PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

RESPONSABL DESCRIPCIÓN
E

EL OPERARO SE ENCARGA REUNIR LA DOCUMENTACION INTERNA Y

EXTERNA TENIENDO EN CUENTA LOS REGISTROS PARA PODER SER
OPERARIO CLASIFICADOS SEGÚN EL GRADO DE IMPORTANCIA Y ENTREGARLO AL
SUPERVIDOR TECNICO DE DOCUMENTADO PARA QUE SEA REVISADO

SUPERVISOR
TECNICO EL SUPERVISOR RECEPCIONA LA DOCUMENTACION QUE SE LE AH
SIDO ENTREGADA Y COMIENZA A REALIZAR LA REVISION Y EL
CONTROL DE DOCUMENTACION

EL SUPERVISOR MODIFICA LOS DOCUMENTOS SOLO SI LE ADJUNTA

SUPERVISOR UN VALE DE JUSTIFICACION PARA QUE CUANDO EL GERENTE DE LA
TECNICO VERIFICACION GENERAL ESTE TODO EN ORDEN

EN CASO EL SUPERVISOR CONSIDERE QUE SE ENCUENTRE

DOCUMENTACION OBSOLETA PROSEGUIRA A INFORMAR AL
SUPERVISOR GERENTE TENIENDO COMO MOTIVO LA INFORMACION CLARA Y
TECNICO PRECISA PARA QUE EL GERENTE PUEDA ENTENDER DICHO MOTIVO , Y
DESPUES DE ANALIZARLO SERA EL QUE TOME LA DECISION DE
DESTRUIR DICHOS DOCUMENTOS SI ES QUE LO CREA CONVENIENTE

VERIFICA DE MANERA GENERAL TODOS LOS DOCUMENTACION

EXTERNA E INTERNA , BRINDA SUS APORTES O CORRIJE SI ES QUE ES
GERENTE NECESARIO HACERLO Y SI LO CREE NECESARIO TOMA LA DECISIÓN DE
TECNICO DESTRUIR INFORMACION OBSOLETA
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Se elige la muestra para comenzar a realizarle los estándares

de calidad y que cumpla con todos los aspectos y requisitos necesarios
OPERARIO

Este es el momento en el que se inspecciona cada unidad

recolectada para aceptarla o rechazarla según los estándares de calidad
establecidos en base a los atributos y variables.
En esta inspección sólo pueden ocurrir dos cosas:
 Que la unidad seleccionada NO tenga defectos.

OPERARIO  Que la unidad seleccionada SÍ tenga defectos.

Para las unidades que ha sido detectado defectuosas se decide si :
 Reprocesarla: en caso de que se puedan subsanar los defectos y se
pueda convertir en una unidad con la calidad exigida.
 Desecharla: en caso de que NO se puedan subsanar los defectos y
por tanto la unidad no cumplirá los estándares de calidad exigidos.

El supervisor aprueba la decisión del operario en caso que sea

SUPERVISOR
necesario

El operario averigua si para las unidades desechadas existe una causa

OPERARIO común que produce la degradación de la calidad y por lo tanto el
incumplimiento del estándar fijado.

El supervisor analiza la causa común y determina si se debe

de modificar algo en el proceso productivo: ajustes de equipos,
SUPERVISOR
formación al personal, modificación de materia prima utilizada .
GERENTE DE Evalua el control de calidad y lo analiza y decide si es que la
OPERACIONES modificación que dice el supervisor es aprobada o denegada , o en todo
caso propone y realiza otro cambio