SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-012
PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Versión: 01
Y CORRECTIVAS
N.º de Páginas: 1 de 5
Nombre Cargo Fecha
Diseñado y Aprobado por: John Jairo Torres Frías Consultor SST 01-08-2017

1. OBJETIVO

En Artesonido S.A.S ha definido y documentado un procedimiento para que los diferentes procesos o áreas implementen
acciones correctivas o preventivas que sean necesarias, con el fin de:
✓ Hacer la corrección de la no conformidad detectada
✓ Eliminar o minimizar las causas de las no conformidades reales o potenciales que se presenten, en la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica cuando se detecte una no conformidad real en el desarrollo normal de cualquiera de las áreas
o procesos de la empresa, quejas que efectúen los trabajadores o partes interesadas, recomendaciones de los auditores
internos y externos, revisión por la dirección, resultados de indicadores, cuando se evidencie que las medidas de prevención
y protección relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, entre otros.

3. RESPONSABLE

• Alta Dirección: se encarga de informar los resultados al COPASST, con el fin de que se definan las acciones
identificadas

• Responsable del SGSST: Es el responsable de realizar el proceso de rendición de cuentas a la Alta Dirección
de acuerdo a los lineamientos definidos en el presente procedimiento.

• COPASST: es el encargado de realizar el análisis de la rendición de cuentas, y establecer el marco de referencia

para la mejora continua, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

4. DEFINICIONES

• Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.

• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable.

• Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-SG-SST: El sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora
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continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo.

5. REFERENCIAS
• Decreto 1072 del 2015: Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas
• Ministerio de trabajo

6. RECURSOS
• Presupuesto SST

7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

OBJETIVO:
Mejorar continuamente del 85% los procesos optimizando su gestión

NOMBRE FRECUENCI META

DEL FORMULA A DE MINIM ESTABLE IDEAL
INIDICADO MEDICIÓN O
R
Nº de Acciones
Eficacia de Correctivas, Preventivas
Acciones y y de Mejora o hallazgos Mensual Menor Entre >85%
Hallazgos de Cerrados / Numero de al 75% 75% y
inspecciones acciones correctivas, 85%
preventivas y de mejora
o hallazgos generadas
en el periodo * 100

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE

Identificar la no conformidad real: La necesidad de una Acción Representante

1 Correctiva puede surgir como consecuencia de un incumplimiento a legal, responsable
las políticas y procedimientos definidos por la empresa, detectadas del SG-SST.
bien sea internamente, en una auditoría interna o externa, resultados COPASST
de indicadores, cuando se evidencie que las medidas de prevención

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y protección relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud

en el Trabajo son inadecuadas, entre otras.

2 Identificar la no conformidad potencial: La necesidad de una Acción

Preventiva puede surgir como consecuencia del conocimiento de
anomalías externas, fallas en otras empresas, análisis de los procesos y de Responsable de
riesgos, análisis de indicadores, revisión por la dirección, cuando se SST
evidencie que las medidas de prevención y protección relativas a los
peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo pueden dejar de ser
eficaces, entre otros.

Cualquier empleado de la empresa, un auditor externo, partes

interesadas, pueden detectar no conformidades reales o potenciales,
las cuales son presentadas en el formato F-SST 29 SOLICITUD DE
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS en forma electrónica
o física al Responsable SST. Este a su vez debe hacer un análisis
Responsable de
para determinar la incidencia que tiene o podría tener en la
SST
efectividad del Sistema de Gestión, considerando que siempre se
deben llevar a cabo cuando: Se visualice la posibilidad de
3 presentarse peligros y riesgos, la imagen de la empresa o su
productividad. Toda no conformidad real obliga hacer la corrección y
dependido del impacto analizar las causas y definir el plan de acción.
Basado en la anterior información, el Responsable de SST reconoce
la real o potencial no conformidad y solicita realizar la corrección,
emprender el análisis de las acciones correspondientes para evitar
que llegue a ocurrir o se vuelva a presentar la no conformidad y
acepta el inicio de la Acción Correctiva o Acción Preventiva.
Diligencia el archivo MT-SST 05 MATRIZ DE HALLAZGOS para
hacer seguimiento de las acciones reportadas, designar fecha y un
responsable

Analizar la no conformidad y/o hacer la corrección y el plan de

4 acción:
El responsable del proceso con el personal a cargo, deben analizar
la No Conformidad real o potencial, para encontrar la causa raíz que
la originó o la podría originar. Para esto se puede utilizar algunas de
las Técnicas Estadísticas. El responsable del
La No Conformidad Real amerita siempre una acción inmediata proceso
(corrección), la cual se debe realizar y documentar en el formato F- juntamente con las
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CORRECTIVAS Dependiendo del impacto sobre el Sistema de personas

Gestión, ésta se puede concluir solamente con la corrección. involucradas
Una vez identificadas las causas reales o potenciales, deben elaborar
un plan de acción que permita reducir o eliminar la No Conformidad,
con sus respectivos responsables y fecha de compromiso. Se debe
dejar registro de dicho plan en el MT-SST 05 MATRIZ DE
HALLAZGOS
Para este análisis la se ha decidido que máximo a los 5 días hábiles
después de recibida la solicitud se debe tener definido el plan de
acción.
El responsable del proceso conjuntamente con las personas
involucradas, deben llevar a cabo las diferentes actividades descritas
en el plan de acción, respetando las fechas definidas en cada uno de
ellos. El tiempo máximo depende de las actividades a realizar y de
la no conformidad. Se espera que la fecha máxima de los planes de
acción no supere los 3 meses después de realizado el análisis.

5 Revisar las acciones emprendidas: El Responsable del proceso El responsable del

con las personas involucradas, deben revisar en la fecha acordada si proceso con las
realmente se realizaron las actividades definidas en el plan de acción. personas
En caso afirmativo se debe completar el formato F-SST 29 involucradas
SOLICITUD DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS y
todas las novedades y comentarios dejarlas en el mismo formato;
definir una fecha para la verificación de la eficacia de la acción, la
cual debe ser dependiendo del impacto mínimo un mes y máximo 3
(tres) meses. Le informan al responsable del Sistema de Gestión para
completar el cuadro MT-SST 05 MATRIZ DE HALLAZGOS
actualizando la fecha de elaboración del plan.
Si es necesario realizar modificaciones a los documentos, el
responsable del proceso las realiza y debe solicitar al responsable
del Sistema de Gestión para que actualice el F-G 06 LISTADO DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS y F-G 05 MODIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS

Evaluar la efectividad del plan de acción: El responsable del El responsable del

proceso con la persona que solicitó la acción correctiva o preventiva, proceso con la
deben hacer la evaluación de la efectividad determinando si el plan persona que
7 es funcional y eficiente. En caso afirmativo se debe completar el solicitó la acción
formato F-SST 29 SOLICITUD DE ACCIONES PREVENTIVAS Y correctiva o
CORRECTIVAS y todas las novedades y comentarios dejarlas en el preventiva
mismo formato

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Le informan al responsable del Sistema de Gestión para completar la

MT-SST 05 MATRIZ DE HALLAZGOS
Actualizando la fecha de efectividad del plan.

Seguimiento permanente
Con el fin de llevar un control sobre las Acciones Correctivas y Los responsables
Preventivas, todos los responsables de los procesos deben revisar de los procesos.
mínimo una vez al mes el estado de las mismas y asegurarse que se
8 estén cumpliendo los plazos pactados
Responsable del
El responsable del Sistema de Gestión también debe revisar Sistema de
periódicamente el cuadro MT-SST 05 MATRIZ DE HALLAZGOS, Gestión
para recordar al responsable del proceso o área las que están
pendientes por resolver.

9. REGISTROS Y ANEXOS

• F-SST 29 SOLICITUD DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

• MT-SST 05 MATRIZ DE HALLAZGOS
• F-G 06 LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
• F-G 05 MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

10. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

01-08-2017 01 Elaboración del Documento Original.

*** FIN DEL DOCUMENTO ***

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