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I. RESULTADO DE LA EVALUACION
II. ANTECEDENTES
2.3 Luego de la revisión del mencionado estudio de Factibilidad, con Memorando N° 468-
2011/VIVIENDA-OGPP del 21-03-2011, la OPI VIVIENDA alcanzó al PAPT para su
absolución, algunas observaciones a dicho estudio contenidas en el Informe Técnico
N° 028-2011/VIVIENDA-OGPP-UI del 21-03-2011.
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III. EL PROYECTO
3.1 Objetivo
- En Agua Potable, a fin de incrementar la cobertura del año “0” al año “20” del
53.77% al 67.25% en Andahuaylas, y del 83.89% al 86.50% en Talavera, se
contempla la construcción y rehabilitación de obras, así como también de la
implementación de algunas actividades.
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3.3 Localización
3.4 Beneficiarios.
Se estima que los beneficiarios luego de ejecutado el proyecto al año “01” serán
50,300 habitantes. Los habitantes de Andahuaylas y Talavera se beneficiarán con los
servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, mientras
que los habitantes del Distrito de San Jerónimo, se beneficiarán solo con el servicio de
tratamiento de aguas residuales, por cuanto ya cuentan con los servicios de agua
potable y alcantarillado.
El proyecto a precios de mercado tiene una inversión inicial total que asciende a S/.
45‟108,831.80, de los cuales corresponden al Sistema de Agua Potable S/.
10‟375,397.36, al Sistema de Alcantarillado S/. 20‟698,891.77 y al Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales S/. 14‟034,542.67. El detalle se puede apreciar en
los Anexos N° 01, 02, 03, 04 y 05 .
IV. ANALISIS
4.1 Objetivo
4.2 Identificación
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En Andahuaylas y Talavera, más del 60% usan baños sanitarios como forma de
evacuar sus excretas, otras formas, como las letrinas llegan a más del 30%, sin
embargo la conservación de las mismas son deficientes, más del 60% de los
encuestados opinan que la conservación no es regular; por lo que son
contaminantes. Las aguas grises, de acuerdo a la encuesta socioeconómica, las
familias las arrojan en el patio de la casa. Por lo señalado existe la necesidad de
realizar capacitación a la población en temas de saneamiento.
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Capacidad Antigüedad
N° Reservorio Tipo Estado Situación
(m3) (Años)
1 Cuncataca Apoyado 1,000 11 Regular Operativo
2 Colpa Baja Apoyado 200 6 Regular Operativo
3 Colpa Alta Apoyado 500 16 Regular Operativo
4 Pachapuquio N° 1 Apoyado 180 11 Bueno Operativo
5 Pachapuquio N° 2 Apoyado 180 11 Bueno Operativo
6 Salinas Semienterrado 0 30 Malo No Operativo
Total en uso 2,060
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De los análisis del cuerpo receptor (Rio Chumbao), en un tramo ubicado aguas
arriba de las descargas de desagüe existentes, se obtuvo: OD: 8.1mg OD/L,
DBO5: 3mg DBO/L, y Coliformes Fecales: 2.1x102 NMP/100ml; luego de la
descarga de las aguas la contaminación del cuerpo receptor aumenta a 1.3 x103
NMP/100 ml.
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. Las Líneas de Conducción y Aducción así como las cámaras rompe presión
que las conforman por lo general no reciben mantenimiento.
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Existe población de las Unidades Vecinales y Barrios que no están atendidas por
la Comisión Liquidadora de la Empresa ATALSAC, cuentan con sus propias
JASS.
Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores y los efectos que generan
en la población, como son el incremento de la desnutrición, incremento de la
morbilidad, bajo rendimiento escolar e incremento de los gastos de salud de la
población, se ha identificado como problema central el “incremento de
enfermedades infecciosas intestinales y diarreicas” considerando como causas
directas: el consumo de agua de mala calidad, inadecuada disposición de excretas y
de aguas residuales, inadecuada gestión de los servicios, e inadecuados hábitos y
prácticas de higiene, que para su solución se han identificado alternativas, tanto de
Agua Potable (1), Alcantarillado (1) y Tratamiento de las Aguas Servidas (1).
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Unidad de
Componentes Andahuaylas Talavera San Jerónimo
Medida
Agua
Fuente lps 78.80 24.91
Línea de Conducción lps 8.90 30.85
Almacenamiento m3 2,184 2,060
Línea de Aducción lps 20.20 7.04
Red de Distribución lps 78.80 24.91
Conexiones Domiciliarias nº 3,711 1,847
Alcantarillado
Red Colectora lps 63.04 19.93
Conexiones Domiciliarias nº 4,358 1,400
Colector Principal lps 0.00 0.00
Emisor lps -.- 0.00
Tratamiento
Planta de tratamiento lps 0.00 0.00 0.00
Cabe señalar que la oferta de la fuente (78.80 litros por segundo-lps) en Andahuaylas
incluye el aporte 42.0 lps del Proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable de las Localidades del Valle Chumbao, Distrito de San
Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, Provincia de Andahuaylas – Apurimac”,
Código SNIP 31452, cuya Fase de Inversión se ha iniciado en el año 2011, y tiene un
periodo de ejecución de 24 meses.
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Agua en Talavera
. Mitigación ambiental.
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- Obras de Rehabilitación
. Mitigación ambiental.
Alcantarillado en Talavera
- Obras Nuevas
. Instalación de redes secundarias con un total de 5,827.23 m con tuberías
PVC UF DN 200, 250, 350 mm,
i. Instalación de 206 buzones estándar Tipo I.
ii. Rotura y reposición de asfalto flexible (67.92 m2).
iii. Pavimento rígido (76.46 m2).
iv. Pavimento empedrado (200.16 m2).
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- Obras de Rehabilitación
. Renovación de Redes Secundarias, por un total de 13,034.61 m con
tuberías de PVC UF DN 200, 500 mm.
i. Instalación de 81 buzones.
ii. Rotura y reposición de Asfalto Caliente (1,180.02 m2).
iii. Pavimento Rígido (1,228.33 m2),
iv. Pavimento Empedrado (1,777.02 m2).
. Mitigación ambiental.
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4.5.1 Beneficios
Andahuaylas Talavera
Medición
U. Antiguos U. Nuevos U. Antiguos U. Nuevos
Con Medición 4.03 99.31 3.83 95.51
Sin Medición 4.22 4.04
Metodología Costo/Beneficio
Del cuadro, se aprecia que los servicios de agua potable en las localidades de
Andahuaylas y Talavera son económicamente rentables, por cuanto la TIRS en
ambas localidades supera la tasa de descuento del 10%, establecido por el Sistema
Nacional de Inversión Pública.
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ICE (S/./habitante)
Andahuaylas,
Componentes
Andahuaylas Talavera Talavera y
San jerónimo
Alcantarillado 556 798 541
Tratamiento de Aguas Residuales 189
Para el componente agua potable, se identificó como las variables más relevantes los
beneficios totales, los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento;
mientras que para los componentes alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,
se consideró la variable inversión, y la operación y mantenimiento.
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Dado que los márgenes de sensibilidad son bajos, en la Fase de Ejecución deberá
tomarse las precauciones necesarias a fin de evitar que las inversiones se
incrementen más allá de los límites establecidos en el Artículo 27° de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4.9 Sostenibilidad
- Cabe señalar que la EPS EMSAP CHANKA S.C.R.Ltda, mediante Oficio N° 0042-
2011-GG/EMSAPCHANKASCRL-A del 15-04-2011, otorgó Opinión Favorable y
Factibilidad de Servicios a la alternativa técnica presentada en el estudio
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El pago de las familias por los servicios de agua y desagüe, considerando la tarifa
media, el consumo medido, el porcentaje del servicio de alcantarillado y
disposición de las aguas servidas, más el 18% de IGV, está por debajo del monto
estimado por la OPS que considera como máximo el 5% de los ingresos
familiares para el pago de los servicios a de agua y desagüe.
m3 Nivel
Limite Está dentro
Subsidio
Componentes/Rubros S/./m3 Capacidad de Capacidad
conexión/me por
pago(S/.) de pago
s Conexión
Andahuaylas
Agua-Alcantarillado-TAR O&M 1.62 16.66 31.86 -28.14
Agua-Alcantarillado-TAR O&M + I 15.48 16.66 60.00 304.32 244.32
Talavera
Agua-Alcantarillado-TAR O&M 1.58 16.66 41.00 31.06 -9.94
Agua-Alcantarillado-TAR O&M + I 18.27 16.66 41.00 359.17 318.17
- A fin de contar con los ingresos por la prestación del servicio de Tratamiento de
las Aguas Residuales en el ámbito del proyecto, la EPS EMSAP CHANKA
S.C.R.L. ha suscrito Convenios con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas,
la Municipalidad Distrital de Talavera y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo,
para el pago por 25 años, de los costos de Operación y Mantenimiento del
tratamiento de las aguas residuales provenientes de sus jurisdicciones. Dichos
Convenios han sido aprobados con Acuerdo de Concejo N° 036-2011-MPA/AL
del 18-04-2011 para el caso de Andahuaylas, el Acuerdo de Concejo N° 028-
2011-MDT/AL del 15-04-2011 para Talavera, y con un Acta de Compromiso para
San Jerónimo.
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4.13 Financiamiento
La Fase de Inversión del proyecto será financiado con recursos del Gobierno Central
en un 100%.
Los costos de operación y mantenimiento de los sistemas serán financiados con los
pagos que efectúen los usuarios por los servicios de saneamiento que reciban.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
A la Unidad Ejecutora
. Literal c), Numeral 10.2 del Artículo 10°, que la Unidad Ejecutora tiene la
responsabilidad de informar al órgano que declaró la viabilidad del proyecto,
toda modificación que ocurra durante la Fase de Inversión.
. Numeral 20.3 del Artículo 20°, que la Unidad Ejecutora bajo responsabilidad,
deberá ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad
para disponer y/o elaborar los estudios definitivos o expedientes técnicos, así
como para la ejecución del proyecto de Inversión Pública. Asimismo la
declaración de viabilidad obliga a la Entidad a cargo de la operación del
proyecto, al mantenimiento del mismo, de acuerdo a los estándares y
parámetros aprobados en el estudio que sustenta la declaración de viabilidad
del Proyecto y a realizar las acciones necesarias para la sostenibilidad del
mismo.
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. Literal 25.1 del Artículo 25°, que la ejecución del proyecto solo podrá iniciarse,
si previamente a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado por el órgano que resulte competente, el órgano que declaró viable
el proyecto registra en el Banco de Proyectos el Formato SNIP-15, en el plazo
máximo de 03 días hábiles. La UE es exclusivamente responsable por la
información que consigne en el Formato SNIP-15, el mismo que tiene carácter
de declaración jurada, y el registro a que se refiere la presente disposición,
no implica aceptación o conformidad al contenido del mismo.
- Buscar nuevas Fuentes de Agua para cubrir los déficits que se presentarán a
partir del año 10 en la localidad de Andahuaylas y del año 16 en la Localidad de
Talavera.
Fecha: 18-01-2012
Atentamente,
------------------------------------------
Ing. Roberto Montoya Alfaro
Especialista de Proyectos de
Inversión Pública.
WDZ/RMA
E-2011-38965
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Anexo N° 01
COSTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE AGUA POTABLE - ANDAHUAYLAS
A PRECIOS PRIVADOS
Precio A precios de
Rubros Unidad Cantidad Unitario Mercado
S/. S/.
Obras Preliminares Provisionales Glb 1.00 368,218.31 368,218.31
OBRAS NUEVAS 2,038,883.00
Línea de Aducción Reservorio RP-01 m 350.08 56.08 19,632.64
Línea de Aducción Plaza de Armas m 1,774.91 102.64 182,170.33
Línea de Aducción Poshcota RP-02 m 611.09 302.53 184,873.25
Redes Secundarias m 13,423.29 59.81 802,827.71
Reservorio Huasipara RP-01 (V=120 m3) Und 1.00 180,833.98 180,833.98
Cisterna Plaza de Armas CP-01 (V= 120 m3) Und 1.00 139,145.23 139,145.23
Equipamiento Hidráulico RE-Resurrección Glb 1.00 40,861.95 40,861.95
Conexiones domiciliarias agua Und 623.00 734.97 457,886.31
Instalación de Medidores Und 623.00 49.20 30,651.60
OBRAS DE REHABILITACION 3,097,280.53
Línea de Conducción Huasipara m 4,562.99 96.12 438,604.60
Línea de Conducción Plaza de Armas m 20.54 293.98 6,038.35
Línea de Aducción Resurrección RE-01 m 191.14 194.41 37,159.53
Línea de Aducción Tonlinco RE-02 m 317.09 623.48 197,700.44
Redes Secundarias Und 14,756.41 105.02 1,549,718.18
Conexiones domiciliarias agua Und 838.00 796.59 667,543.24
Instalación de Medidores Und 838.00 49.20 41,229.60
Renovación de Medidores Und 1,613.00 49.20 79,359.60
Implementación Taller de Medidores Und 1.00 79,927.00 79,927.00
Mitigación Ambiental Glb 1.00 66,381.55 66,381.55
Costo Directo 5,570,763.39
Gastos Generales (10%) 557,076.34
Utilidades (5%) 278,538.17
Sub Total (1) 6,406,377.90
IGV (18%) 1,153,148.02
Costo de Obras (A) 7,559,525.92
Disponibilidad terreno 32,203.39
Sub Total (2) 32,203.39
IGV (18%) 5,796.61
COSTO DISPONIBILIDAD TERRENO (B) 38,000.00
Estudio Definitivo (3.5%) 224,223.23
Supervisión del Estudio Definitivo (1.0%) 64,063.78
Supervisión de las Obra (4.5%)s 288,287.01
Evaluación Intermedia del Proyecto Glb 1.00 15,000.00 15,000.00
Sub Total (2) 591,574.01
IGV (18%) 106,483.32
Costo Intangibles (C) 698,057.34
Costo Total Obras (Comp 1= A+B+C) 8,295,583.26
Fortalecimiento y Capacitación de la EPS Glb 1.00 89,612.00 189,612.00
Educación Sanitaria Glb 1.00 08,196.00 208,196.00
Sub Total (3) 397,808.00
IGV (18%) 71,605.44
Costo Total de la Intervención Social (Comp 2) 469,413.44
Total Inversión (Comp 1 + 2) 8,764,996.70
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Anexo N° 02
COSTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO - ANDAHUAYLAS
A PRECIOS PRIVADOS
Precio A precios de
Rubros Unidad Cantidad Unitario Mercado
S/. S/.
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Anexo N° 03
COSTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE AGUA POTABLE - TALAVERA
A PRECIOS PRIVADOS
Precio A precios de
Rubros Unidad Cantidad Unitario Mercado
S/. S/.
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Anexo N° 04
COSTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO - TALAVERA
A PRECIOS PRIVADOS
Precio A precios de
Rubros Unidad Cantidad Unitario Mercado
S/. S/.
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Anexo N° 05
COSTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE TRATAMIENTO - SAN JERONIMO -
ANDAHUAYLAS - TALAVERA
A PRECIOS PRIVADOS
Precio A precios de
Rubros Unidad Cantidad Unitario Mercado
S/. S/.
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