Pip Canal de Irrigacion Cashapampa

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : CASHAPAMPA
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO OJO OTUTO AHIJADERO I
AREA BAJO RIEGO 186.55 HAS.
AREA IRRIGADA 186.55 HAS. 44.79
EFICIENCIA TOTAL 40.0%

REFERENCIA AREA % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
HABA GRANO SECO 8.45 4.53% 0.60 0.70 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.60
MAIZ CHOCLO 40.50 21.71% 0.80 0.60 0.60 0.40 0.40 0.80 0.80
CEBADA 29.95 16.05% 0.50 0.82 1.04 0.50 0.82 1.04
PAPA 41.34 22.16% 0.90 0.30 0.30 0.60 0.80
HORTALIZAS 1.36 0.73% 0.60 0.60 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.60 0.40
ALFALFA 24.50 13.13% 0.35 0.50 0.65 0.75 0.85 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
TRIGO 32.45 17.39% 0.50 0.82 1.04 0.50 0.82 1.04
ARVEJA VERDE 7.50 4.02% 0.70 0.75 0.80 1.00 0.80 0.60
ZANAHORIA 0.50 0.27% 0.90 0.30 0.30 0.60 0.80
Número de dias por mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00
Area terreno cult. Has. 186.55 186.55 186.55 186.55 186.55 186.55 186.55 186.55 186.55 186.55 186.55
Coef.Consuntivo ponderado (Kp) 0.45 0.23 0.45 0.54 0.54 0.37 0.44 0.56 0.29 0.42 0.42
Evapotranspiración Pot. (ETP) mm/mes (*) 98.52 87.25 92.09 88.11 87.79 83.21 88.80 92.87 93.67 99.22 99.45
Evapotranspiración real. (ETR) mm/mes 44.73 20.11 41.26 47.35 46.98 30.79 39.06 52.22 26.99 41.53 41.94
Precipitación efectiva (Pe) mm/mes (**) 73.00 100.10 112.30 62.60 28.80 10.10 7.40 14.00 30.30 68.20 65.90
PP. Confiable al 75% Prob. Mm/mes 44.53 61.061 68.503 38.186 17.568 6.161 4.514 8.54 18.483 41.602 40.199
Requeriminto bruto (mm) 0.20 -40.95 -27.24 9.16 29.42 24.63 34.54 43.68 8.51 -0.07 1.74
Requerimiento Volumétrico Bruto de Agua (m3/ha.) 2.00 -409.54 -272.42 91.61 294.17 246.29 345.41 436.80 85.06 -0.68 17.38
Requerimiento neto % ef. (m3/ha.) 5.00 -1023.85 -681.06 229.04 735.42 615.73 863.53 1092.01 212.65 -1.71 43.45
Dotación total mensual (m3) 931.92 -190999.12 -127051.90 42726.92 137193.27 114864.21 161092.17 203713.86 39668.97 -319.08 8105.26
Requerimiento neto % ef. (lts/s.) 0.35 -78.95 -47.44 16.48 51.22 44.31 60.14 76.06 15.30 -0.12 3.13
El Requerimiento de Caudal para el mes de Agosto es: 76.06 lit/seg 2398566.4515 m3/año
El Caudal de la Fuente de Agua es: OFERTA CON PY 2522880.00 m3/año

80.00 Lit/seg
PROYECCION DE LA DEMANDA PROYECCION DE LA DEMANDA PROYECCION DE LA OFERTA

SIN PROYECTO CON PROYECTO CON PROYECTO
REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO
AÑO HIDRICO M3/AÑO AÑO HIDRICO M3/AÑO AÑO HIDRICO M3/AÑO
2013 2,526,865.24 2013 2,398,566.45 2013 2,522,880.00
2014 2,526,865.24 2014 2,398,566.45 2014 2,522,880.00
2015 2,526,865.24 2015 2,398,566.45 2015 2,522,880.00
2016 2,526,865.24 2016 2,398,566.45 2016 2,522,880.00
2017 2,526,865.24 2017 2,398,566.45 2017 2,522,880.00
2018 2,526,865.24 2018 2,398,566.45 2018 2,522,880.00
2019 2,526,865.24 2019 2,398,566.45 2019 2,522,880.00
2020 2,526,865.24 2020 2,398,566.45 2020 2,522,880.00
2021 2,526,865.24 2021 2,398,566.45 2021 2,522,880.00
2022 2,526,865.24 2022 2,398,566.45 2022 2,522,880.00
2023 2,526,865.24 2023 2,398,566.45 2023 2,522,880.00
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PY BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PY
OFERTA CON DEMANDA

AÑOS DEMANDA SIN PY. DEFICIT AÑOS OFERTA CON PY. SUPERAVIT
PY. CON PY.
2013 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2013 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55

2014 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2014 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2015 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2015 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2016 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2016 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2017 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2017 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2018 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2018 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2019 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2019 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2020 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2020 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2021 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2021 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2022 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2022 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
2023 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2023 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55
CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO
DICIEMBRE
0.80
1.00
0.40
0.50
1.00
31.00
186.55
0.47
100.55
46.91
73.80
45.018
1.89
18.93
47.33
8829.02
3.30
CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO
DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO- CUADRO RESUMEN
AÑOS
Unidad de
VARIABLE TOTAL
Medida
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
Demanda Sin Proyecto m3/AÑO 27,795,518 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865
Demanda Total Sin Proyecto m3/AÑO 27,795,518 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865
DEMANDA HIDRIC
CULTIVO: : PAPRIKA (Riego por Aspersión)
Unidad de
VARIABLE TOTAL
Medida
ENE FEB
Eto mm./día 5.20 5.10

Kc Páprika 0.70 0.50
ETC mm./día 3.64 2.55
Precipitación mm/día 0.00 0.00
Requerimiento mm/día 3.64 2.55
Ef de riego % 90% 90%
Lámina Bruta mm./día 4.04 2.83
Volúmen m3/ha/día 40.44 28.33
Area ha. 10.00 10.00
Módulo de Riego m3/día 404.44 283.33
N° de días del mes día 365.00 31.00 28.00
Demanda de agua m3/mes 89,410.00 12,537.78 7,933.33
DEMANDA DE AGUA CON PROYEC
Unidad de
VARIABLE TOTAL
Medida
2,013 2,014
Demanda Con Proyecto m3/AÑO 28,782,797.42 2,398,566.45 2,398,566.45
Demanda Total Con Proyecto m3/AÑO 28,782,797.42 2,398,566.45 2,398,566.45

DEMANDA HIDRICA CON PROYECTO
MESES
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
4.60 4.40 4.00 3.80 4.00 4.20 4.50

0.50 0.70
2.10 3.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.10 3.15
90% 90%
2.33 3.50
23.33 35.00
10.00 10.00
233.33 350.00
31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00
7,233.33 10,500.00
DA DE AGUA CON PROYECTO - CUADRO RESUMEN
AÑOS
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45
2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45

OCT NOV DIC
4.70 4.90 4.95

1.00 1.10 1.00
4.70 5.39 4.95
0.00 0.00 0.00
4.70 5.39 4.95
90% 90% 90%
5.22 5.99 5.50
52.22 59.89 55.00
10.00 10.00 10.00
522.22 598.89 550.00
31.00 30.00 31.00
16,188.89 17,966.67 17,050.00
2,022 2,023 2,024
2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45
2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45

Q autorizado 80.00 L/seg
Demanda sin proyecto: 131.77 Has 80.13 L/seg
Demanda con proyecto: 186.55 Has 76.06 L/seg
Caudal oferta (optimizado) 0.71 56.51 L/seg

CALCULO DE LA OFERTA DE AGUA
Unidad AÑOS
VARIABLE de TOTAL
Medida 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
Oferta de Agua Mensual m3/AÑO 19,602,459.79 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80
( * ) Fuente:
Caudal oferta (optimizado) 56.51 lt/seg (De la Cédula de Cultivo: Hoja "Oferta")
1,782,041.80 m3/año (Conversión)
ERTA DE AGUA
AÑOS
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80
ultivo: Hoja "Oferta")

BALANCE HIDRICO SI
Unidad de
VARIABLE TOTAL
Medida
2,013 2,014
Demanda de Agua
m3/año 27,795,518 2,526,865 2,526,865
Sin Proyecto
Oferta de Agua m3/año 19,602,460 1,782,042 1,782,042
Balance Hídrico Sin

m3/año 47,397,977 -744,823 -744,823
Proyecto
BALANCE HIDRICO
3,000,000
2,500,000
VOLUMEN (m3/Año)
2,000,000 DEFICIT
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,0
Demanda de Agua Sin

Oferta de Agua
BALANCE HIDRICO CO
Unidad de
VARIABLE TOTAL
Medida
2,013 2,014
Demanda de Agua
m3/año 26,384,231 2,398,566 2,398,566
Con Proyecto
Oferta de Agua m3/año 27,751,680 2,522,880 2,522,880

Balance Hídrico Con
m3/año 54,135,911 124,314 124,314
Proyecto
BALANCE HIDRICO CON PR

2,550,000
2,500,000
m3/año
2,450,000
2,400,000
2,350,000
2,300,000
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,0
Demanda de Agua Con Proyecto

Oferta de Agua
BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO- CUADRO RESUMEN
AÑOS
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865
1,782,042 1,782,042 1,782,042 1,782,042 1,782,042 1,782,042
-744,823 -744,823 -744,823 -744,823 -744,823 -744,823
BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO
DEFICIT
15 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
Demanda de Agua Sin Proyecto

Oferta de Agua
BALANCE HIDRICO CON PROYECTO- CUADRO RESUMEN
AÑOS
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
2,398,566 2,398,566 2,398,566 2,398,566 2,398,566 2,398,566
2,522,880 2,522,880 2,522,880 2,522,880 2,522,880 2,522,880

124,314 124,314 124,314 124,314 124,314 124,314
CE HIDRICO CON PROYECTO
SUPERAVIT
16 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
de Agua Con Proyecto

Agua
2,021 2,022 2,023
2,526,865 2,526,865 2,526,865
1,782,042 1,782,042 1,782,042
-744,823 -744,823 -744,823
0.962
2,021 2,022 2,023
2,398,566 2,398,566 2,398,566
2,522,880 2,522,880 2,522,880

124,314 124,314 124,314
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES EL ALISO, AGOMARCA, ESPINALOMA, LA RETAMA,
LAS MANZANAS, CUSHURPAMPA, LIRIOPAMPA, HUAMACHUCO, BELLAVISTA, CASHAPAMPA Y LA PACSHANA
DEL CENTRO POBLADO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 CARTEL DE OBRA 914.09

01.01 CARTEL DE OBRA 2.50*3.50 GLB 1.00 914.09 914.09
02 CAPTACION 3,417.42
02.01 OBRAS PRELIMINARES 10.77
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.16 1.14 4.74
02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.16 1.45 6.03
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 140.85
02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 5.23 21.77 113.86
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M. m3 1.86 14.51 26.99
02.03 CONCRETO SIMPLE 328.74
02.03.01 CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 SOLADO Y RELLENO m3 1.48 222.12 328.74
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,937.06
02.04.01 CONCRETO LOSA SUPERIOR FC=175 KG/CM2 m3 0.91 306.67 279.07
02.04.02 CONCRETO MUROS FC=175 KG/CM2 m3 1.48 324.98 480.97
02.04.03 CONCRETO LOSA DE FONDA Y CIMENTACION FC=175 KG/CM2 m3 0.63 344.98 217.34
02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOF. DE MUROS (2 CARAS) m2 19.72 24.57 484.52
02.04.05 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO DE LOSA MACISA m2 5.92 19.28 114.14
02.04.06 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 68.51 4.28 293.22
02.04.07 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 8.46 17.38 147.03
02.04.08 TARRAJEO CARAS EXTERIORES m2 14.42 19.53 281.62
02.04.09 MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO m3 1.69 17.13 28.95
02.04.10 CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS m 36.00 16.95 610.20
03 PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA 108,519.45
03.01 OBRAS PRELIMINARES 4,052.50
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M 2,067.60 1.96 4,052.50
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,341.05
03.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 146.64 21.77 3,192.35
03.02.02 REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m 141.00 1.94 273.54
03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS m 141.00 15.18 2,140.38
03.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERIA m 141.00 8.14 1,147.74
03.02.05 PROTECCION TUB. CON MAT. GRANULAR m 141.00 25.44 3,587.04
03.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 59,445.00
03.03.01 TUBERIA PVC CLASE A-10/AGUA POTABLE DE m 41.00 118.00 4,838.00
14"+ELEM.UNION+3%DESP
03.03.02 TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40 P/EQ.16" (400MM) INC. 1% m 100.00 546.07 54,607.00
DESP
03.04 ACCESORIOS 34,680.90
03.04.01 ANCLAJE DE ACERO und 130.00 262.93 34,180.90
03.04.02 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DE 16"(400MM) und 2.00 250.00 500.00
04 CANAL DE CONCRETO 1,686,048.22
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 165,284.46
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 5,786.89 1.45 8,390.99
04.01.02 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO m3 2,641.97 34.56 91,306.48
04.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO m3 3,962.96 16.55 65,586.99
USANDO CARRETILLA)
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 226.80 21.77 4,937.44
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,241,536.31
04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2,641.97 351.53 928,731.71
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOF. m2 12,731.16 24.57 312,804.60
04.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 221,267.56
04.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 12,731.16 17.38 221,267.56
04.05 PINTURA 60.45
04.05.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR AL LATEX m2 14.78 4.09 60.45
04.06 COMPUERTAS METALICAS 2,992.20
04.06.01 COMPUERTA METALICA 40 X 60 CM. und 30.00 99.74 2,992.20
04.07 JUNTAS 49,969.80
04.07.01 JUNTASTRANSVERSALES m 3,182.79 15.70 49,969.80
05 IMPACTO AMBIENTAL 8,500.00
05.01 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 8,500.00 8,500.00
06 EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN A+O+M 15,865.00
06.01 EDUCACION SANITARIA mes 3.50 1,500.00 5,250.00
06.02 CAPACITACION EN A+O+M mes 3.50 1,500.00 5,250.00
06.03 MODULO DE CAPACITACION EN A+O+M Y E.S. GLB 5.00 1,073.00 5,365.00
07 FLETE 15,000.00
07.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,838,264.18
GASTOS GENERALES 238,974.34
UTILIDAD 91,913.21
-------------------------------------
SUB TOTAL 2,169,151.73

IMPUESTO GENERAL DE VENTAS 390,447.31
====================
VALOR REFERENCIAL 2,559,599.04

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 76,787.97
SUPERVISION 76,787.97
=========================
PRESUPUESTO TOTAL 2,713,174.98
SON : DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 98/100 NUEVOS SOLES
RESUMEN DE PRESUPUESTO CON PARTIDAS CON IGV SEPARADO
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
Unidad de
Principales Rubros Cantidad
Medida
COSTO DIRECTO
CARTEL DE OBRA GLB 1.00
CAPTACION GLB 1.00
PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA GLB 1.00
CANAL DE CONCRETO GLB 1.00
IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN A+O+M GLB 1.00
FLETE GLB 1.00
GASTOS GENERALES + IGV GLB 1.00
UTILIDAD GLB 1.00
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00
SUPERVISION GLB 1.00
Total
RESUMEN DE PRESUPUESTO CON PARTIDAS CON IGV INCLUIDO
Unidad de
Principales Rubros Cantidad
Medida
Costo Directo
CARTEL DE OBRA GLB 1.00
CAPTACION GLB 1.00
PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA GLB 1.00
CANAL DE CONCRETO GLB 1.00
IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN A+O+M GLB 1.00
FLETE GLB 1.00
UTILIDAD GLB 1.00
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00
SUPERVISION GLB 1.00
#REF! GLB 1.00

Total
ATIVA 01
Costo total a
Costo Unitario
precios de mercado
1,838,264.18 COSTO DIRECTO 1,838,264.18

914.09 914.09 CARTEL DE OBRA 914.09
3417.42 3,417.42 CAPTACION 3,417.42
108519.45 108,519.45 PASE DE CANAL CI 108,519.45
1686048.22 1,686,048.22 CANAL DE CONCRE 1,686,048.22
8500 8,500.00 IMPACTO AMBIENTA 8,500.00
15865 15,865.00 EDUCACION SANITA 15,865.00
15000 15,000.00 FLETE 15,000.00
629,421.65 629,421.65 GASTOS GENERALES 629,421.65
91,913.21 91,913.21 UTILIDAD 91,913.21
76,787.97 76,787.97 ELABORACION EXPE 76,787.97
76,787.97 76,787.97 SUPERVISION 76,787.97
S/. 2,713,174.98 Total 2,713,174.98
Costo total a
Costo Unitario
precios de mercado
2,559,599.04
914 914.09
3,417 3,417.42
108,519 108,519.45
1,686,048 1,686,048.22
8,500 8,500.00
15,865 15,865.00
15,000 15,000.00
629,422 629,421.65
91,913 91,913.21
76,788 76,787.97
76,788 76,787.97
#REF! #REF!
S/. #REF!
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
"MEJ ORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES EL ALISO, AGOMARCA, ESPINALOMA, LA RETAMA,
LAS MANZANAS, CUSHURPAMPA, LIRIOPAMPA, HUAMACHUCO, BELLAVISTA, CASHAPAMPA Y LA PACSHANA
DEL CENTRO POBLADO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE CAJ AMARCA - CAJ AMARCA"
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 CARTEL DE OBRA 914.09

01.01 CARTEL DE OBRA 2.50*3.50 GLB 1.00 914.09 914.09
02 CAPTACION 3,417.42
02.01 OBRAS PRELIMINARES 10.77
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.16 1.14 4.74
02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.16 1.45 6.03
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 140.85
02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 5.23 21.77 113.86
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M. m3 1.86 14.51 26.99
02.03 CONCRETO SIMPLE 328.74
02.03.01 CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 SOLADO Y RELLENO m3 1.48 222.12 328.74
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,937.06
02.04.01 CONCRETO LOSA SUPERIOR FC=175 KG/CM2 m3 0.91 306.67 279.07
02.04.02 CONCRETO MUROS FC=175 KG/CM2 m3 1.48 324.98 480.97
02.04.03 CONCRETO LOSA DE FONDA Y CIMENTACION FC=175 KG/CM2 m3 0.63 344.98 217.34
02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOF. DE MUROS (2 CARAS) m2 19.72 24.57 484.52
02.04.05 ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO DE LOSA MACISA m2 5.92 19.28 114.14
02.04.06 ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 68.51 4.28 293.22
02.04.07 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 8.46 17.38 147.03
02.04.08 TARRAJEO CARAS EXTERIORES m2 14.42 19.53 281.62
02.04.09 MORTERO 1:5 EN PENDIENTE DE FONDO m3 1.69 17.13 28.95
02.04.10 CERCO DE PROTECCION DE ESTRUCTURAS m 36.00 16.95 610.20
03 PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA 108,519.45
03.01 OBRAS PRELIMINARES 4,052.50
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M 2,067.60 1.96 4,052.50
03.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 146.64 21.77 3,192.35
03.02.02 REFINE NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m 141.00 1.94 273.54
03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS m 141.00 15.18 2,140.38
03.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERIA m 141.00 8.14 1,147.74
03.02.05 PROTECCION TUB. CON MAT. GRANULAR m 141.00 25.44 3,587.04
03.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 59,445.00
03.03.01 TUBERIA PVC CLASE A-10/AGUA POTABLE DE m 41.00 118.00 4,838.00
14"+ELEM.UNION+3%DESP
03.03.02 TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40 P/EQ.16" (400MM) INC. 1% m 100.00 546.07 54,607.00
DESP
03.04 ACCESORIOS 34,680.90
03.04.01 ANCLAJE DE ACERO und 130.00 262.93 34,180.90
03.04.02 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR DE 16"(400MM) und 2.00 250.00 500.00
04 CANAL DE CONCRETO 1,941,648.40
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 190,886.52
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 5,786.89 1.45 8,390.99
04.01.02 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO m3 3,073.09 34.56 106,205.99
04.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT (A MANO m3 4,609.64 16.55 76,289.54
USANDO CARRETILLA)
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 226.80 21.77 4,937.44
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,439,033.83
04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3,073.09 351.53 1,080,283.33
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOF. m2 14,601.16 24.57 358,750.50
04.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 253,768.16
04.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 14,601.16 17.38 253,768.16
04.05 PINTURA 60.45
04.05.01 PINTURA EN MUROS EXTERIOR AL LATEX m2 14.78 4.09 60.45
04.06 COMPUERTAS METALICAS 2,992.20
04.06.01 COMPUERTA METALICA 40 X 60 CM. und 30.00 99.74 2,992.20
04.07 JUNTAS 49,969.80
04.07.01 JUNTASTRANSVERSALES m 3,182.79 15.70 49,969.80
05 IMPACTO AMBIENTAL 8,500.00
05.01 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 8,500.00 8,500.00
06 EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN A+O+M 15,865.00
06.01 EDUCACION SANITARIA mes 3.50 1,500.00 5,250.00
06.02 CAPACITACION EN A+O+M mes 3.50 1,500.00 5,250.00
06.03 MODULO DE CAPACITACION EN A+O+M Y E.S. GLB 5.00 1,073.00 5,365.00
07 FLETE 15,000.00
07.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 2,093,864.36
GASTOS GENERALES 272,202.37
UTILIDAD 104,693.22
-------------------------------------
SUB TOTAL 2,470,759.94

IMPUESTO GENERAL DE VENTAS 444,736.79
===============
VALOR REFERENCIAL 2,915,496.73

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 87,464.90
SUPERVISION 87,464.90
=========================
PRESUPUESTO TOTAL 3,090,427
SON : TRES MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 54/100 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
Principales Rubros Unidad de Medida
COSTO DIRECTO
CARTEL DE OBRA GLB
CAPTACION GLB
PASE DE CANAL
CIRCULAR CON GLB
TUBERIA
CANAL DE
GLB
CONCRETO
IMPACTO
GLB
AMBIENTAL
EDUCACION
SANITARIA Y
GLB
CAPACITACION EN
A+O+M
FLETE GLB
GASTOS
GLB
GENERALES + IGV
UTILIDAD GLB
ELABORACION
EXPEDIENTE GLB
TECNICO
SUPERVISION GLB
Total
RESUMEN DE PRESUPUESTO CON PARTIDAS CON IGV INCLUIDO
Principales Rubros Unidad de Medida
Costo Directo
CARTEL DE OBRA GLB
CAPTACION GLB
PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA GLB
CANAL DE CONCRETO GLB
IMPACTO AMBIENTAL GLB
EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN A+O+M GLB
FLETE GLB
GASTOS GENERALES + IGV GLB
UTILIDAD GLB
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO GLB
SUPERVISION GLB
#REF! GLB
Total
LTERNATIVA 02
Costo total a precios de
Cantidad Costo Unitario
mercado
2,093,864
1.00 914 914.09
1.00 3,417 3,417.42
1.00 108,519 108,519.45
1.00 1,941,648 1,941,648.40
1.00 8,500 8,500.00
1.00 15,865 15,865.00
1.00 15,000 15,000.00
1.00 716,939 716,939.16
1.00 104,693 104,693.22
1.00 87,465 87,464.90
1.00 87,465 87,464.90
S/. 3,090,426.5
Costo total a precios de

Cantidad Costo Unitario
mercado
2,915,496.73
1.00 914 914.09
1.00 3,417 3,417.42
1.00 108,519 108,519.45
1.00 1,941,648 1,941,648.40
1.00 8,500 8,500.00
1.00 15,865 15,865.00
1.00 15,000 15,000.00
1.00 716,939 716,939.16
1.00 104,693 104,693.22

1.00 87,465 87,464.90
1.00 87,465 87,464.90
1.00 #REF! #REF!
S/. #REF!
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01
Principales Rubros
Costo Directo
Resultado 1: CARTEL DE OBRA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 2: CAPTACION
Resultado 3: PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA
Resultado 4: CANAL DE CONCRETO
Resultado 5: IMPACTO AMBIENTAL
EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN
Resultado 6:
A+O+M
Resultado 7: FLETE
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
Total S/.
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 02
Principales Rubros
Costo Directo
Resultado 1: CARTEL DE OBRA
Resultado 2: CAPTACION
Resultado 3: PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA

Resultado 4: CANAL DE CONCRETO
Resultado 5: IMPACTO AMBIENTAL

EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN
Resultado 6:
A+O+M
Resultado 7: FLETE
GASTOS GENERALES + IGV
UTILIDAD
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
Total S/.
S PRIVADOS Y SOCIALES
ATIVA Nº 01
Costo total a
Factor de Costo a precios
precios de
corrección sociales
mercado
1,838,264.18 1,436,587.44
914.09 713.83 914
703.85 0.847 596.16
0.00 0.000 0.00
63.07 0.909 57.33
147.17 0.410 60.34
3,417.42 2,668.73
2,631.41 0.847 2,228.80
0.00 0.000 0.00
235.80 0.909 214.34
550.20 0.410 225.58
108,519.45 84,745.12
83,559.98 0.847 70,775.30
0.00 0.000 0.00
7,487.84 0.909 6,806.45
17,471.63 0.410 7,163.37
1,686,048.22 1,316,670.46
1,298,257.13 0.847 1,099,623.79
0.00 0.000 0.00
116,337.33 0.909 105,750.63
271,453.76 0.410 111,296.04
8,500.00 6,637.83
6,545.00 0.847 5,543.62
0.00 0.000 0.00
586.50 0.909 533.13
1,368.50 0.410 561.09
15,865.00 13,437.66
15,865.00 0.847 13,437.66

0.00 0.000 0.00
0.00 0.909 0.00
0.00 0.410 0.00
15,000.00 11,713.82
11,550.00 0.847 9,782.85
0.00 0.000 0.00
1,035.00 0.909 940.82
2,415.00 0.410 990.15
629,421.65 0.847 533,120.14
91,913.21 0.909 83,549.11
76,787.97 0.909 69,800.26
76,787.97 0.770 59,126.74
2,713,174.98 2,182,183.69
S PRIVADOS Y SOCIALES
ATIVA Nº 02
Costo total a
Factor de Costo a precios
precios de
corrección sociales
mercado
2,093,864.36 1,633,100.33
914.09 713.83 914
703.85 0.847 596.16
0.00 0.000 0.00
63.07 0.909 57.33
147.17 0.410 60.34
3,417.42 2,668.73
3,417
2,631.41 0.847 2,228.80
0.00 0.000 0.00
235.80 0.909 214.34
550.20 0.410 225.58
108,519.45 84,745.12
83,559.98 0.847 70,775.30

0.00 0.000 0.00
7,487.84 0.909 6,806.45
17,471.63 0.410 7,163.37
1,941,648.40 1,516,274.01 1,941,648
1,495,069.27 0.847 1,266,323.67
0.00 0.000 0.00
133,973.74 0.909 121,782.13
312,605.39 0.410 128,168.21
8,500.00 6,637.83
6,545.00 0.847 5,543.62

0.00 0.000 0.00
586.50 0.909 533.13
1,368.50 0.410 561.09
15,865.00 10,346.99
12,216.05 0.847 10,346.99
0.00 0.000 0.00
0.00 0.909 0.00
0.00 0.410 0.00
15,000.00 11,713.82
11,550.00 0.847 9,782.85
0.00 0.000 0.00
1,035.00 0.909 940.82
2,415.00 0.410 990.15
716,939.16 0.847 607,247.47
104,693.22 0.770 80,613.78
87,464.90 0.909 79,505.60
87,464.90 0.909 79,505.60
3,090,426.54 2,479,972.76 0.8024694103
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Y PRECIOS PRIVADOS
SITUACIÓN CON PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 01
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
FACTOR
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. MET. PRECIO PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
CONV. (FC)
I OPERACIÓN 3,173.08 2166

1.1 Operación de bocatoma
Técnico operador de bocatoma mes 0.00 25.00 0.00 0.909 0.00
Bienes y servicios varios (7%) % 500.00 7% 35.00 0.847 29.65
Imprevistos (5%) % 35.00 5% 1.75 0.847 1.48
1.2 Operac de la infraest. de riego
Tomeros mes 26.00 30.00 780.00 0.410 319.80
Imprevistos (5%) % 834.60 5% 41.73 0.847 35.35
1.3 Gastos de Administración
A De la Junta de Usuarios
Aporte de Comisión de Regantes a la Junta de Usuarios % 400.00 10% 40.00 0.847 33.88
B De la Comisión de Regantes
Técnico en Operación y Mantenimiento mes 12.00 30.00 360.00 0.909 327.24
Sectorista de riego mes 0.00 20.00 0.00 0.909 0.00
Encargado de Tarifas y Cuotas mes 12.00 40.00 480.00 0.909 436.32
Guardián mes 12.00 50.00 600.00 0.410 246.00
Bienes y servicios Estimado 1.00 300.00 300.00 0.847 254.10
Capacitación Estimado 1.00 400.00 400.00 0.909 363.60
C Adm. Téc. del Distrito de Riego Estimado 1.00 80.00 80.00 0.909 72.72
II MANTENIMIENTO 630.00 271.41

Mantenimiento de canales principales Jornales 20.00 10.00 200.00 0.410 82.00
Mantenimiento del sistema de conducción y distribución Jornales 40.00 10.00 400.00 0.410 164.00
Imprevistos (5%) % 600.00 5% 30.00 0.847 25.41
COSTOS TOTALES 3,803.08 2438

SITUACIÓN CON PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 02
FACTOR
CONV. (FC)
I OPERACIÓN 4,315.40 3355
1.1 Operación de bocatoma
Técnico operador de bocatoma mes 0.00 20.00 0.00 0.909 0.00
Imprevistos (5%) % 336.00 5% 16.80 0.847 14.23
Tomeros mes 12.00 30.00 360.00 0.410 147.60
Imprevistos (5%) % 612.00 5% 30.60 0.847 25.92
Guardián mes 12.00 50.00 600.00 0.410 246.00
II MANTENIMIENTO 945.00 407.12

Mantenimiento de canales principales Jornales 40.00 10.00 400.00 0.410 164.00
Mantenimiento del sistema de conducción y distribución Jornales 50.00 10.00 500.00 0.410 205.00
Imprevistos (5%) % 900.00 5% 45.00 0.847 38.12
COSTOS TOTALES 5,260.40 3761.78

SITUACIÓN SIN PROYECTO
FACTOR
CONV. (FC)
I OPERACIÓN 1,687.00 1500.77

Tomeros mes 0.00 25.00 0.00 0.410 0.00
Imprevistos (5%) % 140.00 5% 7.00 0.847 5.93
II MANTENIMIENTO 2,150.00 947.05

Mantenimiento de canales de conducción Jornales 100.00 10.00 1000.00 0.410 410.00
Mantenimiento de canales de distribución Jornales 100.00 10.00 1000.00 0.410 410.00
Imprevistos (10%) % 3000.00 5% 150.00 0.847 127.05
COSTOS TOTALES 3,837.00 2447.82
0.64
Items de gasto AÑ01
Personal (*) 2940.00
Equipos (*)
Insumos (*) 335.00
Servicios (*) 454.60
Combustibles (*) 73.48
Otros(*)
Total a precios de mercado 3803.08
Total a precios sociales (*) 2,437.79
Equipos (*)
Insumos (*) 836.00
Otros(*)
Equipos (*)
Insumos (*) 400.00
Otros(*)
14.56%
INFORMACION CANAL DE RIEGO
USUARIOS 436
CAUDAL 70
L/S
HAS BAJO RIEGO

CALCULO DE
DESCRIPCIÓN 0 1
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA S/. 0.00096627
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
METROS CÚBICOS VENDIDO 2,522,880.00
TARIFA POR METRO CÚBICO S/. 0.00096627
TOTAL 2,437.79
EGRESOS DE LA COMISIÓN DE REGANTES
COSTOS DE OPERACIÓN 2,166.38
COSTOS DE MANTENIMIENTO 271.41
TOTAL 2,437.79
FLUJO NETO 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.90

VALOR ACTUAL 0.00 0.00
TOTAL VALOR ACTUAL 0.00
TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO S/. 0.00096627
CALCULO DE
DESCRIPCIÓN 0 1
VALOR DE LA TARIFA DE AGUA S/. 0.00149107
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
METROS CÚBICOS VENDIDO 2,522,880.00
TARIFA POR METRO CÚBICO S/. 0.00149107

TOTAL 3,761.78
EGRESOS DE LA COMISIÓN DE REGANTES
COSTOS DE OPERACIÓN 3,354.66
COSTOS DE MANTENIMIENTO 407.12
TOTAL 3,761.78
FLUJO NETO 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.90

VALOR ACTUAL 0.00 0.00
TOTAL VALOR ACTUAL 0.00
TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO S/. 0.00149107
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO
ALTERNATIVA Nº 01
2 3 4 5 6
2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00
0.00096627 0.00096627 0.00096627 0.00096627 0.00096627
2,438 2,438 2,438 2,438 2,438
2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38
271.41 271.41 271.41 271.41 271.41
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.81 0.73 0.66 0.59 0.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMERACONDICIÓN
PRIMERA CONDICIÓNDE
DESOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO

ALTERNATIVA Nº 02
2 3 4 5 6
2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00
0.00149107 0.00149107 0.00149107 0.00149107 0.00149107

3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78
3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
174,342.22 174,342.22 174,342.22 174,342.22 174,342.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.81 0.73 0.66 0.59 0.53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMERACONDICIÓN
PRIMERA CONDICIÓNDE
DESOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
7 8 9 10
2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00
0.00096627 0.00096627 0.00096627 0.00096627
2,438 2,438 2,438 2,438
2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38
271.41 271.41 271.41 271.41
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
0.00 0.00 0.00 0.00
0.48 0.43 0.39 0.35
0.00 0.00 0.00 0.00
7 8 9 10
2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00 2,522,880.00
0.00149107 0.00149107 0.00149107 0.00149107

3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78
3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12
174,342.22 174,342.22 174,342.22 174,342.22

0.00 0.00 0.00 0.00
0.48 0.43 0.39 0.35
0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESO INCREMENTAL DEL P
ALTERNATIVA Nº 01
RUBRO 0 1 2
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
VENTA DE AGUA PARA RIEGO CON PROYECTO 2,437.79 2,437.79
(-) VENTA DE AGUA PARA RIEGO SIN PROYECTO 2,447.82 2,447.82
TOTAL -10.03 -10.03
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9174 0.8417

VALOR ACTUAL 0.00 -9.20 -8.44
TOTAL VALOR ACTUAL -64.37
Nota.- Para el cálculo de los ingresos por la venta de agua, en la situación sin proyecto, se utiliza la t
INGRESO INCREMENTAL DEL P
ALTERNATIVA Nº 02
RUBRO 0 1 2
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
VENTA DE AGUA PARA RIEGO CON PROYECTO 3,761.78 3,761.78
(-) VENTA DE AGUA PARA RIEGO SIN PROYECTO 2,447.82 2,447.82
TOTAL 1,313.96 1,313.96
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0000 0.9174 0.8417

VALOR ACTUAL 0.00 1,205.47 1,105.93
TOTAL VALOR ACTUAL 8,432.54
Nota.- Para el cálculo de los ingresos por la venta de agua, en la situación sin proyecto, se utiliza la tarifa de agua promedio anual dad
NGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 01
PROGRAMACION ANUAL
3 4 5 6 7 8 9
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604
-7.75 -7.11 -6.52 -5.98 -5.49 -5.03 -4.62
a situación sin proyecto, se utiliza la tarifa de agua promedio anual dada por la junta de Usuarios distrito de riego
NGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 02
PROGRAMACION ANUAL
3 4 5 6 7 8 9
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604
1,014.62 930.84 853.98 783.47 718.78 659.43 604.98
a la tarifa de agua promedio anual dada por la junta de Usuarios distrito de riego
10
2,437.79
2,447.82
-10.03
0.4224
-4.24
10
3,761.78
2,447.82
1,313.96
0.4224
555.03
PRODUCTOS Nº Ha
Sin Py Con Py Sin Py Con Py

RAY GRASS HABA GRANO SECO 28.67 2.51
MAIZ MAIZ CHOCLO 8.44 17.88
CEBADA CEBADA 2.50 29.95
PAPA PAPA 40.30 28.38
HORTALIZAS HORTALIZAS 19.36 1.36
ALFALFA ALFALFA 16.38 18.43
TRIGO TRIGO 2.48 32.67
ARVEJA VERDE 0.00 3.58
ZANAHORIA 0.00 7.00
TOTAL 118.13 141.76
DESTINO DE LA PRODUCCION AGRARIA
% DE VENTA
PRODUCTOS AUTOCONSUMO
AL MERCADO
Sin Py Con Py Sin Py

RAY GRASS HABA GRANO SECO 80% 20%
MAIZ MAIZ CHOCLO 85% 15%
CEBADA CEBADA 80% 20%
PAPA PAPA 80% 20%
HORTALIZAS HORTALIZAS 70% 30%
ALFALFA ALFALFA 80% 20%
TRIGO TRIGO 85% 15%
ARVEJA VERDE
ZANAHORIA
Prom. Porcentual 80.00% 20.00%
Fuente: Usuarios del canal
Nº DE HECTAREAS SIN PR
PROGRA
CONCEPTOS 0 1 2
RAY GRASS 28.67 28.67 28.67
MAIZ 8.44 8.44 8.44
CEBADA 2.50 2.50 2.50
PAPA 40.30 40.30 40.30
HORTALIZAS 19.36 19.36 19.36
ALFALFA 16.38 16.38 16.38
TRIGO 2.48 2.48 2.48
Nº de Has 118.13 118.13 118.13
Nº DE HECTAREAS CON PR
PROGRA
CONCEPTOS 0 1 2
HABA GRANO SECO 2.51 2.51 2.51
MAIZ CHOCLO 17.88 17.88 17.88
CEBADA 29.95 29.95 29.95
PAPA 28.38 28.38 28.38
HORTALIZAS 1.36 1.36 1.36
ALFALFA 18.43 18.43 18.43
TRIGO 32.67 32.67 32.67
ARVEJA VERDE 3.58 3.58 3.58
ZANAHORIA 7.00 7.00 7.00
Nº de Has 141.76 141.76 141.76
RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS PO

SIN PROYECTO
CONCEPTOS 0 1 2
RAY GRASS 36517.00 36517.00 36517.00
MAIZ 5000.00 5000.00 5000.00
CEBADA 600.00 600.00 600.00
PAPA 8500.00 8500.00 8500.00
HORTALIZAS 1800.00 1800.00 1800.00
ALFALFA 25000.00 25000.00 25000.00
TRIGO 850.00 850.00 850.00
RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS PO

CON PROYECTO
CONCEPTOS 0 1 2
HABA GRANO SECO 900.00 900.00 900.00
MAIZ CHOCLO 7808.00 7808.00 7808.00
CEBADA 918.00 918.00 918.00
PAPA 10132.00 10132.00 10132.00
HORTALIZAS 2264.43 2264.43 2264.43
ALFALFA 34367.00 34367.00 34367.00
TRIGO 1028.00 1028.00 1028.00
ARVEJA VERDE 2239.00 2239.00 2239.00
ZANAHORIA 20000.00 20000.00 20000.00
PROYECCION DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS (TOTAL DE HECTA

SIN PROYECTO
CONCEPTOS 0 1 2
RAY GRASS 1046942.39 1046942.39 1046942.39
MAIZ 42200.00 42200.00 42200.00
CEBADA 1500.00 1500.00 1500.00
PAPA 342550.00 342550.00 342550.00
HORTALIZAS 34848.00 34848.00 34848.00
ALFALFA 409500.00 409500.00 409500.00
TRIGO 2108.00 2108.00 2108.00
PROYECCION DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS (TOTAL DE HECTA

CON PROYECTO
CONCEPTOS 0 1 2
HABA GRANO SECO 2259.00 2259.00 2259.00
MAIZ CHOCLO 139607.04 139607.04 139607.04
CEBADA 27494.10 27494.10 27494.10
PAPA 287546.16 287546.16 287546.16
HORTALIZAS 3079.63 3079.63 3079.63
ALFALFA 633383.81 633383.81 633383.81
TRIGO 33584.76 33584.76 33584.76
ARVEJA VERDE 8015.62 8015.62 8015.62
ZANAHORIA 140000.00 140000.00 140000.00
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN CHAC

SIN PROYECTO
CONCEPTOS 0 1 2
RAY GRASS 0.01 0.01 0.01
MAIZ 0.90 0.95 0.99
CEBADA 0.50 0.53 0.55
PAPA 0.50 0.53 0.55
ALFALFA 0.50 0.53 0.55
TRIGO 0.60 0.63 0.66
SUPUESTO: Incremento anual del 5% del Precio en Chacra de acuerdo al IPC (Indice de Presios al Consumidor)
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN CHAC

CON PROYECTO
CONCEPTOS 0 1 2
HABA GRANO SECO 1.90 2.00 2.09
MAIZ CHOCLO 1.98 2.08 2.18
CEBADA 1.50 1.58 1.65
PAPA 0.90 0.95 0.99
ALFALFA 0.60 0.63 0.66
TRIGO 1.59 1.67 1.75
ARVEJA VERDE 1.00 1.05 1.10
ZANAHORIA 0.60 0.63 0.66
SUPUESTO: Incremento anual del 5% del Precio en Chacra de acuerdo al IPC (Indice de Precios al Consumidor)
Precio Product en chacra
Rend Prod x Ha (Kg/Ha)
(N.S / Kg)
Sin Py Con Py Sin Py Con Py
36517.00 900.00 0.01 1.90
5000.00 7808.00 0.90 1.98
600.00 918.00 0.50 1.50
8500.00 10132.00 0.50 0.90
1800.00 2264.43 0.57 0.90
25000.00 34367.00 0.50 0.60
850.00 1028.00 0.60 1.59
0.00 2239.00 0.00 1.00
0.00 20000.00 0.00 0.60
RARIA
% DE VENTA
AUTOCONSUMO
AL MERCADO
Con Py
60% 40%
40% 60%
40% 60%
60% 40%
40% 60%
60% 40%
40% 60%
40% 60%
30% 70%
45.56% 54.44%
Nº DE HECTAREAS SIN PROYECTO

PROGRAMACION ANUAL
3 4 5 6 7 8 9
28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67 28.67
8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
40.30 40.30 40.30 40.30 40.30 40.30 40.30
19.36 19.36 19.36 19.36 19.36 19.36 19.36
16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38
2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
118.13 118.13 118.13 118.13 118.13 118.13 118.13
Nº DE HECTAREAS CON PROYECTO

PROGRAMACION ANUAL
3 4 5 6 7 8 9
2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88
29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95
28.38 28.38 28.38 28.38 28.38 28.38 28.38
1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
18.43 18.43 18.43 18.43 18.43 18.43 18.43
32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67 32.67
3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
141.76 141.76 141.76 141.76 141.76 141.76 141.76
DIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA (Kg/Ha)

SIN PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9
36517.00 36517.00 36517.00 36517.00 36517.00 36517.00 36517.00
5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00 8500.00
1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
DIMIENTO DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA (Kg/Ha)

CON PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
7808.00 7808.00 7808.00 7808.00 7808.00 7808.00 7808.00
918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00 918.00
10132.00 10132.00 10132.00 10132.00 10132.00 10132.00 10132.00
2264.43 2264.43 2264.43 2264.43 2264.43 2264.43 2264.43
34367.00 34367.00 34367.00 34367.00 34367.00 34367.00 34367.00
1028.00 1028.00 1028.00 1028.00 1028.00 1028.00 1028.00
2239.00 2239.00 2239.00 2239.00 2239.00 2239.00 2239.00
20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
LOS CULTIVOS (TOTAL DE HECTAREAS POR EL RENDIMIENTO DE CADA HECTAREA- KG)

SIN PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9
1046942.39 1046942.39 1046942.39 1046942.39 1046942.39 1046942.39 1046942.39
42200.00 42200.00 42200.00 42200.00 42200.00 42200.00 42200.00
1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
342550.00 342550.00 342550.00 342550.00 342550.00 342550.00 342550.00
34848.00 34848.00 34848.00 34848.00 34848.00 34848.00 34848.00
409500.00 409500.00 409500.00 409500.00 409500.00 409500.00 409500.00
2108.00 2108.00 2108.00 2108.00 2108.00 2108.00 2108.00
LOS CULTIVOS (TOTAL DE HECTAREAS POR EL RENDIMIENTO DE CADA HECTAREA-KG)

CON PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9
2259.00 2259.00 2259.00 2259.00 2259.00 2259.00 2259.00
139607.04 139607.04 139607.04 139607.04 139607.04 139607.04 139607.04
27494.10 27494.10 27494.10 27494.10 27494.10 27494.10 27494.10
287546.16 287546.16 287546.16 287546.16 287546.16 287546.16 287546.16
3079.63 3079.63 3079.63 3079.63 3079.63 3079.63 3079.63
633383.81 633383.81 633383.81 633383.81 633383.81 633383.81 633383.81
33584.76 33584.76 33584.76 33584.76 33584.76 33584.76 33584.76
8015.62 8015.62 8015.62 8015.62 8015.62 8015.62 8015.62
140000.00 140000.00 140000.00 140000.00 140000.00 140000.00 140000.00
OS DE LOS PRODUCTOS EN CHACRA (Nuevos Soles / Kg)

SIN PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
1.04 1.09 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40
0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 0.74 0.78
0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 0.74 0.78
0.66 0.69 0.73 0.76 0.80 0.84 0.88
0.58 0.61 0.64 0.67 0.70 0.74 0.78
0.69 0.73 0.77 0.80 0.84 0.89 0.93
(Indice de Presios al Consumidor)
OS DE LOS PRODUCTOS EN CHACRA (Nuevos Soles / Kg)

CON PROYECTO
3 4 5 6 7 8 9
2.20 2.31 2.42 2.55 2.67 2.81 2.95
2.29 2.41 2.53 2.65 2.79 2.93 3.07
1.74 1.82 1.91 2.01 2.11 2.22 2.33
1.04 1.09 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40
1.04 1.09 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40
0.69 0.73 0.77 0.80 0.84 0.89 0.93
1.84 1.93 2.03 2.13 2.24 2.35 2.47
1.16 1.22 1.28 1.34 1.41 1.48 1.55
0.69 0.73 0.77 0.80 0.84 0.89 0.93
(Indice de Precios al Consumidor)
14.56%
83.33%
14.56%
10
28.67
8.44
2.50
40.30
19.36
16.38
2.48
118.13
10
2.51
17.88
29.95
28.38
1.36
18.43
32.67
3.58
7.00
141.76
10
36517.00
5000.00
600.00
8500.00
1800.00
25000.00
850.00
10
900.00
7808.00
918.00
10132.00
2264.43
34367.00
1028.00
2239.00
20000.00
10
1046942.39
42200.00
1500.00
342550.00
34848.00
409500.00
2108.00
10
2259.00
139607.04
27494.10
287546.16
3079.63
633383.81
33584.76
8015.62
140000.00
10
0.02
1.47
0.81
0.81
0.93
0.81
0.98
10
3.09
3.23
2.44
1.47
1.47
0.98
2.59
1.63
0.98
COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA POR HECTAREA
PRECIOS PRIVADOS
CEBADA
Costo Sin Proyecto (N.S/Ha) Costo Con Proyecto (N.S/Ha)
DESCRIPCION UNID CANT C. UNIT PARCIAL CANT
MANO DE OBRA
Peones Jornales 20.00 15.00 300.00 20.00
MATERIALES
Semillas Kg 25.00 12.00 300.00 25.00
cal Kg 500.00 0.10 50.00 500.00
Abonos Kg 50.00 0.80 40.00 70.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Herramientas Manuales %MO 3% 300.00 9.00 3%
TOTAL 699.00
MAIZ CHOCLO
Costo Sin Proyecto Costo Con Proyecto
MANO DE OBRA
Peones Jornales 35.00 15.00 525.00 35.00
MATERIALES
Semillas Kg 70.00 3.00 210.00 70.00
Insecticidas Fungicidas Lt 5.00
Abonos Kg 400.00 0.80 320.00 400.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO .
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 1160.75
TRIGO
MANO DE OBRA
Peones Jornales 30.00 15.00 450.00 30.00
MATERIALES
Semillas Kg 20.00 30.00 600.00 20.00
Abonos Kg 150.00 0.80 120.00 150.00
Insecticidas Fungicidas Lt 3.00 80.00 240.00 3.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
transporte glb 1.00 50.00 50.00 1.00
TOTAL 1563.50
PAPA
MANO DE OBRA
Peones Jornales 50.00 15.00 750.00 50.00
MATERIALES
Semillas Kg 900.00 0.80 720.00 900.00
Abonos Kg 250.00 0.80 200.00 400.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 2262.50
ARVEJA VERDE
MANO DE OBRA
Peones Jornales 30.00 15.00 450.00 30.00
MATERIALES
Semillas Kg 60.00 3.00 180.00 60.00
Abonos Kg 300.00 0.80 240.00 300.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 973.50
HORTALIZAS
MANO DE OBRA
Peones Jornales 40.00 15.00 600.00 40.00
MATERIALES
Semillas Kg 8.00 35.00 280.00 12.00
Abonos Kg 150.00 0.80 120.00 150.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 1428.00
HABAS GRANO SECO

MANO DE OBRA
Peones Jornales 10.00 15.00 150.00 10.00
MATERIALES
Semillas Kg 30.00 2.50 75.00 30.00
Abonos Kg 100.00 0.80 80.00 100.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 406.25
ALFALFA
MANO DE OBRA
Peones Jornales 25.00 15.00 375.00 25.00
MATERIALES
Semillas Kg 20.00 25.00 500.00 25.00
Abonos Kg 150.00 0.80 120.00 200.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 1096.25
ZANAHORIA
MANO DE OBRA
Peones Jornales 40.00 15.00 600.00 40.00
MATERIALES
Semillas Kg 30.00 1.50 45.00 30.00
Abonos Kg 200.00 0.80 160.00 200.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 913.00
RESUMEN
COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA POR Ha
SIN PROYECTO
Precios Precios
Descripción
Privados Sociales
RAY GRASS 984.00 509.03
MAIZ 1160.75 749.49
CEBADA 699.00 458.00
PAPA 2262.50 1578.51
HORTALIZAS 1428.00 941.80
ALFALFA 1096.25 759.84
TRIGO 1563.50 1078.20
COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA POR Ha
CON PROYECTO
Precios Precios
Descripción
Privados Sociales
HABA GRANO SECO 488.50 278.73
MAIZ CHOCLO 1560.75 1085.63
CEBADA 609.00 471.74
PAPA 2742.50 1981.87
HORTALIZAS 1728.00 1193.90
ALFALFA 1261.25 898.50
TRIGO 1363.50 910.13
ARVEJA VERDE 1373.50 960.55
ZANAHORIA 987.00 785.50
RYE GRASS
MANO DE OBRA
Peones Jornales 40.00 15.00 600.00 40.00
MATERIALES
Semillas Kg 30.00 1.50 45.00 30.00
Abonos Kg 200.00 0.80 160.00 200.00
Arado DM 3.00 30.00 90.00 3.00
TOTAL 984.00
CTAREA COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA POR HECTAREA
PRECIOS SOCIALES
CEBADA
Costo Con Proyecto (N.S/Ha) Costo Sin Proyecto (N.S/Ha)
C. UNIT PARCIAL DESCRIPCION Prec. Priv Factor Prec. Soc.
MANO DE OBRA
15.00 300.00 Peones 300.00 0.41 123.00
MATERIALES
12.00 300.00 Semillas 300.00 0.84 252.10
0.10 50.00 cal 50.00 0.84 42.02
0.80 56.00 Abonos 40.00 0.84 33.61
300.00 9.00 Herramientas Manuales 9.00 0.84 7.56
609.00 TOTAL 699.00 458.00
MAIZ CHOCLO
Costo Con Proyecto Costo Sin Proyecto
MANO DE OBRA
15.00 525.00 Peones 525.00 0.41 215.25
MATERIALES
3.00 210.00 Semillas 210.00 0.84 176.47
80.00 400.00 Insecticidas Fungicidas 0.00
0.80 320.00 Abonos 320.00 0.84 268.91
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
1560.75 TOTAL 1160.75 749.49
TRIGO
MANO DE OBRA
15.00 450.00 Peones 450.00 0.41 184.50
MATERIALES
20.00 400.00 Semillas 600.00 0.84 504.20
0.80 120.00 Abonos 120.00 0.84 100.84
80.00 240.00 Insecticidas Fungicidas 240.00 0.84 201.68
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
50.00 50.00 transporte 50.00
1363.50 TOTAL 1563.5 1078.20
PAPA
MANO DE OBRA
15.00 750.00 Peones 750.00 0.41 307.50
MATERIALES
1.20 1080.00 Semillas 720.00 0.84 605.04
0.80 320.00 Abonos 200.00 0.84 168.07
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
2742.50 TOTAL 2262.5 1578.51
ARVEJA VERDE
MANO DE OBRA
15.00 450.00 Peones 450.00 0.41 184.50
MATERIALES
3.00 180.00 Semillas 180.00 0.84 151.26
0.80 240.00 Abonos 240.00 0.84 201.68
80.00 400.00 Insecticidas Fungicidas
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
1373.50 TOTAL 973.50 624.42
HORTALIZAS
MANO DE OBRA
15.00 600.00 Peones 600.00 0.41 246.00
MATERIALES
35.00 420.00 Semillas 280.00 0.84 235.29
0.80 120.00 Abonos 120.00 0.84 100.84
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
1728.00 TOTAL 1428.00 941.80
HABAS GRANO SECO

MANO DE OBRA
15.00 150.00 Peones 150.00 0.41 61.50
MATERIALES
2.50 75.00 Semillas 75.00 0.84 63.03
0.80 80.00 Abonos 80.00 0.84 67.23
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
488.50 TOTAL 406.25 276.84
ALFALFA
MANO DE OBRA
15.00 375.00 Peones 375.00 0.41 153.75
MATERIALES
25.00 625.00 Semillas 500.00 0.84 420.17
0.80 160.00 Abonos 120.00 0.84 100.84
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
1261.25 TOTAL 1096.25 759.84
ZANAHORIA
MANO DE OBRA
15.00 600.00 Peones 600.00 0.41 246.00
MATERIALES 0.00
1.80 54.00 Semillas 45.00 0.84 37.82
0.80 160.00 Abonos 160.00 0.84 134.45
80.00 320.00 Insecticidas Fungicidas 0.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO 0.00
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
987.00 TOTAL 913.00 509.03
RYE GRASS
MANO DE OBRA
15.00 600.00 Peones 600.00 0.41 246.00
MATERIALES
1.80 54.00 Semillas 45.00 0.84 37.82
0.80 160.00 Abonos 160.00 0.84 134.45
30.00 90.00 Arado 90.00 0.84 75.63
784.00 TOTAL 984.00 509.03
ICOLA POR HECTAREA
CIALES
A pasto
Costo Con Proyecto (N.S/Ha)
Prec. Priv Factor Prec. Soc.
300.00 0.41 123.00
300.00 0.84 252.10

50.00 0.84 42.02
56.00 0.84 47.06
9.00 0.84 7.56

609.00 471.74
CLO MAIZ
Costo Con Proyecto
525.00 0.41 215.25
210.00 0.84 176.47

400.00 0.84 336.13
320.00 0.84 268.91
90.00 0.84 75.63

15.75 0.84 13.24
1560.75 1085.63
TRIGO
Costo Con Proyecto
450.00 0.41 184.50
400.00 0.84 336.13

120.00 0.84 100.84
240.00 0.84 201.68
90.00 0.84 75.63

50.00
13.50 0.84 11.34
1363.50 910.13
Costo Con Proyecto

750.00 0.41 307.50
1080.00 0.84 907.56

320.00 0.84 268.91
480.00 0.84 403.36
90.00 0.84 75.63

22.50 0.84 18.91
2742.50 1981.87
RDE FRIJOL
Costo Con Proyecto
450.00 0.41 184.50
180.00 0.84 151.26

240.00 0.84 201.68
400.00 0.84 336.13
90.00 0.84 75.63

13.50 0.84 11.34
1373.50 960.55
ZAS FRIJOL
Costo Con Proyecto
600.00 0.41 246.00
420.00 0.84 352.94

120.00 0.84 100.84
480.00 0.84 403.36
90.00 0.84 75.63

18.00 0.84 15.13
1728.00 1193.90
O SECO FRIJOL
Costo Con Proyecto
150.00 0.41 61.50
75.00 0.84 63.03

80.00 0.84 67.23
80.00 0.84
90.00 0.84 75.63

13.50 0.84 11.34
488.50 278.73
A FRIJOL
Costo Con Proyecto
375.00 0.41 153.75

0.00
625.00 0.84 525.21
160.00 0.84 134.45
0.00
90.00 0.84 75.63
11.25 0.84 9.45
1261.25 898.50
RIA FRIJOL
Costo Con Proyecto
600.00 0.41 246.00

0.00
54.00 0.84 45.38
160.00 0.84 134.45
320.00 0.84 268.91
0.00
90.00 0.84 75.63
18.00 0.84 15.13
987.00 785.50
SS
Costo Con Proyecto
600.00 0.41 246.00
54.00 0.84 45.38

160.00 0.84 134.45
320.00 0.84 268.91
90.00 0.84 75.63

18.00 0.84 15.13
784.00 785.50
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
Precio de
DESCRIPCION Costo por Ha Nº Has Rend. Por Ha
Venta/kg
RAY GRASS 984.00 28.67 36517.00 0.01
MAIZ 1160.75 8.44 5000.00 0.90
CEBADA 699.00 2.50 600.00 0.50
PAPA 2262.50 40.30 8500.00 0.50
HORTALIZAS 1428.00 19.36 1800.00 0.57
ALFALFA 1096.25 16.38 25000.00 0.50
TRIGO 1563.50 2.48 850.00 0.60
TOTAL 118.13
TSD 9%
VALOR NETO DE LA PRODU
PRECIOS PRIVADOS SIN

PROGRAMA
CONCEPTO 0 1 2 3
Valor Bruto de la Producción 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61
Costo Total de Producción 180414.40 180414.40 180414.40 180414.40
Valor Neto de la Producción -91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78
Factor de Actualización 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183
Valor Actual Neto del VNP -91119.78 -83596.13 -76693.70 -70361.19
PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

Precio de
Venta/Kg
RAY GRASS 509.03 28.67 36517.00 0.01
MAIZ 749.49 8.44 5000.00 0.90
CEBADA 458.00 2.50 600.00 0.50
PAPA 1578.51 40.30 8500.00 0.50
HORTALIZAS 941.80 19.36 1800.00 0.57

ALFALFA 759.84 16.38 25000.00 0.50
TRIGO 1078.20 2.48 850.00 0.60
TOTAL 118.13
PRECIOS SOCIALES SIN
PROGRAMA
CONCEPTO 0 1 2 3
Valor Neto de la Producción -29737.12 -29737.12 -29737.12 -29737.12
Valor Actual Neto del VNP -29737.12 -27281.76 -25029.14 -22962.51
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

Precio de
Venta
HABA GRANO SECO 488.50 2.51 900.00 1.90
MAIZ CHOCLO 1560.75 17.88 7808.00 1.98
CEBADA 609.00 29.95 918.00 1.50
PAPA 2742.50 28.38 10132.00 0.90
HORTALIZAS 1728.00 1.36 2264.43 0.90
ALFALFA 1261.25 18.43 34367.00 0.60
TRIGO 1363.50 32.67 1028.00 1.59
ARVEJA VERDE 1373.50 3.58 2239.00 1.00
ZANAHORIA 987.00 7.00 20000.00 0.60
TOTAL 141.76
PRECIOS PRIVADOS CO
PROGRAMA
CONCEPTO 0 1 2 3
Valor Neto de la Producción 337985.02 337985.02 337985.02 337985.02
Valor Actual Neto del VNP 337985.02 310078.00 284475.23 260986.45
PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

Precio de
Venta
HABA GRANO SECO 278.73 2.51 900.00 1.90
MAIZ CHOCLO 1085.63 17.88 7808.00 1.98
CEBADA 471.74 29.95 918.00 1.50
PAPA 1981.87 28.38 10132.00 0.90
HORTALIZAS 1193.90 1.36 2264.43 0.90
ALFALFA 898.50 18.43 34367.00 0.60
TRIGO 910.13 32.67 1028.00 1.59
ARVEJA VERDE 960.55 3.58 2239.00 1.00
ZANAHORIA 785.50 7.00 20000.00 0.60
TOTAL 141.76
PRECIOS SOCIALES CO
PROGRAMA
CONCEPTO 0 1 2 3
Valor Neto de la Producción 397816.74 397816.74 397816.74 397816.74
Valor Actual Neto del VNP 397816.74368 364969.4896149 334834.39414 307187.51756

A PRODUCCION AGRICOLA
VADOS SIN PROYECTO
% Destino al Valor Bruto de la Costo Total de Valor Neto de la
Mercado Producción Producción Producción
20% 2093.88 28211.28 -26117.40
15% 5697.00 9796.73 -4099.73
20% 150.00 1747.50 -1597.50
20% 34255.00 91178.75 -56923.75
30% 5959.01 27646.08 -21687.07
20% 40950.00 17956.58 22993.43
15% 189.72 3877.48 -3687.76
89294.61 180414.40 -91119.78
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9
89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61
180414.40 180414.40 180414.40 180414.40 180414.40 180414.40
-91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78

0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428
-64551.55 -59221.61 -54331.75 -49845.64 -45729.95 -41954.08
IALES SIN PROYECTO

20% 2093.88 14593.75 -12499.87
15% 5697.00 6325.73 -628.73
20% 150.00 1145.00 -995.00
20% 34255.00 63613.89 -29358.89
30% 5959.01 18233.22 -12274.21

20% 40950.00 12446.22 28503.78
15% 189.72 2673.93 -2484.21
89294.61 119031.73 -29737.12
PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9
89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61
119031.73 119031.73 119031.73 119031.73 119031.73 119031.73
-29737.12 -29737.12 -29737.12 -29737.12 -29737.12 -29737.12

0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428
-21066.53 -19327.09 -17731.27 -16267.22 -14924.06 -13691.80
ADOS CON PROYECTO

40% 1716.84 1226.14 490.71
60% 165853.16 27906.21 137946.95
60% 24744.69 18239.55 6505.14
40% 103516.62 77832.15 25684.47
60% 1663.00 2350.08 -687.08
40% 152012.11 23244.84 128767.28
60% 32039.86 44545.55 -12505.68
60% 4809.37 4917.13 -107.76
70% 58800.00 6909.00 51891.00
545155.66 207170.64 337985.02
PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9
545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66
207170.64 207170.64 207170.64 207170.64 207170.64 207170.64
337985.02 337985.02 337985.02 337985.02 337985.02 337985.02

0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428
239437.11 219667.07 201529.42 184889.38 169623.28 155617.69
ALES CON PROYECTO

40% 1716.84 699.60 1017.24
60% 165853.16 19411.03 146442.13
60% 24744.69 14128.60 10616.09
40% 103516.62 56245.46 47271.15
60% 1663.00 1623.70 39.30
40% 152012.11 16559.32 135452.80
60% 32039.86 29733.96 2305.91
60% 4809.37 3438.77 1370.60
70% 58800.00 5498.47 53301.53
545155.66 147338.91 397816.74
PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9
545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66
147338.91 147338.91 147338.91 147338.91 147338.91 147338.91
397816.74 397816.74 397816.74 397816.74 397816.74 397816.74

0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428
281823.41060694 258553.587712792 237205.12634201 217619.381965147 199650.80914 183165.87995

VALOR
10 ACTUAL
89294.61
180414.40
-91119.78
0.422411
-38489.98 -675895.35
VALOR
10 ACTUAL
89294.61
119031.73
-29737.12
0.422411
-12561.28 -220579.78
VALOR
10 ACTUAL
545155.66
207170.64
337985.02
0.422411
142768.52 2507057.18
VALOR
10 ACTUAL
545155.66
147338.91
397816.74
0.422411
168042.09169 2950868.43
TSD 9%
INCREMENTO DEL VALOR NETO D

PRECIOS PRIVADO
ALTERNATIVAS 01
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP
PROGR
CONCEPTO 0 1 2 3
Valor Bruto de la Producción Incremental
Situación con Proyecto 0.00 545155.66 545155.66 545155.66
(-) Situación Optimizada 0.00 89294.61 89294.61 89294.61
TOTAL 0.00 455861.04 455861.04 455861.04
Valor Actual del VBP Incremental 0.00 418,221.14 383,689.12 352,008.37

Costo Total Incremental
TOTAL 0.00 26756.24 26756.24 26756.24
Valor Actual del COSTO TOTAL Incremental 0.00 24,547.01 22,520.19 20,660.73
Valor Neto de la Producción Incremental
(-) Situación Optimizada 0.00 -91119.78 -91119.78 -91119.78
TOTAL 0.00 429104.80 429104.80 429104.80
Valor Actual Neto del VNP Incremental 0.00 393,674.13 361,168.93 331,347.64
INCREMENTO DEL VALOR NETO D

PRECIOS SOCIALE
ALTERNATIVAS 01
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP
PROGR
CONCEPTO 0 1 2 3
Valor Bruto de la Producción Incremental
TOTAL 0.00 455861.04 455861.04 455861.04
Valor Actual del VBP Incremental 0.00 414419.13 376744.66 342495.15
Costo Total Incremental
TOTAL 0.00 28307.18 28307.18 28307.18
Valor Actual del COSTO TOTAL Incremental 0.00 25,733.80 23,394.36 21,267.60
Valor Neto de la Producción Incremental
(-) Situación Optimizada 0.00 -29737.12 -25499.92 -25499.92
TOTAL 0.00 427553.86 427553.86 427553.86
Valor Actual Neto del VNP Incremental 0.00 388,685.33 353,350.30 321,227.55
ENTO DEL VALOR NETO DE PRODUCCION
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVAS 01 y 02
ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9 10
545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66

89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61
455861.04 455861.04 455861.04 455861.04 455861.04 455861.04 455861.04
0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
322,943.46 296,278.40 271,815.05 249,371.60 228,781.29 209,891.09 192,560.63
207170.64 207170.64 207170.64 207170.64 207170.64 207170.64 207170.64

180414.40 180414.40 180414.40 180414.40 180414.40 180414.40 180414.40
26756.24 26756.24 26756.24 26756.24 26756.24 26756.24 26756.24
0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
18,954.80 17,389.72 15,953.87 14,636.58 13,428.06 12,319.32 11,302.13
337985.02 337985.02 337985.02 337985.02 337985.02 337985.02 337985.02

-91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78 -91119.78
429104.80 429104.80 429104.80 429104.80 429104.80 429104.80 429104.80
0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
303,988.66 278,888.68 255,861.17 234,735.02 215,353.23 197,571.77 181,258.51
ENTO DEL VALOR NETO DE PRODUCCION

PRECIOS SOCIALES
ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9 10
545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66 545155.66

89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61 89294.61
455861.04 455861.04 455861.04 455861.04 455861.04 455861.04 455861.04
0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
311359.23 283053.84 257321.67 233928.80 212662.54 193329.58 175754.17
147338.91 147338.91 147338.91 147338.91 147338.91 147338.91 147338.91

119031.73 119031.73 119031.73 119031.73 119031.73 119031.73 119031.73
28307.18 28307.18 28307.18 28307.18 28307.18 28307.18 28307.18
0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
19,334.18 17,576.53 15,978.67 14,526.06 13,205.51 12,005.01 10,913.64
397816.74 397816.74 397816.74 397816.74 397816.74 397816.74 397816.74

-25499.92 -25499.92 -25499.92 -25499.92 -25499.92 -25499.92 -25499.92
427553.86 427553.86 427553.86 427553.86 427553.86 427553.86 427553.86
0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
292,025.04 265,477.31 241,343.01 219,402.74 199,457.03 181,324.58 164,840.52
VALOR
ACTUAL
2,925,560.14
171,712.41
2,753,847.73
VALOR
ACTUAL
2,801,068.77
7,326,726.11
794,473.12
6,532,252.98
173,935.37
29,977,172.32
-150,174.95
30,127,347.27
2,627,133.41
TSD 9%
FLUJO DE CAJA
PRECIOS S
ALTERNAT
CONCEPTO 0 1 2
1. Ingresos Incrementales del Proyecto 0.00 -10.03 -10.03
Venta de agua para riego con Proyecto 0.00 2,437.79 2,437.79
(-) Venta de agua para riego Sin Proyecto 0.00 2,447.82 2,447.82
2. Incremento en el valor Neto de la Producción 0.00 427,553.86 427,553.86
3. Costos Incrementales del Proyecto 2,182,183.69 -10.03 -10.03
Costo de Inversión 2,182,183.69
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 2,437.79 2,437.79
Operación 0.00 2,166.38 2,166.38
Mantenimiento 0.00 271.41 271.41
Compra de Agua Para riego con Proyecto 0.00 2,437.79 2,437.79
(-) Compra de Agua Para riego Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00
(-) Costos O&M Sin Proyecto 0.00 2,447.82 2,447.82
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,182,183.69 427,553.86 427,553.86
5. factor de Actualización 1 0.91743119266 0.841679993267
6. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (4x5) -2,182,183.69 392,251.25 359,863.53
7. Tasa Interna de retorno (TIR)
8. Ratio B/C
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0.00 427,543.83 427,543.83

0.00 392,242.05 359,855.09
COSTOS ACTUALIZADOS 2,182,183.69 -9.20 -8.44
FLUJO DE CAJA
PRECIOS S
ALTERNAT
CONCEPTO 0 1 2
1. Ingresos Incrementales del Proyecto 0.00 -10.03 -10.03
Venta de agua para riego con Proyecto 0.00 2,437.79 2,437.79
(-) Venta de agua para riego Sin Proyecto 0.00 2,447.82 2,447.82
2. Incremento en el valor Neto de la Producción 0.00 427,553.86 427,553.86
3. Costos Incrementales del Proyecto 2,479,972.76 1,313.96 1,313.96
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 3,761.78 3,761.78
Operación 0.00 3,354.66 3,354.66
Mantenimiento 0.00 407.12 407.12
Compra de Agua Para riego con Proyecto 0.00 2,437.79 2,437.79
(-) Compra de Agua Para riego Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00
(-) Costos de O&M Sin Proyecto 0.00 2,447.82 2,447.82
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,479,972.76 426,229.87 426,229.87
5. factor de Actualización 1 0.91743119266 0.841679993267
6. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (4x5) -2,479,972.76 391,036.58 358,749.16
8. Ratio B/C
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0.00 427,543.83 427,543.83

0.00 392,242.05 359,855.09
COSTOS ACTUALIZADOS 2,479,972.76 1,205.47 1,105.93
VAN ALT.01 561,710.66

VAN ALT.02 255,424.67
TIR ALT. 01 0.15
TIR ALT. 02 11.29%
B/C ALT.01 1.26
B/C ALT.02 1.10
˄
FLUJO DE CAJA del PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
3 4 5 6 7 8 9 10
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79

2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38 2,166.38
271.41 271.41 271.41 271.41 271.41 271.41 271.41 271.41
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.77218348006 0.70842521107 0.6499313863 0.59626732688 0.54703424484 0.50186627967 0.46042777952 0.4224108069
330,150.03 302,889.94 277,880.68 254,936.40 233,886.60 214,574.87 196,857.68 180,603.37
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

330,142.29 302,882.83 277,874.16 254,930.42 233,881.12 214,569.83 196,853.06 180,599.14
-7.75 -7.11 -6.52 -5.98 -5.49 -5.03 -4.62 -4.24

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº02
PROGRAMACION ANUAL
3 4 5 6 7 8 9 10
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78
3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.77218348006 0.70842521107 0.6499313863 0.59626732688 0.54703424484 0.50186627967 0.46042777952 0.4224108069
329,127.67 301,951.99 277,020.17 254,146.95 233,162.34 213,910.40 196,248.07 180,044.10
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

330,142.29 302,882.83 277,874.16 254,930.42 233,881.12 214,569.83 196,853.06 180,599.14
1,014.62 930.84 853.98 783.47 718.78 659.43 604.98 555.03
VALOR
ACTUAL CONCEPTO 0
1. Ingresos Incrementales del Proyecto 0.00
Venta de agua para riego con Proyecto 0.00
(-) Venta de agua para riego Sin Proyecto 0.00
2. Incremento en el valor Neto de la Producción 0.00
3. Costos Incrementales del Proyecto 24158289.03
Costo de Inversión 24158289.03
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00
Operación 0.00
Mantenimiento 0.00
Compra de Agua Para riego con Proyecto 0.00
(-) Compra de Agua Para riego Sin Proyecto 0.00
(-) Costos Sin Proyecto 0.00
4. Flujo Neto (1+2-3) -24158289.03
5. factor de Actualización 1
561,710.66 6. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (4x5) -24158289.03
14.56% 7. Tasa Interna de retorno (TIR)
1.26 8. Ratio B/C
2,743,829.97 0
2,182,119.32
3063.8
3063.8
VALOR S/. 14,979.16

ACTUAL
255,424.67
11.29%
1.10
2,743,829.97
2,488,405.31
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
1 2 3 4 5 6 7
161736.33 161736.33 161736.33 161736.33 161736.33 161736.33 161736.33
162983.33 162983.33 162983.33 162983.33 162983.33 162983.33 162983.33
1247.00 1247.00 1247.00 1247.00 1247.00 1247.00 1247.00
5115666.56 5115666.56 5115666.56 5115666.56 5115666.56 5115666.56 5115666.56
285385.64 285385.64 285385.64 285385.64 285385.64 285385.64 285385.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127210.99 127210.99 127210.99 127210.99 127210.99 127210.99 127210.99
110194.28 110194.28 110194.28 110194.28 110194.28 110194.28 110194.28
17016.71 17016.71 17016.71 17016.71 17016.71 17016.71 17016.71
162983.33 162983.33 162983.33 162983.33 162983.33 162983.33 162983.33
1247.00 1247.00 1247.00 1247.00 1247.00 1247.00 1247.00
3561.68 3561.68 3561.68 3561.68 3561.68 3561.68 3561.68
4992017.25 4992017.25 4992017.25 4992017.25 4992017.25 4992017.25 4992017.25
0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817
4497312.84 4051633.19 3650119.99 3288396.39 2962519.27 2668936.28 2404447.10
1 2 3 4 5 6 7
3063.8 3063.8 3063.8 3063.8 3063.8 3063.8 3063.8

3063.8 3063.8 3063.8 3063.8 3063.8 3063.8 3063.8
21889.62
VALOR
8 9 10 ACTUAL
161736.33 161736.33 161736.33 952502.77
162983.33 162983.33 162983.33
1247.00 1247.00 1247.00
5115666.56 5115666.56 5115666.56 30127347.27
285385.64 285385.64 285385.64 25838991.28
0.00 0.00 0.00
127210.99 127210.99 127210.99
110194.28 110194.28 110194.28
17016.71 17016.71 17016.71
162983.33 162983.33 162983.33
1247.00 1247.00 1247.00
3561.68 3561.68 3561.68
4992017.25 4992017.25 4992017.25 5240858.76
0.4339 0.3909 0.3522
2166168.56 1951503.20 1758110.99 5240858.76
0.16
1.20
8 9 10
3063.8 3063.8 3063.8

3063.8 3063.8 3063.8
VALORES DE LAS VARIABLES PARA LA
VARIABLE
30%
PRECIOS DE VENTA D
HABA GRANO SECO 2.47
MAIZ CHOCLO 2.57
CEBADA 1.95
PAPA 1.17
HORTALIZAS 1.17
ALFALFA 0.78
TRIGO 2.07
ARVEJA VERDE 1.30
ZANAHORIA 0.78
COSTOS TOTALES DE IN
ALTERNATIVA Nº 01 2,836,839
ALTERNATIVA Nº 02 3,223,965
AN
VARIACION DE LA INVERSION
INVERSION 2,182,184
CONCEPTO 0 1
1. Ingresos Incrementales del Proyecto 0.00 -10.03
Venta de agua para riego con Proyecto 0.00 2,437.79
(-) Venta de agua para riego Sin Proyecto 0.00 2,447.82
2. Incremento en el valor Neto de la Producción 0.00 427,553.86
3. Costos Incrementales del Proyecto 2,400,402.06 -2,457.85
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 2,437.79
Operación 0.00 2,166.38
Mantenimiento 0.00 271.41
Compra de Agua Para riego con Proyecto 0.00 2,437.79
(-) Compra de Agua Para riego Sin Proyecto 0.00 2,447.82
(-) Costos O&M Sin Proyecto 0.00 2,447.82
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,400,402.06 430,001.68
5. factor de Actualización 1 ###
6. Valor Actual del Flujo Neto (VAN) (4x5) -2,400,402.06 390,910.62
8. Ratio B/C
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0.00 427,543.83

0.00 388,676.21
COSTOS ACTUALIZADOS 2,400,402.06 -2,234.41
INVERSION 2,479,973
CONCEPTO 0 1
3. Costos Incrementales del Proyecto 2,727,970.04 1,313.96
Operación 0.00 3,354.66
(-) Costos de O&M Sin Proyecto 0.00 0.00
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,727,970.04 426,229.87
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
COSTOS ACTUALIZADOS 2,727,970.04 1,194.51
INVERSION 2,182,184
CONCEPTO 0 1
3. Costos Incrementales del Proyecto 2,618,620.42 -10.03
Operación 0.00 2,166.38
(-) Costos O&M Sin Proyecto 0.00 0.00
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,618,620.42 427,553.86
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
COSTOS ACTUALIZADOS 2,618,620.42 -9.12
INVERSION 2,479,973
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 3,354.66
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,975,967.31 426,229.87
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,182,184
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 2,166.38
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,836,838.79 427,553.86
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,479,973
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 3,354.66
4. Flujo Neto (1+2-3) -3,223,964.59 426,229.87
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,182,184
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 2,166.38
4. Flujo Neto (1+2-3) -1,963,965.32 427,553.86
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,479,973
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 3,354.66
4. Flujo Neto (1+2-3) -2,231,975.49 426,229.87
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,182,184
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 2,166.38
4. Flujo Neto (1+2-3) -1,745,746.95 427,553.86
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,479,973
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 3,354.66
4. Flujo Neto (1+2-3) -1,983,978.21 426,229.87
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,182,184
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 2,166.38
4. Flujo Neto (1+2-3) -1,527,528.58 427,553.86
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
INVERSION 2,479,973
CONCEPTO 0 1
Operación 0.00 3,354.66
4. Flujo Neto (1+2-3) -1,735,980.93 426,229.87
8. Ratio B/C

0.00 388,676.21
E LAS VARIABLES PARA LA ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE LA RENTABILIDAD SOCIAL
CON PROYECTO
VARIACIONES PORCENTUALES
20% 10% 0% -10% -20% -30%
PRECIOS DE VENTA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS (NUEVOS SOLES)
2.28 2.09 1.90 1.71 1.52 1.33
2.38 2.18 1.98 1.78 1.58 1.39
1.80 1.65 1.50 1.35 1.20 1.05
1.08 0.99 0.90 0.81 0.72 0.63
1.08 0.99 0.90 0.81 0.72 0.63
0.72 0.66 0.60 0.54 0.48 0.42
1.91 1.75 1.59 1.43 1.27 1.11
1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70
0.72 0.66 0.60 0.54 0.48 0.42
COSTOS TOTALES DE INVERSION POR CADA ALTERNATIVA (NUEVOS SOLES)
2,618,620 2,400,402 2,182,184 1,963,965 1,745,747 1,527,529
2,975,967 2,727,970 2,479,973 2,231,975 1,983,978 1,735,981
ANALISIS SENSIBILIDAD
1.10
VARIACION + 10% = 2,400,402
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
-2,457.85 -2,457.85 -2,457.85 -2,457.85 -2,457.85 -2,457.85
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
430,001.68 430,001.68 430,001.68 430,001.68 430,001.68 430,001.68
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
355,373.29 323,066.63 293,696.93 266,997.21 242,724.74 220,658.85
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
-2,031.28 -1,846.62 -1,678.74 -1,526.13 -1,387.39 -1,261.27
1.10
VARIACION + 10% = 2,727,970.04
ALTERNATIVA Nº02
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
352,256.09 320,232.81 291,120.74 264,655.22 240,595.65 218,723.32
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
1,085.92 987.20 897.45 815.87 741.70 674.27
1.20
VARIACION + 20% = 2,618,620.42
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
353,350.30 321,227.55 292,025.04 265,477.31 241,343.01 219,402.74
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83
353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
-8.29 -7.54 -6.85 -6.23 -5.66 -5.15
1.20
VARIACION + 20% = 2,975,967.31
ALTERNATIVA Nº02
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
352,256.09 320,232.81 291,120.74 264,655.22 240,595.65 218,723.32
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
1,085.92 987.20 897.45 815.87 741.70 674.27
1.30
VARIACION + 30% = 2,836,838.79
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
353,350.30 321,227.55 292,025.04 265,477.31 241,343.01 219,402.74
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
-8.29 -7.54 -6.85 -6.23 -5.66 -5.15
1.30
VARIACION + 20% = 3,223,964.59
ALTERNATIVA Nº02
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
352,256.09 320,232.81 291,120.74 264,655.22 240,595.65 218,723.32
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
1,085.92 987.20 897.45 815.87 741.70 674.27
0.90
VARIACION - 10% = 1,963,965.32
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
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427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
-8.29 -7.54 -6.85 -6.23 -5.66 -5.15
0.90
VARIACION - 10% = 2,231,975.49
ALTERNATIVA Nº02
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
352,256.09 320,232.81 291,120.74 264,655.22 240,595.65 218,723.32
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
1,085.92 987.20 897.45 815.87 741.70 674.27
0.80
VARIACION - 20% = 1,745,746.95
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
353,350.30 321,227.55 292,025.04 265,477.31 241,343.01 219,402.74
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
-8.29 -7.54 -6.85 -6.23 -5.66 -5.15
0.80
VARIACION - 20% = 1,983,978.21
ALTERNATIVA Nº02
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
352,256.09 320,232.81 291,120.74 264,655.22 240,595.65 218,723.32
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
1,085.92 987.20 897.45 815.87 741.70 674.27
0.70
VARIACION - 30% = 1,527,528.58
ALTERNATIVA Nº01
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
353,350.30 321,227.55 292,025.04 265,477.31 241,343.01 219,402.74
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
-8.29 -7.54 -6.85 -6.23 -5.66 -5.15
0.70
VARIACION - 30% = 1,735,980.93
ALTERNATIVA Nº02
PROGRAMACION ANUAL
2 3 4 5 6 7
-10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12 407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.8264 ### 0.6830 0.6209 0.5645 ###
352,256.09 320,232.81 291,120.74 264,655.22 240,595.65 218,723.32
427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83 427,543.83

353,342.01 321,220.01 292,018.19 265,471.08 241,337.35 219,397.59
1,085.92 987.20 897.45 815.87 741.70 674.27
VALOR
8 9 10 ACTUAL
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2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
2,447.82 2,447.82 2,447.82
430,001.68 430,001.68 430,001.68
0.4665 ### ###
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12.30%
1.10
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-1,146.60 -1,042.37 -947.61 2,385,299.64
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
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2,447.82 2,447.82 2,447.82
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407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.4665 ### ###
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9.06%
0.96
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612.97 557.25 506.59 2,736,043.75
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.4665 ### ###
199,457.03 181,324.58 164,840.52 8,512.98
10.08%
1.00
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
-4.68 -4.25 -3.87 2,618,558.79
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.4665 ### ###
198,839.38 180,763.07 164,330.07 -356969.26
7.13%
0.88
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
612.97 557.25 506.59 2,984,041.03
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.4665 ### ###
199,457.03 181,324.58 164,840.52 -209,705.39
8.25%
0.93
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
-4.68 -4.25 -3.87 2,836,777.16
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.4665 ### ###
198,839.38 180,763.07 164,330.07 -604966.53
5.43%
0.81
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
612.97 557.25 506.59 3,232,038.31
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.4665 ### ###
199,457.03 181,324.58 164,840.52 663,168.09
17.39%
1.34
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
-4.68 -4.25 -3.87 1,963,903.69
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.4665 ### ###
198,839.38 180,763.07 164,330.07 387022.57
13.90%
1.17
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
612.97 557.25 506.59 2,240,049.20
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.4665 ### ###
199,457.03 181,324.58 164,840.52 881,386.46
20.79%
1.50
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
-4.68 -4.25 -3.87 1,745,685.32
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.4665 ### ###
198,839.38 180,763.07 164,330.07 635019.85
17.02%
1.32
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
612.97 557.25 506.59 1,992,051.92
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79

110,194.28 110,194.28 110,194.28
17,016.71 17,016.71 17,016.71
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
427,553.86 427,553.86 427,553.86
0.4665 ### ###
199,457.03 181,324.58 164,840.52 1,099,604.82
24.98%
1.72
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
-4.68 -4.25 -3.87 1,527,466.95
VALOR
8 9 10 ACTUAL
-10.03 -10.03 -10.03
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
427,553.86 427,553.86 427,553.86
1,313.96 1,313.96 1,313.96
3,761.78 3,761.78 3,761.78

3,354.66 3,354.66 3,354.66
407.12 407.12 407.12
2,437.79 2,437.79 2,437.79
2,447.82 2,447.82 2,447.82
0.00 0.00 0.00
426,229.87 426,229.87 426,229.87
0.4665 ### ###
198,839.38 180,763.07 164,330.07 883017.13
20.86%
1.51
427,543.83 427,543.83 427,543.83

199,452.35 181,320.32 164,836.66 2,627,071.77
612.97 557.25 506.59 1,744,054.65
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO F
MES 1 MES 2 MES 3
ITEM ETAPAS UND. METRADO SEMANA SEMANA SEMANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100%
01 CARTEL DE OBRA GLB 1.00
914.09
50%
02 CAPTACION GLB 1.00
1708.71
PASE DE CANAL CIRCULAR CON

03 GLB 1.00
TUBERIA
20%
04 CANAL DE CONCRETO GLB 1.00
337,209.64
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OBRA

20%
05 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
1,700.00
EDUCACION SANITARIA Y
06 GLB 1.00
CAPACITACION EN A+O+M
20%
07 FLETE GLB 1.00
3,000.00
19%
COSTO DIRECTO GLB 1.00
344,532.44
19%
117,967.91
19%
UTILIDAD GLB 1.00
17,226.62
100%
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00
76,787.97
15%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00
11,518.20
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 76,787.97 491,245.17
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 3% 18%
MA DE AVANCE FISICO FINANCIERO
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA PRESUPUESTO (S/.)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
100% 100%
914.09 914.09
50% 50% 100%
1708.71 1708.71 3,417.42

100% 100%
108,519.45 108,519.45
20% 20% 20% 20% 20% 100%
337,209.64 337,209.64 337,209.64 337,209.64 337,209.64 1,686,048.22

20% 20% 20% 20% 20% 100%
LIQUIDACION DE OBRA
1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 8,500.00
50% 50% 100%
7,932.50 7,932.50 15,865.00

20% 20% 20% 20% 20% 100%
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00

19% 19% 25% 19% 19% 100%
344,532.44 343,618.35 450,429.09 349,842.14 349,842.14 1,838,264.18

19% 19% 25% 19% 19% 100%
117,967.91 117,654.92 154,226.92 119,785.95 119,785.95 629,421.65

19% 19% 25% 19% 19% 100%
17,226.62 17,180.92 22,521.45 17,492.11 17,492.11 91,913.21

100%
76,787.97
15% 15% 15% 15% 15% 25% 100%
11,518.20 11,518.20 11,518.20 11,518.20 11,518.20 19,196.99 76,787.97

491,245.17 489,972.39 638,695.66 498,638.40 498,638.40 19,196.99 2,713,174.98
18% 18% 24% 18% 18% 1% 100%
112,850.96
1,725,413.22
874,910.80
2,713,174.98
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (mes / a
Metas NUEVOS P
SOLES
1 2 3
CARTEL DE OBRA 914.09 914.09
CAPTACION 3,417.42 1708.71
PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA 108,519.45
CANAL DE CONCRETO 1,686,048.22 337209.644
IMPACTO AMBIENTAL 8,500.00 1700
EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN A+O+M 15,865.00
FLETE 15,000.00 3000
GASTOS GENERALES + IGV 629,421.65 119590.1135
UTILIDAD 91,913.21 17463.5099
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 76,787.97 76,787.97
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 76,787.97 11,518.20
Total por Periodo 2,713,174.98 76787.97 493104.2629
FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (mes / a
Metas
Unidad de
medida
1 2 3
CARTEL DE OBRA % 100.00%

CAPTACION % 50.00%
PASE DE CANAL CIRCULAR CON TUBERIA %
CANAL DE CONCRETO % 20.00%
IMPACTO AMBIENTAL % 20.00%
EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION EN A+O+M %
FLETE % 20.00%
GASTOS GENERALES + IGV % 19.00%
UTILIDAD % 19.00%
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS % 100.00%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA % 15.00%
CIO DE EJECUCIÓN: (mes / año)
PERIODOS (NUEVOS SOLES) Total por Meta
3 4 5 6 7 8
914.09 914.09
1708.71 1708.71 3417.42
108519.45 108519.45
337209.644 337209.644 337209.644 337209.644 337209.644 1686048.22
1700 1700 1700 1700 1700 8500
7932.5 7932.5 15865
3000 3000 3000 3000 3000 15000
119590.1135 119590.1135 157355.4125 119590.1135 113295.897 629421.65
17463.5099 17463.5099 22978.3025 17463.5099 16544.3778 91913.21
76787.97
11,518.20 11,518.20 11,518.20 11,518.20 11,518.20 19,196.99 76787.97
493104.2629 492190.1729 642281.0045 498413.9629 491200.6143 19196.9925 2713174.98
CIO DE EJECUCIÓN: (mes / año)
PERIODOS
Total por Meta
3 4 5 6 7 8
100.00% 100.00%
50.00% 50.00% 100.00%
100.00% 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
50.00% 50.00% 100.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
19.00% 19.00% 25.00% 19.00% 18.00% 100.00%
19.00% 19.00% 25.00% 19.00% 18.00% 100.00%
100.00%
15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 25.00% 100.00%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
variables VAN SOCIAL TIR RATIO B/C
VARIACIONES ALTERN. Nº ALTERN. Nº ALTERN. Nº ALTERN. Nº

ALTERN. Nº 01 ALTERN. Nº 02
PORCENTUALES 01 02 01 02
VARIACIONES DE LOS COSTOS DE INVERSION

30% -209,705 -604,967 8.25% 5.43% 0.93 0.81
20% 8,513 -356,969 10.08% 7.13% 1.00 0.88
10% 241,772 -108,972 12.30% 9.06% 1.10 0.96
0% 561,711 255,425 14.56% 11.29% 1.26 1.10
-10% 663,168 387,023 17.39% 13.90% 1.34 1.17
-20% 881,386 635,020 20.79% 17.02% 1.50 1.32
-30% 1,099,605 883,017 24.98% 20.86% 1.72 1.51
VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION VARIACIONDE

ANAL
ANAL
40.00%
30.00%
1,200,000 25.00%
1,000,000
30.00%
TIR
800,000 20.00%
TIR
600,000 20.00%
VAN
400,000 15.00%
200,000 10.00%
10.00%
0
-200,000 5.00%
-400,000 0.00%
-600,000 -30%
0.00% -20% -10
-800,000 -30% -20%Variaci
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Altern 01 Alte
Alter 01 Alter 02 Variación de COSTOS INVERSION
VARIACIONDE LOSDE
ANALISIS
ANALISIS COSTOS
DE DE INVERSION
SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERS
40.00%
30.00%
RATIO B/C
25.00%
30.00% 8.00
TIR
20.00% 7.00
TIR
20.00% 6.00
15.00%
5.00
10.00%
10.00% 4.00
3.00
5.00%
0.00% 2.00
-30%
0.00% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 1.00
-30% -20%Variación
-10%PRECIOS0% 10% AGRICOLAS
PRODUCTOS 20% 30%
0.00
Altern 01 Altern 02 Variación de COSTOS INVERSION -30% -20% -10% 0% 10%
Altern 01 Altern 02 Variación de COS

VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION
-20% -10% 0% 10% 20% 30%
1 Altern 02 Variación de COSTOS INVERSION

2180

Pip Canal de Irrigacion Cashapampa

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CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO OJO OTUTO AHIJADERO I

AREA BAJO RIEGO 186.55 HAS.

AREA IRRIGADA 186.55 HAS. 44.79

EFICIENCIA TOTAL 40.0%

El Caudal de la Fuente de Agua es: OFERTA CON PY 2522880.00 m3/año

PROYECCION DE LA DEMANDA PROYECCION DE LA DEMANDA PROYECCION DE LA OFERTA

OFERTA CON DEMANDA

2013 2,526,865.24 2,522,880.00 -3,985.24 2013 2,398,566.45 2,522,880.00 124,313.55

CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO

Eto mm./día 5.20 5.10

DEMANDA DE AGUA CON PROYEC

Demanda Con Proyecto m3/AÑO 28,782,797.42 2,398,566.45 2,398,566.45

Demanda Total Con Proyecto m3/AÑO 28,782,797.42 2,398,566.45 2,398,566.45

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

4.60 4.40 4.00 3.80 4.00 4.20 4.50

DA DE AGUA CON PROYECTO - CUADRO RESUMEN

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45

2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45

4.70 4.90 4.95

2,022 2,023 2,024

2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45

2,398,566.45 2,398,566.45 2,398,566.45

Demanda sin proyecto: 131.77 Has 80.13 L/seg

Demanda con proyecto: 186.55 Has 76.06 L/seg

Caudal oferta (optimizado) 0.71 56.51 L/seg

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80 1,782,041.80

ultivo: Hoja "Oferta")

Oferta de Agua m3/año 19,602,460 1,782,042 1,782,042

Balance Hídrico Sin

Demanda de Agua Sin

Oferta de Agua m3/año 27,751,680 2,522,880 2,522,880

BALANCE HIDRICO CON PR

Demanda de Agua Con Proyecto

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865 2,526,865

1,782,042 1,782,042 1,782,042 1,782,042 1,782,042 1,782,042

-744,823 -744,823 -744,823 -744,823 -744,823 -744,823

BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO

15 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

Demanda de Agua Sin Proyecto

BALANCE HIDRICO CON PROYECTO- CUADRO RESUMEN

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

2,398,566 2,398,566 2,398,566 2,398,566 2,398,566 2,398,566

2,522,880 2,522,880 2,522,880 2,522,880 2,522,880 2,522,880

CE HIDRICO CON PROYECTO

16 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

de Agua Con Proyecto

2,526,865 2,526,865 2,526,865

1,782,042 1,782,042 1,782,042

-744,823 -744,823 -744,823

2,021 2,022 2,023

2,398,566 2,398,566 2,398,566

2,522,880 2,522,880 2,522,880

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 CARTEL DE OBRA 914.09

SUB TOTAL 2,169,151.73

VALOR REFERENCIAL 2,559,599.04

PRESUPUESTO TOTAL 2,713,174.98

PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01