CAUSAS CONSECUENCIAS

.- No tener definidos los criterios para la selección, evaluación y revaluación de

proveedores.
.- No realizar seguimiento a las órdenes de compras. Inconsistencia del plan de compras.
.- No contar con proveedores alternos en el listado de proveedores. Limitaciones en la ejecución del plan de compras.
.- Fallas en la información del Plan de Compras por omisión en el reporte de
modificaciones por parte de los líderes de proceso
.- Mala planificación de las cuentas por pagar.
Necesidades de compra sin suplir.
.- Falta de control y seguimiento en el proceso de cartera y de ventas.
Recursos limitados para la ejecución de las actividades de los procesos.
.- Falta de recursos
.- No contar con los criterios de aceptación de los b/s comprados.
.- Falta de control en la recepción del material. Necesidades de compra sin suplir.
.- No uso de los formatos establecidos para los requerimientos (compras Recursos limitados para la ejecución de las actividades de los procesos.
informales).
.- Poco compromiso del personal en entregar la información de manera
Necesidades de compra sin suplir.
oportuna
Recursos limitados para la ejecución de las actividades de los procesos.
.- No realizar seguimiento a la producción.
Ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en
Incumplimiento de directrices definidas por la entidad.
la prestación del servicio por parte de los usuarios.
Bienes no utilizables para el consumo o uso del servicio.
Compras aceptadas sin el cumplimiento de especiaciones técnicas. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de
proceso.
Errores y omisiones en la verificación del inventario físico de los bienes
Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario.
muebles e inmuebles.
Faltantes o inconsistencias en la verificación del inventario.
Traslado de bienes y/o servicios sin la debida autorización o información. Quejas y reclamos por parte de los funcionarios o responsables de
proceso.
Informar inmediatamente la pérdida de algún bien al almacén y
Omitir informar, sobre la pérdida o hurto de bienes devolutivos.
coordinar con las autoridades la investigación respectiva.
Errores u omisiones en la trascripción al kárdex de almacén por parte del
Datos en sistema inconsistentes con comprobación física.
funcionario responsable.
Error u omisión en la clasificación e identificación de los bienes o elementos a Bienes servibles a dar de baja.
dar de baja por obsoletos. Pérdida económica para la Entidad.
Incumplimiento de pólizas sin el debido seguimiento.
No realizar el seguimiento oportuno al incumplimiento de las pólizas.
Acciones sin ejecutar producto del incumplimiento de pólizas.
- Proceso sin verificación oportuna del desempeño del mismo.
Seguimiento y Medición tardía del proceso.
- Carencia de mejora continua en el proceso.