Estado de resultado integral

UNAD Practica Comercial S.A

860512780
De Enero 2019 a Diciembre 2019
Valor expresado en Peso colombiano
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
4 Ingresos 937,860,000.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 940,000,000.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 955,000,000.00
413549 Ventas Mercancía UNAD Práctica 955,000,000.00
41354901 Mercancia Linea 10 405,000,000.00
41354902 Mercancia Linea 20 550,000,000.00
4175 Devolución en ventas -15,000,000.00
417510 Devolucion Mercancias UNAD Practica -15,000,000.00
41751001 Mercancias Linea 10 -7,500,000.00
41751002 Mercancias Linea 20 -7,500,000.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias -2,140,000.00
4210 Financieros -2,140,000.00
421010 Comsiones -680,000.00
421015 GMF -450,000.00
421025 Gastos Bancarios -630,000.00
421030 Chequera -380,000.00
5 Gasto -37,168,183.00
51 Administrativos -34,100,964.00
5105 Gastos de personal -20,499,966.00
510506 Sueldos -13,500,000.00
51050601 Sueldos -13,500,000.00
510530 Cesantías -1,124,550.00
51053001 Cesantías -1,124,550.00
510533 Intereses sobre cesantías -134,946.00
51053301 Intereses sobre cesantías -134,946.00
510536 Prima de servicios -1,124,550.00
51053601 Prima de servicios -1,124,550.00
510539 Vacaciones -562,950.00
51053901 Vacaciones -562,950.00
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales -70,470.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales -70,470.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,147,500.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,147,500.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,620,000.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,620,000.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar -540,000.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar -540,000.00
510575 Aportes icbf -405,000.00
51057501 Aportes icbf -405,000.00
510578 Aportes Sena -270,000.00
51057801 Aportes Sena -270,000.00
5135 Servicios -168,070.00
513535 Teléfono -168,070.00
51353502 Servicios públicos - Celular -168,070.00
5160 Depreciaciones -12,592,592.00
516005 Construcciones y edificaciones -12,592,592.00
51600501 Construcciones y edificaciones -5,185,185.00
51600597 D. fiscal construcciones y edificaciones -7,407,407.00
5195 Diversos -840,336.00
519530 Útiles papelería y fotocopias -840,336.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias -840,336.00
52 Ventas -3,417,219.00
5205 Gastos de personal -3,417,219.00
520506 Sueldos -2,100,000.00
52050601 Sueldos -2,100,000.00
520527 Auxilio de transporte -194,064.00
52052701 Auxilio de transporte -194,064.00
520530 Cesantías -191,096.00
52053001 Cesantías -191,096.00
520533 Intereses sobre cesantías -22,931.00
52053301 Intereses sobre cesantías -22,931.00
520536 Prima de servicios -191,096.00
52053601 Prima de servicios -191,096.00
520539 Vacaciones -87,570.00
52053901 Vacaciones -87,570.00
520568 Aportes a administradora de riesgos laborales -10,962.00
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales -10,962.00
520569 Aportes a entidades promotoras de salud eps -178,500.00
52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps -178,500.00
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -252,000.00
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -252,000.00
520572 Aportes cajas de compensación familiar -84,000.00
52057201 Aportes cajas de compensación familiar -84,000.00
520575 Aportes icbf -63,000.00
52057501 Aportes icbf -63,000.00
520578 Aportes Sena -42,000.00
52057801 Aportes Sena -42,000.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias 350,000.00
5305 Financieros 350,000.00
530520 Intereses 350,000.00
53052001 Intereses corrientes 350,000.00
6 Costos de venta -660,214,290.00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios -660,214,290.00
6135 Comercio al por mayor y al por menor -660,214,290.00
613549 Costo Mercancia UNAD Practica -660,214,290.00
61354901 Mercancia Linea 10 -265,214,290.00
61354902 Mercancia Linea 20 -395,000,000.00
7 Costos de producción -5,000,000.00
74 Contratos de servicios -5,000,000.00
7405 Contratos de servicios -5,000,000.00
740505 Contratos de servicios -5,000,000.00
74050501 Contratos de servicios -5,000,000.00
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 235,477,527.00
Procesado en: Agosto 02 2020 21:52