P.C.

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PROCESOS CRÍTICOS
C.V.
C.M
VENTAS
N RIESGOS
3/10/2016
° FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
1 Existencias en bodega 7 6
2 Conocimiento de los productos 6 4
3 Registro de salida del producto 6 5
4 Transporte de envío 7 7
5 Entrega 7 6
PROMEDIO 5,80 4,40

COMPRAS
N RIESGOS
° FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
1 Compra a distribuidores 7 5
2 Entrega tardía 8 7
3 Abastecimiento del proveedor 6 4
4 Clasificación 8 7
5 Codificación de materia prima 7 6
PROMEDIO 7,20 5,80

PRODUCCIÓN
N RIESGOS
° FACTORES DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
1 Condiciones de seguridad 4 2
2 Instalaciones limpias y desinfectadas 5 3
3 Manejo de materia prima 7 5
4 Filtración 8 7
5 Secado 7 6
PROMEDIO 6,20 4,60
 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL VENTAS
Implementación de un sistema de control de inventarios.
Capacitación permanente de los empleados del área de ventas.
Verificación y supervisión del despacho de los productos a los clientes.
Contratación de un sistema de rastreo satelital y aseguramiento de la
mercadería.
Elaboración de hojas de ruta.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL COMPRAS

Seleccionar los proveedores más calificados en cuanto a calidad y precio.
Implementar un control de pedidos con tiempos y lugar exactos.
Realizar los pedidos con anticipación para evitar que se suscite un
retraso en la producción.
Llevar un listado de los insumos que se necesita para la producción.
Creación de un registro codificado por características.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PRODUCCIÓN

Implementar normas de seguridad industrial mediante un estatuto
interno.
Capacitación e incremento del personal de área de limpieza.
Controlar que la materia prima cumpla con los requerimientos de la
producción.
Compra de maquinaria que optimice la producción.
Aumentar la cantidad de controles de calidad para el almacenamiento
final.

M.R.P
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 MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

 
ALTA
COMPRAS
 
  PRODUCCIÓN

 
PROBABILIDAD

MEDI
A
  VENTAS
 

 
BAJA
   
 

 
BAJA MADIA ALTA

IMPACTO

M.R.R
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 MATRIZ DE RIESGOS POR RUBROS

COMPRAS
*Entrega tardia

ALTA PRODUCCIÓN
*Manejo de
materia prima
PROBABILIDAD

VENTAS

MEDI *Transporte de
A envío

BAJA

BAJA MEDIA ALTA

IMPACTO