Presupuesto Analitico Gorge Chavez

Sub Gerencia de Obras e Infraestructura
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
:"MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JORGE CHAVEZ DEL
PROYECTO/ACTIVIDAD
DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS - CUSCO”.
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB-PROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
META : 00049 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
UNIDAD OPERATIVA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
GASTOS DE
COSTO LIQUIDACION DE
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS GASTOS GENERALES SUPERVISION / COSTO TOTAL
DIRECTO OBRA
(CD+GG)
23.27.11.99 JORNALES 5,030.35 0.00 0.00 0.00 5,030.35
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,864.59 0.00 0.00 0.00 7,864.59
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00 285.00 0.00 0.00 285.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00
TOTAL 12,894.94 300.00 0.00 0.00 13,194.94
% 100.00% 2.33% 0.00% 0.00%

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

:"MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO
PROYECTO/ACTIVIDAD
INDUSTRIAL JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS - CUSCO”.

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

23.27.11.99 JORNALES 5,030.35
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00
2.3.18.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0.00
2.3.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0.00
2.3.17.1 ENSERES 0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,864.59
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00
2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 0.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN 0.00
2.3.27 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. 0.00
TOTAL GASTOS COSTO DIRECTO 12,894.94
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 5,030.35
23.27.11.99 JORNALES
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

23.27.11.99 OPERARIO hh 179.14 5.70 1,021.11
23.27.11.99 OFICIAL hh 106.82 5.00 534.10
23.27.11.99 PEON hh 793.41 4.38 3,475.14
TOTAL 5,030.35
MATERIALES DE CONSTRUCCION
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 7,864.59
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

2.3.1.11.1.5 PETROLEO DIESEL B-5 gal 9.94 14.00 139.11
2.3.1.11.1.5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 15.74 5.00 78.68
2.3.1.11.1.5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 14.17 5.00 70.84
2.3.1.11.1.5 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 437.17 2.70 1,180.37
2.3.1.11.1.5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 8.71 5.00 43.53
2.3.1.11.1.5 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 2.03 85.00 172.38
2.3.1.11.1.5 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 1.49 85.00 126.85
2.3.1.11.1.5 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO MODELO 3M und 2.00 45.00 90.00
2.3.1.11.1.5 CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO (SEGÚN DISEÑO) und 4.00 100.00 400.00
2.3.1.11.1.5 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 5.65 80.00 452.13
2.3.1.11.1.5 ARENA GRUESA m3 5.28 85.00 448.52
2.3.1.11.1.5 HORMIGON m3 8.76 60.00 525.42
2.3.1.11.1.5 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 89.27 23.50 2,097.94
2.3.1.11.1.5 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"10" p2 70.28 3.00 210.84
2.3.1.11.1.5 MADERA CORRIENTE CEPILLADA p2 187.39 2.60 489.94
2.3.1.11.1.5 BLOQUETA CONCRETO PARA MURO DE 15X20X40 CM und 1,123.20 1.70 1,909.44
TOTAL 7,864.59
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

:"MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO
PROYECTO/ACTIVIDAD
INDUSTRIAL JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS - CUSCO”.

2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES
2.3.1 99. 1 1 HERRAMIENTAS S/. 0.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

2.3.199.11 HERRAMIENTAS MANUALES UND 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.2.5.1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S/. 0.00
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

2.3.25.14 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 0.00 12.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.27 SERVICIOS DE SUB CONTRATOS S/. 0.00
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

2.3.2 7.1 5 SC M. DE O. DE SOLDADURA glb 0.00 - -
TOTAL 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 12,894.94
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

:"MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JORGE
PROYECTO/ACTIVIDAD
CHAVEZ DEL DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS - CUSCO”.

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

23.27.11.99 JORNALES 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES * 0.00
2.3.17.1 ENSERES 0.00
2.3.111.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES* 0.00
2.3.27 SERVICIOS DE CONSULT., ASESOR. Y SIMIL. DESARR. . PERS. NAT. 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 790.00
GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 0.00
01 JORNAL BASICO
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.27.11.99 ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00 1,500.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES S/. 285.00

2.3.1.5.1 DE OFICINA
ESPECIFICA INSUMO UND CANTIDAD COSTO SUB TOTAL
2.3.15.12 CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 2.00 30.50 61.00
2.3.15.12 PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 4.00 23.00 92.00
2.3.15.12 PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 15.00 60.00
2.3.15.12 MOVIMIENTO ALMACEN (ENTRADA) BLOCK 3.00 12.00 36.00
2.3.15.12 MOVIMIENTO ALMACEN (SALIDA) BLOCK 3.00 12.00 36.00
TOTAL 285.00
2.3.1.6 INDUMENTARIAS S/. 490.00
2.3.1.6.1 DE OFICINA
2.3.1.11.1.5 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO MODELO 3M und 2.00 45.00 90.00
2.3.1.11.1.5 CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO (SEGÚN DISEÑO und 4.00 100.00 400.00
TOTAL 490.00
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/. 15.00

2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES
2.3.26.12 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 1.00 15.00 15.00
TOTAL 15.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 300.00

S/. 13,540.23
OPERARIO hh 451.1716 7.05 3180.75978
OFICIAL hh 656.9184 5.92 3888.956928
PEON hh 1178.474 5.38 6340.19012
TOPOGRAFO hh 17.3758 7.5 130.3185
S/. 32,397.21
GASOHOL gal 10.4987 13 136.4831
DIESEL B5-S50 gal 16.7875 13.5 226.63125
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 23.3655 5.5 128.51025
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 20.5491 5.5 113.02005
ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m var 108.0646 19 2053.2274
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 28.581 3.5 100.0335
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 12.9594 5 64.797
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.2285 5 6.1425
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
2.7495 80 219.96
PIEDRA MEDIANA m3 26.322 80 2105.76
ARENA GRUESA m3 1.635 110 179.85
HORMIGON m3 24.39 70 1707.3
MALLA TEJIDA DE ACERO INOXIDABLE N° 10 rll
ABERTURA DE 2"x2" DE 20M, H=2.00 17.2324 560 9650.144
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 222.37 24.5 5448.065
YESO BOLSA 28 kg bol 3.586 8.5 30.481
MADERA CORRIENTE p2 159.7677 3.2 511.25664
ESTACAS DE MADERA und 16.3 2 32.6
LISTONES DE 2" X 3" X 10' p2 64.42 3.2 206.144
LIJA PARA PARED plg 0.416 2.5 1.04
PINTURA ESMALTE gal 16.2226 45.5 738.1283
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO gal 30.5995 65 1988.9675
THINNER gal 53.98 16.5 890.67
IMPRIMANTE gal 0.1664 23 3.8272
SOLDADURA CELLOCORD kg 64.42 14 901.88
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" und 66.0305 75 4952.2875
OTROS (EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) % MO 0 245.99

NIVEL TOPOGRAFICO hm 4.3358 5 21.679
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 3.6325 8 29.06

MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 37.4433 12 449.3196
SC M. DE O. DE SOLDADURA glb 1.1274 3500 3945.9

SERVICIO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
und
SEGUN DISEÑO 1 1200 1200
CANT PU PARCIAL requerimiento
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA SER 1 13500 13500 621
GASOHOL gal 10 13 130
DIESEL GLN 15 13.5 202.5
ALAMBRE #8 KG 22 5.5 121

ALAMBRE #16 KG 20 5.5 110
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BLS 222 24 5328
SOLDADURA CELLOCORD KG 64 14 896
623
BARRA DE CONSTRUCCION DE 6mm VAR 4 7 28
BARRA DE CONSTRUCCION DE 3/8" VAR 4 18 72
BARRA DE CONSTRUCCION DE 1/2" VAR 5 31 155
TECNOPOR 1" PLN 2 15 30
ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m VAR 108 19 2052
MALLA TEJIDA DE ACERO INOXIDABLE N° 10
RLL
ABERTURA DE 2"x2" DE 20M, H=2.00 17 560 9520
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" UND 66 75 4950 624
ARENA FINA M3 4 120 480
HORMIGON M3 45 65 2925 625
equerimiento
PLOT
PLOT
PLOT
DESCRIPCION UND CANT
ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m VAR 108
MALLA TEJIDA DE ACERO INOXIDABLE N° 10
RLL 17
ABERTURA DE 2"x2" DE 20M, H=2.00
SOLDADURA CELLOCORD KG 64
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" UND 66
Oficina de Coordinación de Mantenimiento
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO -PRE- LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO/ACTIVIDAD
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.PRE- LIQUIDACION

23.27.11.99 JORNALES 0.00
2.3.17.1 ENSERES 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACION 0.00
GASTOS DE PRE- LIQUIDACION

01 JORNAL BASICO

PRE LIQUIDADOR(ING RESIDENTE) 1.00 0.00 7,073.62 0.00
ALMACENERO 1.00 0.00 1,656.60 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00 4,891.80 0.00
TOTAL 0.00
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 0.00

2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
2.3.12.11 BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
2.3.12.11 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
2.3.12.11 BOTAS DE JEBE UND 0.00 25.00 0.00
2.3.12.11 PONCHOS IMPERMEABLES UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 0.00
2.3.13.11 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 85.00 0.00
2.3.13.11 PETROLEO (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.17.1 ENSERES S/. 0.00

2.3.17.11 CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 65.80 0.00
2.3.17.11 BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00
2.3.17.11 REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00
TOTAL 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 0.00

2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.12 ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 9.00 0.00
2.3.15.12 BORRADOR BR40 UND 0.00 1.00 0.00
2.3.15.12 CD RW REGRABABLES UND 0.00 1.50 0.00
2.3.15.12 CINTA MASKING 2" UND 0.00 4.00 0.00
2.3.15.12 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
2.3.15.12 LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00 3.50 0.00
2.3.15.12 LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 0.00 3.50 0.00
2.3.15.12 CORRECTOR UND 0.00 8.00 0.00
2.3.15.12 DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00
2.3.15.12 ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.25 0.00
2.3.15.12 FASTENERX50 UND CJA 0.00 6.00 0.00
2.3.15.12 FILES UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 0.00 1.50 0.00
2.3.15.12 LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.50 0.00
2.3.15.12 PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00 19.50 0.00
2.3.15.12 PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00 0.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 0.00 5.00 0.00
2.3.15.12 PORTAMINAS UND 0.00 3.00 0.00
2.3.15.12 POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00 4.00 0.00
2.3.15.12 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
2.3.15.12 RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
2.3.15.12 THONER HP LASERJET 2015 UND 0.00 280.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

2.3.25.14 COMPUTADORA DIAS 0.00 12.00 0.00
2.3.25.15 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 0.00 180.00 0.00
2.3.25.15 BOTE DE IVOCHOTE A OBRA DIAS 0.00 300.00 0.00
2.3.25.15 IMPRESORA LASER JET DIAS 0.00 8.00 0.00
2.3.25.15 CAMARA DIGITAL DIAS 0.00 5.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 0.00

2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
2.3.22.21 TARJETAS TELEFONICAS UND 0.00 10.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00

2.3.22.44 IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00 6.00 0.00
TOTAL 0.00
S/. 0.00
Oficina de Coordinación de Mantenimiento
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO -REQUERIMIENTO DE MATERIALES

PROYECTO/ACTIVIDAD
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.REQUERIMIENTOS

23.27.11.99 JORNALES 0.00
2.3.17.1 ENSERES 0.00
2.6.61.99 OTROS 0.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACION 0.00
GASTOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

01 JORNAL BASICO

PRE LIQUIDADOR(ING RESIDENTE) 1.00 0.00 7,073.62 0.00
ALMACENERO 1.00 0.00 1,656.60 0.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 0.00 4,891.80 0.00
TOTAL 0.00
2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 0.00

2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS
2.3.12.11 BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
2.3.12.11 CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
2.3.12.11 BOTAS DE JEBE UND 0.00 25.00 0.00
2.3.12.11 PONCHOS IMPERMEABLES UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES S/. 0.00
2.3.13.11 ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 85.00 0.00
2.3.13.11 PETROLEO (CAMIONETA DE OFICINA.) GLN 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.17.1 ENSERES S/. 0.00

2.3.17.11 CARGADOR DE BATERIA UND 0.00 65.80 0.00
2.3.17.11 BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00
2.3.17.11 REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00
TOTAL 0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 0.00

2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.12 ANILLOS DE 5/8" UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 9.00 0.00
2.3.15.12 BORRADOR BR40 UND 0.00 1.00 0.00
2.3.15.12 CD RW REGRABABLES UND 0.00 1.50 0.00
2.3.15.12 CINTA MASKING 2" UND 0.00 4.00 0.00
2.3.15.12 CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 0.00 0.70 0.00
2.3.15.12 LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00 3.50 0.00
2.3.15.12 LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 0.00 3.50 0.00
2.3.15.12 CORRECTOR UND 0.00 8.00 0.00
2.3.15.12 DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00
2.3.15.12 ESPIRALES DE 7 MM UND 0.00 0.25 0.00
2.3.15.12 FASTENERX50 UND CJA 0.00 6.00 0.00
2.3.15.12 FILES UND 0.00 0.50 0.00
2.3.15.12 LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 0.00 1.50 0.00
2.3.15.12 LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.50 0.00
2.3.15.12 PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 0.00 19.50 0.00
2.3.15.12 PEGAMENTO EN BARRA UND 0.00 4.50 0.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 0.00 3.00 0.00
2.3.15.12 PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 0.00 5.00 0.00
2.3.15.12 PORTAMINAS UND 0.00 3.00 0.00
2.3.15.12 POST IT CUADRADO COLORES PZA 0.00 4.00 0.00
2.3.15.12 REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 0.00 1.50 0.00
2.3.15.12 RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
2.3.15.12 THONER HP LASERJET 2015 UND 0.00 280.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

2.3.25.14 COMPUTADORA DIAS 0.00 12.00 0.00
2.3.25.15 CAMIONETA PICK UP 4X4 DIAS 0.00 180.00 0.00
2.3.25.15 BOTE DE IVOCHOTE A OBRA DIAS 0.00 300.00 0.00
2.3.25.15 IMPRESORA LASER JET DIAS 0.00 8.00 0.00
2.3.25.15 CAMARA DIGITAL DIAS 0.00 5.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 0.00

2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
2.3.22.21 TARJETAS TELEFONICAS UND 0.00 10.00 0.00
TOTAL 0.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00

2.3.22.44 IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00 6.00 0.00
TOTAL 0.00
S/. 0.00

Presupuesto Analitico Gorge Chavez

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Sub Gerencia de Obras e Infraestructura

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

23.27.11.99 JORNALES 5,030.35 0.00 0.00 0.00 5,030.35

2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES 0.00 285.00 0.00 0.00 285.00

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00

TOTAL 12,894.94 300.00 0.00 0.00 13,194.94

% 100.00% 2.33% 0.00% 0.00%

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 5,030.35

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION S/. 7,864.59

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.3.1 99. 1 1 HERRAMIENTAS S/. 0.00

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

2.3.2.5.1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

2.3.27 SERVICIOS DE SUB CONTRATOS S/. 0.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES S/. 285.00

2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/. 15.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 300.00

OTROS (EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) % MO 0 245.99

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 3.6325 8 29.06

SC M. DE O. DE SOLDADURA glb 1.1274 3500 3945.9

ALAMBRE #8 KG 22 5.5 121

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO -PRE- LIQUIDACION DE OBRA

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.PRE- LIQUIDACION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE PRE- LIQUIDACION

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 0.00

2.3.17.1 ENSERES S/. 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 0.00

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 0.00

2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO -REQUERIMIENTO DE MATERIALES

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.REQUERIMIENTOS

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

2.3.12.9 VESTUARIOS Y TEXTILES S/. 0.00

2.3.17.1 ENSERES S/. 0.00

2.3.15 MATERIALES Y UTILES S/. 0.00

2.3.25.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 0.00

2.3.22.2 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET S/. 0.00

2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIF. E IMAGEN S/. 0.00