CUADRO N° 3: RATIOS ONP PRINCIPALES GASTOS ADMINISTRATIVOS, 2008 - 2015

Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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Total Gastos Administrativos Nuevos Soles 183,933,400 213,366,383 249,253,161 282,439,192 323,446,420 367,026,699 366,647,644 73,806,979
Total Gastos Administrativos US$ 66,163,093 73,880,326 88,523,413 104,752,087 126,007,176 131,775,137 128,021,460 23,872,760

Monto de Planilla Pagada2 / Nuevos Soles 3,907,169,721 4,187,775,854 4,826,599,109 5,446,764,037 4,988,812,482 5,220,147,086 5,836,243,328 1,141,302,982
Portafolio Consolidado del FCR3/ US$ 2,871,540,302 3,059,505,092 3,171,206,680 3,585,274,603 4,132,567,781 4,164,635,325 4,375,537,760 4,364,310,539

Incidencia del Gasto Administrativo en el monto de la planilla

pagada de pensiones % 4.71% 5.09% 5.16% 5.19% 6.48% 7.03% 6.28% 6.47%
Incidencia del Gasto Administrativo en el monto del Portafolio
consolidado del FCR % 2.30% 2.41% 2.79% 2.92% 3.05% 3.16% 2.93% 0.55%

Incidencia de los gastos principales

Orientación y Recepción + Telemarketing + Verificación de

SNP + Archivo + Calificación + Comisiones de Evaluación
70,338,575 77,695,962 100,243,479 111,561,738 111,790,835 124,284,363 133,579,628 24,142,491
Médicas + Ejecuciones de Sentencia + Convenio Recaudación
SUNAT
Incidencia en el total de la planilla (En %) 1.80% 1.86% 2.08% 2.05% 2.24% 2.38% 2.29% 2.12%
(Soles anuales por
Incidencia en la población administrada 4/ población 48.94 44.40 52.88 54.47 53.59 55.08 57.02 10.59
administrada)
(Soles anuales por
Incidencia en la producción expediente 375.68 496.33 478.22 578.73 619.67 620.16 705.04 459.79
calificado)

Soporte Técnico + Administración centro cómputo y Otros

(Soles anuales por 19,093,409 25,751,897 27,312,985 33,136,183 35,530,572 45,502,293 47,986,590 10,427,195
servicios informáticos + Procesamiento, mantenimiento
aportante)
Incidencia en el total de la planilla (En %) 0.49% 0.61% 0.57% 0.61% 0.71% 0.87% 0.82% 0.91%
(Soles anuales por
Incidencia en la población administrada 4/ población 13.28 14.72 14.41 16.18 17.03 20.16 20.48 4.57
administrada)

Transportadoras + Servicio Bancario + Convenio ESSALUD 15,917,738 15,946,815 15,677,851 15,020,454 17,560,968 17,441,008 18,429,938 4,174,511
Incidencia en el total de la planilla (En %) 0.41% 0.38% 0.32% 0.28% 0.37% 0.33% 0.32% 0.37%
(Soles anuales por
Incidencia en la población pensionista población 34.18 33.65 32.57 30.59 35.00 34.28 34.86 7.84
pensionista)
Estudio de abogados 14,399,469 15,301,348 17,718,855 15,134,956 17,593,915 13,783,777 14,148,550 2,649,849
Incidencia en el total de la planilla (En %) 0.37% 0.37% 0.37% 0.28% 0.35% 0.26% 0.24% 0.23%
(Soles anuales por
Incidencia en la población contingente judicial del DL 19990 población 302.21 409.14 613.64 493.57 333.19 192.97 358.67 67.17
contingente)
Personal y obligaciones sociales + CAS + Practicantes 31,410,396 37,055,057 39,787,144 47,208,000 56,944,785 61,022,500 60,943,907 13,990,351
Incidencia en el total de la planilla (En %) 0.80% 0.88% 0.82% 0.87% 1.14% 1.17% 1.04% 1.23%

Nota: Tiipo de cambio utilizado: Sistema Bancario Promedio Compra Venta. Fuente BCRP
No incluye gastos por concepto de transferencia financiera para el FCR, ni gastos por Compra de Reaseguros, ni gastos por concepto de transferencia para Bonos de Reconocimiento ni Bonos Complementarios.
1/ No incluye Compra de Reaseguros
2/ Incluye todas las planillas de pensiones: DL 19990, DL 18846, FCR, 20530 por Encargo, FONAHPU, Rendención de BdR y Subvención (BC y PCPM)
Para el año 2011 el SNP incluye S/.422.2 Millones que fueron transferidos al FCR para la ejecución de pago de BdR, Bonos Complementarios, Electrolima y Centromín, conforme a Ley de Presupuesto 2011.
3/ Incluye Activos Financieros, Activos Inmobiliarios, Acciones de Electroperú S.A.
4/ Considera: pensionistas + bonos emitidos + aportantes
Fuente: Reporte SIGA. Ejecución enero-setiembre.
Elaboración: Oficina de Normalización Previsional (ONP) - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión