FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: X

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PARQUE

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

MEJORAMIENTO DEL PARQUE PUEBLO TRADICIONAL PASOS DEL
SEÑOR, DISTRITO DE SACHACA,
PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 019 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECTOR RESPONSABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES - UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECON. CARMEN GIOVANNA JIMENEZ ORTEGA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ING. RUBEN ARISTA HUAMONTE

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO AREQUIPA
PROVINCIA AREQUIPA
DISTRITO SACHACA
LOCALIDAD SACHACA

UBIGEO 40114

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INEXISTENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIUDADANAS, SOCIALES CÍVICAS, CULTURALES Y RECREACIONALES EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PASOS DEL SEÑOR

Causas directas Causas Indirectas

 Inexistencia de Equipamiento Urbano destinado para

 Inexistencia de Plataformas Multiusos
diferentes actividades colectivas y de recreación
 Inexistencia de Infraestructura complementaria para la realización de actividades ciudadanas, cívicas
sociales, culturales y recreativas.

Efectos directos Efectos Indirectos

 Desarrollo de actividades colectivas y recreativas en
 Riesgo de la integridad del poblador
espacios inadecuados.
Deterioro del ornato de la ciudad
Disminución de estímulo hacia la práctica colectiva recreativa,
social, cívica, ciudadana y cultural como parte del desarrollo  Deterioro del medio ambiente
integral
 Disminución de la Integración y la participación de los vecinos
 Levantamiento de polvo y acumulación de escombros,
 Limitada interacción social
desmontes y basura en áreas sin tratamiento.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población HABITANTES

Cantidad 5387
Fuente de información ENCUESTAS, ESCALE,ENAHO,CENSOS NACIONALES

Población objetivo

Tipo de población HABITANTES

Cantidad 5387
Fuente de información ENCUESTAS, ESCALE,ENAHO,CENSOS NACIONALES

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

“DOTAR DE ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIUDADANAS, SOCIALES CÍVICAS,
CULTURALES Y RECREACIONALES EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PASOS DEL SEÑOR"

Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta Fuente de verificación
medida

CONSTRUCCION DE CERCO METÁLICO ML 87 CERCO CONSTRUIDO

COBERTURA DE MALLA RASCHELL M2 415 INSTALACIÓN
ILUMINACIÓN GLB 1 INSTALACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GLB 1 PARQUE CONSTRUIDO

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1  Existencia de Plataformas Multiusos
2  Existencia de Infraestructura complementaria para la realización de actividades colectivas y recreativas .
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes
CONSTRUCCIÓN DE CERCO METÁLICO 87.42 ML.
INSTALACIÓN DE COBERTURA DE MALLA RASCHELL 414.77 M2
Alternativa 1 ILUMINACIÓN DE TODO EL COMPLEJO
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE Y ÁREAS VERDES
IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES RECREATIVOS

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 11

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

El presente estudio de pre inversión a nivel de PIP Menor, presenta como propuesta la construcción de infraestructura urbana, plataforma multiusos, para el desarrollo de diferentes actividades
ciudadanas, cívicas, sociales, culturales y recreativas en el Pueblo Tradicional de Pasos del Señor, Distrito de Sachaca, Provincia de Arequipa, cuya envergadura presupuestal no hará necesaria
la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel (factibilidad).

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

Con la ejecución del proyecto se habilitará adecuadamente el área destinada a recreación en el Pueblo Tradicional de Pasos del Señor, cubriendo un porcentaje considerable de la demanda
por parte de la población beneficiada proyectada.

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 HABITANTES DEL PUEBLO TRADICIONAL

DE PASOS DEL SEÑOR QUE NO GOZAN DE
HABITANTES 492 502 512 588
UN CAMPO DEPORTIVO PARA REALIZAR
DIFERENTES ACTIVIDADES
Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Para proyectar la población Potencial u Objetivo se toma en cuenta la tasa de crecimiento intercensal para el distrito de Sachaca igual a 2.0% anual. La misma que ha sido calculada con
información de las Censos nacionales de población y vivienda de los años 1993 y 2007.

Señalar las fuentes de información empleadas

ENCUESTAS, ESCALE,ENAHO,CENSOS NACIONALES

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1
ML 87 87 87 87 87
CONSTRUCCIÓN DE CERCO METÁLICO
Servicio 2 COBERTURA DE MALLA RASCHELL M2 415 415 415 415 415
Servicio 3 ILUMINACIÓN
GLB 1 1 1 1 1

Servicio 4 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GLB 1 1 1 1 1

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Actualmente en el ámbito de influencia no se cuenta con infraestructura para el desarrollo de diferentes actividades ciudadanas, cívicas, culturales, deportivas y recreativas, motivo por el cual
la oferta de los componentes para brindar dicho servicio es nulo.

Señalar las fuentes de información empleadas

ENCUESTAS, ESCALE,ENAHO,CENSOS NACIONALES

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1
ML 87 87 87 87 87
CONSTRUCCIÓN DE CERCO METÁLICO
Servicio 2 COBERTURA DE MALLA RASCHELL
M2 415 415 415 415 415
Servicio 3 ILUMINACIÓN
GLB 1 1 1 1 1
Servicio 4 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GLB 1 1 1 1 1
14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo
Costo unitario
Unidad de medida Subproducto Unidad de subtotal
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud (soles)
representativa medida (soles)

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
CERCO METÁLICO ML CERCO METÁLICO
CERCO CONSTRUIDO 1 15.345,31
87 15.345,31 ML 87
COBERTURA DE MALLA M2 COBERTURA DE MALLA
RASCHELL RASCHELL INSTALACION 1 158.072,88
415 158.072,88 M2 415
ILUMINACIÓN GLB ILUMINACIÓN
INSTALACION 1 8.187,69
1 8.187,69 GLB 1
CONSTRUCCIÓN DE GLB CONSTRUCCIÓN DE
PARQUE PARQUE PARQUE CONSTRUIDO 1 60.535,29
1 60.535,29 GLB 1
SUPERVISION GLB SUPERVISION
DOCUMENTO 1 6.372,14
1 6.372,14 GLB 1
EXPEDIENTE TECNICO GLB EXPEDIENTE TECNICO
DOCUMENTO 1 6.372,14
1 6.372,14 GLB 1
Sub total costo de inversión 254.885,44
Gestion del proyecto
TOTAL DE LA INVERSION 254.885,44

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Datos tomados de los costos y presupuestos, que son los resultados de los metrados del Proyecto.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

PERIODO

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 TOTAL META

UNIDAD DE MEDIDA
ITEM
REPRESENTATIVA
Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta

INFRAESTRUCTURA M2 80713,72 80713,72 80713,72 242.141,16

EQUIPAMIENTO 0,00
CAPACITACIÓN 0,00
VEHICULOS 0,00
TERRENOS 0,00
TERRENOS
0,00
(EXPROPIACION)
INTANGIBLES 0,00
INFRAESTRUCTURA
0,00
NATURAL
SUPERVISIÓN INFORME 2.124,05 2.124 2.124 6.372,14
EXPEDIENTE TÉCNICO DOCUMENTO 3.186,07 3.186,07 6.372,14
GESTION DEL
0,00
PROYECTO
254.885,44
14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN
Personal 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Otros 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO

Actividades 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08

Personal 808,1 808,1 808,1 808,1 808,1 808,1 808,1
Bienes 2151,98 2151,98 2151,98 2151,98 2151,98 2151,98 2151,98
CON PROYECTO
Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02
Actividades 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02
OPERACIÓN 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08 2960,08
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02 33899,02

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 911,75 precios privados

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.

Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los

411.238,32
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
762,97
directo precios sociales

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

Los gastos de operación y mantenimiento estarán cubiertos por las asignaciones presupuestales de la Gerencia de Servicios Vecinales de La Municipalidad Distrital de Sachaca

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

 Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora