Generado en nombre de Andres Jimenez el Friday, September 6, 2019 1:09:15 PM

Reporte de tareas por recurso

Nivel de cumplimiento
70 Tarea results

Estado Nombre Name Ascendiente

Retrasado Piloto SABAT Jose Rincon Piloto SABAT

Riesgo
Retrasado Jose Rincon Riesgo Operacional
Operacional

Comité de RO y
Retrasado Ciberseguridad Jose Rincon Instalación y Mantenimiento

Comité de RO y Actualización de Política y

Retrasado Jose Rincon
Ciberseguridad Procedimiento

Comité de RO y
A tiempo Jose Rincon Plan de Acción
Ciberseguridad

Comité de RO y Alistamiento y Carga de Llaves en

Retrasado Jose Rincon
Ciberseguridad datáfonos

Comité de RO y Implementar Guía de Uso Adecuado de

Retrasado Ciberseguridad Jose Rincon equipos para entrega a los SAB en las
instalaciones

Tareas internas
A tiempo Jose Rincon Consejo Agosto 9 2019
Mired

Estado Nombre Name Ascendiente

Riesgo
Retrasado Arnaldo Almonte Riesgo Operacional
Operacional

Riesgo
Retrasado Marcia Diaz Riesgo Operacional
Operacional
 Comité de RO y Alistamiento y Carga de Llaves en
Retrasado Ciberseguridad Maxwell Perez datáfonos
 %
Nombre completa
do
Seguimiento post-instalación del SAB 0%

Documentación y Actualización de las mejoras realizadas al proceso

0%
"Cambio de Equipo en SABs" y su política

Establecer en Políticas la restricción y/o amonestación al personal en

caso de realizar cambios en los parámetros del equipo 0%

Documentación y actualización de las mejoras realizadas al Proceso

0%
Cambio de Equipo en SABs y su Política

Revisión de Compras de Equipos 0%

Actualización del Proceso y Políticas: Alistamiento y Carga de Llaves en

85%
datáfonos

Actualización del Manual de uso de Equipo 0%

Preparar para los proximos consejos un analisis de comparacion del nivel

0%
cumplimiento de ingresos respecto a transaccionalidad

%
Nombre completa
do
Documentación y Actualización de las mejoras realizadas al proceso
0%
"Cambio de Equipo en SABs" y su política

Documentación y Actualización de las mejoras realizadas al proceso

0%
"Cambio de Equipo en SABs" y su política
Actualización del Proceso y Políticas: Alistamiento y Carga de Llaves en
datáfonos 85%
 Nueva
Comentarios Fecha de entrega
Fecha
15/07/19 16/08/19

Actualización al 23/08/19: Se solicto a Arnaldo que realice revision el

31/07/19
proximo lunes 26 de Agosto.

Actualización 23/08/19: completado. pendiente montar la politica en

nueva plantilla de documentacion de politicas. 31/07/19

02/08/19

12/11/19

Actualización 23/08/2019: Este proceso se encuentra en

02/08/19
actualización.

Actualización 23/08/2019: Esta tarea sera completada el lunes 26/08 02/08/19

09/10/19

Nueva
Comentarios Fecha de entrega
Fecha
Actualización al 23/08/19: Se solicto a Arnaldo que realice revision el
31/07/19
proximo lunes 26 de Agosto.

Actualización al 23/08/19: Se solicto a Arnaldo que realice revision el

31/07/19
proximo lunes 26 de Agosto.
Actualización 23/08/2019: Este proceso se encuentra en
actualización. 02/08/19
Variacion
de fecha
de
entrega
52.166667

36.166667

36.166667

34.166667

34.166667

34.166667

Variacion
de fecha
de
entrega
36.166667

36.166667
34.166667