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REFORMULADO
2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL – UNIDAD FORMULADORA
ÍNDICE GENERAL
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
II: ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y localización
2.2. Institucionalidad
2.2.1 Unidad Formuladora
2.2.2 Unidad Ejecutora
2.3. Marco de referencia
III: IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico
3.1.1. Área de estudio y área de influencia
3.1.2. La Unidad Productora de Bienes y Servicios
3.1.3. Los Involucrados en el PIP
3.2. Definición del problema, causas y efectos
3.2.1. Definición del problema central
3.2.2. Análisis de causas
3.2.3. Análisis de efectos
3.3. Planteamiento del Proyecto
3.3.1. Objetivo central
3.3.2. Análisis de medios
3.3.3. Análisis de fines
3.4. Determinación de las alternativas de solución
3.4.1. Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
3.4.2. Identificación de las acciones
3.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución
IV: FORMULACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda
4.3. Análisis técnico de las alternativas
4.4. Costos a precios de mercado:
V: EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
5.2. Evaluación privada
5.3. Análisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto ambiental
5.5. Gestión del Proyecto
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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A. Información general
Macrolocalización
Región : Loreto.
Departamento : Loreto.
Provincia : Maynas.
Distrito : San Juan Bautista
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Sus coordenadas geográficas están entre los paralelos 00º 02´37” y 08º
42´01” de latitud sur y 74º48´41” de longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich.
DIVISIÓN POLÍTICA: Loreto cuenta con 07 provincias y 51 distritos
CLIMA.
En Loreto el clima es cálido, húmedo y lluvioso, con una
temperatura promedio anual mínima de 22º Celsius y máxima de 32º
Celsius, variando excepcionalmente a un mínimo de 17º C, algunos días
entre junio y julio, a un máximo de 36º C, entre octubre y enero. La
humedad relativa del aire esta alrededor de 84 por ciento, con ligeras
variaciones, y la precipitación pluvial, entre los 2 000 y 3 000 mm.
Anuales.
DEPARTAMENTO LORETO
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Microlocalización
Distrito : San Juan Bautista.
Ubicación : Programa de Vivienda para Damnificados Los Delfines
El Distrito de San Juan Bautista, con una superficie territorial de
3,078.43 kilómetros cuadrados, limita por:
EL NORTE; con los Distritos de Alto Nanay e Iquitos. El límite se
inicia en el punto de intersección de las líneas divisorias de las aguas
de los ríos Nanay, Tigre e Itaya, continuando en dirección Este por la
divisoria de aguas de los ríos Nanay e Itaya hasta el punto de
coordenadas UTM 9554, prosiguiendo en línea recta en dirección Norte
hasta la confluencia del río Pintuyacu en el río Nanay. El límite sigue
en dirección Este por el thalweg del río Nanay aguas abajo hasta
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Institucionalidad
Unidad Formuladora (U.F)
UNIDAD FORMULADORA
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Alternativa 01.
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Captación
Sector A.H. La Herradura
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Almacenamiento
Sector A.H. La Herradura
Se proyecta la construcción de un Reservorio Elevado de 30 m3.
Se incluyen en el mismo todas las Instalaciones Hidráulicas
respectivas.
Desinfección
Sector A.H. La Herradura
Se debe señalar que dentro de los tanques se ha contemplado la
colocación de dosificadores de cloro, con lo cual se garantiza proveer a
la población de un agua apta para consumo humano.
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Sistema de Distribución
Sector A.H. La Herradura
Se instalará una red de distribución de agua potable, constituida por
tubería PVC SP Ø de 90 y 63 mm.
Conexiones Domiciliaras
Sector A.H. La Herradura
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Líneas de Impulsión
Se contempló la instalación de 03 líneas de impulsión para evacuar las
aguas provenientes de las CBD.
Conexiones Domiciliarias de Desagüe
Se ha considerado la instalación de 942 conexiones domiciliarias de
desagüe, de la cuales 16 son del tipo condominial.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Para el tratamiento de las aguas residuales se ha proyectado la
construcción de una PTAR, la misma consiste en:
Cámara de Rejas
Desarenador
Tanque Imhoff
Guardianía y Almacén
Cerco Perimétrico
Alternativa 02.-
EL proyecta contempla abastecer del servicio de agua a los Centros
Poblados de Los Delfines, Nueva Jardín y La Herradura, el Sistema de
Desagüe solo contempla a Los Delfines.
Se debe de señalar que se para el Sistema de Agua se está
considerando 02 áreas de presión, la primera compuesta por Los
Delfines y Nuevo Jardín, y la segunda solamente por La Herradura.
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Redes de Desagüe
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Líneas de Impulsión
ALTERNATIVA 01.-
El monto de inversión de la alternativa asciende a S/. 5 751,448.88
nuevos soles y comprende el costo directo S/. 3 769,029.09 nuevos soles,
gastos generales S/. 436,993.29 nuevos soles, utilidad S/. 376,902.91
nuevos soles, Impuesto General a las ventas (IGV) S/ 824,926.55
nuevos soles, expediente técnico S/. 235,440.00 nuevos soles y
supervisión S/. 81,117.78 nuevos soles, capacitación JASS y
sensibilización beneficiarios S/. 27,039.26 nuevos soles. Ver detalle en
el siguiente cuadro:
Inversión total a precio de Mercado.
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ALTERNATIVA 02.-
El monto de inversión de la alternativa 2 asciende a S/. 6 547,753.74
nuevos soles y comprende el costo directo S/. 4 313,135.57 nuevos soles,
gastos generales S/. 500,078.74 nuevos soles, utilidad S/. 431,313.56
nuevos soles, Impuesto General a las ventas (IGV) S/ 944,015.02
nuevos soles, expediente técnico S/. 235,440.00 nuevos soles y
supervisión S/. 92,828.14 nuevos soles, capacitación JASS y
sensibilización de beneficiarios S/. 30,942.71 nuevos soles. Ver detalle
en el siguiente cuadro:
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F. Evaluación Social
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EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO "LOS DELFINES".
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Operación y
Años Conectada de agua precios descuento flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios mantenimient
(%) (m3/año) sociales precios sociales
sociales (S/.) o 9%
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Evaluación
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H. Impacto ambiental
CONCLUSIONES
La falta de una normativa específica para el tema, de servicios
de agua potable y saneamiento, relacionada a los asuntos
ambientales, es limitado por lo que no permite tener una
adecuada gestión ambiental.
Los actuales servicios de agua potable en Los Delfines, son
deficientes, por lo que afecta directamente con la calidad de vida
de la población, incidiendo en su salud.
La instalación de nuevas estructuras ocasionará una alteración,
en el uso del suelo y el paisaje, así como perturbaciones en la
calidad de vida de la población, durante la ejecución del
proyecto.
El suelo de Los Delfines presenta un suelo de Clase A, con una
profundidad de 20 a 60 cm., por lo que la constante destrucción
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RECOMENDACIONES.
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4 Ejecución de Obra
6 Supervisión
7 Recepción de Obra
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J. Marco Lógico
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Medios de
Componentes Objetivos Indicadores Supuestos
Verificación
Incremento de la canasta Encuestas a La población
familiar mensual. hogares. cumple con las
Disminución de las Informes del buenas prácticas
Mejora de la calidad de vida de la necesidades básicas INEI. de higiene y
FIN
población del P.V.P.D. Los Delfines. insatisfechas (NBI) en 20% en Informes de la mantiene
el año 10 del horizonte del Municipalidad. adecuamente la
proyecto. infraestructura
del proyecto.
Disminución de las Encuestas de La población
enfermedades impacto. consume el agua
Baja incidencia de enfermedades
OBJETIVO gastrointestinales y Informes de la potable y utiliza
GENERAL gastrointestinales y parasitarias en
parasitosis del 25% al 5% en Posta del sector. adecuadamente
el P.V.P.D. Los Delfines.
el centro poblado, en 10 años. Informe de los sistemas
monitoreo. instalados.
Aumento de la cobertura del Al año 2032 el P.V.P.D. Los Reporte anual La población
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Adecuada gestión de los servicios. Al año 2032 el P.V.P.D. Los de la JASS Los disposiciones
Adecuado hábito y práctica de Delfines incrementa la Delfines dadas por la
higiene. cobertura de alcantarillado Reporte anual JASS y paga
del 0% al 100% y se da de la JASS Los puntualmente la
tratamiento a las agua Delfines tarifa
residuales al 100%. Encuestas establecida por
Al año 2, se mejora la gestión realizadas por los servicios.
de la JASS, reduciendo la la
morosidad del 30% al 10% y Municipalidad
se dispone de suficientes Distrital de San
recursos para la operatividad Juan Bautista.
y mantenimiento.
Al año 2: se mejora los hábitos
de higiene en la población de
10% a 30%.
Elaboración de los Estudios El monto de inversión de la Valorización de No se
Agua Potable alternativa asciende a S/. 5 obra. presentan
ACTIVIDADES Captación 751,448.88 nuevos soles y Cuaderno de contratatiem
Planta de Tratamiento obra pos de orden
comprende el costo directo S/.
Reservorio Informes del burocrático o
3 769,029.09 nuevos soles,
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Localización
Macrolocalización
Región : Loreto.
Departamento : Loreto.
Provincia : Maynas.
Distrito : San Juan Bautista
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Microlocalización
Distrito : San Juan Bautista.
Ubicación : Programa de Vivienda para Damnificados Los Delfines
El Distrito de San Juan Bautista, con una superficie territorial de
3,078.43 kilómetros cuadrados, limita por:
EL NORTE; con los Distritos de Alto Nanay e Iquitos. El límite se
inicia en el punto de intersección de las líneas divisorias de las aguas
de los ríos Nanay, Tigre e Itaya, continuando en dirección Este por la
divisoria de aguas de los ríos Nanay e Itaya hasta el punto de
coordenadas UTM 9554, prosiguiendo en línea recta en dirección Norte
hasta la confluencia del río Pintuyacu en el río Nanay. El límite sigue
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en dirección Este por el thalweg del río Nanay aguas abajo hasta
interceptar en el punto de coordenadas UTM 9585.5 a la prolongación
de la avenida Guardia Civil, continuando por ella hasta su intersección
con la avenida Abelardo Quiñones.
EL ESTE; con los Distritos de Belén y Fernando Lores. De la
intersección de las avenidas Guardia Civil y Abelardo Quiñones, sigue
por ésta ultima hasta la avenida Las Colinas, continuando por ella y la
calle Quiñones para enrumbar por la avenida La Participación hasta
su intersección con la calle Los Lirios tomando el rumbo de ésta en
dirección del río Itaya hasta interceptarlo en el punto de coordenada
UTM 9580.4 del thalweg del río Itaya aguas arriba hasta un punto
donde se intercepta con la coordenada UTM 9546.5, describiendo
después una dirección Sur hasta alcanzar la divisoria de aguas entre
los ríos Itaya y Amazonas, continuando por éste hasta la cota 160
msnm en la coordenada UTM 9531.8, a 3 kilómetros al Noroeste del
Caserío Florida.
EL SUR – OESTE; con la Provincia de Loreto. Del último punto
mencionado, el límite continúa en dirección Norte por la línea de
frontera internacional Perú – Ecuador hasta el hito “naciente del río
Lagarto Cocha”, cerrando el circuito limítrofe en el punto inicial. (Plan
de Desarrollo Económico – MDSJB).
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2.2. Institucionalidad
2.2.1. Unidad Formuladora (U.F)
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Objetivo General.-
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y
sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado,
tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.
Objetivos Específicos
Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
Incrementar el acceso a los servicios.
Así mismo se enmarcan en las normas nacionales siguientes:
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A Nivel Regional
A nivel regional el proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de
Desarrollo Concertado de la Región Loreto y el Plan Estratégico
Institucional 2007 – 2011, en la que se aplicará la Trilogía de
Emergencia en: Salud, Educación y Nutrición; con la dotación de una
buena infraestructura básica de agua, desagüe, electrificación,
prioritarios para atender las necesidades de la población.
Con lo que busca ser un Gobierno Regional democrático y productivo,
que impulsa el desarrollo integral y sostenible de la región en
concordancia con los lineamientos de políticas nacionales, sectoriales y
regionales, ejecutando planes y programas encaminados a reducir la
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A Nivel Local
A nivel local el proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Local
Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2006 – 2015 en cuyo
Plan la Municipalidad busca brindar un servicio eficiente, con personal
calificado é idóneo con vocación de servicio a la población, para
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los vecinos en
educación, salud, saneamiento y desarrollo urbano, así como velar por
la adecuada prestación de los servicios públicos que se brinda en el
distrito, contribuyendo a ser un municipio autogestionario.
Así tenemos dentro de sus objetivos estratégicos el objetivo Nº 04: La
Salud de la Población está atendida adecuadamente, en la que se tiene
dos programas el Programa de Salud y el Programa de Abastecimiento
de agua potable y saneamiento.
Así mismo, tiene como marco legal, la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972
que tiene como finalidad promover la adecuada prestación de los
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico
de su circunscripción, en armonía con las políticas y planes nacionales,
regionales de desarrollo.
Es así, que según el artículo 80º de la Ley 27972, las municipalidades
tienen competencia en materia de saneamiento, salubridad y salud,
según sea su ámbito de acción (Distrital o Provincial). Sin embargo, es
preciso mencionar que la Municipalidad Distrital no puede ejercer
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III. IDENTIFICACION
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3.1. Diagnóstico
3.1.1. Área de estudio y área de influencia
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Gráfico No. 02. Morbilidad Distrito San Juan Bautista, según sexo. 2008
569
Faringo Amigdalitis Aguda 739
582
Fiebre, no Especificada 824
111
Sobrepeso 1341
HOMBRES
735 MUJERES
Faringitis Aguda, no Especificad 1117
1065
Bronquitis Aguda, no Especificad 1142
476
Infeccion de Vias Urinarias, Sit 1888
1105
Amigdalitis Aguda, no Especifica 1639
1300
Anemia por deficiencia de Hierro 2063
1617
Rinofaringitis Aguda, Rinitis Ag 2318
2233
Febril Sospechoso de Malaria 2588
2633
Ascariasis,
MUJERES: 5,294 no Especificada 3400
HOMBRES: 3,188
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
MUJERES: 19,059
HOMBRES: 12,426
Fuente: Estadística - Dirección Regional de Salud de Loreto- 2008
Grafica N° 02:
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FOTO 1 FOTO 2
FOTO 3 FOTO 4
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Cuadro N° 02:
PRINCIPALES MORBILIDADES POR GRUPO ETAREO
PUESTO DE SALU I-1, LOS DELFINES - 2009
Código Descripcion Total 0d-28d 29d-11m 1a 2a 3a 4a 5a-9a 10a-14a 15a-19 20a-49a 50a-64a 65+
TOTAL 7,412 3 581 664 596 444 595 2170 837 395 890 142 95
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Cuadro N° 03:
PRINCIPALES MORBILIDADES POR GRUPO ETAREO
PUESTO DE SALU I-1, LOS DELFINES - 2010
Código Descripcion Total 0d-28d 29d-11m 1a 2a 3a 4a 5a-9a 10a-14a 15a-19 20a-49a 50a-64a 65+
TOTAL 5,686 20 496 852 616 357 310 1218 653 425 569 99 71
Fuente: Unidad Estadística – DIRESA.
Grafica N° 03:
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Gráfico N° 04:
7% Caries de la dentina
13%
Amigdalitis Aguda, no Especifica
8%
Faringitis Aguda, no Especificad
12%
9% Faringo Amigdalitis Aguda
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Gráfico N° 05:
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Situación de la Infraestructura.-
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable – Los Delfines.
Fuentes de Abastecimiento de Agua
El Sistema de Agua Potable del Centro Poblado Los Delfines, se
abastece exclusivamente de fuente del subsuelo. Todo el sistema, en su
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Pozos de 20 y 30 m. de profundidad.
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.
-
A
L
M
A
C
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PERSONAL.-
La JASS Los Delfines, cuenta con 02 operadores de planta, quienes
tienen la responsabilidad de mantener en funcionamiento la planta de
tratamiento observando que la misma abastezca con agua potable de
muy buena calidad.
Para el orden de las documentaciones se cuenta con 01 secretaria; estos
tres trabajadores se encargan de la operatividad y mantenimiento de la
planta de tratamiento, la cual no cuenta con manuales de operatividad
ni mantenimiento.
Así mismo el personal se encuentra constantemente capacitándose, con
el personal de la EPS LORETO, recibiendo además el apoyo en cuanto
a gestión y administración por parte de la ONG Bomberos Unidos Sin
Fronteras (BUSF).
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S/. 12.00 nuevos soles, la misma que los usuarios consideran pago
justo.
Cabe mencionar que la JASS, no cuenta con un sistema de micro
medición ni facturación, emitiéndose solo boletas de cobranza, por el
cual no se realiza ninguna categorización en los usuarios.
Este sistema manual de registrar a los usuarios sin micromedidores,
genera pérdidas en la cantidad de agua potable generada, pérdida que
no puede cuantificarse.
81
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Gráfico N° 08:
50
49,9
49,8
49,7
49,6
Hombres Mujeres
Sexo
Gráfico N° 09:
40
30
20
10
0
00-14 15-64 65 y más
Edades
83
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Cuadro N° 05:
VIVIENDA Cantidad Porcentaje
Tipo de vivienda
Casa independiente 20187 84,2
Departamento en edificio 190 0,8
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Régimen de tenencia
Propias totalmente pagadas 15601 71,9
Propias pagándolas a plazos 1769 8,2
Alquiladas 1075 5
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 7771 35,8
Con paredes de Adobe o tapia 103 0,5
Con paredes de Madera 12933 59,6
Con paredes de Quincha 21 0,1
Con paredes de Estera 632 2,9
Con paredes de Piedra con barro 6 0
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento 8 0
Otro 225 1
Material predominante en pisos
Tierra 11513 53,1
Cemento 7617 35,1
Losetas, terrazos 533 2,5
Parquet o madera pulida 42 0,2
Madera, entablados 1953 9
Laminas asfálticas 5 0
Otro 36 0,2
Gráfico N° 10:
40
30
20
10
0
Con Con Con Con Con Con Con Otro
paredes paredes paredes paredes paredes paredes paredes
de de de de de de de
Ladrillo Adobe o Madera Quincha Estera Piedra Piedra o
o Bloque tapia con Sillar con
de barro cal o
cemento cemento
Material
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Gráfico N° 11:
40
30
20
10 Series1
0
Series2
Series3
Series4
Material
Cuadro N° 06:
En cuanto a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad se
tiene:
VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS Cantidad Porcentaje
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda 3466 16
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 527 2,4
Pilón de uso público 1463 6,7
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 5479 25,3
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 1960 9
Pozo ciego o negro / letrina 7171 33
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública 15179 70
85
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Gráfico N° 12:
12
10
8
6
4
2
0
Red pública dentro de Red pública fuera de Pilón de uso público
la vivienda la vivienda pero dentro
de la edificación
Tipo
Gráfico N° 13:
20
15
10
5
0
Red pública de Red pública de Pozo ciego o negro /
desagüe dentro de la desagüe fuera de la letrina
vivienda vivienda pero dentro de
la edificación
Tipo
86
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Mortalidad materna
Se encuentra muy por debajo de la tasa regional, la tasa distrital es de
90.3 x 1000, siendo la tasa regional de 132.2 x 1000. La causa principal
de los decesos es por infecciones post parto.
Candidiasis
vaginal X x 1 P.de Salud, Casa
Redes de salud
El Distrito de San Juan Bautista existe la Micro Red Iquitos Sur en la
cual está conformada por 03 Centros de Salud, 04 postas sanitarias I,
07 postas de salud II , Hogar materno infantil Iquitos y centro materno
infantil progreso y el Policlínico de la Policía Nacional del Perú. En la
carretera Santo Tomás se encuentra el Centro de Rehabilitación de
Enfermos mentales.
87
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UBICACIÓN GEOGRAFICA
ESTABLECIMIENTO
PROV. DIST. LUGAR
CREMI Maynas S.J.B. Carret. S. Tomás
C.S. II S. J. DE MIRAFLORES “ “ Villa San Juan
P.S. II LOS DELFINES “ “ Lago Los Delfines
HOG. MATER. DE IQUITOS “ “ Villa San Juan
P.S. I MODELO “ “ Villa San Juan
CENT. MATER. INF. PROGRESO “ “ Villa San Juan
P.S. I VILLA BUEN PASTOR “ “ C. Iq.-N. Km. 22
P.S. II LOS DELFINES “ “ C. Iq.-N. Km. 08
C.S. I SANTO TOMAS “ “ Río Nanay
P.S. II ZUNGARO COCHA “ “ Río Nanay
P.S. II QUISTO COCHA “ “ C. Iq.-N-Km. 6
P.S. II VARILLAL “ “ C. Iq.-N-Km.14
P.S. II MORALILLO “ “ C. Iq.-N-Km. 15
C.S. I AMERICA “ “ Villa San Juan
P.S. I SANTA CLARA DE NANAY “ “ Río Nanay
P.S. II SAN PABLO DE CUYANA “ “ Río Nanay
P.S. I PAUJÍL “ “ C. Iq.-N-Km. 35
P.S. I CAHUIDE “ “ C. Iq.-N-Km. 38
POLICLINICO DE LA PNP “ “ Av. A. Quiñónez
(Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2006 - 2015).
88
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Cuadro N° 10:
PEA ocupada según ocupación principal Cantidad Porcentaje
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 58 0,2
Profes., científicos e intelectuales 2381 7,4
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 1492 4,6
Jefes y empleados de oficina 1499 4,6
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 6264 19,4
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 3069 9,5
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 3126 9,7
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 4553 14,1
Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 8285 25,6
Otra 323 1
Ocupación no especificada 1308 4
Fuente: Estadística – Censo 2007 – INEI.
Gráfico N° 14:
91
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Otros Servicios.-
Cuadro N° 11:
Viviendas con alumbrado eléctrico Cantidad Porcentaje
Red pública 15179 70
HOGAR
Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 22153 100
Jefatura del hogar
Hombre 15973 72,1
Mujer 6180 27,9
Equipamiento
Dispone de radio 11122 50,2
Dispone de televisor a color 12778 57,7
Dispone de equipo de sonido 5243 23,7
Dispone de lavadora de ropa 1443 6,5
Dispone de refrigeradora o congeladora 5452 24,6
Dispone de computadora 1673 7,6
Dispone de tres o mas artefactos y equipos 5744 25,9
Servicio de información y comunicación
Dispone de servicio de teléfono fijo 6394 28,9
Dispone de servicio de telefonía celular 6475 29,2
Dispone de servicio de conexión a Internet 464 2,1
Dispone de servicio de conexión a TV por cable 1887 8,5
Combustible o energía usado para cocinar
Utiliza gas 7906 35,7
Utiliza leña 7847 35,4
Utiliza bosta 12 0,1
Utiliza kerosene 1041 4,7
Utiliza carbón 4605 20,8
Utiliza electricidad 138 0,6
Fuente: Estadística – Censo 2007 – INEI.
92
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Cuadro N° 13
Centro Poblado Vivienda Población
Los Delfines 623 3,738
Herradura 154 925
Nuevo Jardín 130 781
TOTAL 907 5,444
Fuente: Secretario General de los Centros Poblados.
93
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Grafica N° 15:
4 años
11%
11% 5 - 9 años
9% 10 - 14
11% 10% años
15 - 19
años
Vivienda.-
De las encuestas realizadas por la Unidad Formuladora de la Gerencia
de Obras de Desarrollo Urbano y Rural, se tiene que la gran mayoría
de viviendas se utilizan solo para domicilios (81%) y solo un 16% se
usan además de domicilio como lugar de actividad comercial.
Gráfica N° 16:
USO DE VIVIENDA
3%
16%
Solo Vivienda
Vivienda y Actividad
Comercial
81%
Otro
94
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Gráfica N° 17:
0%
7%
32%
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
61% De 11 a 15 años
De 16 a mas años
Gráfica N° 18:
MATERIAL PREDOMINANTE DE LA
ZONA
0%
3%
16%
Madera
Material Noble
Ambos
81%
Otro
95
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SERVICIOS BASICOS
100%
90%
80%
70%
60%
50% 100.00% 100.00%
40%
30%
20%
10%
0% 0.00%
Electricidad Agua Desague
96
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CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA
10%
Sí
No
90%
Bajo
Alto
Justo
100%
97
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Gráfica N° 23:
PERCEPCION DE LA CALIDAD DE
AGUA QUE CONSUMEN
0%
Buena
Mala
Regular
100%
Buena
Mala
Regular
100%
98
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Gráfica N° 25:
Sí
No
100%
Gráfica N° 26:
DISPOSICION DE EXCRETAS
0%
0%
0%
Letrina
Biodigestor
Poso Ciego
100% Otro
99
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Gráfica N° 27:
Sí
No
100%
ELIMINACION DE BASURA
0%
0%
Recolector Municipal
Enterrado
Quemado
100% Botadero
100
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101
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1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Este tipo de lluvia no son
X continuas, son X
Lluvias intensas ocasionales Lluvias intensas Informe de SENAMHI
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI NO
anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para SI NO
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
102
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Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de información historica o en estudios de prospectiva.
Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especifíco (intensidad, área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia ( a ) y Severidad ( b ), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M = Medio: 2; A=Alto; S.I. = Sin Información: 4.
Frecuencia Severidad
Peligros SI NO B M A S.I. B M A S.I
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal
X
que estará involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X X X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o
X
fallas geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
103
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FRAGILIDAD
* Carencia de infraestructura
* Carencia de un sistema de alcantarillado para aguas
Vientos Fuertes
pluviales.
* Material de construcción de las viviendas poco resistentes.
RESILENCIA
* Indiferencia de autoridades, pobladores.
Sismos * Inexistencia de planes de contingencia.
* Población poco organizada para recuperación de las
unidades productoras.
104
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105
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EPS SEDALORETO.-
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de agua potable y
alcantarillado de Loreto S.A. – E.P.S. SEDALORETO S.A., es la
empresa prestadora de los servicios básicos de Agua Potable y
Alcantarillado a la población de la Región Loreto. Es una Empresa
Municipal de Derecho Público Interno, tipo Sociedad Anónima,
sujetándose su gestión y presupuesto a la normativa que anualmente
establece la Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP
(Ministerio Economía y Finanzas). Los servicios que brinda tienen
calidad de prioritaria necesidad, utilidad pública, y preferente interés
nacional, cuyo fin supremo es asegurar la salud y el nivel socio
106
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107
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108
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109
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110
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Efectos Directos
o Incremento de los índices de morbilidad.
o Alto índice de desnutrición crónica infantil
o Aumento de la Contaminación Ambiental
o Alto índice de Ausentismo escolar
Efectos Indirectos
o Incremento de los gastos por atención de salud en la población.
Efecto Final
Efecto final
111
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112
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116
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117
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Alternativa 01:
Alternativa 02:
118
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IV. FORMULACION
119
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CICLO D E PR OYECT O
P RE INV ERS IO N INVERSION POST INVERSION
ACT IVIDAD MES MES AÑ OS
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 20
Elaboración y aprobación del PIP X X
Elaboración y aprobación del Expediente Técnico X
Construcción de la Infraestructura X X X X X X
Programa de sensibilizacion a los beneficiarios y Educ. X
Supervisión X X X X X X
Liquidación de Obra X
Plan de Operación y Mantenimiento X X X
A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A.1. Población Actual del Radio de Influencia del Proyecto.
120
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Cuadro N° 19:
Método
Geométrico
(utilizado por el INE)
Pf(n) = Po x (TC + 1)n
121
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Cuadro N° 20:
Contribución al desagüe
La contribución al desagüe del área de influencia es del 80%4.
2
Estadística – SEDALORETO S.A.
3 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad
Anónima
4 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
122
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Así tenemos que la cobertura en el año base que es el año 2013 es igual
a la población servida en el presente año que es de 3,714 pobladores
que resulta de multiplicar 619 viviendas servidas por la densidad que
es 6; dividido entre la población total en el año que es de 5,444
pobladores; obteniéndose la cantidad de 46.5% de cobertura.
123
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124
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Cuadro N° 23:
125
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Qm = Consumo Total
1 + %PF
126
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86 400
127
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128
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Cobertura de alcantarillado.-
129
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Cuadro Nº 26:
Flujo de desague por Flujo Máx.
N° Total de Conexiones Flujo prom. De desague
conexión Horario de
Año
m3 /mes / conex. l / día Desague
Domestica Estatal l / seg.
Domestica Estatal Domestica Estatal Total (l/s)
Del cuadro tenemos que como el consumo de agua potable para uso
doméstico es 150 lt/hab./día convirtiéndolo a m3 / mes / conex. Y
multiplicándolo por el porcentaje asumido que es de 80% se tiene un
consumo de 21.6 m3 / mes / conex.
Del mismo modo en el consumo estatal se tiene que es de 25 lt/hab./día,
convirtiendo y multiplicando por el 80% se tiene un consumo de flujo
para el alcantarillado de 3.6 m3/mes/conex.
130
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B. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Cuadro Nº 27:
Años
Estación
2011 2012
Captaciones
131
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Cuadro Nº 28:
Cuadro Nº 29:
Nº de Equipos de Motor HP Caudal min.
Impulsión al Tanque
bombeo Potencia Caudal max. Lps Lps
Reservorios.
Existen dos reservorios apoyados de almacenamiento de agua tratada,
ninguno se encuentra operativo, 01 de 100 m³ de material noble y el
otro de 11 m³ de PVC, ubicados en calle Naplo entre la calle Nuestra
132
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Cuadro Nº 30:
Planta de tratamiento.
Está ubicada entre la Av. La Herradura con calle Santa Ana, uno de los
puntos más altos del P.V.P.D. Los Delfines. Cuenta con 02 cisternas
subterráneas en las que se sedimenta el agua cruda, luego es
bombeada por una bomba de 5.5 Hp, a los filtros, en donde se filtra el
agua y a su vez se clorifica el agua a través de un equipo clorador para
luego almacenarse en un cisterna de 150 m3 y ser bombeado por 02
bombas de 7.5 Hp al reservorio alto de concreto que es de 100 m3 de
capacidad de almacenaje. La capacidad ampliada conjunta de
procesamiento es para un promedio de 1,500 personas.
Cuadro Nº 31:
Coagulación,
Floculación,
1 6
sedimentación,
filtración
Fuente: Administración JASS Los Delfines.
Instalaciones de Desinfección.
133
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Cuadro Nº 32:
IMPULSIÓN
Línea Diámetro (Plg) Longitud (M) Antigüedad (Años)
Tuberia PVC UF Ø 90 mm 90 mm 431.11 6
Tuberia FN Ø 3” (imp.) 3" 19.00 6
Tuberia FN Ø 4” 4" 16.00 6
Tuberia FN Ø 6” (rebose y
6" 19.00 6
desague)
Tuberia PVC SP SAL Ø 6 6" 5.00 6
Fuente: Administración JASS Los Delfines.
Redes de Distribución.
Cuadro Nº 33:
Distribución
Línea Diámetro (Plg) Longitud (M) Antigüedad (Años)
Tuberia PVC UF Ø 63 mm 90 mm 3,760,18 6
Tuberia PVC UF Ø 75 mm 3" 540.13 6
Tuberia PVC UF Ø 90 mm 4" 434.51 6
Tuberia PVC UF Ø 110 mm 6" 194.24 6
Fuente: Administración JASS Los Delfines.
134
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Captación.-
Operando a la máxima capacidad las bombas de captación que se posee
actualmente es de 6 lps cada uno como son dos operativos se tiene
entonces 12 lps como operación optimizada.
Reservorio.-
Reservorio.-
Con el proyecto se implementará un reservorio de 400 M3, y se
rehabilitará el actual de 100 M3, con el cual se tendrá un volumen de
agua potable total de 500 M3, como capacidad máxima de reserva.
135
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136
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137
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138
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139
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Captación
140
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Impulsión.
Almacenamiento
Sector A.H. La Herradura
141
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Desinfección
Sector A.H. La Herradura
Sistema de Distribución
Conexiones Domiciliaras
Sector A.H. La Herradura
Se instalarán un total de 138 conexiones domiciliarias
142
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Sistema de Desagüe
Redes de Desagüe
Líneas de Impulsión
143
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Cámara de Rejas
Desarenador
Tanque Imhoff
Guardianía y Almacén
Cerco Perimétrico
Captación
Sector A.H. La Herradura
144
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Impulsión.
Sector A.H. La Herradura
Sistema de Desagüe
Redes de Desagüe
145
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Líneas de Impulsión
146
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147
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GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL – UNIDAD FORMULADORA
Cuadro N° 38 :
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
01.00 INSUMOS QUÍMICOS 10,680
01.01 Cloro BOLSA 1 600 7,200
01.02 Pastillas DPD DISPLAY 1 40 480
01.03 Cal KG. 1 250 3,000
02.00 ACCESORIOS 1,128
02.01 Pegamento TARRO 1 34 408
02.02 Tubos UNIDAD 5 25 300
02.03 Tapones CIENTO 0.5 60 360
02.04 Teflón UNIDAD 1 5 60
03.00 SERVICIOS 29,424
03.01 Electricidad Mes 1 2,432 29,184
03.02 Teléfono Mes 1 20 240
04.00 PERSONAL 21,600
04.01 Operadores UNIDAD 2 600 14,400
04.02 Secretaria UNIDAD 1 600 7,200
05.00 OTROS 600
05.01 Utiles de Oficina GLOBAL 1 50 600
06.00 MANTENIMIENTO 4,800
06.01 Limpieza de tanques GLOBAL 1 100 1,200
06.02 Mantenimiento de bombas GLOBAL 1 250 3,000
06.03 Materiales de limpieza GLOBAL 1 50 600
TOTAL PRECIO DE MERCADO 5,116 68,232
Fuente: Elaboración propia.
148
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ALTERNATIVA 01.-
El monto de inversión de la alternativa asciende a S/. 5 751,448.88
nuevos soles y comprende el costo directo S/. 3 769,029.09 nuevos soles,
gastos generales S/. 436,993.29 nuevos soles, utilidad S/. 376,902.91
nuevos soles, Impuesto General a las ventas (IGV) S/ 824,926.55
nuevos soles, expediente técnico S/. 235,440.00 nuevos soles y
supervisión S/. 81,117.78 nuevos soles, capacitación JASS y
sensibilización beneficiarios S/. 27,039.26 nuevos soles. Ver detalle en
el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 39: Inversión total a precio de Mercado.
149
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150
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Sistema de Alcantarillado
Precio de Mercado
El monto de inversión de la alternativa 2 asciende a S/. 6 547,753.74
nuevos soles y comprende el costo directo S/. 4 313,135.57 nuevos soles,
gastos generales S/. 500,078.74 nuevos soles, utilidad S/. 431,313.56
nuevos soles, Impuesto General a las ventas (IGV) S/ 944,015.02
nuevos soles, expediente técnico S/. 235,440.00 nuevos soles y
supervisión S/. 92,828.14 nuevos soles, capacitación JASS y
sensibilización de beneficiarios S/. 30,942.71 nuevos soles. Ver detalle
en el siguiente cuadro:
151
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152
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Sistema de Alcantarillado
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
01.00 INSUMOS QUÍMICOS 15,600
01.01 Cloro BOLSA 2 400 9,600
01.03 Cal KG. 2 250 6,000
03.00 SERVICIOS 23,587
03.01 Electricidad Mes 1 1,946 23,347
03.02 Teléfono Mes 1 20 240
04.00 PERSONAL 60,000
04.01 Operadores UNIDAD 5 850 51,000
04.02 Secretaria UNIDAD 1 750 9,000
05.00 OTROS 2,400
05.01 Utiles de Oficina GLOBAL 1 200 2,400
06.00 MANTENIMIENTO 7,200
06.01 Limpieza de tanques GLOBAL 1 50 600
06.02 Mantenimiento de bombas GLOBAL 1 400 4,800
06.03 Materiales de limpieza GLOBAL 1 150 1,800
TOTAL PRECIO DE MERCADO 5,016 108,787
Fuente: Elaboración propia.
153
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154
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Sistema de Alcantarillado
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
01.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01.00 INSUMOS QUÍMICOS 15,600
01.01 Cloro BOLSA 2 400 9,600
01.03 Cal KG. 2 250 6,000
03.00 SERVICIOS 17,750
03.01 Electricidad Mes 1 1,459 17,510
03.02 Teléfono Mes 1 20 240
04.00 PERSONAL 49,800
04.01 Operadores UNIDAD 4 850 40,800
04.02 Secretaria UNIDAD 1 750 9,000
05.00 OTROS 3,000
05.01 Utiles de Oficina GLOBAL 1 250 3,000
06.00 MANTENIMIENTO 4,200
06.01 Limpieza de tanques GLOBAL 1 100 1,200
06.02 Mantenimiento de bombas GLOBAL 1 100 1,200
06.03 Materiales de limpieza GLOBAL 1 150 1,800
TOTAL PRECIO DE MERCADO 4,329 90,350
FACTOR
TOTAL PRECIO SOCIAL 0.75 67,763
Fuente: Elaboración propia.
155
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RESUMEN ALTERNATIVA 01
Resumen de Operación y Mantenimiento
Precio Social
El monto de inversión de la alternativa 2 asciende a S/. 4 459,571.20
nuevos soles y comprende el costo directo S/. 3 526,521.00 nuevos soles,
gastos generales S/. 408,876.13 nuevos soles, utilidad S/. 352,652.10
nuevos soles, expediente técnico S/. 85,760.98 nuevos soles y
supervisión S/. 64,320.74 nuevos soles, capacitación JASS y
sensibilización de beneficiarios S/. 21,440.25 nuevos soles. Ver detalle
en el siguiente cuadro:
156
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GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL – UNIDAD FORMULADORA
Sistema de Alcantarillado
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
01.00 INSUMOS QUÍMICOS 15,600
01.01 Cloro BOLSA 2 400 9,600
01.03 Cal KG. 2 250 6,000
03.00 SERVICIOS 23,587
03.01 Electricidad Mes 1 1,946 23,347
03.02 Teléfono Mes 1 20 240
04.00 PERSONAL 60,000
04.01 Operadores UNIDAD 5 850 51,000
04.02 Secretaria UNIDAD 1 750 9,000
05.00 OTROS 2,400
05.01 Utiles de Oficina GLOBAL 1 200 2,400
06.00 MANTENIMIENTO 7,200
06.01 Limpieza de tanques GLOBAL 1 50 600
06.02 Mantenimiento de bombas GLOBAL 1 400 4,800
06.03 Materiales de limpieza GLOBAL 1 150 1,800
TOTAL PRECIO DE MERCADO 5,016 108,787
FACTOR
TOTAL PRECIO SOCIAL 0.75 81,590
157
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RESUMEN ALTERNATIVA 02
Resumen de Operación y Mantenimiento
158
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Preguntas
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) SI NO Comentarios
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es
X
posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO Comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo Se aplicara la
X
de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma Arquitectónica. normatividad vigente
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha
X
considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias
intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de Toma las
ejecución del proyecto? característica
X
geográficas y física de
la zona
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas
X
de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir
porque se dificulta la operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X
desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo,
fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del
proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo SI NO
mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían
X
si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
159
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Factor de Grado de
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia (H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X
160
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V. EVALUACION
161
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162
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Q = f ( P, Y, s )
Donde:
Q : es la cantidad consumida (M3/mes) por familia o persona.
P : es el precio del agua (S/. / M3).
Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/. / mes).
S : es un vector de otras variables, tales como existencia de
alcantarillado y características de la familia (gusto, localización,
costumbres, etc.).
En su expresión más simplificada, la curva de la demanda relaciona
cantidades consumidas y precios por metro cúbico.
163
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Cuadro N° 46:
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
EL CONSUMO POR FAMILIA AL MES Y EL PRECIO POR M3.
Tiempo acarreo Número de Tiempo Total Valor Tiempo
Persona que acarrea Por viaje Viajes/Día Acarreo Por Hora De acarreo
(Minutos) (Horas) (S/.) (S/.)
curva:
Q= 12 -0.6 P
164
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nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable
0 19.9 (S/./m3)
Precio económico del agua para
Consumo de los conectados al sistema
los conectados según curva de
(m3/mes/vivi.)
6.3 9.45 demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 11.4 1.00 (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 12 0
Fuente: Elaboración propia.
Grafica N° 29:
25.0
20.0 19.9
P (S/./m3)
15.0
Area de beneficios
10.0 9.45
5.0
1.00
0.0 0
0 2 4 6 8 10 12 14
11.4
Q (m3/usuario/mes)
165
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Gráfica N° 30:
usuario sujeto
a medición CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
25.0
Recursos liberados
20.0 19.9
P (S/./m3)
15.0
Area de beneficios
12.7
10.0
5.0
1.0
0.0 0.0
0 2 4 6 8 10 12 14
166
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Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales estarán dados por los beneficios de la
situación con proyecto menos de la situación sin proyecto. De modo que
en la situación sin proyecto la oferta actual, para impartir una
adecuada enseñanza, de calidad; los beneficios en esta situación
son despreciables, mostrando los benéficos que trae consigo el
proyecto, se puede afirmar que los beneficios incrementales son
aquellos beneficios que trae el proyecto.
167
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ALTERNATIVA 01.-
El monto de inversión de la alternativa 01 asciende a S/. 3 896,991.71
nuevos soles y comprende el costo directo S/. 3 081,646.76 nuevos soles,
gastos generales S/. 357,295.99 nuevos soles, utilidad S/. 308,164.68
nuevos soles, expediente técnico S/. 74,942.15 nuevos soles y
supervisión S/. 56,206.61 nuevos soles, capacitación JASS y
sensibilización beneficiarios S/. 18,735.54 nuevos soles. Ver detalle en
el siguiente cuadro:
Inversión total a precio de Social
168
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GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL – UNIDAD FORMULADORA
ALTERNATIVA 02.-
El monto de inversión de la alternativa 2 asciende a S/. 4 459,571.20
nuevos soles y comprende el costo directo S/. 3 526,521.00 nuevos soles,
gastos generales S/. 408,876.13 nuevos soles, utilidad S/. 352,652.10
nuevos soles, expediente técnico S/. 85,760.98 nuevos soles y
supervisión S/. 64,320.74 nuevos soles, capacitación JASS y
sensibilización de beneficiarios S/. 21,440.25 nuevos soles. Ver detalle
en el siguiente cuadro:
169
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-TIR
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre
la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía
para financiar sus proyectos. La TSD establecido por el SNIP es 9 %
Se presentan los siguientes casos:
a) VAN > 0 y TIR > 9%, es rentable,
b) VAN < 0 y TIR < 9%, no es rentable,
c) VAN = 0 y TIR = 9%, es indiferente
170
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GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL – UNIDAD FORMULADORA
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO "LOS DELFINES".
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Costos de
Población Producción Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Total a Operación y
Años Conectada de agua precios descuento flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios mantenimient
(%) (m3/año) sociales precios sociales
sociales (S/.) o 9%
171
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172
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173
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174
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* Inversiones.
* Costos de operación y mantenimiento.
* Beneficios.
175
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Gráfico 31:
6100000
Sensibilidad por
6000000
variación de la Inversión
5900000
5800000
5700000
VANS (S/.)
5600000
VAN SOCIAL
5500000
Lineal (VAN SOCIAL)
5400000
5300000
5200000 y = -2E+06x + 6E+06
5100000
0 0.2 0.4 0.6
% Variación de la Inversión
176
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Gráfico 32:
7000000
Sensibilidad por
6800000 variación de la Inversión
6600000
VANS (S/.)
6400000
VAN SOCIAL
6200000 Lineal (VAN SOCIAL)
6000000
5800000
-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2
% Variación
y = -2E+06x + 6E+06 de los Beneficios
ALTERNATIVA 01.-
177
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Gráfico 33:
140.00
y = 92.248x + 85.709 Sensibilidad CE por
120.00
COSTO EFECTIVIDAD (S/.) variación de la
100.00 Inversión.
80.00
INDICADOR
60.00 COSTO/EFECT.
Lineal (INDICADOR
40.00 COSTO/EFECT.)
20.00
0.00
0% 20% 40% 60%
% Variación Inversión
Gráfico 34:
90.00
80.00
Sensibilidad CE por
variación de
70.00
ICE (S/. / Benefilciario)
60.00
Beneficiarios.
50.00
INDICADOR
40.00 COSTO/EFECT.
30.00 Lineal (INDICADOR
COSTO/EFECT.)
20.00
10.00
0.00
0% 20% 40% 60%
% Variación Beneficiarios
178
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01 Presidente
01 Director – Área Administrativa
01 Director – Área de Tesorería y Cobranzas
01 Director – Área de Fiscalización y Control
01 Director - Área de Operación y Mantenimiento
179
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CONCLUSIONES
La falta de una normativa específica para el tema, de servicios
de agua potable y saneamiento, relacionada a los asuntos
180
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181
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RECOMENDACIONES.
182
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4 Ejecución de Obra
6 Supervisión
7 Recepción de Obra
185
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Adecuada gestión de los servicios. Al año 2032 el P.V.P.D. Los de la JASS Los disposiciones
Adecuado hábito y práctica de Delfines incrementa la Delfines dadas por la
higiene. cobertura de alcantarillado Reporte anual JASS y paga
del 0% al 100% y se da de la JASS Los puntualmente la
tratamiento a las agua Delfines tarifa
residuales al 100%. Encuestas establecida por
Al año 2, se mejora la gestión realizadas por los servicios.
de la JASS, reduciendo la la
morosidad del 30% al 10% y Municipalidad
se dispone de suficientes Distrital de San
recursos para la operatividad Juan Bautista.
y mantenimiento.
Al año 2: se mejora los hábitos
de higiene en la población de
10% a 30%.
Elaboración de los Estudios El monto de inversión de la Valorización de No se
Agua Potable alternativa asciende a S/. 5 obra. presentan
188
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXOS
193