Ane1o B-3 POI Consolidado con Programación Física

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA

Periodo del PEI: 2019-2021 Fecha: 19/06/18
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL Pág. 1 de 17
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Unidad Ejecutora: 300754
CENTRO DE COSTOS: 17.1 DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
AEI.07.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito

Meta Programación Física Meta

Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M Financiera Física Prioridad
Anual s/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

1)Implementación y equipamiento de la oficina

A.O de la DEMUNA. 080907 beneficiarios 1 1
Importante

1)Atención a las personas que requieren el apoyo

A.O 080907 beneficiarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
y asistencia familiar.
Importante

1)Talleres y campañas de sensibilización a niños,

niñas y adolescentes, padres de familia,
A.O profesores, directores, autoridades y comunidad 080907 beneficiarios 3 3
en general sobre temas de: autoestima, valores,
derechos y deberes, buen trato

Importante
1) capacitacion y actualizacion en temas
A.O 080907 capacitacion 1 1
relevantes con la DEMUNA Importante

1)Promoción y prevención de la no violencia

contra la mujer, violencia familiar, tipos de
A.O maltrato, el rol protagónico de los padres y otros. 080907 beneficiarios 2 2
2)Día del Niño Peruano (segundo domingo)

Importante
A.O 1) dia del niño por nacer (25-03) 080907 beneficiarios 1 1 Importante

1)Día internacional de los niños y víctimas

inocentes de la agresión.
A.O 080907 beneficiarios 1 1 2
2)Día de la madre

Importante
A.O 1) Taller Orientación Vocacional 080907 beneficiarios 1 1 Importante

1) Orientación y defensa de los derechos de

niños(as) y adolescentes
A.O 2) Día internacional para la erradicación del 80907 beneficiarios 2 2
trabajo infantil (09-08)

Importante

1)Charlas de concientización en Autoestima

A.O 2) Día de los valores (segundo sábado ) 080907 2 2

Importante
 Ane1o B-3 POI Consolidado con Programación Física
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FÍSICA
Periodo del PEI: 2019-2021 Fecha: 19/06/18
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL Pág. 1 de 17
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Unidad Ejecutora: 300754
CENTRO DE COSTOS: 17.1 DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES

1) Escuela de padres.
2) Día de la familia (segundo domingo)
A.O 3) Semana nacional de los derechos humanos 080907 beneficiarios 3 3
(24/09)

Importante

1)seguimiento de casos y atención social.

A.O 2)Semana del Niño (primera semana) 080907 beneficiarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13

Importante

1)Supervisión a locales donde se le permite el

acceso a menores, estando prohibido.
2)Día de la declaración mundial de los
A.O derechos del niño (20-11) 080907 beneficiarios 1 1 2 4
3)Día internacional de la no violencia contra la
mujer (evento 25/11)

Importante

1)Día de la declaración universal de los

derechos humanos (10/12)
A.O 080907 beneficiarios 2 2
2)Actividad por motivos navideños

Importante

TOTAL GENERAL : 0

...............................................................
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 Anexo B-4 POI Consolidado con Programación Financiera
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Periodo del PEI: 2019-2021 Fecha: 19/06/18
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL Pág. 1 de 17
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Unidad Ejecutora: 300754
CENTRO DE COSTOS: 17.1 DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
AEI.07.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito
Programación Financiera
Meta Fisica Monto
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M Prioridad
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 POI S/.

1)Implementación y equipamiento de la oficina

accion /
A.O de la DEMUNA. 080907 1 4108.33 4108.33 4108.3 4108 4108.33 4108 4108 4108.33 4108.33 4108 4108.33 4108.33 49,300
beneficiarios

Importante

1)Atención a las personas que requieren el apoyo

A.O 080907 beneficiarios 12
y asistencia familiar.

Importante

1)Talleres y campañas de sensibilización a niños,

niñas y adolescentes, padres de familia,
A.O profesores, directores, autoridades y comunidad 080907 capacitacion 3 1200 1200 1200 1200 1200 1200 7,200
en general sobre temas de: autoestima, valores,
derechos y deberes, buen trato

Importante
1) capacitacion y actualizacion en temas
A.O 080907 beneficiarios 1 1200 1200 1200 3,600
relevantes con la DEMUNA Importante

1)Promoción y prevención de la no violencia

contra la mujer, violencia familiar, tipos de
A.O maltrato, el rol protagónico de los padres y otros. 080907 beneficiarios 2 1200 1200 2,400
2)Día del Niño Peruano (segundo domingo)

Importante
A.O 1) dia del niño por nacer (25-03) 080907 beneficiarios 1 2150 2150 2150 2150 8,600 Importante

1)Día internacional de los niños y víctimas

inocentes de la agresión.
A.O 080907 beneficiarios 2 500 500 500 500 500 500 3,000
2)Día de la madre

Importante
A.O 1) Taller Orientación Vocacional 080907 beneficiarios 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 Importante

1) Orientación y defensa de los derechos de

niños(as) y adolescentes
A.O 2) Día internacional para la erradicación del 080907 beneficiarios 2
trabajo infantil (09-08)

Importante
 Anexo B-4 POI Consolidado con Programación Financiera
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Periodo del PEI: 2019-2021 Fecha: 19/06/18
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL Pág. 1 de 17
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Unidad Ejecutora: 300754
CENTRO DE COSTOS: 17.1 DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES

1)Charlas de concientización en Autoestima

A.O 2) Día de los valores (segundo sábado ) 080907 beneficiarios 2

Importante

1) Escuela de padres.
2) Día de la familia (segundo domingo)
A.O 3) Semana nacional de los derechos humanos 080907 beneficiarios 3
(24/09)

Importante

1)seguimiento de casos y atención social.

A.O 2)Semana del Niño (primera semana) 080907 beneficiarios 13

Importante

1)Supervisión a locales donde se le permite el

acceso a menores, estando prohibido.
2)Día de la declaración mundial de los
A.O derechos del niño (20-11) 080907 beneficiarios 4
3)Día internacional de la no violencia contra la
mujer (evento 25/11)

Importante

1)Día de la declaración universal de los

derechos humanos (10/12)
A.O 080907 beneficiarios 2 1200 1200 1200 1200 4,800
2)Actividad por motivos navideños

Importante
TOTAL : 82,500

...............................................................
FIRMA
 Anexo B-4 POI Consolidado con Programación Financiera
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Periodo del PEI: 2019-2021 Fecha: 21/01/19
Nivel de Gobierno: GOBIERNO LOCAL Pág. 1 Y 2
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Unidad Ejecutora: 300754
CENTRO DE COSTOS: 17.1 OFICINA DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM
RESPONSABLE: ELDER PALOMINO FIGUEROA
OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
AEI.01.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial
Meta Programación Financiera
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M Fisica Monto POI S/. Prioridad
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DEMUNA:
A.O 1 1.  “Promoción y Democracia”:

A.O 2 Campaña de Consultoría Legal y Salud 1 CAMPAÑA

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

A.O 3 Campaña de Derecho al Juego. 1 CAMPAÑA

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

A.O 4 Taller de Derecho a la Participación. 1 TALLER

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
Conformación del CCONNA del Distrito de
A.O 5 1 ACCIÓN
Kimbiri. S/. 3,000.00 S/. 4,000.00 S/. 7,000.000
A.O 6 2. “Defensoría y Atención”:
Taller sobre DEMUNA, Derechos y Deberes de
A.O 7 1 TALLLER
NNA. S/. 2,600.00 S/. 2,600.00

A.O 8 Campaña contra la explotación sexual de NNA 1 CAMPAÑA

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

A.O 9 Taller sobre Deberes de los padres de familia 1 TALLER

S/. 2,300.00 S/. 2,300.00

Taller sobre funciones de las autoridades locales

A.O 10 1 TALLER
en las diligencias procesales.
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

A.O 11 3. “Campaña de Derecho al Buen Trato ”:

A.O 12 Taller de Derecho al Buen Trato. 1 TALLER

S/. 2,300.00 S/. 2,300.00

A.O 13 Charla de Omisión de Asistencia Familiar. 1 CHARLA

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

A.O 14 Charla sobre el Derecho a la Identidad. 1 CHARLA

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

A.O 15 Charla sobre delito de Trata. 1 CHARLA

S/. 2,700.00 S/. 2,700.00

A.O 16 Charla sobre delito de Indemnidad Sexual 1 CHARLA

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
4. “Replicando lo aprendido”
A.O 17

Taller sobre Derecho a la Educación, Cultura y

A.O 18 1 CHARLA
Recreación. S/. 2,300.00 S/. 2,300.00

Eventos deportivos por el dia de las Defensorias

A.O 19 1 EVENTO
del niño y del Adolescente.
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

A.O 20 Concurso de conocimiento. 1 ACTIVIDAD

S/. 2,500.00 S/. 2,500.00

Marcha de sensibilización a la poblacion sobre

A.O 21 1 ACTIVIDAD
derechos y deberes de NNA.
S/. 2,600.00 S/. 2,600.00

SUB TOTAL DEMUNA S/. 46,800.0

 Programación Financiera
Meta Fisica
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M Monto POI S/. Prioridad
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OMAPED:

Charla sobre la promocion de la ley

A.O 22 1 CHARLA
29973 y las funciones de la OMAPED
s/1.500.00 S/1.500.00

A.O 23
Taller sobre el aseo personal y lavado de 1 TALLER
manos. s/1.500.00 S/1.500.00
Campaña sobre trabajos de
A.O 24 manualidades y artesanias con personas 1 CAMPAÑA
con discapacidad s/3.500.00 S/3.500.00

Campaña de certificacion y
A.O 25 actualizacion de carnet a personas con 1 CAMPAÑA
discapacidad s/4.000.00 S/4.000.00

Taller de Derecho a la no
A.O 26 Discriminación por razones de 1 TALLER
discapacidad. s/1.500.00 S/1.500.00

A.O 27
Eventos deportivos por el dia nacional 1 EVENTOS
de las personas con discapacidad
s/6.500.00 S/6.500.00

A.O 28
Campaña de Promoción y Prevención 1 CAMPAÑA
de la salud. (sobre las enfermedades)
s/3.000.00 S/3.000.00

Taller por el dia internacional de las

personas con discapacidad y
A.O 29 1 TALLER
presentacion de los trabajos de
manualidades realizados en el año
s/ 2.500.00 S/ 2.500.00
SUB TOTAL OMAPED
S/24.000.00
Programación Financiera
Meta Fisica
Cód. Actividad Operativa Ubigeo U.M Monto POI S/. Prioridad
Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CIAM:

A.O 30
“Promoción y protección de
Derechos”

A.O 31
Taller de Derecho a una vida sin ningún 1 TALLER
tipo de violencia. S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

A.O 32
Taller de Derecho a la No 1 TALLER
Discriminación por razones de Edad. S/. 1,300.00 S/. 1,300.00

A.O 33
“Atención en cultura, recreación y
Deporte”
A.O 34
Taller de dibujo, pintura y 1 TALLER
manualidades. S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
A.O 35 Taller Lúdicos. 1 TALLER S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

A.O 36 Actividades Deportivas. 1 TALLER

S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

A.O 37
1.  “Promoción de la Salud y del
Autocuidado”
A.O 38
Campaña de Promoción y Prevención 1 CAMPAÑA
de la salud. S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
A.O 39 Control de Peso y Talla 1 ACCION S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

A.O 40
Descarte de Malaria, anemia y Diabetes,
Tuberculosis. 1 ACTIVIDAD S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

A.O 41
Taller práctico sobre higiene personal y
lavado de manos. 1 TALLER S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
 SUB TOTAL CIAM S/.16.600.00

MONTO TOTAL DE DEMUNA, OMAPED Y CIAM S/.87.400.00


PLIEGO
DEPENDENCIA
UNIDAD ORGANICA/CENTRO DE COSTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ANEXO A
CUADRO DE NECESIDADES Y/O PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2019
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
: GERENCIA MUNICIPAL
: 17.1 DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
: OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito
: AEI.07.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito

META PRESUPUESTARIA :
TRIMESTRES
COSTO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO Y/O UNIDAD DE UNITARIO COSTO TOTAL CLASIFICADO
Nº NECESIDA
PERSONAL MEDIDA REFERENCIA REFERENCIAL S/. R DE GASTOS
MA SUB AB MA SUB AG SUB OC SUB D
ENE FEB JUN JUL SET NOV DIC L S/.
R TOTAL R Y TOTAL O TOTAL T TOTAL

BIENES 93 100 200 393 203 100 204 507 236 150 200 586 154 160 150 464 1950 21,380.00
1 PAPEL BOND T-A4 DE 80 GRS MILLAR 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 1 10 29.00 290.00

ARCHIVADOR DE LOMERA ANCHA

2 UNIDAD 5 0 0 5 0 0 3 3 4 0 0 4 3 0 0 3 15 7.00 105.00
PALANCA TAMAÑO 4A

CUADERNO CUADRICULADO DE 400

3 UNIDAD 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40.00 80.00
FOLIOS

4 LIBRO DE ACTA - CONCILIACION UNIDAD 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 100.00 200.00

5 DVD + ESTUCHE TORRES 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 150.00 300.00
6 POSIT DE COLORES JUEGO 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 10 20.00 200.00
7 VINIFAN GRANDE UNIDAD 5 0 0 5 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 8 10.00 80.00
8 PAPEL LUSTRE DE COLORES UNIDAD 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 20 0 10 0 10 50 0.50 25.00
2 COMBUSTIBLE GLB 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 600 12.50 7,500.00
TELEFONO CELULAR UNIDAD 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00 100.00
3 REFRIGERIO UND 50 150 200 150 50 150 350 150 100 150 400 100 100 100 300 1250 10.00 12,500.00
SERVICIOS 23,050.00

SERVICIO DE MEDIOS DE
1 X 0 X X 0 X 0 X X 0 6 3,000.00
COMUNIVCACION

2 IMPRESIÓN DE BANER X 0 X 0 X 0 X 0 4 1,520.00

3 ALQUILER DE CAMIONETA X X 0 X 0 X X 0 X X 0 7 18,530.00
PERSONAL 24,000.00
1 TECNICO ADMINISTRATIVO II MES 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 2,000.00 24,000.00
RESUMEN POR CLASIFICADOR DE GASTOS

BIENES 11,450.00
SERVICIOS 23,050.00
PERSONAL 48,000.00
TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO S/. 82,500.00