETO
1.2.- ALCANCE
1.4.- DOCUMENTACIÓN
1.4.1.- Generalidades
26
MC
Hoja de
27
MC
Hoja de
2.1.- OBJETO
2.2.- ALCANCE
28
MC
Hoja de
2.6.- PLANIFICACIÓN
La Dirección de CUCER convoca reuniones con el personal que considere implicado para
tratar los puntos mencionados.
Como resultado de la reunión y en caso de se identifique la necesidad de modificaciones o
de nuevos recursos, se lleva a cabo una planificación que establece las actuaciones a
realizar, los responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas.
29
MC
Hoja de
Para cumplir mejor esta misión y facilitar el control y gestión de la función calidad, se
decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se requiere
para implantar, aplicar y mantener al día el Sistema de Calidad.
La Dirección junto con el Responsable de Calidad realiza una revisión sistemática del
Sistema de la Calidad, al menos una vez al año, con objeto de evaluar si es o no adecuado
para lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si se considera necesario.
En esta revisión se incluye, principalmente:
• Resultados de auditorías.
• Evaluación de las reclamaciones de clientes y de la atención y satisfacción de las
mismas.
• Análisis de las No Conformidades.
• Estado de las acciones correctivas y preventivas.
• Acciones de seguimiento de revisiones previas.
• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.
• Recomendaciones para la mejora.
El procedimiento PG-02-003 Procedimiento para la Revisión del Sistema por la
Dirección” detalla la metodología a seguir al realizar la revisión.
30
MC
Hoja de
3.1.- OBJETO
3.2.- ALCANCE
CUCER, para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestación de los servicios
ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal, tanto en
temas técnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad y por ello,
establece un programa de formación.
En el procedimiento PG-03-001 “Procedimiento para la Formación”, se describe la
sistemática seguida por CUCER en los aspectos relativos a formación y cualificación del
personal.
3.5.- INFRAESTRUCTURA
Como parte de los recursos necesarios para la prestación del servicio, CUCER identifica,
proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la conformidad del
producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas informáticos, etc.
Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la conformidad con
los requisitos del producto, CUCER identifica y habilita las condiciones ambientales de
trabajo adecuadas.
Una herramienta de la que dispone CUCER para valorar y mejorar el ambiente de trabajo
consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarán tanto las
necesidades de infraestructura como la satisfacción del personal. El procedimiento
utilizado es el PG-03-002 “Procedimiento de medida para la satisfacción de los
trabajadores”.
31
MC
Hoja de
4.1.- OBJETO
4.2.- ALCANCE
Es de aplicación a todos los procesos requeridos para la obtención del producto o servicio.
Todos los pedidos de montajes recibidos en CUCER se planifican para su ejecución (en
adelante Planificación de Obras). En el procedimiento PG-04-001 “Procedimiento para la
Planificación y seguimiento de Obras”, se detalla la metodología a emplear para dicha
planificación.
El procedimiento para la Planificación y seguimiento de Obras deberá cubrir y tener en
cuenta los siguientes requisitos:
• Regulará el proceso comenzando (si es necesario) por la elaboración, del Plan de
Calidad de la Obra (según procedimiento PG-04-005), el seguimiento de dicha
planificación en función del avance en la ejecución de la obra, su revisión y cierre
de la obra.
• En todo el proceso de planificación, seguimiento y ejecución de la obra, las
personas de CUCER, conocen y tienen en cuenta las necesidades del cliente y
utilizan canales de comunicación (reuniones, documentos, etc.) adecuados y
suficientes.
• Se determinarán las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayo / prueba específicas en las Obras.
Para que CUCER se comprometa a adquirir un compromiso con el cliente debe asegurarse
que:
• Están definidos los requisitos del producto.
• Están resueltas las diferencias entre el pedido o contrato y lo especificado en la
oferta o presupuesto.
32
MC
Hoja de
4.4.4.- Diseño
CUCER ha definido sistemas para la gestión de compras con el fin de asegurar que el
producto adquirido cumple con los requisitos especificados, el procedimiento empleado es
el PR-04-003 “Procedimiento de Compras”.
33
MC
Hoja de
5.1.- OBJETO
5.2.- ALCANCE
El estudio de los datos disponibles sobre la satisfacción del cliente, representa en sí mismo
una medida de la eficacia del sistema de gestión de la calidad implantado.
CUCER dispone del procedimiento PG-05-001 “Procedimiento para la medida de la
satisfacción de los clientes” con el objeto de evaluar y analizar la satisfacción de sus
clientes.
34
MC
Hoja de
CUCER recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuación y la eficacia
del Sistema de Gestión de la Calidad y para identificar dónde pueden realizarse mejoras.
El análisis de los datos se realiza por parte del Responsable de Calidad, que recopila las
incidencias, no conformidades, comportamiento de los proveedores, reclamaciones del
cliente, resultado de auditorías, seguimiento de objetivos, etc., siendo su responsabilidad la
presentación de datos a la Dirección, para que puedan tomar las decisiones oportunas.
5.6.- MEJORA.
35
MC
Hoja de
CUCER, como parte integrante y fundamental del proceso de mejora, ha definido métodos
para establecer las funciones que disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y
seguimiento de acciones correctivas y preventivas, estas responsabilidades y la sistemática
a seguir se definen en el procedimiento PG-05-003 “Procedimiento para el tratamiento de
las no conformidades y acciones correctivas”.
Como complemento de las medidas de mejora, son necesarias unas acciones preventivas
para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia.
La metodología para llevar a cabo estas acciones se definen en el procedimiento PG-05-
004 “Procedimiento para la gestión de acciones preventivas y de mejora”.
6.- ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Organigrama
Anexo 3: Listado de Procedimientos
36
MC
Hoja de
COMPRAS
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS DE MEDIDA
Y MEDIOS UXILIARES
PG-04-001
FR-...........
SELECCIÓN
NO CONTRATACIÓN
HAY
SOLICITUD
PERSONAL? INCORPORACIÓN
OFERTA SI
DE A OBRA
CLIENTE
PG-04-001
PG-04-002
FR-...........
PG-04-002 PG-04-002 PG-04-001 PG-05-001
FR-........... FR-........... PG-04-002 FR-...........
NO
CIERRE DE OBRA:
OFERTAS SI INDICADORES
PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN REV? PRODUCTO MEDIDA DE
PEDIDO? FACTURACIÓN SATISFACCIÓN
OBRAS DE OBRAS Y/O
DOCUMENTACIÓN DEL CLIENTE
SERVICIO
PG-04-001 PG-04-001 SI
PG-04-005 PG-04-005
NO
FR-........... PE-001
FR-...........
PG-03-001
FR-...........
EVALUACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
PG-03-002
DEL PERSONAL
FR-...........
MEDIDA DE
SATISFACCIÓN PG-02-001
DE LOS PG-02-002
TRABAJADORES FR-...........
PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Y ACCIONES
GENERALES
PG-05-002 AUDITORIAS
FR-........... INTERNAS Y
EXTERNAS
PG-05-003
PG-05-004 PG-03-001
FR-........... FR-...........
REVISIÓN DEL MEJORA CONTINUA
SISTEMA POR LA (ACCIONES CORRECTIVAS, FORMACIÓN
DIRECCIÓN PREVENTIVAS, DE MEJORA)
PG-02-003
FR-...........
37
MC
Hoja de
ANEXO 2: Organigrama
DIIR
D REEC OR
CTTO R
SSEEG
GUUR
RIID
DAAD
D C
CAALLIID
DAAD
D
A
ALLM
MAAC
CEEN
N A
ADDM
MIIN
NIISSTTR
RAAC
CIIÓ
ÓNN
JJEEFFEE D
DEE O
OBBR
RAA
EEN
NCCA
ARRG
GAAD
DOO
O
OPPEER
RA RIIO
AR OSS
Figura 2. Organigrama
38
MC
Hoja de
39
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES
40
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EL CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD
Firma :
41
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
42
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
4.1.- MANUAL DE CALIDAD
4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES
4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
4.4.- PROCEDIMIENTOS DE OBRA
4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
6.1.1.- Manual de Calidad
6.1.2.- Procedimientos
6.1.3.- Planes y Registros de Calidad
6.2.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
6.2.1.- Elaboración, revisión y aprobación
6.2.2.- Codificación
6.2.3.- Distribución y control
6.2.4.- Archivo
6.2.5.- Actualización (Revisión)
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Lista de Control de distribución
Anexo 2: Transmisión de documentación
Anexo 3: Listado de documentación
43
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
1.- OBJETO
Describir los distintos niveles y tipos de documentación que soporta el Sistema de
Calidad de CUCER, así como los mecanismos de elaboración, comprobación,
codificación, aprobación, modificación y gestión de los mismos.
2.- ALCANCE
El presente Procedimiento General es de aplicación a toda la documentación necesaria para
asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL:
En la estructura de la documentación del Sistema de Calidad se ha adoptado la forma
piramidal para representar cómo unos elementos determinados presiden todo el sistema
mientras que otros lo sustentan como base del mismo.
MANUAL DE
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
44
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
Documento guía para el desarrollo del Sistema de Calidad de CUCER, donde se indican
los principios y la filosofía de la empresa con respecto a la Calidad. Describe el Sistema
de Calidad de acuerdo con la Política y los Objetivos establecidos.
El Manual es un documento único dentro del Sistema de Calidad de CUCER.
El Manual de Calidad definirá los procesos de CUCER. Los procesos son una secuencia de
actividades organizada de una forma lógica en la que intervienen recursos (personas,
materiales, medios) para producir un resultado planificado y deseado.
Son aquellos procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2000
“Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, así como los que describen, desarrollan y
sistematizan los procesos recogidos en el Mapa de Procesos de CUCER, ampliando lo
descrito en el Manual de Calidad.
Los planes son unos documentos en los que se especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a una obra,
proceso, producto o contrato específico.
Los Registros del Sistema de Calidad son documentos que presentan los resultados
obtenidos o que proporcionan evidencia de las actividades desempeñadas.
Los documentos utilizados para registrar los datos requeridos por el Sistema de Calidad se
denominan formatos. Los formatos se convierten en registros una vez cumplimentados.
45
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Nivel 4: Nivel 5:
Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3:
Procedimientos Planes y
Manual de Procedimientos Procedimientos
Específicos de Registros de
Calidad Generales Específicos
Obra Calidad
Responsable
Responsable Responsable de Calidad y/o
Elaboración Jefe de Obra Jefe de Obra
de Calidad de Calidad Técnico o Jefe
de Obra
Responsable
Aprobación Dirección Dirección Dirección Dirección
de Calidad
Responsable Responsable Responsable
Codificación No aplica Jefe de Obra
de Calidad de Calidad de Calidad
Responsable
Actualización Responsable Responsable de Calidad y/o
Jefe de Obra Jefe de Obra
(Revisión) de Calidad de Calidad Técnico o Jefe
de Obra
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
46
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
Todos los documentos a los que hace referencia este procedimiento dispondrán de una
portada en la que se indique la identificación de la empresa, título del documento, estado
de revisión, y nombre, fecha y firma de quienes elaboren, comprueben y aprueben el
documento, así como la fecha de entrada en vigor.
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. GENERAL
5. RESPONSABILIDADES
6. DESARROLLO
7. REGISTROS
8. ANEXOS
Los anexos de los procedimientos son orientativos pudiendo ser sustituidos por aquellos
exigidos por el cliente, o por otros similares en función de las necesidades y/o las
exigencias del Cliente y la Obra, siempre que el formato de estos últimos permita recoger
el contenido y/o información mínima requerida en el procedimiento correspondiente.
47
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
El Manual de Calidad incluirá el alcance del Sistema de, los procedimientos documentados
o referencia a ellos, así como una descripción de los Procesos del Sistema de Calidad y sus
interacciones. La información acerca de la organización tales como el nombre, línea de
negocio, estructura y una breve descripción general de la empresa y de sus campos de
actividad, deberán también mencionarse en el Manual de Calidad.
6.1.2.- Procedimientos
48
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
6.2.2.- Codificación
Toda la codificación será llevada a cabo por el Responsable de Calidad. Los Planes de
calidad podrán ser codificados por el Jefe de Obra.
49
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
La documentación de los niveles primero, segundo y tercero del Sistema de Calidad estará
accesible a todas las personas de la organización bien en soporte informático o bien en
papel. La relación de documentos existentes estarán relacionados en Listado de
documentación (Anexo 3).
Las copias siempre se realizarán sobre la última revisión en vigor.
50
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
6.2.4.- Archivo
CUCER conservará todos aquellos documentos utilizados en las obras que incluyan
información tanto técnica como de índole legal y que sirvan para demostrar que la obra se
ha ejecutado con la calidad requerida. Así mismo, hará lo propio con todos aquellos
documentos generados por el Sistema de Calidad.
51
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarán las obsoletas y se procederá a
repartir copias de la revisión en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se
utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edición obsoleta con el sello o
marca de ANULADO.
7.- REGISTROS
El responsable de Calidad mantendrá archivados todos los registros excepto los de Obra
que estarán en la carpeta de Pedido.
52
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE CALIDAD Hoja de
8.- ANEXOS
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuación:
Anexo 1: Lista de control de distribución
Anexo 2: Transmisión de documentación
Anexo 3: Listado de documentación
53
LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCION
DOCUMENTO: Revisión:
FR-PG-01-001-R0-A1 54
TRANSMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
DESTINATARIO
Empresa: Departamento:
Nombre:
Enviado por:
……………………………………………………………………………………………..
Fecha de emisión: ……………………………
Revisión Utilización
Corrección Aprobación
Comentario Información
DOCUMENTOS
Código Denominación Revisión Nº Copia
Por favor, confirmar la recepción de los documentos indicados devolviendo copia de este
impreso, conjuntamente con la copia de los documentos tramitados cuando proceda,
mediante firma del recibí correspondiente al remitente.
Recibí (Firma)
Fecha de recepción:
FR-PG-01-001-R0-A2 55
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
PROCEDIMIENTO PARA
EL ARCHIVO DE LA
DOCUMENTACIÓN Y
LOS REGISTROS DE LA
CALIDAD
Firma :
56
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
57
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS
6.2.- ARCHIVO DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.2.1.- Archivo de Ofertas
6.2.2.- Archivo de Pedidos
6.3.- ARCHIVO DE COMPRAS
6.4.- ARCHIVOS DE CALIDAD
6.4.1.- Archivo de Calidad
6.4.2.- Archivo de Calidad en Obra
6.5.- ARCHIVO DE PERSONAL
6.6.- ARCHIVO DE EQUIPOS
6.7.- ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA
6.8.- LISTADOS DE CALIDAD
6.9.- ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIÓN
6.9.1.- Entrada de Documentación
6.9.2.- Salida de Documentación
6.9.3.- Control de Pedidos
7.- ANEXOS
Anexo 1: Registro Entrada de Documentación
Anexo 2: Control Referencias de Cartas
Anexo 3: Control Referencias de Fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentación
58
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
1.- OBJETO
Completar lo definido en el Procedimiento para el Control de la Documentación y los
Registros de Calidad.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los archivos que contengan documentación o
registros relacionados con el Sistema de Calidad implantado en CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Armario: Conjunto de estanterías donde se conservan uno o más archivos.
Carpeta: Cartulina de tamaño A4 que sirve para recoger ofertas o pedidos con poco volumen
de documentación.
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las mismas que las descritas en el
Procedimiento para el Control de la Documentación y los Registros de Calidad.
59
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
6.- DESARROLLO
6.1.- IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS
Todos los Archivos incluidos en el alcance de este procedimiento deben de estar identificados
adecuadamente. Con este fin cada Departamento numera los diferentes armarios de que
dispone de la siguiente manera:
XX/NN
Donde:
Las carpetas en que se descomponga cada Archivo estarán identificadas como sigue:
TÍTULO
XX
CARPETA-YYY
O Nº OFERTA / PEDIDO
60
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
Ofertas
Pedidos
61
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
El contenido de este archivo, está repartido en otros archivos como se explica a continuación:
Archivo de Ofertas:
• Ofertas de proveedores.
• Peticiones de Oferta a proveedores.
• Solicitudes de compra de las obras y los Departamentos.
Archivo de Pedidos:
• Órdenes de Compra y Contratos con proveedores.
Archivo Calidad:
• Relación de Proveedores Calificados.
62
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
63
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
Archivo Personal Contratado: carpetas colgantes que contienen los registros del personal
actualmente contratado. Incluye la documentación contractual, de prevención y formación.
Éstas se clasifican por el Nº de Expediente del trabajador.
Calidad mantiene actualizados una serie de listados que envía (en papel o por correo
electrónico) a los diferentes departamentos y obras para su conocimiento.
La lista de documentos que deben ser distribuidos a los Departamentos es la siguiente: (a las
Obras según criterio del Responsable de Calidad):
64
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
• Procedimientos Específicos.
• Instrucciones Técnicas.
• Normas y Reglamentos.
• Relación de Proveedores Calificados.
Toda la documentación recibida en las oficinas de CUCER, tanto por carta como por fax,
queda registrada por Recepción en el Registro Entrada de Documentación (anexo 1 FR-PG-
01-001-R0-A1). A los documentos se les asignará una referencia interna de entrada de
documentación según se indica a continuación:
ED-YY-XXX
ED: Entrada de Documentación.
YY: Últimos dos dígitos del año.
XXX: Número correlativo dentro del año.
Una vez registrado el documento se anota la referencia de entrada, por medio de un sello
(según formato del anexo 5 FR-PG-01-002-R0-A5) , y se entrega al Departamento interesado.
65
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-002
CR: Carta
FX: Fax
DPTO: Siglas del Departamento que emite la carta.
DIR Dirección.
ADM Administración.
MON Montajes.
ALM Almacén.
GC Gestión Calidad.
SEG Seguridad.
Cada Departamento dispone de un archivador donde registra las cartas y fax enviados (Anexo
2 y Anexo 3). El lomo del archivador indicará lo siguiente:
Para el control de los pedidos a proveedores emitidos por CUCER, se dispone del anexo 4
donde, se asigna el código correlativo a utilizar en pedido. El emisor indicará la fecha, el
cargo y el proveedor.
7.- ANEXOS
Anexo 1: Registro entrada de documentación
Anexo 2: Control referencias de cartas
Anexo 3: Control referencias de fax
Anexo 4: Control de Pedidos
Anexo 5: Sello Entrada de Documentación
66
REGISTRO ENTRADA DE DOCUMENTACIÓN Hoja de
DPTO: Año:
DESTINO
REF. ENTRADA FECHA ED SU REF. ASUNTO EMPRESA ORIGEN
DPTO. PERSONA
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
ED- - / /
FR-PG-01-002-R0-A1 67
CONTROL REFERENCIAS DE CARTAS Hoja de
DPTO: Año:
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
CR- - - / /
FR-PG-01-002-R0-A2 68
CONTROL REFERENCIAS DE FAX Hoja de
DPTO: Año:
FECHA FECHA
Nº REF. DESTINO ASUNTO Nº REF. DESTINO ASUNTO
SALIDA SALIDA
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FX- - - / / FX- - - / /
FR-PG-01-002-R0-A3 69
CONTROL PEDIDOS Hoja de
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
Nº / / / /
FR-PG-01-002-R0-A4 70
CUCER
Fecha:
ENTRADA
ED- -
PARA
FR-PG-01-002-R0-A5 71
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS
Firma :
72
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
73
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIÓN DE OBJETIVOS
6.2.- ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
6.3.- SEGUIMIENTO DE MONTAJES
7.- REGISTROS
74
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
1.- OBJETO:
El presente Procedimiento General tiene por objeto describir la sistemática para el
establecimiento de los objetivos de CUCER a sus distintos niveles, para la planificación de
las acciones y recursos necesarios para alcanzarlos y para el seguimiento del grado de
consecución de los mismos y del desarrollo de los planes de acción definidos. Este
Procedimiento define también los foros en los que se realiza dicha planificación y
seguimiento y los mecanismos de coordinación y comunicación entre ellos.
2.- ALCANCE:
El presente Procedimiento General es de aplicación a todas las actividades de la empresa y
a todos los procesos incluidos dentro del sistema de calidad.
3.- REFERENCIAS:
El presente Procedimiento está directamente relacionado e incluye referencias a los
siguientes documentos del Sistema de Calidad de CUCER:
4.- GENERAL:
Para el desarrollo del presente procedimiento se utilizan los siguientes conceptos:
Objetivos
Fines de carácter general que tienen su origen en la política definida por la empresa.
Dichos objetivos deben ser cuantificables en la medida de lo posible, o en su defecto
verificables, para poder evaluar el grado de consecución de los mismos.
Metas
Son requisitos detallados de actuación, cuantificados en la medida de los posibles,
aplicables a la empresa, o a partes de ésta, que tienen su origen en los objetivos, y de
necesario cumplimiento para alcanzar dichos objetivos.
75
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
Función
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
DIRECTOR
CALIDAD
Responsabilidades
ELABORACIÓN DE OBJETIVOS
Tabla 1. Responsabilidades
76
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
6.- DESARROLLO
6.1.- ELABORACIÓN DE OBJETIVOS
Las cifras de estos Objetivos generales las fijará la Dirección de CUCER cada año antes de
septiembre y serán objetivos para el año siguiente.
En las reuniones mensuales, entre Dirección y Calidad, se analizarán los resultados del
grado de consecución de los objetivos generales.
A criterio de Dirección se podrán convocar reuniones, al margen de las mensuales, para
una obtención de información más real en el tiempo, ello dará una capacidad de respuesta
más rápida, en caso de tener que emplear medidas.
La Dirección, una vez establecidos los objetivos generales anuales, mantendrá una reunión
con los jefes de obra para informarles de ellos. Los objetivos conllevarán una serie de
acciones o metas necesarias para su consecución, quedando establecidas en el despliegue
de objetivos. Dicho despliegue recoge, para cada meta, la siguiente información:
77
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS Hoja de
La Dirección realizará reuniones con los Jefes de Obra para definir los objetivos concretos
de cada una de las obras o trabajos asignados a personas en concreto. De esta forma, se
establecerá un Despliegue de Objetivos específico de obra, que se archivará con la
documentación de obra.
Al margen de las reuniones particulares de cada Obra, se realizará una reunión periódica
cada tres meses, para hacer un seguimiento del cumplimiento de objetivos o metas.
En el seguimiento de objetivos y metas periódicas, se propondrán acciones correctivas en
el caso de ser necesario.
7.- REGISTROS
78
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LAS COMUNICACIONES
Firma :
79
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
80
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIÓN INTERNA
6.1.1.- Comunicación en Sentido Ascendente
6.1.2.- Comunicación en Sentido Descendente
6.2.- COMUNICACIÓN EXTERNA
6.2.1.- Comunicación no Originada por Partes Interesadas
6.2.2.- Comunicación Originada por Partes Interesadas
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Informe de Comunicación
81
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
1.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es describir la sistemática establecida por CUCER
para llevar a cabo la comunicación interna y externa sobre calidad.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las comunicaciones internas y externas que se
realizan en la empresa CUCER, a todos los niveles organizativos y tanto en obras como en
oficinas.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Comunicación interna
Petición o transmisión de información referente a la calidad entre los diversos niveles y
funciones de la empresa.
Comunicación externa
Petición de información o requerimiento recibido del exterior proveniente de partes
interesadas externas o comunicaciones iniciadas por CUCER.
Partes interesadas
Individuo, entidad o grupo social no adscrito a la empresa CUCER que tiene interés o está
afectado por la calidad de sus servicios.
- Organismos estatales, autonómicos, locales
- Mercado, consumidores y proveedores.
- Entidades o asociaciones privadas
- Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos, etc.
En general, cualquier persona física o jurídica.
82
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES
Función
RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO
DIRECTOR
CALIDAD
DE OBRA
REGISTRO
Responsabilidades
PG-05-004
DIFUNDIR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y LAS ACCIONES DE
Acciones preventivas
MEJORA A LOS RESPONSABLES IMPLICADOS
Acciones de mejora
PG-05-002
NOTIFICAR LOS PLANES DE AUDITORÍA A LAS UNIDADES
Planes de auditoría
IMPLICADAS Y LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS
Informe de auditoría
PG-02-001 DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LOS OBJETIVOS Y METAS
Despliegue de objetivos DE CALDIAD, EL DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
PG-02-003
DISTRIBUIR AL PERSONAL AFECTADO LAS CONVOCATORIAS DE
Convocatoria de reunión
REUNIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA.
Acta de reunión
PG-02-002 REGISTRAR, ANALIZAR, RESPONDER Y ARCHIVAR LAS
Informes de COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS Y ENVIADAS
comunicaciones DECIDIR LAS ACCIONES A EMPRENDER
83
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
Función
RESPONSABLE DE
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO
DIRECTOR
CALIDAD
DE OBRA
REGISTRO
Responsabilidades
PG-03-001
Necesidades de GESTIONAR LAS COMUNICACIONES RELATIVAS A LAS
formación NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL, EL PLAN DE
FORMACIÓN Y LOS INFORMES DE EFECTIVIDAD DE LA
Plan de formación FORMACIÓN
Informe de efectividad
PG-01-001
PG-02-002 GESTIONAR LAS COMUNICACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DEL
SISTEMA QUE DEBEN CUMPLIR LOS SUMINISTRADORES Y
Cartas modelo EMPRESAS CONTRATADAS DENTRO DEL MARCO DE LAS
ACTIVIDADES EN OFICINAS Y EN OBRAS
Acta de entrega Política
de Calidad
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
6.1.- COMUNICACIÓN INTERNA
84
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
Comunicación de la Política
La Política de la empresa se encuentra expuesta en los tablones de anuncios de CUCER.
Así mismo queda a disposición del público en aquellas formas editadas a tal fin por la
sociedad (folletos informativos...).
Otras comunicaciones
De un modo voluntario (sin petición o requerimiento por tercera parte) CUCER puede
emitir comunicados relacionados con la calidad. Pudiendo emplear distintos canales
(folletos informativos, memorias, medios de comunicación, etc.).
Estas comunicaciones no estarán sometidas a una frecuencia predeterminada y en el caso
de que se pretendan realizar, se documentará la decisión. En el caso de que sean dirigidas a
los medios de comunicación (notas de prensa, ...) requerirán autorización expresa del
Director.
85
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
• Comunicaciones no relevantes
Las comunicaciones no relevantes, podrán ser solucionadas por el departamento u obra que
proceda sin necesidad de informar al Responsable de Calidad.
7.- REGISTROS
El Responsable de gestionar una comunicación, tanto interna como externa, será también
responsable del archivo de la misma. Se consideran registros asociados a este
procedimiento los siguientes:
86
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Hoja de
8.- ANEXOS
Anexos 1 Informes de comunicación
87
Hoja:__ de ___
INFORME DE COMUNICACIÓN Fecha:
EMISOR
EMISOR:
TIPO DE COMUNICACIÓN
Reclamación
Denuncia
Solicitud de información
CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN:
RECEPCIÓN
RECEPTOR: Firma receptor:
FECHA DE RECEPCIÓN:
FORMATO:
Verbal Escrita Correo electrónico Buzón de sugerencias Otros
EVALUACIÓN Y RESPUESTA
CALIFICACIÓN (EXTERNA): UNIDADES IMPLICADAS
Relevante
No relevante
CONTENIDO RESPUESTA:
CANAL: RESPONSABLE:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
FIRMA: FECHA
FR-PG-02-002-R0-A1 88
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA REVISIÓN DEL
SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN
Nombre :
Fecha :
Firma :
89
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN Hoja de
90
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1: Programa anual de Reuniones
Anexo 2: Convocatoria de Reunión
Anexo 3: Acta de Reunión
91
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN Hoja de
1.- OBJETO
El presente Procedimiento General tiene por objeto describir la sistemática para la
realización de la Revisión del Sistema de Gestión de Calidad de CUCER por parte de la
Dirección de la empresa, incluyendo la información precisa para realizar dicha Revisión y
los documentos que resulten de la misma.
2.- ALCANCE
Este Procedimiento General es de aplicación a toda la empresa, tal y como se establecen en
el Manual de Calidad.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el
Sistema de Gestión para lograr mejoras de forma coherente con la política de la
organización.
5.- RESPONSABILIDADES
Función
RESPONSABLE DE
DIRECTOR
CALIDAD
Responsabilidades
Tabla 1. Responsabilidades
92
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN Hoja de
6.- DESARROLLO
La Revisión del Sistema de Gestión de Calidad de CUCER por la Dirección se realiza
anualmente.
A lo largo del primer trimestre de cada año en la reunión convocada por el Director,
“Convocatoria de Reunión” (anexo 2), se realizará la revisión de la eficacia y adecuación
del Sistema de Gestión de Calidad.
93
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-02-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN Hoja de
7.- REGISTROS
Los registros generados en este procedimiento son:
• Programa anual de reuniones
• Convocatoria de Reunión
• Acta de reunión y/o Documento de Revisión del Sistema por la Dirección
8.- ANEXOS
Anexo 1 Programa anual de Reuniones
Anexo 2 Convocatoria de reunión
Anexo 3 Acta de reunión
94
Rev.
PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES
AÑO ………..
Hoja de
ASUNTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC.
X / fecha Realizada
Fecha: Fecha:
FR-PG-02-003-R0-A1 95
Fecha:
CONVOCATORIA DE REUNIÓN
Hoja de
Quién convoca:
CONVOCADOS:
INVITADOS:
FR-PG-02-003-R0-A2 96
Fecha:
ACTA DE REUNIÓN
Hoja de
ASISTENTES:
EXCUSAN ASISTENCIA:
OBJETO DE LA REUNIÓN:
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
FR-PG-02-003-R0-A2 97
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA FORMACIÓN
Nombre :
Fecha :
Firma :
98
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
Hoja de
99
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- FICHA DE PERSONAL
6.2.- PERFILES DEL PUESTO DE TRABAJO
6.3.- NECESIDADES DE FORMACIÓN
6.4.- PLAN DE FORMACIÓN
6.5.- IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN
6.6.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN
6.7.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formación
Anexo 2 Plan de Formación
Anexo 3 Evaluación por el alumno
Anexo 4 Informe de la Efectividad de la Formación
100
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
Hoja de
1.- OBJETO
Describir la sistemática seguida por CUCER en los aspectos relativos a formación y
cualificación del personal.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
CUCER es consciente de la importancia que supone contar con un equipo humano
formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico del trabajo, como en la gestión de la
calidad. Para garantizarlo establece una sistemática para la formación y sensibilización del
personal.
101
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES
Función
RESPONSABLE DPTO.
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
DIRECCIÓN
CALIDAD
Responsabilidades
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
La empresa realiza un seguimiento del nivel de formación del personal, tomando como
guía las Fichas Personales, que contienen la siguiente información:
• Datos personales y fecha de incorporación a la Empresa.
• Titulaciones.
• Formación adicional previa a la incorporación (cursos, seminarios, formación,
técnica, calidad o medio ambiente, etc.).
• Experiencia laboral.
102
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
Hoja de
Cada puesto de trabajo, tendrá una Ficha de Perfil de puesto de trabajo, donde se detalla el
perfil requerido, en cuanto a formación y experiencia. El perfil para cada puesto está
aprobado por los Responsables de Dto. o Dirección.
Cuando se creen nuevos puestos de trabajo, los Responsables implicados propondrán los
nuevos perfiles de los puestos para su aprobación.
La definición del perfil de puesto de trabajo contendrá la siguiente información:
• Puesto de trabajo.
• Titulación/es requeridas
• Formación adicional requerida
• Experiencia laboral necesaria
• Cualificaciones exigidas
• Otros requisitos.
Dirección, asesorada por el Responsable de Dto. (si existe) y/o el Jefe de Obra, determina
las necesidades de formación; para ello, se tendrán en cuenta las necesidades de formación
surgidas o previstas por el cambio en normativas, reglamentos, por el inicio de nuevas
actividades, por la aparición de nuevas tecnologías, por peticiones de los empleados o por
reciclaje en las diversas materias.
En el cuadro de Necesidades de Formación (anexo 1), figuran las materias en las que
existe necesidad de formación y los puestos de trabajo a los que afecta dicha necesidad, así
como nivel de evaluación de la eficacia propuesto para cada acción formativa.
103
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN
Hoja de
A la finalización del curso se realizará la evaluación del mismo por parte de los alumnos
(Anexo 3). Así mismo, el responsable del trabajador asistente al curso deberá realizar el
Informe de efectividad de la formación (Anexo 4).
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad, mantendrá archivados en papel o informáticamente, los
siguientes documentos:
8.- ANEXOS
Anexo 1 Necesidades de Formación
Anexo 2 Plan de Formación
Anexo 3 Evaluación por el alumno
Anexo 4 Informe de Efectividad de la Formación
104
Fecha
NECESIDADES DE FORMACIÓN Hoja de
PUESTOS
DE
TRABAJO
:
MATERIAS
FR-PG-03-001-R0-A1 105
Año:
PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL Rev:
Hoja de
Director: Fecha:
Fdo.
FR-PG-03-001-R0-A2 106
EVALUACIÓN POR EL ALUMNO Fecha
Hoja de
EVALUACIÓN
Inaceptable Mejorable Bueno Excelente
Los objetivos a alcanzar han sido claros
y bien estructurados
Los objetivos definidos al inicio del curso
se han cumplido
Las expectativas formadas respecto al
curso se han cumplido
La aplicación de los conocimientos al
desarrollo presente y / o futuro de mi
puesto de trabajo
Los contenidos son coherentes con los
objetivos iniciales
Los contenidos han cubierto todos los
aspectos a considerar
El equilibrio entre los contenidos teóricos
y los prácticos ha sido
El formador tiene una preparación
técnica
El formador tiene un estilo de impartición
pedagógico
El formador tiene un estilo participativo y
ameno
El formador manifiesta unas capacidades
óptimas para desarrollar su función
La valoración del curso desde el punto de
vista de la organización del mismo es
El horario ha sido adecuado y suficiente
Los medios didácticos empleados (TV,
vídeo, retroproyector, ordenador, ...) han
sido
El aula ha sido
La documentación y el material del curso
ha sido
Mi impresión sobre el curso en líneas
generales ha sido
FR-PG-03-001-R0-A3 107
INFORME DE EFECTIVIDAD DE LA Fecha
FORMACIÓN Hoja de
Acción formativa:
Evaluador:
1 2 3 4 5
Observaciones:
Firmado:
FR-PG-03-001-R0-A4 108
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
PROCEDIMIENTO DE
MEDIDA PARA LA
SATISFACCIÓN DE LOS
TRABAJADORES
Nombre :
Fecha :
Firma :
109
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
110
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Cuestionario para la Evaluación de la satisfacción de los
Trabajadores
111
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
1.- OBJETO
Con este procedimiento se pretende evaluar y analizar la satisfacción e inquietudes del
personal que trabaja en CUCER.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajadores de CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Con el interés de establecer un buen ambiente de trabajo, CUCER promueve la
participación de los empleados en buscar los posibles puntos débiles dentro de la empresa
y que les afectan directamente, proponiéndoles una herramienta más de comunicación
entre éstos y la Dirección.
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:
Responsable de Calidad:
Dirección
112
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-03-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS
TRABAJADORES Hoja de
Departamento de Seguridad:
Jefe de Obra:
6.- DESARROLLO
Al menos una vez al año, el Responsable de Calidad enviará el Cuestionario de Evaluación
de satisfacción a todos los trabajadores de CUCER.
El resultado de la información obtenida es transmitida a Dirección para su conocimiento y
posibles comentarios, también se informará a los responsables directos de los trabajadores.
Los niveles de relación y actuación en las desviaciones o NC generadas a partir de los
resultados de los cuestionarios son estudiados y definidos por Dirección, apoyándose en el
Responsable de Calidad y Jefes de Obra.
El cuestionario que se anexa contiene una serie de cuestiones que quieren dar a conocer la
satisfacción individual referente a temas como:
• Instalaciones
• Medios
• Motivación y comunicación
• Satisfacción con el trabajo que realiza
• Salario
• Formación
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad conserva un archivo donde guarda registro de todos los
Cuestionarios para la Evaluación de las Satisfacción de los Trabajadores recibidos.
8.- ANEXOS
Anexos 1 Cuestionario para la Evaluación de la satisfacción de los Trabajadores
113
Fecha:
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES
Hoja 1 de 1
Observaciones:
FR-PG-03-002-R0-A1 114
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
OBRAS
Nombre :
Fecha :
Firma :
115
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
116
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- APERTURA DE OBRA
6.1.1.- Plan de Calidad
6.1.2.- Plan de Ejecución
6.2.- PREVISIÓN INICIAL DE EQUIPOS
6.3.- SEGUIMIENTO DE LA OBRA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Apertura, Planificación, Seguimiento y Cierre de Obra
Anexo 2 Plan de Ejecución
Anexo 3 Previsión inicial de equipos
Anexo 4 Parte de Horas
117
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
1.- OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir cómo se planifican, gestionan y ejecutan las
obras en CUCER, de manera que se asegure el seguimiento y control del proceso.
2.- ALCANCE
Todas las obras que realice CUCER, excepto en las que el cliente nos imponga un sistema
diferente.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
El procedimiento contempla dos tipos de gestión de las obras en función del número de
horas previstas de ejecución.
5.- RESPONSABILIDADES
Director:
Abre el pedido y da el visto bueno (según formato FR-PG-04-002-R0-A4).
Jefe de Obra:
La responsabilidad del J. de Obra abarca los diferentes aspectos económicos, de calidad, de
prevención, administración (de obra), planificación inicial, ejecución, seguimiento y
control de la obra.
También es el responsable de aplicar este procedimiento para cada obra.
Encargado:
Tiene una responsabilidad directa en la ejecución y control de horas trabajadas.
118
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
Tabla 1. Responsabilidades
6.- DESARROLLO
6.1.- APERTURA DE OBRA
119
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
En función del número de horas previstas las obras serán de Tipo 1 o Tipo 2.
En las de Tipo 1 se tendrá que elaborar un Plan de Calidad específico para la obra.
En las de Tipo 2 se elaborará un Plan de Ejecución.
La elaboración del Plan de Calidad (PC) se llevará a cabo por el Jefe de Obra y la revisión y
aprobación la realizará el Responsable de Calidad.
La metodología de su elaboración se describe en el procedimiento PG-04-005 “Procedimiento
para la elaboración de Planes de Calidad”.
La elaboración del Plan de Ejecución (anexo 2) la realiza el Jefe de Obra y no tiene que ser
revisada y aprobada.
El documento original quedará en la carpeta de la Obra y se entregará una copia al
Responsable de Calidad.
Un Plan de Ejecución contiene la siguiente documentación:
Datos de la obra.
• Número de Pedido
• Cliente
• Descripción de la obra
• Jefe de Obra
• Encargado
• Responsable de Seguridad en obra
Organigrama.
Dirección nombra al Jefe de Obra para cada pedido, el Encargado (si es necesario) será
elegido por ambos.
En el organigrama figurarán los nombres del Jefe de Obra y el Encargado los nombres de los
operarios no hará faltan incluirlos, salvo que el cliente lo pida.
Responsabilidades.
Ver tabla 1 en el apartado 5.
El Jefe de Obra designa las responsabilidades dentro de la obra para las diferentes actividades
que no figuran en la tabla 1.
120
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
Asignación de medios.
El Jefe de Obra asignará los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. Ver apartado
6.2.
Lista de chequeos.
En aquellos casos en los que el Jefe de Obra y/o el cliente estimen oportuno realizar algún tipo
de medición o comprobación en determinados procesos del montaje, se realizarán y
documentarán. La forma de registrarlos dependerá de la comprobación, se decidirá en cada
caso y la documentación generada pasará a formar parte del dossier de obra.
Control de compras.
Con el objeto de poder arrancar la obra, el Jefe de Obra y/o el Encargado definen los equipos
y material que se necesitan inicialmente. Esta previsión es sólo una estimación, pudiéndose
variar durante la obra sin necesidad de modificar la lista original.
La relación de equipos se refleja en las hojas de Previsión inicial de equipos (anexo 3).
Horas
El Jefe de Obra o el Encargado entregarán, a administración, cada semana un Parte de horas
(anexo 4) donde indicarán:
• Fecha (de lunes a domingo)
• Número del Pedido (obra)
• Cliente
• Nombre del operario
• Número de horas diarias, diferenciando las de jornada ordinaria y extras
• Nombre del Encargado
• Nombre del Jefe de Obra
En el caso de tener que entregar un parte de horas al cliente, se le entregará una copia del
interno de CUCER, a no ser que el cliente posea un formato diferente que nos exija
cumplimentarlo.
121
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
Avance
En aquellos casos que exista un planning de obra, el Jefe de Obra será el responsable de velar
por su cumplimiento, informando al cliente sobre los hitos conseguidos o el estado de
ejecución de la obra.
Una de las herramientas disponibles para observar el nivel de ejecución en las obras, son las
certificaciones que periódicamente se entregan al cliente.
Control
Es el Jefe de Obra el responsable de controlar el rendimiento de la obra. En la fase de
elaboración de la oferta, normalmente, la obra se desglosa en partidas de trabajos a los cuales
se les asigna un tiempo de ejecución. Con este dato y el avance real de la obra se observa si el
rendimiento es óptimo.
En función de los datos analizados, el Jefe de Obra buscará las causas de las posibles
desviaciones y pondrá los medios para corregirlas (necesidad de equipos, personal más
cualificado, formación, etc.)
Facturación
Cada cliente tiene un método o procedimiento para la elaboración y aceptación de las
certificaciones, es responsabilidad del Jefe de Obra el tramitar dicha certificación. Hay
clientes que no precisan de este trámite para poder enviarles la factura, en cuyo caso se
omitirá este paso.
Las facturas al cliente se realizan desde Administración. Para ello el Jefe de Obra entregará a
administración la orden de facturación (FR-PG-04-002-R0-A10) debidamente
cumplimentada.
Cierre
Una vez terminados los trabajos y enviada la última factura al cliente, se procederá a cerrar el
Pedido (obra); para ello el Jefe de Obra completará el Impreso Oferta / Pedido (FR-PG-04-
002-R0-A4), anotará las revisiones económicas (si procede) y firmará el impreso. Acto
seguido lo enviará al Director para su firma. Una vez completado se entregará una copia a
Administración y se archivará el original, en la carpeta del pedido.
El Jefe de Obra deberá comunicar, mediante el formato “Apertura, Planificación,
Seguimiento y Cierre de Obra” (anexo 1), el cierre de la obra al Responsable de Calidad.
Una vez terminada la obra el Jefe de Obra realizará un informe, inicialmente a tipo resumen,
sobre los datos más relevantes en la obra, tanto positivos como negativos. Este informe se
archivará en la carpeta de pedido y se entregará una copia al Responsable de Calidad.
122
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS Hoja de
7.- REGISTROS
El Jefe de Obra tendrá la responsabilidad de que toda la documentación y registros de la
obra queden archivados en la carpeta de Pedido, la cual tendrá como mínimo la siguiente
documentación:
• Documento de Apertura, Planificación, Seguimiento y Cierre de Obra.
• Plan de Calidad o de Ejecución (según proceda)
• Plan de Prevención (realizado por Dto. de Seguridad)
• Comunicación de Oferta / Pedido
• Cálculo de la oferta
• Copia de la oferta entregada al cliente
• Contrato o pedido del cliente
• Correspondencia con el cliente
• Documentación técnica
• Horas
• Varios
8.- ANEXOS
Anexo 1 Apertura, Planificación, Seguimiento y Cierre de Obra (FR-PG-04-001-R0-A1)
Anexo 2 Plan de Ejecución (FR-PG-04-001-R0-A2)
Anexo 3 Previsión inicial de equipos (FR-PG-04-001-R0-A3)
Anexo 4 Parte de horas (FR-PG-04-001-R0-A4)
123
Fecha:
COMUNICACIÓN DE APERTURA, PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OBRA
Hoja 1 de 2
APERTURA Y CIERRE
Nº de PEDIDO:
Cliente:
Descripción de la obra:
Lugar de la obra:
Jefe de Obra:
Resp. de Seguridad en obra (si procede):
Encargado:
Nº de horas previstas:
Nº de trabajadores previstos:
INICIO
Jefe de Obra: Responsable de Calidad
Fecha: Fecha:
CIERRE
Jefe de Obra: Responsable de Calidad
Fecha: Fecha:
FR-PG-04-001-R0-A 124
Fecha:
COMUNICACIÓN DE APERTURA, PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE OBRA
Hoja 2 de 2
GESTIÓN DE CALIDAD
Nº de Pedido:
Cliente:
Jefe de Obra:
Encargado:
APLICA
ACTIVIDAD OBSERVACIONES
S / N / NA
Plan de Calidad
Plan de Ejecución
Procedimientos específicos
para la obra
Planificación
Gestión de compras
Check List / Registros
Formación específica
Satisfacción del cliente
Reclamaciones del cliente
NC / AC / AP
Informe final
FR-PG-04-001-R0-A1 125
Fecha:
PLAN DE EJECUCIÓN
Hoja 1 de 2
Nº de Pedido:
Cliente:
Jefe de Obra:
Encargado:
Responsable de Seguridad en obra:
ACTIVIDADES Y/O PLANNING DE OBRA
ORGANIGRAMA
FR-PG-04-001-R0-A2 126
Fecha:
PLAN DE EJECUCIÓN
Hoja 2 de 2
RESPONSABILIDADES
Actividad Responsable
ASIGNACIÓN DE MEDIOS
LISTA DE CHEQUEOS
Actividad / Criterio de:
J.O. / Cliente / Responsable Fecha Registro en:
Operación Procedimiento
FR-PG-04-001-R0-A2 127
Fecha:
Pedido:
Obra:
HERRAMIENTAS
Descripción SI NO Cant. Observaciones
Vehículo
Arcón de herramientas
Banco de trabajo
Nivel electrónico
Grupo de soldar eléctrico
Grupo de soldar electrógeno
Radial grande
Radial pequeña
Taladro
Taladro de batería
Dinamométrica
Terraja
Roscadora
Otros
FR-PG-04-001-R0-A 128
Fecha:
MATERIAL DE SEGURIDAD
Descripción SI NO Cant. Observaciones
Botiquín
Escalera extensible
Escalera de tijera
Extintor
Caseta
Cinturón de seguridad
Pantalla de protección facial
Mandil de cuero
Manguitos de soldador
Polainas
Otros
MATERIAL VARIO
Descripción SI NO Cant. Observaciones
Hierro UPN de 60 mm
Hierro UPN de 80 mm
Hierro UPN de 100 mm
Hierro ANGULAR de 30 mm
Hierro ANGULAR de 40 mm
Hierro ANGULAR de 50 mm
Hierro PLACAS (indicar medidas)
Tornillería (indicar necesidades)
Pintura (indicar necesidades)
Imprimación
Disolvente
Electrodos
Discos de radial
Brocas
FR-PG-04-001-R0-A3 129
Nº Pedido
PARTE DE HORAS
Hoja de
Obra: Cliente:
SEMANA DEL ________________ AL __________________
FR-PG-04-001-R0-A4 130
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA GESTIÓN DE
OFERTAS Y
CONTRATOS
Nombre :
Fecha :
Firma :
131
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
132
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- REVISIÓN DE PETICIONES DE OFERTA
6.2.- ELABORAR, REVISAR Y APROBAR OFERTAS
6.3.- ACLARACIONES A LA OFERTA
6.4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CONTRATOS O PEDIDOS
6.5.- APERTURA, MODIFICACIÓN Y CIERRE DE PEDIDOS
6.6.- CODIFICACIÓN DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.7.- BASE DE DATOS DE OFERTAS Y PEDIDOS
6.8.- PARTES DE UNA OFERTA
6.8.1.- Encabezado
6.8.2.- Portada
6.8.3.- Índice
6.9.- FACTURACIÓN
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Impreso de Consulta Verbal
Anexo 2 Aclaraciones
Anexo 3 Acuse de Pedido
Anexo 4 Impreso de Oferta / Pedido
Anexo 5 Control de Ofertas
Anexo 6 Control de Pedidos
Anexo 7 Formato de Encabezado de Ofertas
Anexo 8 Formato de Portadas de Ofertas
Anexo 9 Formato de Índice de Ofertas
Anexo 10 Orden de Facturación
133
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
1.- OBJETO:
El objeto de este procedimiento es el describir la sistemática implantada en CUCER en
relación a la:
• Recepción de Peticiones de Oferta.
• Preparación y revisión de Ofertas.
• Recepción y revisión de Pedidos y Contratos.
2.- ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicación a las ofertas y pedidos o contratos derivados de las
actividades sujetas al Sistema de Calidad implantado en CUCER.
3.- REFERENCIAS:
4.- GENERAL:
Siempre, antes de aceptar el pedido de un cliente, este ha de recibir una oferta detallada tal
y como se describe en este procedimiento.
En ocasiones, y como parte del servicio prestado, se puede enviar un Estudio Preliminar al
cliente previo a la Oferta con el objeto de informarle y ayudar a concretar el pedido. No
obstante, no se aceptarán pedidos sin que previamente se envíe la Oferta formal al cliente
para su conocimiento y aceptación.
5.- RESPONSABILIDADES:
Las siguientes responsabilidades pueden estar delegadas expresamente, y en ausencia de
cualquiera de los niveles de responsabilidad indicados, puede elaborar, revisar o aprobar el
nivel superior correspondiente. En ausencia de uno superior puede firmar el aprueba otro
Responsable con experiencia en el área.
Director:
134
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
Responsable de Calidad:
Responsable de Prevención:
6.- DESARROLLO
6.1.- REVISIÓN DE PETICIONES DE OFERTA
Las peticiones de oferta podrán llegar a las oficinas de la empresa por dos vías:
• Vía verbal (Telefónica o personalmente), para lo cual se cumplimenta el “Impreso
de consulta verbal” (anexo 1).
• Vía escrita (fax, carta, e-mail, publicación u otro medio de comunicación), el
documento se considera a todos los efectos, como petición de oferta.
Todas las Ofertas las elabora, revisa y aprueba el Director; en aquellos casos que
delegue la elaboración, será revisada y aprobada por él.
Cuando por fuerza mayor el Director no pueda aprobar la oferta, esta función la
realizará el Responsable de mayor experiencia en la empresa.
135
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
Las peticiones de ofertas recibidas que pasan a Pedido se codifican de la siguiente manera:
P-XXYYY
Donde:
P: Distintivo de Pedido
XXYYY: El mismo número de la oferta de la que viene (incluido revisión).
Cuando a una oferta se le realiza una revisión, se añade a la lista (después de la última
anotada) pero con el número que tenía y el añadido de la revisión (según apartado 6.6 de
este procedimiento); donde está anotada la oferta de origen se indica que tiene una
revisión.
Con la intención de mantener una única imagen de empresa, todas las Ofertas elaboradas
en CUCER tienen establecido el mismo modelo de oferta que se debe emplear, excepto en
aquellas donde el cliente defina por escrito las partes que debe contener la oferta.
136
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OFERTAS Y
CONTRATOS Hoja de
6.8.1.- Encabezado
6.8.2.- Portada
Todas las ofertas tendrán la misma portada según “Formato de portada de ofertas” (anexo
8).
6.8.3.- Índice
Todas las ofertas tendrán el mismo índice según “Formato de índice de ofertas” (anexo 9).
6.9.- FACTURACIÓN
El Jefe de Obra según lo acordado en el contrato o pedido con el cliente y en función del
avance de la obra, dará “Orden de Facturación” (anexo 10) a administración para que
efectúe el cobro de las partes finalizadas de la obra.
7.- REGISTROS
Carpeta Departamento Montajes:
• Control de Oferta.
• Control de Pedido.
Archivo de Ofertas:
• Oferta
Archivo de Pedidos:
• Aprobado el Pedido, la Oferta pasa al Archivo de Pedidos.
• Acuse de Pedido.
• Copia de la Orden de Facturación tramitada a administración.
8.- ANEXOS
Anexo 1 Impreso de consulta verbal
Anexo 2 Aclaraciones
Anexo 3 Acuse de pedido
Anexo 4 Impreso de oferta / pedido
Anexo 5 Control de ofertas
Anexo 6 Control de pedidos
Anexo 7 Formato de encabezado de ofertas
Anexo 8 Formato de portadas de ofertas
Anexo 9 Formato de índice de ofertas
Anexo 10 Orden de facturación
137
Fecha:
Empresa: _________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Persona de contacto: _______________________________________________
Dto.: _____________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN:
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
FR-PG-04-002-R0-A1 138
Fecha:
ACLARACIONES
Hoja de
ACLARACIÓN AL CLIENTE:
OBSERVACIONES:
Revisado:
Fdo.:
FR-PG-04-002-R0-A2 139
EMPRESA
Calle
CP POBLACIÓN
(PROVINCIA)
A/A: Nombre
Fecha:
S/ REF. N/ REF.
ACUSE DE RECIBO
FR-PG-04-002-R0-A3 140
IMPRESO OFERTA / PEDIDO
Nº Oferta: Cliente:
Descripción de la Obra:
Fecha: Fecha:
Cierre
Fecha: Fecha:
FR-PG-04-002-R0-A4 141
CONTROL DE OFERTAS Hoja de
FR-PG-04-002-R0-A5 142
CONTROL DE PEDIDOS Hoja de
IMPORTE
Nº PEDIDO CLIENTE IMPORTE FINAL FACTURAS OBSERVACIONES
INICIAL
FR-PG-04-002-R0-A6 143
Ref.:
Proyecto:
Cliente:
FR-PG-04-002-R0-A7 144
Ref.:
Proyecto:
Cliente:
ASUNTO
CLIENTE:
A/A:
Su Ref.:
Nª Ref.:
FR-PG-04-002-R0-A8 145
Ref.:
Proyecto:
Cliente:
ÍNDICE
FR-PG-04-002-R0-A9 146
Nº PEDIDO
ORDEN DE FACTURACIÓN
CLIENTE
Nº PEDIDO DEL FECHA DE PEDIDO FECHA
CONCEPTO IMPORTE Nº FACTURA
CLIENTE DEL CLIENTE FACTURA
CONDICIONES
Fecha:
FR-PG-04-002-R0-A10 147
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
Nombre :
Fecha :
Firma :
148
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
149
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- NIVELES DE DECISIÓN
6.2.- PETICIONES DE OFERTA
6.3.- ÓRDENES DE COMPRA
6.3.1.- Identificación de las Órdenes de Compra
6.3.2.- Partes de una Orden de Compra
6.3.3.- Modificación y Anulación de una Orden de Compra
6.4.- CONTROL DE ALBARANES
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista de Control de Suministros
150
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemática para la compra de Bienes y
Servicios, con el fin de asegurar que el Producto/Servicio cumple los requisitos
especificados.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las compras de productos/servicio que se
efectúen en CUCER y que afecten a la calidad de los productos/servicios realizados a
nuestros clientes.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
A continuación se definen algunos términos empleados en este procedimiento:
Pedido:
Petición formal de CUCER para la realización de algún servicio por parte de un proveedor.
Orden de Compra:
Petición formal de CUCER a un proveedor para la realización de algún servicio por parte
de este, a través de la “Hoja de Pedido” (anexo 1).
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:
Director:
• Revisa y aprueba las Órdenes de Compra según lo se establece en la tabla 1 del
apartado 6.1.
Jefe de Obra:
• Es el responsable de realizar las compras relacionadas con una obra.
• Elabora, revisa y/o aprueba las Órdenes de Compra según lo se establece en la tabla
1 del apartado 6.1.
• Actualiza la “Lista Control de Suministros” (anexo 2).
151
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
• Firma sobre los albaranes y añade el cargo después de comprobar que la inspección
en recepción ha sido satisfactoria.
• Envía los albaranes firmados a Administración.
Administración:
• Asigna el número de orden de compra.
6.- DESARROLLO
6.1.- NIVELES DE DECISIÓN
Queda a decisión de la persona que realiza la compra solicitar tantas Peticiones de Oferta
como considere necesario.
No existe ningún formato concreto para realizar la Petición de Oferta, esta se solicitará por
medio de fax, e-mail o verbalmente pero se solicitará al Proveedor que incluya en su oferta
la siguiente información:
• Plazos de Entrega.
• Plazo de Validez de la Oferta.
• Especificaciones Técnicas.
• Condiciones Comerciales.
152
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
Donde:
Nº PEDIDO: Nº del pedido o cargo para el que se realiza la compra (ver
procedimiento de ofertas y contratos).
XXXX: Nº correlativo de orden de compra único. Este número lo proporciona el
Dpto. de Administración.
Por otro lado, en la Orden de Compra se exigirá al Proveedor que incluya en sus albaranes
la siguiente información:
• Precio y Descuento.
• Descripción del suministro.
• Unidades.
• Nº de Pedido de CUCER
Una vez elaborada la Orden de Compra, ésta se revisa según lo establecido en el apartado
6.1 de este procedimiento. Si todo es conforme se realizan y distribuyen las siguientes
copias:
• El original reside en el dossier de la obra.
• Una a Administración.
• Una al almacén para recepción de materiales o equipos.
• Una para el Proveedor.
153
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Hoja de
Si una vez realizada la Orden de Compra, por algún motivo ésta debe de ser modificada, se
realizarán los siguientes pasos:
1. Se emite nueva Orden de Compra, anulando la previa (cambio del número).
2. En la nueva Orden de Compra se añadirá el siguiente párrafo en el apartado de
Observaciones:
“Esta Orden de Compra anula la anterior con fecha: ...... y número: ....“
3. Se avisa al proveedor.
4. Se notifica a Administración y a Almacén.
7.- REGISTROS
El Jefe de Obra archivará Las Órdenes de Compra dentro de la carpeta de pedido de la obra
correspondiente. Así como mantiene actualizada la Lista Control de Suministros.
8.- ANEXOS
Anexo 1 Hoja de Pedido
Anexo 2 Lista Control de Suministros
154
PEDIDO
Poligono Industrial Alba
Apartado de Correos Número :
43480 Vilaseca - TARRAGONA
NIF:
Fecha:
N. Petición Oferta:
Su oferta:
Albaranes entrega:
Muy Sres nuestros:
Les encargamos los suministros que más adelante se especifican.
Part. Cantidad
DESCRIPCION Pts/Unidad IMPORTE
FR-PG-04-003-R0-A1 155
Nº Pedido
CONTROL DE SUMINISTROS
Hoja de
Fecha Fecha
Num. Proveedor Material Nº Orden de Compra Importe Plazo
pedido recepción
FR-PG-04-003-R0-A2 156
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
Nombre :
Fecha :
Firma :
157
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
158
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- COMPOSICIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN
6.2.- INCLUSIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR EN LA RELACIÓN
6.3.- EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Relación de Proveedores Calificados
Anexo 2 Informe de evaluación inicial de antiguos proveedores
Anexo 3 Informe de evaluación inicial de nuevos proveedores
Anexo 4 Informe de seguimiento de proveedores
159
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
1.- OBJETO
Definir la sistemática implantada en CUCER para evaluar y calificar a sus proveedores, así
como para su seguimiento y recalificación
2.- ALCANCE
Es de aplicación a todos los proveedores de bienes con incidencia en la calidad de los
productos de CUCER, que en adelante se denominarán genéricamente proveedores.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
CUCER seleccionará a sus proveedores teniendo en cuenta su capacidad para cumplir los
requisitos que les sean exigidos.
La propuesta de evaluación de un proveedor podrá provenir de cualquier responsable de la
empresa que tenga asignadas funciones relacionadas con la actividad del proveedor, o bien
a petición de éste.
Proveedores calificados.
Son aquellos que han sido evaluados calificando su capacidad.
Proveedores homologados
Son proveedores habituales que han demostrado su capacidad mediante evaluaciones
periódicas, lo que permite minimizar el control en recepción sobre sus productos.
160
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
Proveedores rechazados
Son los no aceptables por CUCER en razón de las bajas calificaciones obtenidas en su
evaluación.
Proveedores condicionales
Son proveedores no homologados a los que, como resultado de una evaluación previa, se
les supone capacidad suficiente como para poder utilizar sus productos, siempre que se
establezcan los controles necesarios en recepción. Tras un período de evaluación de un
año, serán reclasificados en función de la calificación obtenida.
Si un proveedor condicional u homologado lleva un tiempo superior a dos años sin realizar
suministros a CUCER, deberá iniciar un nuevo proceso de calificación.
Proveedores excepcionales
Son los que se tomarán en consideración, con carácter excepcional, cuando:
• Estén homologados por el Cliente.
• Sean exigidos por el Cliente en el pliego de condiciones.
• Tengan una posición de monopolio.
Aparte de estos casos, cuando lo exijan las necesidades de producción se pueden ordenar
compras a un proveedor que no haya sido previamente calificado, en base a la autorización
expresa del Responsable de Calidad de CUCER.
5.- RESPONSABILIDADES
El Responsable de Garantía de Calidad de CUCER:
• Evaluará, solicitando a los restantes Departamentos la información necesaria, la
capacidad de los proveedores para el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
compras, asignándoles una calificación.
• Mantendrá actualizada y distribuirá una relación de los proveedores calificados.
6.- DESARROLLO
El Responsable de Calidad de CUCER elaborará y mantendrá al día una relación de sus
proveedores calificados. Para poder incluir a un proveedor en esta relación, es necesario
realizar una evaluación previa.
161
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
Para obtener la calificación como proveedor condicional, un nuevo proveedor debe cumplir
al menos una de las siguientes condiciones:
• Poseer un Sistema de Calidad de acuerdo con las normas ISO 9001 que haya sido
certificado por una Entidad de Certificación reconocida nacional o
internacionalmente. Se le exigirá copia del documento que avale dicha certificación
y sus futuras revisiones.
• Tener certificado por un organismo nacional o internacional el producto a
suministrar. Se solicitará copia del documento acreditativo de la certificación y de
sus futuras revisiones.
• Superar una auditoría, que será planificada y dirigida por el Responsable de
Calidad de CUCER que lo califica. Para la realización y documentación de la
auditoría, la sistemática será análoga a la establecida en el Procedimiento para la
Realización de Auditorías Internas de Calidad PG-05-002.
• Cuando la importancia del producto y el coste de la auditoría no justifiquen ésta, el
Responsable de Calidad de CUCER podrá sustituirla por una inspección realizada
en las instalaciones del proveedor o por el envío y posterior análisis de un
cuestionario de evaluación. La información a solicitar y los criterios de aceptación
estarán previamente definidos.
162
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
con autorización previa del Dto. de Calidad de CUCER y con, al menos, las mismas
exigencias que para un proveedor no calificado.
GRAVEDAD (G)
• LEVE: G=1 ó 2. Si la no conformidad, una vez analizada, no supone un rechazo del
suministro, por encontrarse dentro de los límites tolerables por las especificaciones.
• GRAVE: G=3 ó 4. Si la no conformidad produjese el rechazo del suministro.
• MUY GRAVE: G=5 ó 6. Si la no conformidad es detectada por el Cliente.
REINCIDENCIA (R)
Será valorada en los últimos seis meses de suministro activo anteriores a la fecha en que se
genera la no conformidad.
• R=0. Si el número de no conformidades con el mismo tipo de desviación, en el
periodo en cuestión, es inferior o igual a tres.
• R=1 ó 2 ó 3. Si el número de no conformidades con el mismo tipo de desviación, en
el periodo en cuestión, es superior a tres.
163
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad será el encargado de mantener y crear:
• Relación de Proveedores Calificados.
• Archivo de proveedores, que contiene para cada uno de ellos:
9 Informe de Evaluación Inicial.
9 Registros utilizados para la evaluación inicial, actualizados si procede.
9 Informes de Seguimiento.
164
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Hoja de
8.- ANEXOS
Anexo 1: Relación de Proveedores Calificados
Anexo 2: Informe de evaluación inicial de antiguos proveedores
Anexo 3: Informe de evaluación inicial de nuevos proveedores
Anexo 4: Informe de seguimiento de proveedores
165
Fecha:
RELACIÓN DE PROVEEDORES CUALIFICADOS
Hoja de
Fecha
Proveedor Producto o servicio Categoría último Observaciones
informe
FR-PG-04-004-R0-A1 166
Fecha:
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL DE ANTIGUOS
PROVEEDORES
Hoja de
PROVEEDOR
PRODUCTO O SERVICIO
VALOR MEDIO:
Anexos al informe:
Observaciones:
Categoría asignada:
Fecha:
FR-PG-04-004-R0-A2 167
Fecha:
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL DE NUEVOS
PROVEEDORES
Hoja de
PROVEEDOR
PRODUCTO O SERVICIO
Anexos al informe:
Observaciones:
Categoría asignada:
Fecha:
FR-PG-04-004-R0-A3 168
Fecha:
PROVEEDOR
PRODUCTO O SERVICIO
Observaciones:
Categoría asignada:
Fecha:
FR-PG-04-004-R0-A4 169
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE CALIDAD
Nombre :
Fecha :
Firma :
170
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
171
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 0 Modelo de Plan de Garantía de Calidad
Anexo 1 Organigrama de Obra
Anexo 2 Asignación de Responsabilidades
Anexo 3 Planning
Anexo 4 Listado Materiales sometidos a Control
Anexo 5 Listado de Especificaciones y Procedimientos Aplicables en Obra
172
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
1.- OBJETO
Definir cómo son los Planes de Calidad en CUCER y su implantación en Obra.
2.- ALCANCE
Aquellos Planes de Calidad que se elaboren en CUCER.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Cuando se decida elaborar un Plan de Calidad para una Obra se utilizará el modelo de Plan
recogido en este procedimiento como “anexo 0”. Este será adaptado según como estime
necesario el responsable de su elaboración o exigencias del cliente.
El Plan de Calidad siempre deberá ir acompañado de la documentación que no se incluye
en este documento pero que está aprobada en el Procedimiento de Planificación y
seguimiento de obras.
5.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de este procedimiento son las siguientes:
Jefe de Obra:
Elabora o determina quien elabora el Plan de Calidad y sus posteriores revisiones.
Responsable de Calidad:
Revisa y aprueba el Plan de Calidad.
6.- DESARROLLO
Ver anexo 0.
173
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-04-005
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
CALIDAD Hoja de
7.- ANEXOS
Estos son los anexos que de forma general deberá incluir un Plan de Calidad, pudiéndose
ampliar o disminuir según la obra.
174
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
PLAN DE CALIDAD
OBRA:
PEDIDO Nº:
CLIENTE:
LUGAR DE TRABAJO:
JEFE DE OBRA:
175
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
176
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- DESARROLLO
4.1.- Organización en Obra.
4.1.1.- Organigrama.
4.1.2.- Asignación de responsabilidades.
4.1.3.- Personal. Formación, experiencia y calificación.
4.2.- Revisión del Proyecto / Control del Diseño.
4.3.- Planificación y Ejecución.
4.3.1.- Planificación de actividades.
4.3.2.- Ejecución.
4.3.3.- Certificaciones.
4.4.- Subcontratación de actividades.
4.5.- Materiales sometidos al Plan de Calidad.
4.6.- Documentación
4.6.1.- Documentación en Obra.
4.6.2.- Documentación para Cliente.
4.7.- Inspección y Ensayo.
4.7.1.- Inspección en recepción.
4.7.2.- Inspección durante el proceso y finales.
4.7.3.- Estado de Inspección.
4.8.- Equipos y Medios materiales.
4.8.1.- Equipos de medida y ensayo.
4.8.2.- Maquinaria y herramientas.
4.8.3.- Instalaciones Provisionales.
4.9.- Trazabilidad.
4.10.- Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega.
4.11 - No Conformidades y Acciones Correctivas.
4.12.- Auditorias de Calidad.
4.13.- Dossier Final de Obra.
4.14.- Modificaciones al Plan de Calidad.
5.- ANEXOS
Anexo 1: Organigrama de Obra.
Anexo 2: Asignación de Responsabilidades/Interfaces.
Anexo 3: Planning.
Anexo 4: Listado materiales sometidos a control
Anexo 5: Listado de Documentos aplicables en Obra
177
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
1.- OBJETO
El presente Plan de Calidad describe las actividades a desarrollar para asegurar la calidad
de la obra.
2.- ALCANCE
El alcance de este Plan de Garantía de Calidad comprende las actuaciones a realizar por
CUCER en las siguientes actividades:
3.- REFERENCIAS
4.- DESARROLLO
4.1.1.- Organigrama
La organización de CUCER necesaria para acometer los trabajos descritos en este Plan
viene representada en el Organigrama de Obra adjunto en el anexo 1 de este documento.
Cualquier modificación será comunicada al Cliente.
A continuación se indican los nombres de los responsables en obra:
4.1.2.- Responsabilidades
178
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
Cuando existan actividades en las que el cliente exija personal cualificado, así como otros
requisitos (formación, experiencia, etc.), se adjuntará a este Plan de Calidad toda la
documentación necesaria para su justificación.
Para los trabajos que se consideren “especiales” debido a sus condicionantes de ejecución
y/o requisitos de seguridad, se elaborarán los procedimientos específicos que serán
aprobados por el cliente.
En aquellos casos en los que el cliente posea procedimientos específicos para realizar
algún trabajo, y nos exija su utilización, CUCER informará e instruirá a sus trabajadores
para su utilización y puesta en práctica.
4.3.2.- Ejecución
El Encargado asigna las tareas y distribuye al personal en obra según el Planning que le
entrega el Jefe de Obra.
Cualquier modificación sobre la planificación de las actividades por parte del cliente se
comunica al Jefe de Obra para que este actualice el Planning.
4.3.3.- Certificaciones
Una vez finalizadas las tareas o en función del avance de las mismas, el Jefe de Obra prepara
las certificaciones y las entrega al cliente para su aprobación.
179
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
El Jefe de Obra determina los materiales que se someten al presente Plan de Calidad y que
se relacionan en el “Listado de materiales sometidos a control” (anexo 4). Dichos
Materiales se seleccionan por su importancia y alta incidencia en la calidad de la obra.
Asimismo, a juicio del Jefe de Obra o a requerimiento del cliente, en dicho listado se
recogen aquellos Materiales suministrados por el Cliente (indicando en la columna
“Proveedor”) que requieran un tratamiento especial y en el caso de aparición de
incidencias, estas siempre deben ser puestas en conocimiento del Cliente.
Los materiales sometidos a este Plan de Calidad suministrados por CUCER serán
adquiridos a proveedores homologados, y se realizará y registrará el control de recepción a
la llegada a nuestros almacenes, o en obra.
4.5.- DOCUMENTACIÓN
El Jefe de Obra (puede tener colaboración del Encargado) establece los documentos
necesarios a emplear en la obra y que se relacionan según el “Listado de Documentos
aplicables en Obra” (anexo 5) de este Plan de Calidad.
Las sucesivas revisiones y actualizaciones del presente Plan de Calidad serán realizadas
por el Jefe de Obra, y se ocupará de registrar y distribuir entre las personas afectadas,
incluido el Cliente.
El control de la documentación y los registros del presente Plan de Calidad se realizará
según establece el Procedimiento para el Control de la documentación y registros del
sistema.
La Distribución puede realizarse en soporte informático o en papel mediante copias
controladas, el responsable de su control elabora una Lista de Control de Distribución, con
la relación de personas concretas que deben recibir unas copias.
El control de la distribución se realizará acompañando a la documentación con la Carta de
Transmisión de Documentación o documento similar que evidencie el envío.
Una vez finalizada la obra CUCER entregará al cliente un Dossier donde incluirá toda
aquella documentación relevante en temas de calidad y de producción (listado de
inspecciones, modificaciones del proyecto original, no conformidades y acciones de
mejora si las hubiera, etc.)
En toda la documentación originada durante la ejecución del presente contrato se hará
referencia al número de Contrato / Pedido designado por el Cliente.
180
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
4.7.- TRAZABILIDAD
En todos aquellos materiales o trabajos en los que el cliente establezca una necesidad de
medir o comprobar todos los estados hasta llegar a su uso o aplicación final, se creará
consensuado con el cliente, unos protocolos para reconstruir o seguir todas sus fases desde
el inicio hasta su elaboración final.
Para los materiales sometidos al Plan de Calidad que requieran condiciones especiales con
relación a su manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega se
elaborarán los correspondientes procedimientos de manipulación y/o se seguirán las
instrucciones que a tal efecto establezca el Cliente.
Todas las actividades descritas en el presente Plan de Calidad y, en general, todas las
actividades de la obra, son susceptibles de generar anomalías y su resolución se acoge a lo
descrito en el Procedimiento para el tratamiento de No Conformidades y sus Acciones
Correctivas
181
PLAN DE CALIDAD PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
Los formatos incluidos en los anexos son orientativos, pudiéndose emplear otros que
recojan la misma información y tengan la misma funcionalidad.
Cuando en alguno de los documentos reflejado en un anexo sufra una revisión, esta
quedará archivada donde se implanta este Plan de Calidad, anulando anteriores versiones
del documento, sin la necesidad de volver a revisar el presente Plan de Calidad. Se enviará
copia controlada a todas aquellas personas que dispongan copia controlada del Plan de
Calidad.
5.- ANEXOS
Anexo 1 Organigrama de Obra
Anexo 2 Asignación de Responsabilidades
Anexo 3 Planning.
Anexo 4 Listado Materiales sometidos a Control.
Anexo 5 Listado de Documentos aplicables en Obra
182
ORGANIGRAMA PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
DESARROLLAR EL ORGANIGRAMA
FR-PG-04-005-R0-A1 183
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
RESPONSABILIDADES
Función Responsable
Elaborar el Plan de Calidad Jefe de Obra
Revisión del Plan de Calidad de la Obra Resp. Calidad
Aprobación del Plan de Calidad de la Obra Resp. Calidad
Implantar Plan de Calidad en Obra Jefe Obra
Revisión de la Obra Jefe Obra
Documentación y control de los registros de ejecución de la Obra Jefe Obra
Determinar lista de pruebas Jefe Obra
Certificados Jefe Obra
Determinar Materiales sometidos a control Jefe Obra
Documentación y control de los registros de recepción de Jefe Obra /
materiales Encargado
Jefe Obra /
Determinar Lista de Procedimientos aplicables a Obra
Encargado
Jefe Obra /
Supervisión y distribución de la documentación en Obra
Encargado
Preparación de Procedimientos Específicos Jefe Obra
Preparación de ETC’s, PIR’s, PMA’s de los materiales sometidos
Jefe de Obra
al Plan de Calidad
Archivo y control de la documentación de Calidad Jefe Obra
Control y verificación de equipos de medida durante su estancia en
Encargado
Obra
FR-PG-04-005-R0-A2 184
LISTADO DE MATERIALES SOMETIDOS A CONTROL PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
DESARROLLAR EL PLANNING
FR-PG-04-005-R0-A3 185
LISTADO DE MATERIALES SOMETIDOS A CONTROL PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
FR-PG-04-005-R0-A4 186
LISTADO DE DOCUMENTOS APLICABLES EN OBRA PC-
Revisión 0
ENUNCIADO DE LA OBRA
Hoja de
CÓDIGO DEL
TÍTULO
DOCUMENTO
FR-PG-04-005-R0-A5 187
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA MEDIDA DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES
Nombre :
Fecha :
Firma :
188
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES Hoja de
189
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Evaluación de la Satisfacción del cliente
Anexo 2 Listado de Cuestionarios tramitados
190
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES Hoja de
1.- OBJETO
Con este procedimiento CUCER tiene por objeto evaluar y analizar la satisfacción e
inquietudes de nuestros clientes durante la realización de los servicios desempeñados.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a aquellos Clientes con una facturación superior a
10.000 € y aquellos clientes con una facturación inferior pero que la Dirección lo estime
conveniente.
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
Estimar la satisfacción del cliente es una herramienta más que nos permite detectar
problemas acaecidos durante la ejecución, permitiendo detectar mejoras y así desempeñar
mejor nuestros servicios.
Este procedimiento pretende ser una vía más de comunicación con los clientes.
5.- RESPONSABILIDADES
Responsable de Calidad:
• Identifica, envía y recoge los Cuestionarios para la “Evaluación de la satisfacción
del Cliente” (anexo 1).
• Guarda registro de todos los cuestionarios tramitados.
• Analiza el nivel de satisfacción obtenido informando a la Dirección.
• Abre los Informes de No Conformidad cuando sean necesarios.
Dirección:
• Define qué cuestiones o qué información quiere obtener de la encuesta.
• Analiza los resultados y sugerencias de los cuestionarios y propone las acciones
correctoras a las desviaciones.
191
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES Hoja de
6.- DESARROLLO
Al menos una vez al año, el Responsable de Calidad enviará el cuestionario de Evaluación
de satisfacción (anexo 1) a los clientes de CUCER.
A criterio del Jefe de Obra se puede enviar un cuestionario de satisfacción al finalizar una
obra concreta.
Si los resultados del año anterior, generan varias acciones correctoras se estudiaría la
posibilidad de enviar el cuestionario dos veces al año para ver el avance de las mejoras.
El cuestionario es revisado anualmente por la Dirección y el Responsable de Calidad.
El Responsable de Calidad se encarga de enviar y recoger el cuestionario de satisfacción.
Si pasado un plazo prudencial y el mencionado cuestionario no fuera devuelto por el
cliente, los Jefes de Obra serán los responsables de reclamarlos al cliente.
En aquellas cuestiones que responda con 1 ó 2 serán motivo de estudio y aplicación del
procedimiento de No Conformidad y Acciones Correctivas.
7.- REGISTROS
El Responsable de Calidad conserva un archivo donde guarda registro de todos los
Cuestionarios para la Evaluación de la satisfacción del cliente recibidos. También mantiene
actualizada y archivada el “Listado de cuestionarios tramitados” (anexo 2).
8.- ANEXOS
Anexos 1 Evaluación de la satisfacción del cliente (FR-PG-05-001-R0-A1)
Anexo 2 Listado de cuestionarios tramitados (FR-PG-05-001-R0-A2)
192
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
Hoja de
Obra o Pedido:
Cliente:
Fecha de envío:
1. CALIDAD DE LA INSTALACIÓN O
SERVICIO
1.1 Calidad de los suministros y de los medios y 1 2 3 4 5
herramientas utilizados
2. PLAZO DE LA EJECUCIÓN
3. PRECIO DE VENTA
4. PREVENCIÓN
FR-PG-05-001-R0-A1 193
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
Hoja de
6. OTROS ASPECTOS
7. VALORACIÓN GLOBAL 1 2 3 4 5
Observaciones y comentarios:
Cargo:
Fecha:
Por favor, rellenar y retornar el cuestionario por cata, fax o e-mail en el menor plazo de
tiempo a:
CUCER
FR-PG-05-001-R0-A1 194
LISTADO DE CUESTIONARIOS TRAMITADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA
Hoja de
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Fecha
Identificación Destino Persona / Cargo Fecha envío
retorno
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
CSC-
FR-PG-05-001-R0-A2 195
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍAS INTERNAS
DE CALIDAD
Nombre :
Fecha :
Firma :
196
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
197
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- PLANIFICACIÓN: PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
6.2.- SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
6.3.- ETAPAS DE REALIZACIÓN
6.3.1.- Preparación de la Auditoría
6.3.2.- Reunión Previa
6.3.3.- Proceso de Auditoría
6.3.4.- Elaboración del Informe
6.3.5.- Seguimiento y cierre de la Auditoría
6.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Programa de Auditorías Internas
Anexo 2 Plan de Auditoría
Anexo 3 Informe de Auditoría Interna
Anexo 4 Cualificación como Auditor de Calidad
Anexo 5 Relación de Auditores Internos
198
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
1.- OBJETO:
Describir el sistema para la programación y realización de auditorias internas en
CUCER.
2.- ALCANCE:
Este procedimiento general es de aplicación a todas las áreas de CUCER, cuyas actividades
estén sometidas al Sistema de Gestión de Calidad.
3.- REFERENCIAS:
- UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
- Manual de Calidad de CUCER
4.- GENERAL:
Auditoria interna
Proceso sistemático, independiente y documentado que se realiza internamente para
determinar si las actividades y los resultados, satisfacen las disposiciones previamente
establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos
Auditor
Persona que realiza total o parcialmente las operaciones necesarias para la evaluación de
un área de la empresa o en su conjunto, asegurando la objetividad e imparcialidad del
proceso llevado a cabo.
Evidencia objetiva
Información basada en hechos, obtenida mediante observación, medida, ensayo y otros
medios y que pueda ser verificada
199
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD
PERSONAL O SECCIÓN
RESPONSABLE DE
EQUIPO AUDITOR
AUDITADA
DIRECTOR
CALIDAD
FASES
Tabla 1. Responsabilidades
200
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
6.- DESARROLLO
Las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad tienen como objeto:
a) Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad cumple los planes establecidos para
la gestión de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma internacional UNE
EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y mantenido
b) Suministrar información sobre los resultados de las auditorías a la Dirección.
La cualificación requerida para ejercer como auditor interno de calidad será la que se
indica a continuación.
El Director aprobará la cualificación para los auditores de calidad de CUCER.
Estudios
Siempre que sean de carácter técnico y adecuado a las actividades propias de CUCER, se
valoran de la siguiente forma:
• Sin titulación universitaria: 2 Puntos
• Titulación media o superior: 4 Puntos.
201
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
Experiencia
• Experiencia superior a tres años en CUCER o en el sector (*) en las áreas de
Calidad: 7 Puntos
• Experiencia superior a tres años en el sector (*): 5 Puntos
• Experiencia superior a un año en CUCER (*): 3 Puntos
• Experiencia superior a un año en el sector (*):2 Puntos
La puntuación máxima en el apartado de experiencia es de 7 puntos.
(*): Experiencia en ingeniería, fabricación, montaje, operación o mantenimiento.
Formación en Calidad
• Actividades formativas en Calidad: 2 Puntos
• Actividad formativa en auditorías: 2 Puntos
La puntuación mínima según este criterio debe ser de 2 Puntos.
Auditorias realizadas
• Por cada auditoria realizada a un Sistema de Calidad: 1 punto
Se debe obtener un mínimo de 2 puntos en este apartado.
La suma de las puntuaciones obtenidas en todos los apartados será como mínimo de 8
puntos para conseguir la calificación como Auditor de Calidad.
202
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
Las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad llevadas a cabo por el Equipo Auditor
tienen como objeto determinar si el Sistema de Gestión de Calidad cumple los planes
establecidos para la gestión de la calidad, incluyendo los requisitos de la norma
internacional UNE EN ISO 9001, y ha sido adecuadamente documentado, implantado y
mantenido.
El Responsable del área afectada propondrá recomendaciones para las acciones que
eliminen las causas de los Informes de No Conformidades (INC) elaborando el
correspondiente plan de acciones correctivas.
Donde:
AUD: Corresponde a Auditoría
AA: Corresponde a los dos últimos dígitos del año de realización
N: Corresponde al número correlativo de auditoría
203
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-002
Revisión 0
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de
Los resultados obtenidos en las Auditorías son evaluados según los criterios recogidos en
la siguiente tabla 2:
CORRESPONDENCIA
VALORACIÓN DE LOS
CON EL GRADO DE ACCIONES
CRITERIOS
IMPLANTACIÓN
1 Deficiente Sin implantación No conformidades y Acciones
2 Insuficiente Implantación sin correctivas.
cumplimiento
3 Suficiente Cumplimiento Observaciones y/o Acciones
de mejora.
4 Bien Cumplimiento y Mantenimiento y mejora.
documentación Nivel alcanzado.
5 Excelente Mejora Continúa
7.- REGISTROS
Toda la documentación generada por las Auditorías será archivada y controlada por el
Responsable de Calidad.
8.- ANEXOS
Anexo 1: Programa de Auditorías internas
Anexo 2: Plan de Auditoría
Anexo 3: Informe de Auditoría interna
Anexo 4: Cualificación como auditor de Calidad
Anexo 5: Relación de auditores internos
204
AÑO:
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
Actividad o área
Fecha Tipo de Auditoría
auditada
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Observaciones:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A1 205
AUD-
PLAN DE AUDITORÍA
H: … de: ..
Documentación de referencia:
Agenda:
Observaciones:
Prepara: Aprueba:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A2 206
AUD-
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
H: … de: ..
Documentación de referencia:
Resultado / Conclusiones:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A3 207
CUALIFICACIÓN COMO AUDITOR DE CALIDAD
ESTUDIOS 4P Máximo
Sin titulación universitaria 2
Titulación media o superior 4
EXPERIENCIA 7P Máximo
Experiencia superior a tres años en CUCER en tareas de Calidad 7
Experiencia superior a tres años en el sector (*) 5
Experiencia superior a un año en CUCER (*) 3
Experiencia superior a un año en el sector (*) 2
CALIFICACIÓN 8P Mínimo
Puntuación total:
Fecha: Fecha:
FR-PG-05-002-R0-A4 208
Hoja de
RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
Fecha:
Periodo de Fecha
Nombre y apellidos Cargo Auditorías realizadas Documentación aportada
cualificación cualificación
Curso en Calidad
Curso en Auditorías
Auditorías realizadas
Otros
Curso en Calidad
Curso en Auditorías
Auditorías realizadas
Otros
Curso en Calidad
Curso en Auditorías
Auditorías realizadas
Otros
Realizado por: Aprobado por: Observaciones:
FR-PG-05-002-R0-A5 209
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EL TRATAMIENTO DE
NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
Nombre :
Fecha :
Firma :
210
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
211
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- TIPO DE NO CONFORMIDADES
6.2.- ORIGEN DE UNA ACCIÓN CORRECTIVA
6.3.- APERTURA Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
6.4.- APERTURA Y REALIZACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Informe de No conformidad
Anexo 2 Informe de Acciones Correctivas
Anexo 3 Listado de Informes de No Conformidades
Anexo 4 Listado de Acciones Correctivas
212
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
1.- OBJETO:
El objeto del presente procedimiento es el de establecer la sistemática para el
tratamiento de las No Conformidades sujetas al Sistema de Gestión de Calidad de
CUCER y de las Acciones Correctivas que en su caso se generen.
2.- ALCANCE:
El presente Procedimiento es de aplicación a todas los procesos de CUCER (materiales,
productos, servicios, documentación...) sometidos al Sistema de Gestión de Calidad en los
cuales se detecten No Conformidades.
3.- REFERENCIAS:
4.- GENERAL:
No conformidad
Incumplimiento de un requisito
Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad
213
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
CICLO NO CONFORMIDADES
FUNCIONES
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
TRABAJADOR
CUALQUIER
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE NC
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
FUNCIONES
RESPONSABLE DE
JEFE DE OBRA
DIRECCIÓN
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE AACC
DOCUMENTA
APRUEBA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
214
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
6.- DESARROLLO
6.1.- TIPO DE NO CONFORMIDADES
La apertura de una No Conformidad puede ser realizada por cualquier persona de CUCER
que en el transcurso de su trabajo encuentre o detecte algunos de los incumplidos referidos
en la tipología del apartado 6.1. Para ello elaborará el Informe de No Conformidad según
el formato Informe de No Conformidad (anexo 1).
215
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
Una vez recibida, el Responsable o el Jefe de Obra (según sea No Conformidad general o
de obra) la revisan, la modifican o complementan si procede. El Responsable o Jefe de
Obra es el responsable de la resolución, ejecución y cierre de las acciones acordadas.
El seguimiento periódico de las No Conformidades de carácter general será llevado a cabo
por el Responsable de Calidad. Los encargados de realizar los seguimientos periódicos a
las No Conformidades de obra será el Jefe de Obra. Tanto el Jefe de Obra como el
Responsable de Calidad, según se refieran a No Conformidades generales o de Obra, dan el
visto bueno o la conformidad para las acciones y para el cierre de la No Conformidad.
INC- AA/N
216
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-003
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Hoja de
IAC- AA/N
7.- REGISTROS
El control de los informes de no conformidades y de acciones correctivas, así como los
listados de los mismos, podrá llevarse a cabo en soporte papel o bien en soporte
informático.
El Responsable de Calidad archivará los informes de no conformidades generales y las
acciones correctivas
El Jefe de Obra archivará los informes de no conformidades de obra.
8.- ANEXOS
Anexo 1: Informe de No Conformidad
Anexo 2: Informe de Acciones Correctivas
Anexo 3: Listado de Informes de No Conformidades
Anexo 4: Listado de Acciones Correctivas
217
Código
INFORME DE NO
INC-
CONFORMIDAD
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Observaciones:
Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
FR-PG-05-003-R0-A1 218
Código
INFORME DE ACCIONES
IAC-
CORRECTIVAS
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
Origen de la acción: Responsable:
Observaciones:
ACCIONES
Aprobación de las acciones por Dirección Firma: Fecha:
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real
Observaciones:
Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
FR-PG-05-003-R0-A2 219
LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES
FR-PG-05-003-R0-A3 220
LISTADO DE INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS
FR-PG-05-003-R0-A4 221
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
LA GESTIÓN DE
ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
Nombre :
Fecha :
Firma :
222
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
223
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
5.- RESPONSABILIDADES
6.- DESARROLLO
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS
6.1.1- Origen de las Acciones Preventivas
6.1.2.- Apertura y Realización de Acciones Preventivas
6.2.- OPORTUNIDADES DE MEJORA
6.2.1.- Identificación de las Oportunidades de Mejora
6.2.2.- Apertura y Tratamiento de las Oportunidades de Mejora
6.3.- ACCIONES DE MEJORA
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
Anexo 1 Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2 Oportunidad de Mejora
Anexo 3 Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4 Listado de Acciones Preventivas
224
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
1.- OBJETO:
El objeto del presente procedimiento es establecer un proceso que permita identificar y
gestionar las Acciones Preventivas y las Acciones de Mejora con el propósito de mejorar el
Sistema de Gestión de Calidad.
2.- ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicación a todos aquellos datos generados por las actividades
de medición y seguimiento y por cualquier otra fuente que aporte información relevante
para los objetivos de mejora de CUCER.
3.- REFERENCIAS:
4.- GENERAL:
Acción preventiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial
Deben analizarse los datos para poder obtener información acerca de:
225
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
5.- RESPONSABILIDADES:
CICLO ACCIONES PREVENTIVAS
FUNCIONES
RESPONSABLE DE
RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE OBRA
DIRECTOR
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE AACC
DOCUMENTA
APRUEBA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
RESPONSABLE DE
DTO. Y/O JEFE DE
TRABAJADOR
CUALQUIER
CALIDAD
OBRA
RESPONSABILIDADES
ABRE OM
DOCUMENTA
CODIFICA Y NOTIFICA
DESESTIMARÁ O APROBARÁ OM
RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE OBRA
CALIDAD
RESPONSABILIDADES
ABRE AAPP
DOCUMENTA
REVISA
SEGUIMIENTO Y CIERRE
ARCHIVO DE INFORMES
226
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
6.- DESARROLLO
6.1.- ACCIONES PREVENTIVAS
IAP- AA/N
• IAP: Informe de Acción Preventiva.
• AA: Últimos dígitos del año.
• N: Nº correlativo.
227
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
228
PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-05-004
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y DE MEJORA Hoja de
Las Acciones de Mejora se codificarán como Acciones Preventivas, bajo el control del
Responsable de Calidad.
7.- REGISTROS
El control de los informes de no conformidades y de acciones preventivas y de mejora, así
como los listados de los mismos, podrá llevarse a cabo en soporte papel o bien en soporte
informático.
El Responsable de Calidad será el encargado de archivar y mantener los siguientes
registros:
• Informes de acciones preventivas y sus listados
• Oportunidades de mejora generales y sus listados
• Informe de acciones de mejora y sus listados
8.- ANEXOS
Los formatos de los registros que se generan son los relacionados a continuación:
Anexo 1: Informe de Acciones Preventivas
Anexo 2: Oportunidad de Mejora
Anexo 3: Listado de Oportunidades de Mejora
Anexo 4: Listado de Acciones Preventivas
229
Código
INFORME DE ACCIONES
IAP-
PREVENTIVAS
Origen (Dto. / Obra): Fecha:
Origen de la acción: Responsable:
Observaciones:
ACCIONES
Aprobación de las acciones por Dirección Firma: Fecha:
SEGUIMIENTO Y CIERRE
Responsable Fecha real
Observaciones:
Fecha de cierre:
Cierre por: Responsable de Calidad
Fdo: Fdo:
FR-PG-05-004-R0-A1 230
Código
OM-
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Fecha:
Nombre:
PROPUESTA
FR-PG-05-004-R0-A2 231
LISTADO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
Realizado Fecha
Nº Informe Fecha apertura Personas o Dto. implicado Acción
SI / NO cierre
FR-PG-05-004-R0-A3 232
LISTADO DE INFORMES DE ACCIONES PREVENTIVAS
FR-PG-05-004-R0-A4 233
5.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
234
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PE-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERÍA
Hoja de
PROCEDIMIENTO PARA
EL APRIETE DE
TORNILLERÍA
Nombre :
Fecha :
Firma :
235
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PE-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERÍA
Hoja de
236
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PE-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERÍA
Hoja de
ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
4.- DESARROLLO
237
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PE-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERÍA
Hoja de
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene como objeto definir los criterios de apriete que se realicen
mediante tornillo o espárrago y tuerca.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos aquellos trabajos que se realicen para unir
piezas mediante tornillo o espárrago y tuerca. A excepción de las indicaciones de los
fabricantes o suministradores.
3.- RESPONSABILIDADES
Ejecución
Prepara y realiza los trabajos y las pruebas.
Jefe de Obra
Guarda en la carpeta de Obra los registros generados (cuando proceda).
4.- DESARROLLO
238
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PE-001
Revisión 0
PROCEDIMIENTO PARA EL APRIETE DE TORNILLERÍA
Hoja de
Secuencia de apriete
1 2
1 4 1 7 3 5
1
3 2 8 2 6 4
239
6.- CONCLUSIONES
La realización del Manual de Calidad es uno de los pasos necesarios para poder implantar
el Sistema de Gestión Calidad en una empresa. Una vez implantado, la empresa pide la
Certificación ISO 9000.
No obstante debemos hacer unas reflexiones sobre la norma ISO 9000:
240
7.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS
241
8.- BIBLIOGRAFÍA
242