Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 04/12/2019 05:53:33 a.m. Fecha de modificación: 04/12/2019 06:10:51 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2470720
CREACION DEL ESTABLO LECHERO DE SAN JOSE DE (TRANCAPAMPA) DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA -
Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Unidad(es) Productora(s) SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función AGROPECUARIA AGROPECUARIA
División funcional PECUARIO PECUARIO
Grupo funcional PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
UNIDAD DE MEDIDA
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR DISTRITAL 1
POR DEFINIR

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC (UFMDSMRO19 - JUAN CARLOS CUNYAS BORJA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - (UEISMR - EDUARDO PERCY ROJAS SALVA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC 300882 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0931487790709560 / -74.86352583104087 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC SAN JOSE DE (TRANCAPAMPA)

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CCION PRODUDE LECHE ATENDIDOS/AÑO 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN LA COMUNIDAD DE TRANCAPAMPA
Construccion de infraestructura recreativa : COBERTIZO PARA ESPACIOS UEISM
INFRAESTRUCTURA 1 M2 200 139500
GANADO VACUNO FISICOS R
SUBTOTAL: S/. 139,500.00
UEISM
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
R
UEISM
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 8,000.00
R
UEISM
SUPERVISIÓN: S/. 12,000.00
R
UEISM
LIQUIDACIÓN: S/. 3,500.00
R
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 163,000.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 163,000.00

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Mantenimiento 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

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 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social
Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 169319.91
Costo Anual Equivalente (CAE) 25233.66
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN LA COMUNIDAD DE TRANCAPAMPA
Construccion de infraestructura recreativa : COBERTIZO INFRAESTRUCT ESPACIOS N° 0154-2019-MDSMR/A
1 M2 200 139,500.00
PARA GANADO VACUNO URA FISICOS (29/11/2019)

SUBTOTAL: S/. 139,500.00

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC Responsable: EDUARDO PERCY ROJAS SALVA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 8,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC Responsable: EDUARDO PERCY ROJAS SALVA)
SUPERVISIÓN: S/. 12,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC Responsable: EDUARDO PERCY ROJAS SALVA)
LIQUIDACIÓN: S/. 3,500.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC Responsable: EDUARDO PERCY ROJAS SALVA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 163,000.00
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 163,000.00

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Modalidad de Fecha de
productivo Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) ejecución inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN LA COMUNIDAD DE TRANCAPAMPA
Construccion de infraestructura recreativa : COBERTIZO PARA INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION 10/03/20 UEIS
139,500.00 10/12/2019 10/02/2020
GANADO VACUNO A DIRECTA 20 MR
SUBTOTAL: 139,500.00
GESTION DEL ADMINISTRACION UEIS
0.00 10/12/2019 10/02/2020
PROYECTO DIRECTA MR
EXPEDIENTE ADMINISTRACION UEIS
8,000.00 10/12/2019 10/02/2020
TÉCNICO DIRECTA MR
ADMINISTRACION UEIS
SUPERVISIÓN 12,000.00 10/12/2019 10/02/2020
DIRECTA MR
ADMINISTRACION UEIS
LIQUIDACIÓN 3,500.00 10/12/2019 10/02/2020
DIRECTA MR
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 163,000.00

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

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