2020 2019 VARIACIÓN

PP-1 EP1 PP-1 EP-1 PP-1 EP1

CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN

1.3 Ventas de Bienes, Servicios y De 1,400.00 220.00 1,400.00 543.50 0.00 -323.50

1.5 Otros Ingresos 2,500.00 4,500.00 14,853.44 -4,500.00 -12,353.44

1.9 Saldo de Balance 15,970.00 15,969.86 8,816.00 8,816.00 7,154.00 7,153.86
TOTAL 17,370.00 18,689.86 14,716.00 24,212.94 2,654.00 -5,523.08

2020 2019 VARIACIÓN

PP-1 EP1 PP-1 EP-1 PP-1 EP1

CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
1.8 Endeudamiento 207,944.00 207,944.00 -207,944.00 -207,944.00
1.9 Saldo deBalance 207,944.00 207,944.00 207,944.00 207,944.00
TOTAL 207,944.00 207,944.00 207,944.00 207,944.00 0.00 0.00

2020 2019 VARIACIÓN

PP-1 EP1 PP-1 EP-1 PP-1 EP1
CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM PIM EJECUCIÓN
1.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 169,836.00 165,973.79 -169,836.00 -165,973.79
TOTAL 0.00 0.00 169,836.00 165,973.79 -169,836.00 -165,973.79

2020 2019 VARIACIÓN

PP-1 EP1 PP-1 EP-1 PP-1 EP1
CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
1.4 Donaciones y Transferencias 538,119.00 282,637.18 789,519.00 793,680.92 -251,400.00 -511,043.74
1.5 Otros Ingresos 954.12 4,024.22 0.00 -3,070.10
1.9 Saldo de Balance 34,195.00 75,836.06 46,576.00 46,575.72 -12,381.00 29,260.34

TOTAL 572,314.00 359,427.36 836,095.00 844,280.86 -263,781.00 -484,853.50

 2019 2018
PP-2 EP1 PP-2 EP-1
CONCEPTO
EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
2.2 Pensiones y otras
prestaciones sociales 4,667.00 2,333.46 4,667.00 4,666.81

2.3 Bienes y Servicios 100,400.00 58,811.30 0.00 0.00

TOTAL 4,667.00 2,333.46 4,667.00 4,666.81

2020 2019
PP-2 EP1 PP-2 EP-1
CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
2.3 Bienes y Servicios 5,370.00 4,000.00 9,216.00 2,700.00
2.6 Adquisición de activo no
financiero 12,000.00 12,000.00 5,500.00 5,500.00

TOTAL 17,370.00 16,000.00 14,716.00 8,200.00

75.00%

2020 2019
PP-2 EP1 PP-2
CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM
2.6 Adquisición de activo no financiero 207,944.00 99,796.89 207,944.00
TOTAL 207,944.00 99,796.89 207,944.00

2020 2019
PP-2 EP1 PP-2
CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM
2.6 Adquisición de activo no financiero 169,836.00
TOTAL 0.00 0.00 169,836.00

2020 2019
PP-2 EP1 PP-2
CONCEPTO
PIM EJECUCIÓN PIM
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61,666.00 21,543.60 35,596.00
2.3 Bienes y Servicios 291,091.00 128,957.70 352,124.00
2.6 Adquisición de activo no financiero 219,557.00 25,917.40 448,375.00
TOTAL 572,314.00 176,418.70 836,095.00

Categoria Presupuestal PIA PIM

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5,000.00 5,000.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 35,000.00 12,500.00

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

4,100.00 11,400.00
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 32,032.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 63,315.00 2,266.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES - 59,400.00
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO -
TRABAJA PERU - 179,291.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 31,242.00 213,944.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR 30,000.00 12,500.00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA - 6,000.00
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 30,000.00 4,000.00
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE 30,000.00 13,000.00

9001. ACCIONES CENTRALES

256,830.00 273,295.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 40,667.00 78,067.00
TOTALES 526,154.00 902,695.00

Categoria Presupuestal PIA PIM

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 35,000.00 12,500.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 63,315.00 2,266.00
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO -
TRABAJA PERU 179,291.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 31,242.00 213,944.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGUL 30,000.00 12,500.00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA - 6,000.00

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE 30,000.00 13,000.00
TOTALES 189,557.00 439,501.00

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PIA PIM

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 59,400.00
15 TRANSPORTE 179,291.00
17 AMBIENTE 32,032.00
18 SANEAMIENTO 31,242.00 213,944.00
20 SALUD 40,000.00 17,500.00
21 CULTURA Y DEPORTE - 6,000.00
22 EDUCACION 37,500.00 20,000.00
23 PROTECCION SOCIAL 7,667.00 7,667.00
TOTALES 116,409.00 535,834.00
 VARIACIÓN
PP-2 EP1
PIM EJECUCIÓN

0.00 -2,333.35

100,400.00 58,811.30
0.00 -2,333.35

VARIACIÓN
PP-2 EP1
PIM EJECUCIÓN
-3,846.00 1,300.00

6,500.00 6,500.00

32,086.00 7,800.00

2019 VARIACIÓN
EP-1 PP-2 EP1
EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
- 0.00 99,796.89
0.00 0.00 99,796.89

2019 VARIACIÓN
EP-1 PP-2 EP1
EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
165,973.79 169,836.00 165,973.79
165,973.79 -169,836.00 -165,973.79

2019 VARIACIÓN
EP1 PP-2 EP1
EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
32,924.00 26,070.00 -11,380.40
339,926.65 -61,033.00 -210,968.95
389,534.81 -228,818.00 -363,617.41
762,385.46 -263,781.00 -585,966.76

EJECUCION %

- -
5,868.00 46.94%

3,800.00 33.33%
- 0.00%
 0.00%

54,217.30 91.27% -59,400.00

12,000.00 6.69% -179,291.00

99,796.89 46.65% -182,702.00
7,549.40 60.40% 17,500.00
6,000.00 100.00% -6,000.00
4,000.00 100.00% 26,000.00

6,500.00 50.00%
17,000.00
114,301.30 41.82% -16,465.00
39,327.46 50.38% -37,400.00
353,360.35 39.15%

EJECUCION %

5,868.00 0.65%
0.00%
12,000.00
6.69%
99,796.89 46.65%
7,549.40 60.40%

6,000.00
100.00%
6,500.00 50.00% 34,194.70

137,714.29 31.33%

EJECUCION %

54,217.30 6.01%
12,000.00 6.69%
0.00%
99,796.89 46.65% -182,702.00
5,868.00 33.53% 22,500.00
6,000.00 100.00% -6,000.00
7,549.40 37.75% 17,500.00
2,333.46 30.44% -
187,765.05 35.04%