PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Verificar el cumplimiento de los objetivos y programas Todos los procesos
establecidos por la empresa en materias de seguridad y salud
en el trabajo
FECHA DE LA AUDITORIA: RECURSOS PARA LA AUDITORIA:
19- 23 Junio del 2016 Humanos – Equipos Tecnológicos – Material de
escritorio.
AUDITOR LIDER: EQUIPO AUDITOR:
Cecilia Elizabeth Albujar Verona Walter Pérez Serrano
Mirian Luna Pinedo
Jorge Patazca Farro

LUGAR DE
AUDITO AUDITAD LA
FECHA AREA/PROCESO A AUDITAR HORA
R O AUDITORI
A
19 de Reunión de Apertura 8:00 a.m.
Junio – 8:30
a.m.
19 de Proceso Estratégico: Planificación 8:30 a.m.
Junio Estrategia – 11.00
a.m.
19 de Proceso Estratégico: Gestión 11:00 a-
Junio Gerencial m- - 13:30
p.m.
19 de Receso : Almuerzo 13:30 p.m.
Junio – 15:30
p.m.
19 de Proceso Estratégico: Mejora 15:30 p.m.
Junio Continua – 18:30
p.m.
19 de Desplazamiento a alojamiento 18:30 p.m.
Junio -19:00
p.m.
20 de Proceso Misional: Gestion de 8:00 a.m.
Junio Contratos – 11.00
a.m.
20 de Proceso Misional: Planificación del 11:00 a-
 LUGAR DE
AUDITO AUDITAD LA
FECHA AREA/PROCESO A AUDITAR HORA
R O AUDITORI
A
Junio Proyecto m- - 13:30
p.m.
20 de Receso : Almuerzo 13:30 p.m.
Junio – 15:30
p.m.
20 de Proceso Misional: Ejecución de las 15:30 p.m.
Junio Obras – 18:30
p.m.
20 de Desplazamiento a alojamiento 18:30 p.m.
Junio -19:00
p.m.
21 de Proceso Misional: Preservación y 8:00 a.m.
Junio entrega de obras – 11.00
a.m.
21 de Proceso Apoyo: Compras y 11:00 a-
Junio Logística m- - 13:30
p.m.
21 de Receso : Almuerzo 13:30 p.m.
Junio – 15:30
p.m.
21 de Proceso de Apoyo: Gestión del 15:30 p.m.
Junio Talento Humano – 18:30
p.m.
21 de Desplazamiento a alojamiento 18:30 p.m.
Junio -19:00
p.m.
22 de Proceso de Apoyo: Gestión de la 8:00 a.m.
Junio Calidad – 11.00
a.m.
22 de Proceso de Apoyo: MTTO y 11:00 a-
Junio Transporte m- - 13:30
p.m.
22 de Receso : Almuerzo 13:30 p.m.
Junio – 15:30
p.m.
22 de Proceso de Apoyo: Seguridad y 15:30 p.m.
Junio Salud Ocupacional – 18:30
p.m.
22 de Desplazamiento a alojamiento 18:30 p.m.
 LUGAR DE
AUDITO AUDITAD LA
FECHA AREA/PROCESO A AUDITAR HORA
R O AUDITORI
A
Junio -19:00
p.m.
23 de Proceso de Apoyo: Gestión Medio 8:00 a.m.
Junio Ambiental – 11.00
a.m.
23 de Balance equipo auditor y 11:00 a-
Junio preparación de informes m- - 13:30
p.m.
23 de Receso: Almuerzo 13:30 p.m.
Junio – 15:30
p.m.
23 de Reunión con el representante de la 15:30 p.m.
Junio Gerencia – 16:00
p.m.
23 de Reunión de Cierre 16:00 p.m.
Junio – 16:30
p.m.