I.

GENERALIDADES

1. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE:
Titular
• Solicitante
• Beneficiario A.R.E
• Otro. Cuál?
DIRECCIÓN
TELEFONO
EMAIL
NOMBRE DEL EXPLOTADOR
 
 
TIPO DE EXPLOTADOR • Titular
• Solicitante
• Beneficiario de A.R.E.
Contrato de Operación
• Subcontratista
NOMBRE DE LA MINA
UBICACIÓN VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO

COORDENADAS DE LA(S) BOCAMINA(S) COORDENADA COORDENADA ALTURA

NORTE ESTE (M.S.N.M.)

     

II. RECURSO HUMANO

PROFESIONALES TECNÓLOGOS Y EDAD

PERSONAL EMPLEADO TÉCNICOS PROFESIONALES
PERSONAL OPERATIVO
<18
Permanente
Temporal
TOTAL
Turnos/Día: Horas/Turno: Días/Semana:

¿Cuenta con personal (tecnólogo, profesional o profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo), con
formación en riesgos mineros con experiencia especifica mínimo de un (1) año con dedicación exclusiva para el
desarrollo de actividades de seguridad?
SI
NO
Especifique el número de horas semanales:

III. SEGURIDAD MINERA

1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES DE LAS VICTIMAS

Afiliación a ARL: Si • No Afiliados: Cual:
Nivel de riesgo ARL:
Afiliación al Sistema de Seguridad Social -Salud: Si • No Afiliados: Cual:

Afiliación al Sistema de Seguridad Social - Pensión: • Si • No Afiliados: Cual:

2. TRABAJOS EN ALTURA
¿Ejecuta trabajos en alturas? Si No
¿Cuenta con certificaciones actualizadas de trabajo seguro en alturas para Si No
los trabajadores que lo desarrollan?
Entidad certificadora
Describa la diferencia de altura de la caída generada:
¿Existen sistemas de ascenso y descenso seguros por las labores mineras? : _X_ No: __
Descríbalos: vías de acceso del personal que cuentan con las respectivas manilas, escaleras.
¿El trabajo en alturas es en espacio confinado? Si: No:
¿Cuenta e implementa en la mina un programa de protección contra caídas que cumpla con lo establecido en la
Resolución No. 1409 de 2012? Si No:

3. DISPOSICIONES GENERALES DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD MINERA

¿Cuentan con procedimientos de trabajo (PTS) para la ejecución segura de las Si No
labores o actividades?
En caso afirmativo, cuántos procedimientos: 17
Mencione los procedimientos con los que se cuenta y si cuenta con soportes de las capacitaciones de dichos
procedimientos a los trabajadores afectados en el accidente minero:

¿Dispone de un sistema de control para el ingreso y salida del personal que Si No

labora en la mina en cada turno? (cuaderno de control de ingreso y salida de
personal)

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ASPECTO
¿Tiene implementado un Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST?
¿Cuenta con soportes de la socialización del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SGSST a los trabajadores?
¿Cuenta con la política y los objetivos de seguridad
y salud en el trabajo?
¿Tiene asignadas las responsabilidades para el
funcionamiento del SG-SST?
¿Cuenta con el Plan de trabajo anual en SST?
¿Cuenta con la Identificación anual de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos?
¿Dispone de Comité Paritario de Seguridad Salud
en el Trabajo COPASST O o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo, soportes de conformación y
actas de sus reuniones?
¿Cuenta con el programa de capacitación anual en
seguridad y salud en el trabajo y sus respectivos
soportes de cumplimiento del programa
incluyendo los de inducción y reinducción?
SI NO OBSERVACIONES
Se realizó capacitación de socialización del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST,
entre el día 12 de enero al 10 de febrero de 2018.
Publicada y socializada el 09 de enero de 2018.
5/01/2018. La responsabilidad está a cargo de Susan
Vargas Mojica.
Publicado en el campamento de fecha enero de 2018.
(última actualización) 17/08/2018
Comité está conformado por un representante de la
empresa, y un represéntate de los trabajadores,
constituido el día 08 de febrero de 2017.
La última reunión se llevó a cabo el día 10/08/2018
Se realiza la inducción el mismo día que inicia su
contrato laboral. Tienen programada la reinducción
anualmente y cada que se presenten cambios
significativos de actividades propias del desarrollo e
 labores.
¿Cuenta con soportes de las investigaciones de los A los accidentes catalogados como leves de se les
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades realiza investigación interna.
laborales que han ocurrido en la mina? 06/07/2018 accidente leve
15/08/2018 accidente grave
¿Cuenta con registros de inspecciones a las Si se realizan Inspecciones: Sostenimiento,
instalaciones, maquinas o equipos? Conexiones eléctricas, Guayas, Malacates, Tolva,
Señalización.
¿Cuenta con estadísticas de incidentes, accidentes
Reposa copia digital.
y enfermedades laborales?
¿Se realizan exámenes ocupacionales de ingreso,
Solamente se cuenta con exámenes ocupacionales de
egreso y periódicos a los trabajadores, y se
ingreso.
cuentan con los registros?
¿Dispone de Reglamento Interno de Trabajo Publicado el día 1-01-2018, y con soportes de
Publicado? socialización en la inducción.
¿Dispone de reglamento de higiene y seguridad Publicado el día 1-01-2017 y con soportes de
industrial publicado? socialización en la inducción.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) SUMINISTRADO

ELEMENTO SI N CARACTERÍSTICAS / OBSERVACIONES

O
Botas de seguridad X
Casco X
Guantes X
Overol X
Protección Auditiva X
Mascarillas X
Gafas X
Lámparas de seguridad X
Autorrescatadores: ¿Se X Cuenta con autorrescatadores marca FASER
cuenta con soportes de Si se cuenta con capacitación en el uso de autorrescatador.
las capacitaciones en el
uso?
Otro
X Si • No
X Si • No

6. PLAN DE EMERGENCIA
Evidencias de su existencia, implementación y capacitación a los trabajadores de la mina, _Tienen plan de
emergencias,. Ultima actualización enero de 2018. Socialización 09/01/2018

Fecha de la última actualización del Plan de Emergencias: Enero de 2018

Número total de brigadistas: _3 Equivalencia en porcentaje (%): 30
¿Cuántos de los brigadistas son socorredores mineros? __2__
¿Cuántos de los brigadistas son auxiliares de salvamento minero? __0___
Fecha del último reentrenamiento de los socorredores y auxiliares de salvamento minero: __0__
Equipos y elementos del plan de emergencia: _Botiquín, camilla, inmovilizadores , extintor, mantas térmicas
Elementos de primeros auxilios y transporte de lesionados: __Camilla y botiquín_______________________________

Cantidad, clase, fecha de próxima recarga y ubicación de extintores: 5, tipo ABC multipropósito, vence en septiembre
de 2019, ubicados uno por malacate, un en campamento , otro subestación eléctrica, cuarto de herramientas
¿Se realizan simulacros de evacuación de las labores
mineras?
X Cumple • Cumple parcial No Cumple
¿Cada cuánto realizan estos simulacros? Anual, el ultimo se realizó octubre de 2017
X Si
¿Existen planos de riesgos? No Fecha actualización: 25/07/2018
________________
¿Existen planos de evacuación de las instalaciones de la X Si
mina? No Fecha actualización: : _25/07/2018_______

7. CONDICIONES DE TRANSPORTE INTERNO (tolvas, vagonetas, skip, estado de cables, uniones etc.)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERNO

INCLINADOS
TUNELES En el inclinado principal se realiza con vagonetas metálicas (4 unidades) con capacidad de 1 tonelada
GUIA que se movilizan sobre riel de cubil de 25 libras haladas con cable de 5/8” hasta superficie por un
TAMBORES malacate diesel. En los niveles con vagonetas con tracción humana hasta el inclinado y de ahí con
ZONAS DE tornamesas. En los tambores con canales en PVC de 14 “ de diámetro. La línea o carrilera posee una
EXPLOTACION trocha de 57-62 cms.

¿El sistema de transporte cuenta con seguros para evitar

que ocurran movimientos no previstos?
X Si • No

¿Las vagonetas que se desplazan por superficies

inclinadas cuentan con un sistema de freno autónomo X Cumple • No Cumple • Cumple
que evite que estas se desplacen cuando se presente una Parcial
falla mecánica o la ruptura del cable?
Observaciones:
¿En las vías de transporte en las cuales circula al mismo
tiempo personal, el espacio existente entre el elemento X Cumple • No Cumple • Cumple
de transporte y la pared más cercana tiene la distancia Parcial
establecida en el Decreto 1886/2015 (Min 60 cm)?
Observaciones:
¿Cuenta con nichos de protección con capacidad mínima
para albergue de 2 personas y debidamente señalizados X Cumple • No Cumple • Cumple
con colores reflectivos? Parcial
Cada cuantos metros (30 metros):___________________
¿En los puntos de cargue las vagonetas cuentan con X Si • No
sistema de bloqueo?

Qué medio de comunicación se utiliza entre el punto de • Tubería

operación del malacate y los puntos de cargue y descargue • Alumbrado
en el interior de las labores subterráneas: • Ninguno
X Timbre
• Campana • Otro, Cual?__________
• Teléfono
¿Se cuenta con manila de seguridad resistente en
inclinados y tambores cuando la inclinación es mayor de X Cumple • No Cumple • Cumple
20°? Parcial

¿Cuándo la inclinación supera los 45° se cuenta con pasos

de madera o escalones?
X Cumple • No Cumple • Cumple
Parcial
Estado: Se deben ajustar los pasos por estar muy largos

8. CONDICIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE / DESAGÜE

Tipo de Drenaje: Numero de bombas: 1

• Natural Capacidad de las bombas: 12 hp
• Mecánico Número de horas/día de bombeo: 1 hora
X Sin drenaje
Otros equipos y accesorios utilizados para el desagüe: Manguera, cheques, poma, abrazaderas.

Periodicidad del mantenimiento al sistema drenaje: Dos veces al año

¿Cuenta con cunetas y pozos de recolección de aguas? Si X No
Estado: Bueno

¿Existen antecedentes de inundaciones en la mina? Si: __ No: X_

Descríbalos:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__
Sistema utilizado para el control del nivel de agua en el pozo:
Automático: _____
Manual: __

9. MAQUINARIA Y EQUIPO
CANTID ESTADO
NOMBRE DEL EQUIPO CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
AD B R M
MALACATE COMBUSTION INTERNA (180 HP) 1 X
COMPRESOR ATLAS KAESER CSD40 PARA 6 MRTILLOS 1 X
MARTILLOS PICADORES DE LA CRUZ MB37 4 X
MULTIDETECTORES ALTAIR 4X 5X MSA 2 X

¿Cuenta con un programa de mantenimiento Preventivo,

Predictivo y/o Correctivo con su respectivos registros X Si No
para los equipos, máquinas y herramientas de la mina?
¿Cuenta con las hojas de vida de los equipos de la mina? X Si No
¿El personal que opera y realiza mantenimiento a
máquinas, motores y trasmisiones en general está X Si No
debidamente capacitado?
Observaciones: _El mantenimiento de equipos lo hacen terceros_____________________________________________
¿Los malacates cuentan con frenos independientes: Uno
que actúe sobre el motor y otro que actúe sobre el X Si • No
tambor?
 ¿Las partes móviles de los equipos cuentan con guardas
de protección?
X Si • No

10. RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN (Estado del cableado eléctrico, uniones, sistema de encendido de los equipos,
equipos, etc., intrínsecamente seguros)
¿Se utiliza energía eléctrica al interior de la mina? X Si X No
Tension a 400 voltios.
¿Cuenta con el diseño y plano del circuito eléctrico de acuerdo al RETIE? Parcialmente en superficie.
Describa el estado del cableado eléctrico y de las uniones del mismo al interior de las labores mineras: no poseen red
interna
¿Al interior de las labores mineras existen elementos que generan chispa? No aplica por no haber red
Sistema de encendido de los equipos eléctricos:
• Contacto entre cables
• Cuchillas
X Arrancadores de seguridad (malacate externo y compresor)
• Otro, Cual?_____________________________________________________________________________________

¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo establecido

en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – • Cumple • No Cumple X Cumple Parcial
RETIE, tanto en superficie como en las labores mineras
subterráneas?
Observaciones: Equipos internos se arrancan desde superficie, internamente poseen cable encauchetado con líneas
independientes (encauchetado en teflón).
¿Los equipos eléctricos y electrónicos, y las instalaciones
eléctricas son a prueba de explosión o intrínsecamente • Si • No
seguros?
Nota: Parcialmente ya que los equipos internos (ventiladores y electrobomba posee certificación anti explosión pero el
cable eléctrico no posee esta norma).

__________________________________________________________________________________________________
Personal responsable de trabajos en actividades eléctricas:
• Técnico electricista o electromecánico. ¿Supervisado por un Ingeniero? • Si X No
• Tecnólogo electricista o electromecánico. ¿Supervisado por un Ingeniero? • Si X No
• Ingeniero electricista o electromecánico
(EXTERNO CONTRATADO)
¿Cuenta con registros del mantenimiento realizado a las instalaciones y equipos eléctricos? X Si No

11. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

¿En la mina se utilizan explosivos?
Tipo de Explosivo • Si X No
utilizado:_________________________________________________________
¿El arranque del mineral se realiza con explosivos? • Si X No
¿Se cuenta con el diseño de las voladuras y sus respectivos soportes? N.A. • Si X No
¿Cuentan con la certificación de uso de explosivos por parte de Departamento de Control y
Comercio de Armas DCCA?
Cantidad aprox. Consumida por
• Si X No
mes:__________________________________________________
¿Cuentan con registros del control del consumo de explosivos y accesorios de voladura? N.A. • Si X No
¿Los explosivos y los accesorios de voladura están almacenados en construcciones
independientes? N.A.
• Si X No
¿El polvorín cumple con las características especificadas en el Decreto 1886 de 2015? N.A. • Si X No
¿Se almacenan explosivos y accesorios de voladura en labores mineras subterráneas?
Cantidad: N.A.__________________________________________________________________
• Si X No
¿El almacenista o encargado del polvorín, el encargado del transporte de los explosivos del
polvorín al frente de trabajo, el operador de explosivos y demás personal que manipulen
material explosivo están debidamente capacitados y certificados por el SENA u otras
• Si X No
instituciones autorizadas para tal fin y certificado por la Escuela de Ingenieros Militares? N.A.
¿Está vigente el certificado expedido por la Escuela de Ingenieros Militares?
Fecha de expedición______________________________
• Si X No
¿Cuentan con procedimiento de trabajo seguro para el almacenamiento, transporte y uso de
explosivos y agentes de voladura? N.A
• Si X No
¿El procedimiento cumple con lo establecido en el Decreto 1886 de 2015? N.A. • Si X No

12. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

N ESTADO CARACTERÍSTICAS / OBSERVACIONES
ÁREAS DE TRABAJO SI
O B R M
Labores subterráneas
Vías principales de transporte X X
Tambores, Sobreguía, tajos de X X
explotación
Rutas de escape X X
Refugios X X
Pozo de bombeo NA
Áreas restringidas y labores X
abandonadas
Equipos e instalaciones NA
eléctricas
Abscisas por inclinado principal X X