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b) Revisión documental
Durante la realización de la auditoría. No Documento revisado Observaciones
del documento. (Manual de Procedimientos, Políticas Corporativa de MRC,
Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Junio 15 de 2000, entre otros
No Documento revisado Observaciones del documento
1 Manual de Procedimientos copias controladas del manual de
calidad
2 Políticas Corporativa de MRC Hay riesgo de perder información
debido al desorden
3 Manual de Procedimientos de Verbalmente conocen el
Laboratorio M-PC-002 Versión procedimiento, pero no esta
Junio de 2013 documentado
4 Instructivos de desarrollo de Hay riesgo de perder información
Ensayos de laboratorio I-EL-002 debido al desorden
5 Manual de Documentos de Se da por entendido que cada uno
Retención y Archivo del conoce sus funciones, pero no se
Laboratorio de Ensayos M-DR- documenta
005
Fecha: Auditor
AUDITORIA M m
Conclusiones:
- Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un
procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de
resultados.
- Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de resultado en
uno solo.
- Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de
muestras.
- Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de los
libros de registros de muestras.
- Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento
las tarjetas de datos y resultados de análisis.
- Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el laboratorio de
investigación y ensayos que permitan generar actividades de seguimiento,
medición, análisis y mejora.
- Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer
indicadores
que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos
g) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para
verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de ésta actividad).
h) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.