Soportes

FACTURA CAMBIARIA DE VENT
FERNANDA CASTRO No. 01423

AUTORRETENEDOR
NIT 812,456,987-0
VENDIDO A: GH ltda FECHA: 18/05/2020

CIUDAD:
OSCAR LLANOS VENDEDOR:

C.C./N.I.T.:800056-4
1,117,486,539 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
FORMA DE PAGO: CHEQUE CONTADO X CRÉDITO X

VALOR CUOTA INICIAL: $ $1.850.000
FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas 3
SALDO VALOR DE LA CUOTA: = $616.667
REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD V/R UNITARIO
$ 0
$0
$ -
SON (En letras): VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
OBSERVACIONES:
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
Introducción a la Contabilidad
Por: Angel María Fierro Martínez
Impresos del Sur Ltda. N
IARIA DE VENTA
S EFECTOS A
V/R TOTAL
$0
$0
$ -
$ 0
$ 0
$ 0
DIDO
Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5
RECIBO DE CAJA
No. 3
Recibido de:
Ciudad:
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Cheque No. 1 Banco: BBVA Sucursal: SAN VICENTE Efectivo: X Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
Firma y Sello. Cédula: Nit:

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA No:
FACTURA CAMBIARIA DE VENT
FERNANDA CASTRO No. 01423
AUTORRETENEDOR
NIT 812,456,987-0
VENDIDO A: GH ltda FECHA: 25/05/2020

CIUDAD: SAN JOSE DEL FRAGUA
OSCAR LLANOS VENDEDOR:

C.C./N.I.T.:800056-4
FORMA DE PAGO: CHEQUE CONTADO X CRÉDITO X

VALOR CUOTA INICIAL: $ $1.850.000
SALDO VALOR DE LA CUOTA: = $616.667
1 $ 0
$0
SON (En letras): VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
OBSERVACIONES:
Impresos del Sur Ltda. N
IARIA DE VENTA
S EFECTOS A
V/R TOTAL
$0
$0
$ 0
$ 0
$ 0
DIDO
RECIBO DE CAJA
No. 2
Recibido de:OMAR CASTAÑEDA
Ciudad: SAN VICENTE
Dirección: CALLE 4 LOTE 9

La suma (en letas):
TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE
Por concepto de: VENTA DE UN VEHICULO MAZDA 2020
Cheque No. 1 Banco: BBVA Sucursal: SAN VICENTE Efectivo: X Bauchers:

1540 FLOTA Y QUIPO $ 34,000,000
2408 IVA $ 6,460,000
1110 BANCOS JUDY LOMELIN
$ 40,460,000 $ 40,460,000

FACTURA CAMBIARIA DE
HELADERIA LA GUANABANITA No.
AUTORRETENEDOR
NIT 812,456,987-0
VENDIDO A: FECHA: 8/3/2019

CIUDAD: SAN VICENTE
LADY LOAD VENDEDOR: AUTORREPUESTOS LTDA.
C.C./N.I.T.:800056-4
FORMA DE PAGO: CHEQUE CONTADO CRÉDITO X
VALOR CUOTA INICIAL: $

SALDO VALOR DE LA CUOTA: $33.915.000
REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD
1548 MOTORES DIESEL 10
SON (En letras):trres millones de pesos
OBSERVACIONES:
Impre
RA CAMBIARIA DE VENTA
02324
PUESTOS LTDA.
EN TODOS SUS EFECTOS A
ÓDIGO DE COMERCIO)
V/R UNITARIO V/R TOTAL
$ 0 $0
SUBTOTAL: $ $ 0
IVA: $ $ 0
TOTAL: $ $ 0
VENDIDO
FACTURA DE VENTA
ELECTROMUEBLES FLORENCIA
001
NIT 899.999.999-9 No.
VENDIDO A: JUAN CARLOS MESA FECHA: ###

CIUDAD: FLORENCIA
VENDEDOR:
C.C 1.117.483.456
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A
FORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO X

VALOR CUOTA INICIAL:
SALDO VALOR DE LA CUOTA: 2.263. 250
SON (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
OBSERVACIONES:
Impresos de
VENTA
V/R TOTAL
$0
$ 0
$ 0
$ 0
CICLO CONTABLE
FACTURA DE VENTA
RECIBO DE CAJA
CONSIGNACIONES NOTAS DE PEDIDO
COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX
NOMINA EMPLEADOS
NOTAS DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
LIBRO AUXILIAR LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
LIBRO DE INVENTARIOS
RECIBO DE CAJA
No. 3
Recibido de:distribuciones el sol Ltda
Ciudad: San vicente Caqueta
Dirección: carrera 10 3 b
La suma (en letas): Nueve millones doscientos diez mil seiscientos pesos m/cte
Por concepto de: Venta de motores diesel
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:

$ -
$ -
$ - maria dolores
$ - $ -

CONSIGNACIONES
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.
CHEQUE No. CUENTA No. 780915-09066
FECHA: FECHA: $ 1
CONCEPTO:_______________
________________________ PÁGUESE A LA ORDEN DE: VF S.A.________________________________________
A FAVOR DE:_____________ ______________________________________________________________________
________________________ LA SUMA DE: _________________________________________________________
Saldo anterior _________________________________________________________________________________
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE PAGO
Trama original del cheque:
ELECTRODOMESTICOS LTDA. COMPROBANTE DE INGRESO

Calle 3 No. 2 - 27
Neiva Huila. No.
CIUDAD: SAN VICENTE FECHA: 16/0772020 Valor $ $ 18,421,200
recibido de: DISTRIBUIDOR EL SOL C.C./ N.I.T. 899.999.99-7
DIRECCIÓN:CRA 10 3B
La suma de (en letras) DIESIOCHO MILLONES CUATROSIENTOS VENTI UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 9,210,600
1110 BANCOS $ 9,210,600
4135 COMERCIO $ 15,480,000
2408 IVA $ 2,941,200
TOTAL $ 18,421,200 $ 18,421,200
CHEQUE No. 123456 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 466900877
SUCURSAL. GAN PLAZA
OBSERVACIONES.
CHEQUE POST FECHADO A 15 DIAS C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
EMPRESA: SECCION:
PERÍODO DE PAGO: DE: AL:
SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTAL TOTAL NETO RECIBI -
No. Nombres y Apellidos SUELDO DEVENGADO DEDUCCION
BASICO DIAS HORAS HORAS ED. HORAS E.N AUX. TRANS Retención Juzgados Salud Pensión Solidaridad PAGADO FIRMA
BASICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

AUXILIARES DIARIO
Por: Angel María Fierro Martinez
FACTURA DE VENTA
No.
VENDIDO A: FECHA: ______________________________________

CIUDAD: _____________________________________
VENDEDOR: __________________________________
C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________
CONDICIÓN DEL CRÉDITO

FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

IVA: $
TOTAL: $
Caliche Impresores
Introducción a la Contabildad
REGISTRO DE COMPRA
No.
CIUDAD: ______________________________ PROVEEDOR: ________________________________

FECHA: _______________________________ N.I.T.: _______________________________________
DESPACHAR A: ________________________ TELÉFONO: _________________________________
_______________________________________ DIRECCIÓN: ________________________________
CONDICIÓN DEL CRÉDITO

FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
REFERENC. MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

IVA: $
TOTAL: $
OBSERVACIONES:
FECHA DESPACHO: ELABORADO POR:
APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:
CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO:
REFERENCIA: A MARCA:
LOCALIZACION: UNIDAD: PESOS MINIMO: MAXIMO:
PROVEEDORES:
FECHA NT O COSTO PROMEDIO ENTRADAS SALIDAS SALDO

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA
SURCOLOMBIANA LTDA. NOTA DE

Nit. CONTABILIDAD No.
DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS




Nit. 88.622.182 CONTABILIDAD No.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
SURCOLOMBIANA LTDA. COMPROBANTE

Nit. 88.622.182 DE CONTABILIDAD
FECHA: No. 01
CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS CREDITOS
SUMAS IGUALES 0 0
AUXILIAR DIARIO
SURCOLOMBIANA LTDA. COMPROBANTE
Nit. DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS CREDITOS
SUMAS IGUALES 0 0
AUXILIAR DIARIO
LIBRO AUXILIAR
FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO
DIARIO COLUMNARIO
1 2 3 4 5
1365
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 INVENTARIOS
No. FECHA COMPROBANTE No. RESPONSABILIDAD
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Por: Angel María Fierro Martínes
FOLIO 1
6
1705 GASTOS 7
2705 INGRESOS 8 9 10 11
5260 DEPRECIACION 5299 PROVISION
PAGADOS POR RECIBIDOS 5235 SERVICIOS
No. VEHICULOS CARTERA CUENTAS VARIAS No.
ANTICIPADO ANTICIPADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
Por: Angel María Fierro Martínes
MAYOR Y BALANCES
MES DE: AJUSTES Y CIERRE DE
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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20
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22
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25
26
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28
29
30
31
32 PASAN 0 0 0 0 0 0
FOLIO 1
MES DE: ENERO DE MES DE: DE 2
No. MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOS No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
MAYOR Y BALANCES
MES DE: DE
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 VIENEN 0 0 0 0 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FOLIO 2
MES DE: DE MES DE: DE

No. MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOS No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31
32 0 0 0 0 0 0
31 31
32 32
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
CODIGO:
NOMBRE::
No CÓDIGO DETALLE PARCIALITA PARCIAL TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

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FACTURA CAMBIARIA DE VENT

FERNANDA CASTRO No. 01423

VENDIDO A: GH ltda FECHA: 18/05/2020

OSCAR LLANOS VENDEDOR:

1,117,486,539 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CHEQUE CONTADO X CRÉDITO X

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD V/R UNITARIO

SON (En letras): VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Por concepto de:

Cheque No. 1 Banco: BBVA Sucursal: SAN VICENTE Efectivo: X Bauchers:

Firma y Sello. Cédula: Nit:

VENDIDO A: GH ltda FECHA: 25/05/2020

OSCAR LLANOS VENDEDOR:

1,117,486,539 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CHEQUE CONTADO X CRÉDITO X

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD V/R UNITARIO

SON (En letras): VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Recibido de:OMAR CASTAÑEDA

Ciudad: SAN VICENTE

Dirección: CALLE 4 LOTE 9

Cheque No. 1 Banco: BBVA Sucursal: SAN VICENTE Efectivo: X Bauchers:

Firma y Sello. Cédula: Nit:

VENDIDO A: FECHA: 8/3/2019

1,117,486,569 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CHEQUE CONTADO CRÉDITO X

VALOR CUOTA INICIAL: $

FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas 1

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD

1548 MOTORES DIESEL 10

SON (En letras):trres millones de pesos

EN TODOS SUS EFECTOS A

V/R UNITARIO V/R TOTAL

Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

VENDIDO A: JUAN CARLOS MESA FECHA: ###

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO X

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX

LIBRO AUXILIAR LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR

Recibido de:distribuciones el sol Ltda

Ciudad: San vicente Caqueta

Por concepto de: Venta de motores diesel

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:

Firma y Sello. Cédula: Nit:

Trama original del cheque:

ELECTRODOMESTICOS LTDA. COMPROBANTE DE INGRESO

CHEQUE No. 123456 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHEQUE POST FECHADO A 15 DIAS C.C. / N.I.T.

SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

VENDIDO A: FECHA: ______________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

CIUDAD: ______________________________ PROVEEDOR: ________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

CIUDAD: PROVEEDOR: __