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Municipalidad Distrital de Paccha
Municipalidad Distrital de Paccha
LOCALIDAD : PACCHA
DISTRITO : PACCHA
REGION : JUNIN
PRESUPUESTO : S/.1195046.05
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 UNIDAD FORMULADORA
1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIOS
1.4 MARCO DE REFERENCIA
2. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUCION DE ACTUAL
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA
2.3 ANALISIS DE CAUSAS
2.4 ANALISIS DE EFECTOS
2.5 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.6 DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO
2.7 DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO
2.8 CONSTRUCCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCCION
3. FORMULACION
3.1 HORIZONTE DE EVALAUCION
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.5 CRONOGRAMA DE ACCIONES
3.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4. EVALUACION
4.1 EVALUACION SOCIAL
4.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES
4.3 FLUJO DECOSTOS A PRECIOS SOCIALES
4.4 INDICADOR EFECTIVIDAD Y RATIO COSTO EFECTIVIDAD
4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.6 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION
4.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.8 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.9 MARCO LOGICO
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNIPALES EN LA
CIUDAD DEL DISTRITO DE PACCHA – PROVINCIA DE YAULI – JUNIN”
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RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
ALMACENAMIENTO
Se atenderá el déficit de almacenamiento público a través del uso de
contendores fijos en los espacios públicos de alto tránsito peatonal,
la estrategia plantea el uso de contenedores individuales (papeleras)
adecuadamente distribuidos en plazas y avenidas principales, de kits
de almacenamiento para reciclaje
Análisis de localización:
Las papeleras, tachos y/o contenedores para el almacenamiento de
residuos serán ubicados en plaza, avenidas de alto transito,
exteriores de centros educativos a fin de que colaboren con
mantener el estado de limpieza de la ciudad.
Organización y gestión
La recogida de residuos será dentro de la rutina de barrido.
Periódicamente se ejecutará operaciones de limpieza de las
papeleras y contenedores.
Debe contarse con un stock de papeleras, tachos y/o contenedores
de reemplazo para casos de mantenimiento de mobiliario (pintura,
renovación de logos, etc.).
En caso de daño GRAVE del mobiliario urbano, se procede a su
reemplazo INMEDIATO y proceder a la reparación en tanto la
gravedad del daño permita atenderlo localmente.
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BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Se atenderá el déficit de barrido de calles y limpieza de espacios
públicos a través del uso de cuadrillas de barrido de calles y de
limpieza de espacios públicos, la prioridad de atención será las
veredas, bermas laterales y centrales de calles o avenidas de alto
transito, las plaza con calzada o pavimento sin pavimento, la
estrategia plantea el uso de cuadrillas de barrido manual
debidamente implementados con rutinas establecidas y personal
capacitado con capacidad para supervisión del comportamiento de la
población respecto a faltas o perjuicios a la limpieza pública.
Análisis de localización:
Las labores de barrido cotidiano será exclusivamente en las veredas,
bermas laterales y bermas centrales de las calles o avenidas así
como en plaza seleccionadas como prioritarios de atención, por su
importancia para la salud pública, imagen de ciudad, el bienestar de
los residentes y la colaboración con actividades de turismo local y
extranjero.
En calles no pavimentadas, se fomentará la colaboración ciudadana
en el barrido de los frentes de las viviendas y los espacios públicos
se limpiaran a través de campañas.
Tamaño optimo:
a) La labor de barrido puede realizarse en forma individual o en
cuadrilla de trabajo de dos personas en simultáneo.
b) El tamaño del recorrido cotidiano será como mínimo de 1.3
km/barredor por turno de trabajo.
c) Los implementos y herramientas mínimos por cuadrilla serán de 2
escobas de baja policía, 2 recogedores, 2 bolsas de 140 lt.
Organización y gestión
La recogida de residuos será dentro de la rutina de barrido.
Periódicamente se ejecutará operaciones de limpieza de los coches
de barrido y contenedores de acopio.
Debe contarse con un stock de coches recolectores, bolsas,
herramientas e implementos de limpieza de reemplazo para casos de
mantenimiento (pintura, renovación de logos, etc.) o de daño
GRAVE.
En el caso de daño grave al equipamiento de Barrido, se ejecutará su
reemplazo INMEDIATO y procederá a la reparación en tanto la
gravedad del daño permita atenderlo localmente.
Análisis de localización:
Las labores de recolección y transporte convencional atenderán las
residencias del distrito de Paccha que cuenten con calles
pavimentadas con anchos de vía y pendientes adecuadas para las
operaciones de maniobra del vehículo recolector.
La recolección en las zonas será por medio de un camión recolector
de 5 Tn que es necesario para las zonas rurales y para poder apoyar
en la zona urbana será una motokar.
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Tecnología:
Se establecerá como predominante el uso de:
a) Recolección Convencional: con vehículo Camión
b) Motokar
Tamaño optimo
a) Rutas de recolección de residuos no diferenciados para 100% del
ámbito municipal, en las modalidades de convencional y no
convencional en una frecuencia de 3 veces por semana en los dos
primeros años y de 2 veces por semana en los siguientes 8 años del
proyecto.
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REAPROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO
Análisis de localización:
Las labores de reaprovechamiento a las toneladas producidas del
distrito de Paccha
Tecnología:
Se establecerá como predominante el uso de:
a) La labor de selección puede realizarse en forma manual o en
cuadrilla de trabajo de dos personas en simultáneo.
Tamaño optimo
a) La labor de reaprovechamiento puede realizarse será en forma
individual
Etapas de implementación y operación
a) Validación, capacitación y puesta en marcha
Organización y gestión
Actualización y perfeccionamiento periódico de selección
convencional y no convencional.
DISPOSICIÓN FINAL
Se atenderá el déficit de disposición final a través de la construcción
e implementación de un relleno sanitario con capacidad para atender
la recepción de residuos generados por los distritos de Paccha, ,
para un periodo de vida útil mínimo de 10 años.
Análisis de localización:
El relleno sanitario se ubicara en el distrito de Paccha respetado los
usos de suelo existente y cuenta con estudio de impacto ambiental
que será aprobado por la DIRESA en el año 2012.
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Tecnología:
Se establecerá como predominante el uso tecnológico de:
Rellenamiento sanitario por el método mixto y de operación
mecanizada.
Cobertura mixta compuesta por arcilla de la zona10 + compost
producido por la planta de tratamiento de residuos orgánicos y
material arcilloso de la zona, cuyo producto resultante, será utilizado
principalmente para fines de material de cobertura, actividades de
revegetación y de forestación para propio uso del relleno sanitario y
de la administración municipal.
Tamaño optimo
Un (01) relleno sanitario para poder recepcionar como mínimo
durante 10 años a construirse en etapas. La primera de las cuales
debe ser suficiente para confinar 5 años considerando la totalidad de
residuos del ámbito municipal generados en distrito de Paccha es
decir sin considerar que estos puedan en el horizonte del proyecto
desarrollar gradualmente programas de reaprovechamiento de
residuos. El terreno mínimo a considerar es de 5 has.
Organización y gestión
La administración estará a cargo de un administrador de servicios
La implementación de las celdas será progresiva.
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El personal de relleno será seleccionado previa capacitación y
entrenamiento.
Supervisión permanente de operaciones y monitoreo ambiental
según programa.
Sensibilización de la población usuaria del servicio para la adopción
de adecuadas prácticas de higiene.
Tecnología:
Se establecerá como predominante el uso tecnológico de:
Costeo del servicio de limpieza pública y tarifa de servicios
Cobranza de arbitrios
Promoción de la formalidad de segregadores y comerciantes de
residuos.
Organización y gestión
- Dirección de implementación de acciones a cargo de profesional
- Especificaciones técnicas elaboradas por especialistas.
- Convocatoria y adjudicación de forma progresiva.
- Desarrollo de acciones según especificaciones.
- Supervisión de acciones e informe de lecciones aprendidas.
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ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACION
Se adecuadas prácticas de los beneficiarios para que el
funcionamiento del servicio de limpieza pública sea sostenible, en tal
sentido, se ha identificado como necesario fortalecer las siguientes
funciones:
- Selección de la basura
Organización y gestión
- Dirección de implementación de acciones a cargo de profesional
- Especificaciones técnicas elaboradas por especialistas.
- Convocatoria y adjudicación de forma progresiva.
- Desarrollo de acciones según especificaciones.
- Supervisión de acciones e informe de lecciones aprendidas.
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01
Componente Nº 1: Suficiente
equipo de almacenamiento
público y barrido 9008
Adquisición de equipo de
almacenamiento y barrido
Adquisición de
papeleras de fibra de vidrio para Unid
la separación de residuos solidos 40 150 6000
Gorros Unid 6 5 30
Mamelucos Unid 6 30 180
Guantes Unid 6 10 60
Mascarillas Millar 1 500 500
Zapato de seguridad Par 6 350 2100
Escobas Unid 6 8 48
Recogedor Unid 6 15 90
Componente Nº 2: Existencia de
manual operativo. 4700
Elaboración de un manual Global 1 4700 4700
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operativo
Componente Nº 3: Apropiado
equipamiento de recolección y
transporte 134081.5
Adquisición de equipos de
recolección y transporte
Adquisición de un
vehículo de 5 TN incluye Unid
carrocería. 1 124314 124314
Adquisición de un
motokar 1 8495.5 8495.5
Gorros Unid 6 5 30
Mamelucos Unid 6 30 180
Guantes Unid 6 10 60
Botas pares 6 35 210
Mascarillas Millar 1 500 500
Lampas Unid 6 25 150
Ganchos o Zapa Unid 6 15 90
Escobas Unid 6 8 48
Componente Nº 4: Suficiente
personal capacitado para la
recolección y transporte 2500
Capacitación al personal en
Capacitaciones
recolección y transporte 5 500 2500
Componente Nº 5: Existencia de
infraestructura para
reaprovechamiento 59967
Construcción de
infraestructura para
reaprovechamiento
Compostaje Global 1 15450 15450
Área de reciclaje Global 1 44517 44517
Componente Nº 6: Existencia de
equipamiento para
reaprovechamiento 1316
Adquisición de equipos de
reaprovechamiento
Gorros Unid 6 5 30
Mamelucos Unid 6 30 180
Guantes Unid 6 10 60
Botas pares 6 35 210
Mascarillas Millar 1 500 500
Lampas Unid 6 25 150
Ganchos o Zapa Unid 6 15 90
Escobas Unid 12 8 96
Componente Nº 7: Suficiente
personal capacitado en
reaprovechamiento 2500
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Capacitación al personal en
Capacitaciones
reaprovechamiento 5 500 2500
Componente Nº 8: Existencia de
infraestructura de disposición
final 350280,2
Construcción de relleno
sanitario
Obras provisionales Global 1 36400 36400
Preparación del lugar
Global
seleccionado 1 83530 83530
Trincheras Global 1 61722 61722
Conformación de
Global
basura actual 1 2303,5 2303,5
Chimeneas Global 1 4228,2 4228,2
Cierre Global 1 120350 120350
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Implementación
campañas de sensibilización
Capacitaciones
sobre temas ambientales y
saneamiento 50 500 25000
SUPERVISIÓN 43730.22
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VACST 2.737.477,98 2.267.612,51 4.744.629,42 3.938.391,57
IE 2.477,05 2.477,05 2.477,05 2.477,05
C/E 1.105,13 915,45 1.915,43 1.589,95
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Alternativa 1: S/. 915.45 por tonelada tratada.
Alternativa 2: S/. 1589.95 por tonelada tratada
DETERMINACION DE LA TARIFA
PERIODO
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y 240341,83 240341,83 240341,83 240341,83 240341,83 240341,83 240341,83 240341,83 240341,83 240341,83
MANTENIMIENTO CON PROY.
VAC 1542431,618
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Al igual que en la determinación de los costos, será necesario
determinar los ingresos de la situación sin Proyecto, dado el enfoque
incremental de la evaluación de proyectos.
Los ingresos estarán dados por:
En la situación sin proyecto:
- El pago del servicio de manejo de residuos sólidos por los usuarios.
H. IMPACTO AMBIENTAL
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BARRIDO
El servicio de barrido es un componente del servicio de limpieza
pública que en su funcionamiento cotidiano usa la fuerza laboral,
equipamiento Móvil de características de operación manual, no
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Implementara instalaciones fijas, por lo cual el análisis de riesgo a
desastre no aplica para este componente.
Posibles Impactos por la implementación y operación del
componente de Barrido de Calles y limpieza de espacios públicos.
Dispersión de polvo por efectos del barrido de calles.
Emisión de líquidos percolados por uso recolectore en mal
estado.
Emisión de residuos en vía pública por volcadura de coches
recolectores o accidente de tránsito.
Personal expuesto a accidente de tránsito.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Barrido a favor de la dirección del viento, uso de EPP del
trabajador.
Coches de barrido con características impermeables.
Mantenimiento oportuno de coches de barrido.
Uso de señales como conos de seguridad durante las
operaciones de barrido en bermas y calzadas.
Uso de uniforme o chaleco reflectivo en operaciones de barrido
en bermas y calzadas.
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
El servicio de recolección y transporte de residuos es un componente
del servicio de limpieza pública que en su funcionamiento cotidiano
usa fuerza laboral, y equipamiento Móvil, no implementará
instalaciones fijas, por lo cual el análisis de riesgo a desastre no
aplica para este componente.
Posibles Impactos por la implementación y operación del
componente de Barrido de Calles y limpieza de espacios públicos.
Emisión de olores y dispersión de polvo por efectos del
transporte de residuos.
Emisión de gases contaminantes por el tubo de escape del
vehículo.
Emisión de líquidos percolados por uso vehículos recolectores
en mal estado.
Emisión de residuos en vía pública por accidente de transito
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Supervisión permanente del estado del vehículo antes de
iniciar el servicio.
Uso de malla para el caso del trimovil durante la operación de
recolección y transporte.
Mantenimiento preventivo y correctivo (libre de fugas) de la
caja de compactación del camión compactador.
Mantenimiento mecánico del sistema de combustión del
vehículo compactador.
Uso de señales visuales de transito durante las operaciones de
recolección y transporte en avenidas de alto transito así como
de chalecos reflectivos para la cuadrilla de trabajo.
DISPOSICIÓN FINAL.
Posibles Impactos por la implementación y operación del
componente de relleno sanitario son:
Modificación del suelo de cantera cercana para abastecimiento de
material de cobertura.
Afectación de suelos o aguas superficiales por derrame de
residuos de mezclas oleosas procedente de las maquinarias y
equipos de construcción y operación.
Incremento en la presencia de insectos vectores y roedores por
cobertura inoportuna de residuos.
Emisión de olores desagradable en el entorno adyacente
Emisión de líquidos lixiviados producto del relleno sanitario.
Emisión de gases de efecto invernadero producto de la
descomposición de los residuos en la celda de disposición final.
Los vecinos al proyecto pueden generar desacuerdo al
proyecto por percepción de molestias.
Se afectara madrigueras, nidos y hábitats de vida natural.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Delimitación, formalización y organización de la explotación
adecuada de la cantera cercana para fines de abastecimiento de
material de préstamo para cobertura oportuna de los residuos.
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Desarrollo e implementación de un plan de manejo para residuos
peligrosos de la operación del relleno sanitario.
Desarrollo de barrera sanitaria vegetal y/o arbórea con especies de la
zona.
Control de emisión de olores con capas filtros de compost.
Uso de impermeabilización de base y taludes de celdas de
disposición final y tratamiento de lixiviados.
Quema de gases de metano para minimizar aporte de gases de
efecto invernadero.
Programa de difusión de beneficios del proyecto, vigilancia
comunitaria ambiental y ocupación directa en campañas de
forestación y mantenimiento de la barrera sanitaria, así como
en acciones de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones.
Recuperación de hábitats de vida natural en áreas adyacentes,
capacitación en viveros alto andinos.
I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO 50% 50%
SUFICIENTE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO
50% 50%
Y BARRIDO
EXISTENCIA DE MANUAL OPERATIVO 100%
APROPIADO EQUIPAMIENTO DE RECOLLECCION Y
100%
TRANSPORTE
SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO PARA LA
100%
RECOLLECCION Y TRANSPORTE
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
50% 50%
REAPROVECHAMIENTO
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO PARA
100%
REAPROVECHAMIENTO
SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO EN
50% 50%
REAPROVECHAMIENTO
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION
25% 25% 25% 25%
FINAL DE RSM
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DE DISPOSICION
1% 99%
FINAL DE RSM
SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO EN
100%
DISPOSICION FINAL
EFICIENTE SUPERVICION Y MONITOREO DEL
50% 50%
SERVICIO
DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE TEMAS
50% 50%
AMBIENTALES Y SANEAMIENTO
GASTOS GENERALES (GG+U) 9% 12% 14% 65%
EJECUCION FINANCIERA
DESCRIPCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE
87,570.05 87,570.05 87,570.05 87,570.05
DISPOSICION FINAL DE RSM
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO DE
4,430.00 375,000.00
DISPOSICION FINAL DE RSM (MAQUINARIA)
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DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE TEMAS
12,000.00 12,000.00
AMBIENTALES Y SANEAMIENTO
K. MARCO LÓGICO
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El 90% de los residuos sólidos Registro de Peso y volúmenes - Buen funcionamiento del sistema de
recolectados son dispuestos en un en el relleno sanitario. residuos sólidos y operación y
relleno sanitario autorizado, al cabo de mantenimiento.
ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
un año de operación. Evaluación mensual del estado - Optima capacitación sostenida y a
MUNICIPLES EN EL DISTRITO DE PACCHA tiempo.
de limpieza de la ciudad
- Contar con el presupuesto total.
El 100% de los trabajadores de (puntos críticos)
PROPOSITO Limpieza Pública ejecuta sus
actividades en forma segura y
adecuadamente protegidos.
Suficiente equipo de almacenamiento público y barrido 10% de capacidad de almacenamiento Inventario actualizado de - Población acepta la capacitación.
respecto a la cantidad de generación mobiliario urbano - Compromiso del municipio por seguir con
Existencia de manual operativo distrital. el proyecto hasta el final.
Medición de rendimiento en - Adaptación al sistema propuesto por la
población.
Apropiado equipamiento de recolección y transporte 100% de trabajadores protegidos con población muestra
vacunas y uso de EPP
Suficiente personal capacitado para la recolección y transporte Registro de control médico y
90% de viviendas con recolección Vacunación
COMPONENT Existencia de infraestructura para reaprovechamiento domiciliaria y 90% de establecimientos
ES con recolección no domiciliaria al Inventario de adquisición y
Existencia de equipamiento para reaprovechamiento finalizar el segundo año. distribución de EPP
Suficiente personal capacitado en reaprovechamiento 100% de residuos cubiertos en forma Informes de cumplimiento
adecuada al final de cada día.
Existencia de infraestructura de disposición final de RSM Inspecciones inopinadas
100% de Cumplimiento de plan de
Existencia de equipamiento de disposición final de RSM manejo ambiental Reporte mensual de ingresos
por venta de servicios de LP de
Suficiente personal capacitado en disposición final El 85% de La población usuaria Transparencia económica
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Eficiente supervisión y monitoreo del servicio participar en las capacitaciones Registro de participantes
Adquisición de equipo de almacenamiento y barrido S/. 9008 nuevos soles - Facturas y boletas de gasto - No ocurra desastres naturales.
emitidas - Estabilidad económica, política, social y
Elaboración del manual operativo S/. 4700 nuevos soles - Actas, documentos que cultural.
acrediten. - Campesinos comprometidos.
Adquisición de equipos de recolección y transporte S/. 134081.5 nuevos soles
Implementación campañas de sensibilización sobre temas ambientales S/. 24000 nuevos soles
y saneamiento
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