Código : XXXX

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Revisión : XX

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Código y Nombre del Proceso

Elaborado por: Revisado por:

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos
Cargo Cargo

«xxxxx» «xxxxx»

Aprobado por:
Nombre y Apellidos
Cargo

«xxxxx»
 Código : XXXX
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Revisión : XX

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Código y Nombre del Proceso

1. OBJETIVO:

2. ALCANCE:

3. BASE NORMATIVA:

4. SIGLAS Y DEFINICIONES:

Rubro Descripción

5. REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO:

Descripción Fuente

6. ACTIVIDADES: se adjunta diagrama de flujo, Anexo.1

7. ANEXOS:

a. Anexo.1: Diagrama de flujo

b. Anexo.2: Ficha Resumen del procedimiento específico
c. Anexo.3. Ficha de indicador de desempeño
d. Anexo.4: xxxxx
e. Anexo.5: xxxxx

8. REGISTROS:

a. xxxx

9. CONTROL DE CAMBIOS:

Numeral /otros Descripción del cambio Descripción del sustento

ANEXO.1: Diagrama de Flujo del Procedimiento Específico

 Código : XXXX
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Revisión : XX

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Código y Nombre del Proceso

ANEXO.2 Ficha Resumen del Procedimiento Específico

Responsable del PE

Actividad Responsable (puesto) Registros Plazos (días hábiles)

Plazo Total del PE

 Código : XXXX
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO Revisión : XX

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Código y Nombre del Proceso

ANEXO.3: Ficha de indicador de desempeño

1. Nombre del Proceso Nombre y código del proceso

2. Objetivo del Proceso Resultado previsto de la ejecución del proceso

3. Nombre del Indicador Nombre del indicador

4. Finalidad del indicador Descripción de la finalidad de la medición

5. Fórmula Fórmula de cálculo del indicador

6. Unidad de medida Unidad de medida del indicador, ejemplo: tiempo, soles, etc.

7. Frecuencia Mensual, bimensual, anual

8. Oportunidad de medida Cuando debe ser reportado

9. Línea base Base de información de lo que se monitorea y compara la meta, sino hay data anterior

10. Meta Fin hacia el que se dirige las acciones

11. Fuente de datos Origen de la información con la que se construye el indicador

12. Responsable Área o puesto responsable de reportar el indicador