comercializadora el proveedor Ltda.

NIT: 800.087.480-2 declarante

L 38 10-28 VILLAVICENCIO
30567652

RECIBO
RECIBI DE ventaseis millones ciento veinticinco mil pesos
LA SUMA DE 26.125.000.00 pesos
debito credito concepto valor
11050501 caja 26.125.000.00 cancelacionFN°001 $26.125.000.00
venta d
41352201 prod 26.125.000.0
agricolas

EN EFECTIVO CHEQUE 1405001 DE CUENTA BANCO-BOGOTA

RECIBE CONFORME ENTREGUE CONFORME TOTAL $ 26.125.000.00

CHEQUE
N°001

cod.5353
APERTURA RECIENTE chequeN° 1405001
ANGELA CARRANZA 2/1/2020
0020435602/4 SUC.09 COLOMBIA, DE VILLAVICENCIO $26.125.000.00

PAGUESE POR ESTE CHEQUE comercializadora el proveedor $ 26.125.000.00

veinti seis millones ciento veinti cinco pesos

angela castañeda c angela castañeda c

FACTURA DE VENTA
comercializadora el proveedor Ltda.
L 38 10-28 VILLAVICENCIO
NIT: 800.087.480-2 declarante
WWW.comercializadoras el proveedor@gmail.com
30567652
somos autorretenedores de retención en la fuente y ICA
comercializadoraproveedor@gmail.com
resolución Dian 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 hasta 10.000

clientes: Distribuciones la vaca lechera contacto: angela castañeda

dirección: CARRERA34A37-38 departamento: meta

teléfono: 3152402264 email: vacalechera@gmail.com teléfono: 3123517178
pago de : contado
De acuerdo a su amable solicitud de cotización, nos permitimos presentar a su consideración los siguientes produ
calidad. cond.productcant
ltem descripción valor unitario
500 bulto de abono urea al 26%*50kilos 23000.00
500 bolsas de melaza al 80%*25kilos 24000.00
10 insecticida para maleza * litro 400000.00

subtotal
son: vetaseis millones ciento veinticinco mil pesos descuento
CONDICIONES COMERCIALES: tiempo de entrega: inmediato. Formas de pago: Dto.
efectivo, cheque o tarjeta crédito. Garantía (1) año por defectos de fabrica. TOTAL cotización
 fecha 2 de enero de
2020

N°de factura
1

00

ontacto: angela castañeda

epartamento: meta
eléfono: 3123517178

nsideración los siguientes productos de alta

valor unitario valor total
23000.00 $ 11,500,000.00
24000.00 $ 12,000,000.00
400000.00 $ 4,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
ubtotal $ 27,500,000.00
escuento $ 1,375,000.00
to.
OTAL cotización $ 26,125,000.00
FACTURA DE VENTA
DISTRIBUCIONES EL EMPERADOR
L 38 10-28 VILLAVICENCIO
NIT: 800 070 218 1 declarante
WWW.comercializadoras el proveedor@gmail.com
30567652
somos autorretenedores de retención en la fuente y ICA
distribucionesel emperador1@gmail.com
somos autorretenedores de retención en la fuente y ICA
resolución Dian 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 hasta 10.000

clientes: comercializadora el proveedor Ltda contacto: angela castañeda

dirección: carrera 21 calle 23 12-22 departamento: meta
teléfono: 3122517178 email: comercializadoraelprovedor2@gmail.com teléfono: 314 564 234 2
pago de : credito
De acuerdo a su amable solicitud de cotización, nos permitimos presentar a su consideración los siguientes productos de alta
calidad. cond.productcant
ltem descripción valor unitario
40 al 26%*50kilos $5,000,000
100 al 80%*25kilos $100,000,000

subtotal
son: diez mil ciento noventay ocho millones seiscientos veinticinco mil descuento
Dto.

TOTAL cotización
ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETA DE CAMBIO

LETRA DE CAMBIO

FI F N° 1 FECHA 1/3/2020 por$

R I
M R
A M A comercializadora el proveedor el 03 de 2020 serviran uds a pagar
ACEPTA

Y A solamente en villavicencio
distribuciones el emperador
C Y
.
C C
N .
IT C
D
 R I
M R
A M

ACEPTA
Y A
C Y
. dose millones de pesos
C C mora de 2.50% QUE SENTRA, UD EN CUENTA
N .
IT C
D calle 38 10-28 villvicencio
E O villavicencio
L
G 30567652
N
I I
R T
A
D D
O E
R L

G
I
R
A
D
O
R
 fecha 3 de enero
de 2020

N°de factura N°121

gela castañeda
to: meta
4 564 234 2

iguientes productos de alta

valor total
$200,000,000
$10,000,000,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$10,200,000,000
$1,375,000

$10,198,625,000

12.000.000

0 serviran uds a pagar

A LA ORDE DE
A LA CANTIDAD DE
TRA, UD EN CUENTA 30
 CHEQUE
cod.5353
APERTURA RECIENTE chequeN° 341
1/3/2020
006/4 SUC.09 COLOMBIA, DE VILLAVICENCIO $ 10.2000.00

PAGUESE POR ESTE CHEQUE DISTRIBUCIONES EL EMPERADOR $ 26.125.000.00 AL PORTADOR

DIEZ MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS

angela castañeda c angela castañeda c

 comercializadora el proveedor Ltda.

L 38 10-28 VILLAVICENCIO
NIT: 800.087.480-2 declarante N°001
WWW.comercializadoras el proveedor@gmail.com 2/4/2020
30567652

comprobante de ingreso 1 fecha 2/3/2020

CIUDAD: villavicencio FECHA:

RECIBIDO DE : distribuciones el emperador CANTIDAD: $12.000.000.00
NIT: 800.070.218-2
DIRECCION: calle 21 10-50
TELEFONO: 6674020
CANTIDAD: doce millones de pesos
CONCEPTO: cancelacion factura N°1021

CHEQUE N° BANCO bogota GERENCIA 4001001 EFECTIVO

CODIGO CUENTA 00257007632DEBITO CREDITOS

cuenta corriente
codigo tercero debito credito
22050101 800.070.218-12.000.000.00
11100501 800.070.218-2 12.000.000.00
total 12.000.000.00

elaboro reviso aprobo

nombre y firma ombre y firma nombre y cargo

FIRMA Y SELLO
pablo caicedo
pablo caicedo
FECHA DE INGRECION
2/4/2020
 aprobo
nombre y cargo
FACTURA DE VENTA

comercializadora el proveedor Ltda.

L 38 10-28 VILLAVICENCIO
fecha 4 de enero de
NIT: 800.087.480-2 declarante 2020
WWW.comercializadoras el proveedor@gmail.com
30567652 N°de factura
somos autorretenedores de retención en la fuente y ICA 2
comercializadoraproveedor@gmail.com
resolución Dian 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 hasta 10.000

clientes: DISTRIBUIDORES PAL CAMPO contacto: CAROLINA TRUJILLO

dirección: CARRERA34A37-38 departamento: meta
teléfono: 3152402264 email: DISTRIBUIDORESPALCAMPO03@gmail.com teléfono: 3205637946
pago de : contado
De acuerdo a su amable solicitud de cotización, nos permitimos presentar a su consideración los siguientes productos de
alta calidad. cond.product
ltem cant descripción valor unitario valor total
40 bulto de abono urea al 26%*50kilos $200,000 $8,000,000
193 bolsas de melaza al 80%*25kilos $30,000 $5,790,000
19 insecticida para maleza * litro $400,000 $7,600,000
61 bolsas recicladoras (verde) al 30%*30U $10,000 $610,000
$0
$0
$0
$0
$0
subtotal $22,000,000
son: veinti dos millones de pesos descuento
Dto.
CONDICIONES COMERCIALES: tiempo de entrega: inmediato. Formas de pago: TOTAL cotización
efectivo, cheque o tarjeta crédito. Garantía (1) año por defectos de fabrica. $22,000,000
fecha 4 de enero de
2020
APERTURA RECIENTE
N°de factura
2 002/2 SUC.10 COLOMBIA, DE VILLAVICENCIO

PAGUESE POR ESTE CHEQUE comercializadora el proveedor $ 22.000.00

RUJILLO VENTI DOS MILLONES DE PESOS

angela castañeda c

entes productos de
valor total
$8,000,000
$5,790,000 COMERCIALIZADORA EL PROVEEDOR LTDA
$7,600,000 NIT: 800.087.480-2 declarante
$610,000 L 38 10-28 VILLAVICENCIO
$0 30567652
$0
$0
$0
$0 RECIBO
$22,000,000 RECIBI DE VEINTI DOS MILLONES DE PESOS
LA SUMA DE 22.000.000 PESOS
debito credito concepto

$22,000,000 11050501 caja 22.000.000 cancelacionFN°002

venta d
41352201 prod 22.000.000
agricolas

EN EFECTIVO CHEQUE 1405001 DE CUENTA

ANGELA CASTAÑEDA
RECIBE CONFORME ENTREGUE CONFORME
 CHEQUE

N°002

cod.5353
chequeN° 1405001
2/1/2020
$22.000.00

$ 22.000.00
OS

angela castañeda c

EDOR LTDA

N°002

ONES DE PESOS
00 PESOS
concepto valor

cancelacionFN°002 22.000.000

BANCO-BOGOTA

TOTAL 22.000.000
 CONSIGNACIN EFECTIVO UNICAMENTE N°001

MARQUE CON UNA X

CUENTA CORRRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE CUENTA
0 0 2 5 7 0 0 7 6 3 2 9 -1 PUEDE CONSIGNAR EN
COMERCIALIZADORA EL PROVEEEDOR LTADA. CUALQUIER SUCURSAL Y
PARA CUALQUIER TIPO
NOMBRE DEL PEPOSITANTE COMERCIALZADOR EL PROVEEDOR LTADA. DE CUENTA EN EL PAIS.
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO FECHA CHEQUE N° 001-2746
VILLAVICENCIO 023 546 234 1/5/2020 $ 22.000.000
 N°001

CONSIGNAR EN
ER SUCURSAL Y
UALQUIER TIPO
NTA EN EL PAIS.
 N° 1 POR $ 200.000.000
EN VILLAVICENCIO A 6 DE ENERO DE 2020
PAGARA

DEBE(MOS) PAGAR(MOS) INCONDICIONALMETE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE BANCO DE BOGOTA

EN VILLAVIENCIO EL 6 DE ENERO DE 2023

LA CANTIDAD DE DOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

VAMOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTRERA SATISFACION. ESTE PAGARE FORMA DE UNA SERIE NUMERAL
DEL 1 AL 3 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE, AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A
SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGAN EN NUMERO, ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS,
DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO DE ESTE HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION,
CAUSARA INTERES MORATORIO AL TIPO DE 1.5 % MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE
CON EL PRINCIPAL, MAS LOS GASTOS QUE POR ELLOS SE ORIGINEN.

NOMBRE CMOERCIALIZADORA EL PROVEEDOR

DIRECCION CALLE 38 10-28 ACEPTO (AMOS)
POBLACION VILLAVICENCIO
TELEFONO 039 234 43 ANGELA CASTAÑEDA
FIRMA
 FECHA
1/5/2020
NOTA DE CREDITO N°0001

PROVEEDORES DISTRIBUIDORAPLA CAMPO LTDA NUMERO DE FACTURA :002

NIT 800 087 880-2 NUMERO DE PEDIDO-1
DIRECCION CALLE 25 12-CENTRO VENDEDOR: ANGELA CASTAÑEDA

CODIGO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL

DEVOLUCION
48750101 BOLSA DE
MELAZA $886,000 3 $2,658,000
48750101 DEVOLUCION
ABONO $142,000 1 $142,000
$0
$0
$0
$0
SUB-TOTAL $2,800,000
IVA 19%
TOTAL CREDITO $2,800,000
MOTIVO DE LA
EMISION DE LA RECEPCION DE LA NOTA DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
NOTA DE CREDITO CREDITO PESOS MONEDA CORRIENTE

ANGEAL
CANCELADO APROVADO CASTANEDA ANGELA CASTAÑEDA CARRANZA
05/01/2020 POR: CARRANZA
FACTURA DE VENTA
comercializadora el proveedor Ltda.
L 38 10-28 VILLAVICENCIO
NIT: 800.087.480-2 declarante
WWW.comercializadoras el proveedor@gmail.com
30567652
somos autorretenedores de retención en la fuente y ICA
comercializadoraproveedor@gmail.com
resolución Dian 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 hasta 10.000

clientes: DISTRIBUIDORES PAL CAMPO contacto: CAROLINA TRUJILLO

dirección: CARRERA34A37-38 departamento: meta
teléfono: 3152402264 email: DISTRIBUIDORESPALCAMPO03@gmail.com teléfono: 3205637946
pago de : contado
De acuerdo a su amable solicitud de cotización, nos permitimos presentar a su consideración los siguientes produ
calidad. cond.productcant
ltem descripción valor unitario
10 bulto de abono urea al 26%*50kilos $120,000
91 bolsas de melaza al 80%*25kilos $50,000
19 insecticida para maleza * litro $50,000
20 bolsas recicladoras (verde) al 30%*30U $40,000

subtotal
son: CIETE MILONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE descuento
CONDICIONES COMERCIALES: tiempo de entrega: inmediato. Formas de pago: Dto.
efectivo, cheque o tarjeta crédito. Garantía (1) año por defectos de fabrica. TOTAL cotización
 fecha 7 de enero de
2020

N°de factura FI F N° 2
2 R I
M R
A M A comercializadora el proveedor el

ACEPTA
00 Y A solamente en
distribuciones
C Y
ontacto: CAROLINA TRUJILLO .
epartamento: meta C C mora de
N .
eléfono: 3205637946 IT C
D
nsideración los siguientes productos de alta E O
L
valor unitario valor total G N
$120,000 $1,200,000 I I
$50,000 $4,550,000 R T
A
$50,000 $950,000 D D
$40,000 $800,000 O E
$0 R L
$0 G
$0 I
$0 R
A
$0 D
ubtotal $7,500,000 O
escuento R
to.
OTAL cotización $7,500,000
 LETRA DE CAMBIO

FECHA 1/7/2020 por$ 7.500.000

omercializadora el proveedor el 07 de 2020 serviran uds a pagar

villavicencio A LA ORDE DE
distribuciones el emperador A LA CANTIDAD DE
dose millones de pesos
2.50% QUE SENTRA, UD EN CUENTA 30

calle 38 10-28 villvicencio

villavicencio
30567652
FACTURA DE VENTA
PURINA S.A
L 38 10-28 VILLAVICENCIO
NIT: 900.060.820 4 declarante
WWW.PURINA S.A@gmail.com
458472357
somos autorretenedores de retención en la fuente y ICA
comercializadoraproveedor@gmail.com
resolución Dian 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 hasta 10.000

clientes: DISTRIBUIDORES PAL CAMPO contacto: SANDRA LOPEZ CRUZ

dirección: CARRERA34A37-38 departamento: meta
teléfono: 3152402264 email: DISTRIBUIDORESPALCAMPO03@gmail.com teléfono: 315 345 43 54
pago de : contado Y CREDITO
resolucion de la Dian 09932120-07/01/2020 factura de venta desde 001 hasta 10000
De acuerdo a su amable solicitud de cotización, nos permitimos presentar a su consideración los siguientes produ
calidad. cond.productcant
ltem descripción valor unitario
10 bulto de abono urea al 26%*50kilos $120,000
91 bolsas de melaza al 80%*25kilos $50,000
19 insecticida para maleza * litro $50,000
20 bolsas recicladoras (verde) al 30%*30U $40,000

subtotal
son: CIETE MILONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE descuento
CONDICIONES COMERCIALES: tiempo de entrega: inmediato. Formas de pago: Dto.
efectivo, cheque o tarjeta crédito. Garantía (1) año por defectos de fabrica. TOTAL cotización

LETRA DE CAMBIO

FI F N° 75 FECHA 1/8/2020
R I
M R
A M A comercializadora el proveedor el 03 de 2020 serviran uds a
ACEPTA

Y A solamente en villavicencio
COMERCIALIZADORA EL PROVEDOR LTADA
C Y
. VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
C C mora de 2.50% QUE SENTRA, UD EN CUENT
N .
IT C
D
E O
L
G N
 Y A

ACEPT
C Y
.
C C
N .
IT C
D CALLE 23 26-24 villvicencio
E O villavicencio
L
G 003425 4543
N
I I
R T
A
D D
O E
R L

G
I
R
A
D
O
R
 fecha 7 de enero de
2020

N°de factura
54

00

ontacto: SANDRA LOPEZ CRUZ

epartamento: meta
eléfono: 315 345 43 54

000
nsideración los siguientes productos de alta
valor unitario valor total 0020435602/4 SUC.09 COLOMBIA, DE VILLAVICENC
$120,000 $1,200,000
$50,000 $4,550,000
$50,000 $950,000 PAGUESE POR ESTE CHEQUE PURINA S.A $
$40,000 $800,000 VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORR
$0
$0 angela castañeda c
$0
$0
$0
ubtotal $7,500,000
escuento
to.
OTAL cotización $7,500,000

CAMBIO

por$ 20.000.000

de 2020 serviran uds a pagar

A LA ORDE DE
EDOR LTADA A LA CANTIDAD DE
E PESOS MONEDA CORRIENTE
QUE SENTRA, UD EN CUENTA 30
 CHEQUE
N°001

cod.5353
chequeN° 1405001
2/1/2020
COLOMBIA, DE VILLAVICENCIO $ 20.000.000

URINA S.A $ 20.000.000

ONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

angela castañeda c angela castañeda c

FACTURA DE VENTA
comercializadora el proveedor Ltda.
L 38 10-28 VILLAVICENCIO
NIT: 800.087.480-2 declarante
WWW.comercializadoras el proveedor@gmail.com
30567652
somos autorretenedores de retención en la fuente y ICA
comercializadoraproveedor@gmail.com
resolución Dian 0400290826-02/01/2020 factura de venta desde 001 hasta 10.000

clientes: DISTRIBUIDORES PAL CAMPO LTADA contacto: sandra lopez cruz

dirección: CARRERa23 calle 34 56-65 departamento: meta
teléfono: 345743 email: disstribuidorapalcampo@gmail.com
teléfono: 3123517178

pago de : contado
De acuerdo a su amable solicitud de cotización, nos permitimos presentar a su consideración los siguientes produ
ltem cond.producto cant descripción valor unitario
40 bulto de abono urea al 26%*50kilos $23,000
20 bolsas de melaza al 80%*25kilos $24,000
27 insecticida para maleza * litro $400,000

subtotal
son: vetaseis millones ciento veinticinco mil pesos descuento
CONDICIONES COMERCIALES: tiempo de entrega: inmediato. Formas de pago: Dto.
efectivo, cheque o tarjeta crédito. Garantía (1) año por defectos de fabrica. TOTAL cotización

chequeN° 1405001
BANCO DE BOGOTA
0020435602/4 SUC.09 COLOMBIA, DE VILLAVICENCIO $11.1000.000

PAGUESE POR ESTE CHEQUE comercializadora el proveedor $ 11.100.000

ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRRIENTE

angela castañeda c angela castañeda c

 comercializadora el proveedor Ltda
NIT: 800.087.480-2 declarante
fecha 2 de enero de
2020 L 38 10-28 VILLAVICENCIO
30567652
N°de factura
1

RECIBI DE ventaseis millones ciento vei

ontacto: sandra lopez cruz LA SUMA DE 26.125.000.00 p
epartamento: meta debito
eléfono: 3123517178 11050501 caja 11.100.000
venta d
41352201 prod
agricolas

deración los siguientes productos de alta calidad. EN EFECTIVO CHEQUE

valor unitario valor total
$23,000 $920,000
$24,000 $480,000 RECIBE CONFORME
$400,000 $10,800,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
ubtotal $11,100,000
escuento $1,100,000
to.
OTAL cotización $11,100,000

CHEQUE
N°001

cod.5353
chequeN° 1405001
2/1/2020
$11.1000.000

00.000
angela castañeda c
omercializadora el proveedor Ltda.
IT: 800.087.480-2 declarante
38 10-28 VILLAVICENCIO
0567652

RECIBO
ventaseis millones ciento veinticinco mil pesos
26.125.000.00 pesos
credito concepto valor
cancelacionFN°001 11.100.000

11.100.000

1405001 DE CUENTA BANCO-BOGOTA

ENTREGUE CONFORME TOTAL $ 11.100.000

 CONSIGNACIN EFECTIVO UNICAMENTE N°001

MARQUE CON UNA X

CUENTA CORRRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE CUENTA PUEDE CONSIGNA
0 0 2 5 7 0 0 7 6 3 2 9 -1 EN CUALQUIER
COMERCIALIZADORA EL PROVEEEDOR LTADA. SUCURSAL Y PAR
CUALQUIER TIPO
NOMBRE DEL PEPOSITANTE COMERCIALZADOR EL PROVEEDOR LTADA. DE CUENTA EN E
PAIS.
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO FECHA CHEQUE N° 001-001
VILLAVICENCIO 57647367 1/10/2020 $ 27.500.000
AMENTE N°001

PUEDE CONSIGNAR
EN CUALQUIER
SUCURSAL Y PARA
CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL
PAIS.
 BANCO DE BOGOTA
11100501
D H
22.000.000
200.000.000
38.600.000
10.200.000
20.000.000
$ 260.000.000 $ 30.200.000
======================================
$ 230.400.000