Unidad Ejecutora

Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 04
VALORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

Nombre de Proyecto ………………………………………………………………………. Presupuesto S/. ……………………

CUI ………………………………………………………………………. Fecha de inicio de obra ……………………
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ………………………………………………………………………. Plazo de ejecución …………………… Dias calendarios
Codigo de Obra ………………………………………………………………………. Fecha de termino de obra ……………………
Residente ………………………………………………………………………. Fecha de valorizacion ……………………
Supervsior ……………………………………………………………………….
Fte. Fto. ……………………………………………………………………….

PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO metrados)
Un. Metrado
Base (Exp. Téc.) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L

COSTO DIRECTO
TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Unidad Ejecutora Residente de Obra
Fondo Sierra Azul
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 05
VALORIZACION FINAL POR MAYORES METRADOS (sin ampliación presupuestal)

Nombre de Proyecto ………………………………………………………………………. Presupuesto S/. ……………………

CUI ………………………………………………………………………. Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ………………………………………………………………………. Plazo de ejecución …………………… Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ………………………………………………………………………. Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ………………………………………………………………………. Fecha de valorizacion ……………………
Residente ……………………………………………………………………….
Supervsior ……………………………………………………………………….
Fte. Fto. ……………………………………………………………………….

PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base según ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO metrados)
Unid. Metrado ex`p. tecnico
Base (*) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L

TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO

Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 ANEXO N° 06
RESUMEN DE VALORIZACION FISICA DE OBRA

Nombre de Proyecto:
CUI ……………………………………..
Codigo de Expediente …………………………………….. Presupuesto S/. ……………..
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) …………………………………….. Fecha de inicio de obra ……………..
Codigo de Obra …………………………………….. Plazo de ejecución …………….. Dias calendarios
Residente …………………………………….. Fecha de termino de obra ……………..
Supervsior …………………………………….. Fecha de valorizacion ……………..
Fte. Fto. ……………………………………..

RUBRO S/. %
1. Valorizacion Final de obra según metrado y presupuesto base del expediente aprobado
2. Valorziación Final de Avance de los Mayores Metrados (sin ampliación presupuestal):
3. Reajuste total (en la pre liquidación):
TOTAL VALORIZACION

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 06A
CALCULO DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL, POR MATERIAL

Nombre de Proyecto ………………………………………………………………………………………………… Presupuesto S/. ……………………

CUI ………………………………………………………………………………………………… Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ………………………………………………………………………………………………… Plazo de ejecución …………………… Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ………………………………………………………………………………………………… Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ………………………………………………………………………………………………… Fecha de valorizacion ……………………
Residente …………………………………………………………………………………………………
Supervsior …………………………………………………………………………………………………
Fte. Fto. …………………………………………………………………………………………………

Material: …………………………… Precio de Compra S/. Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. 8 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitari
Reajuste Unitario S/. Reajuste UnitarioReajuste Unitario S/.
DISTRIBUCION DEL CONSUMO Y REAJUSTES PARCIALES MENSUALES
CONSUMO REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE TOTAL REAJUSTE
MES/AÑO MENSUAL PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) (S/)
A B C D E=C*D F G H I J K L=E+H+K

TOTAL

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 06B
RESUMEN DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL

Nombre de Proyecto ……………………………………………………… Presupuesto S/. ……………………

CUI ……………………………………………………… Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ……………………………………………………… Plazo de ejecución ……………………Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ……………………………………………………… Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ……………………………………………………… Fecha de valorizacion ……………………
Residente ………………………………………………………
Supervsior ………………………………………………………
Fte. Fto. ………………………………………………………

N° MATERIALES E INSUMOS Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 TOTAL (S/)
1 Material:

ACUMULADO

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 07 Fondo Sierra Azul

PLANILLA DE METRADOS
Proyecto:

CUI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Código de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DIMENSIONES ACERO CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD N° VECES ANCHO ALTO AREA VOLUMEN
LARGO (m) (kg) PARCIAL TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 07 Fondo Sierra Azul

PLANILLA DE METRADOS
Proyecto:

CUI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Código de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DIMENSIONES ACERO CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD N° VECES ANCHO ALTO AREA VOLUMEN
LARGO (m) (kg) PARCIAL TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 08
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL

DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

PROYECTO
…………………………………………………………………..
CODIGO DE INVERSION :
…………………………………………………………………..
ACTIVIDAD EN EJECUCION
…………………………………………………………………..

CODIGO DE OBRA :
…………………………………………………………………..
FECHA: TIPO DE EQUIPO:
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

MAÑANA TARDE

ITEM PARALIZACIONES PARALIZACIONES TOTAL HORAS TRABAJADAS ACTIVIDAD / OBSERVACIONES

HORA DE HORA DE SALIDA HORAS NETAS TRABAJADAS HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA HORAS NETAS TRABAJADAS
ENTRADA
H. INICIO H.FINAL H. INICIO H.FINAL

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS EN EL DIA

_______________________________________ ___________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

Residente de Obra __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
Controlador del Equipo
_______________________________________ ___________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________
Residente de Obra __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
Controlador del Equipo
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 09

VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL

DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

OBRA :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CODIGO DE INVERSION
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD EN EJECUCION
…………………………………………………………………………………………………………………………………

COIGO DE OBRA :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPO DE EQUIPO: ………………………………………………………………………………… PERIODO: ……………………………………………………..

HORAS TRABAJADAS
ITEM DIA FECHA C.U/ HM S/. UNIDAD PARCIAL S/. OBSERVACIONES
H M H. TOT

HM

COSTO TOTAL DE EQUIPO S/.

_______________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________

Residente de Obra _ __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 10: CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE OBRA Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA EN EL (LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS- SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOCCORANI Y CONSTRUCCIÓN DE
- CUI: RESERVORIO PARA RIEGO LLOLLOSCAYA SAYHUA, DEL DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO”

NOMBRE DE OBRA: QOMCAYLLO CÓDIGO DE OBRA: Cus11-2019-Q1 FECHA:

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO N° DNI FIRMA Y HUELLA DIGITAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(**) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden a
las personas identificadas
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 10: CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE OBRA Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA EN EL (LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS- SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOCCORANI Y CONSTRUCCIÓN DE
- CUI: RESERVORIO PARA RIEGO LLOLLOSCAYA SAYHUA, DEL DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO”

NOMBRE DE OBRA: SAÑOPAKI CÓDIGO DE OBRA: Cus11-2019-Q2 FECHA:

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO N° DNI FIRMA Y HUELLA DIGITAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(**) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden a
las personas identificadas
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 10: CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE OBRA Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA EN EL (LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS- SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN TOCCORANI Y CONSTRUCCIÓN DE
- CUI: RESERVORIO PARA RIEGO LLOLLOSCAYA SAYHUA, DEL DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO”

NOMBRE DE OBRA: QUENCOQOCHA CÓDIGO DE OBRA: Cus11-2019-Q3 FECHA:

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO N° DNI FIRMA Y HUELLA DIGITAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(**) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden a
las personas identificadas
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 11
DECLARACION JURADA DE PLANILLA DE PAGO MANO DE OBRA

QOCHA QOMKAYLLO
OBRA :

CODIGO DE INVERSION : 2457546 TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): QOCHA CODIGO DE OBRA: Cus11-2019-Q1 PERIODO: Del 10 al 31 del mes de Agosto del 2020

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COSTO
TOTAL IMPORTE TOTAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° JORNALES UNITARIO S/.
F M S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L JORNAL S/.

1 KGALA HUANCA SERAPIO Oficial 24291526 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 14 60.00 840.00

2 FIGUEROA FARFAN BENIGNO Peon 24291282 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

3 FIGUEROA FARFAN LUCIO CASIANO Peon 24291351 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

4 HUAMAN GUTIERREZ JHON Peon 47330654 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

5 LUNA YTUSACA HERNAN Peon 24283499 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

6 ORIHUELA VARGAS GILMAR Peon 40325796 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

7 OROCHE QUISPE SEBASTIANA Peon 24580643 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

8 QUISPE TITTO SAMUEL Peon 24283745 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

9 SONCCO HUALLPA AMANCIO Peon 24291944 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

10 TAPIA TITTO CAMILO Peon 44295518 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 14 45.00 630.00

11 ZARATE TTITO ADAM Peon 48392538 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 13 45.00 585.00

TOTAL S/ 6,735.00
Los que abajo suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Asistencia de Personal de Obra, por lo que deben ser pagados a los trabajadores que figuran en la presente planilla.

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 11
DECLARACION JURADA DE PLANILLA DE PAGO MANO DE OBRA

QOCHA QEMCOQOCHA
OBRA :

CODIGO DE INVERSION : 2457546 TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): QOCHA CODIGO DE OBRA: Cus11-2019-Q3 PERIODO: Del 17 al 31 del mes de Agosto del 2020

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COSTO
TOTAL IMPORTE TOTAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° JORNALES UNITARIO S/.
F M S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L JORNAL S/.

1 AQUINO PAULO GREGORIO Peon 24291434 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 8 45.00 360.00

2 QUICO CONDORI EUSTAQUIO Peon 47672424 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 8 45.00 360.00

3 HUAYHUA ALVAREZ ABEL Peon 47378733 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 8 45.00 360.00

4 MAMANI QUISPE EVER Peon 75064755 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 8 45.00 360.00

5 CHINO CCAHUANA NICOLAS Peon 46499656 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 8 45.00 360.00

6 LOPEZ FARFAN FROYLAN Peon 47482211 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 X X 0 0 0 0 0 0 8 45.00 360.00

7 LOPINTA CCANSAYA WILFREDO Peon 72938368 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45.00 270.00

TOTAL S/ 2,430.00
Los que abajo suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Asistencia de Personal de Obra, por lo que deben ser pagados a los trabajadores que figuran en la presente planilla.

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 12: CONTROL DIARIO DE PERSONAL - FLETE RURAL Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN
- CUI:

NOMBRE Y CÓDIGO DE
Costo FECHA:
OBRA:
Unidad
(**) Material
N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI Cantidad Unitario Total FIRMA Y HUELLA DIGITAL (*)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad.

(**) La Unidad y el Costo del peso, volumen u otro, debe estar relacionado al Flete rural.

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío rural):

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(***) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden
a las personas identificadas
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE PAGO DE PLANILLA - FLETE RURAL

OBRA : FECHA: ………………………..

CODIGO DE INVERSION : ……………………….. TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): ………………………
……………………… CODIGO DE OBRA: ….... ………………………
……………………… PERIODO: Del _ _ _ al _ _ _ del mes de _ _ _ _ _ _ _, 20_ _

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° CANTIDAD UNIDAD MATERIAL COSTO SUB TOTAL S/. IMPORTE TOTAL
UNITARIO S/. S/.
F M L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

TOTAL

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío manual):

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

Los que suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Personal de Obra - Flete Rural
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 14A
MOVIMIENTO DE ALMACEN
ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL
DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

OBRA :
………………………..
CODIGO DE INVERSION :
………………………..

TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, ) : ………………………..

CODIGO DE OBRA :
………………………..

ARTICULO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... UNID. MED : ………………………………

INGRESOS INGRESO EGRESOS

MATERIAL UND SALDO ANTERIOR ACUMULADO SALDO
CLASE PROVEEDOR CANT. FECHA PARTIDAS CANTIDAD

 -----------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------
Supervisor de Obra Residente de Obra
Nombre:………………………………………….. Nombre:…………………………………………..
CIP: …………………………………………………. CIP: ………………………………………………….
 
 
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 14
RELACIÓN DE MATERIALES EN ALMACÉN VALORIZADO

ENTIDAD :UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL

DIRECCION :Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

“Construcción De Captación Superficial De Agua En El (La) 02 Unidades

OBRA : Productoras- Sistema De Riego Por Aspersión Toccorani Y Construcción De
Reservorio Para Riego Llolloscaya Sayhua, Del Distrito De Pomacanchi,
Provincia Acomayo, Departamento Cusco”
CODIGO DE INVERSION 2457546
TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, …) QOMCAYLLO
CODIGO DE OBRA : Cus11-2019-Q1

No MATERIAL UND CANT P.U. ( S/.) PARCIAL

1 REGLA DE ALUMINIO DE CONSTRUCCION 3"X2"X4 UND 1 10 10.00
2 ZARANDA DE METAL 1MX1.50M UND 1 30 30.00
3 ALICATE DE CORTE 6" KAMALI UND 1 10 10.00
4 BARRETA DE ACERO 1"X1.50 M KAMALY UND 2 60 120.00
5 BARRETA DA ACERO HEXAGONAL 1 1/2"X1.50M UND 1 85 85.00
6 BROCHA DE 4" MAXTOOL UND 1 6 6.00
7 CARRETILLA PARA CONSTRUCCION TIPO BUGUIE UND 3 160 480.00
8 CINCEL DE PUNTA 1" KAMALY UND 1 10 10.00
9 CINCEL PLANO 1"X8" KAMALY UND 1 10 10.00
10 COMBA DE 18 LBTRUPER UND 1 140 140.00
11 CORDEL DE NYLON N° 10X100M KAMALY UND 1 15 15.00
12 HOJA DE SIERRA 12" BIMETAL UND 2 7 14.00
13 MANGUERA DE PVC 3/4" M 40 1.5 60.00
14 MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 MM UND 1 20 20.00
15 PALA TIPO CUCHARA TRAMONTINA UND 3 25 75.00
16 PALA TIPO RECTA TRAMONTINA UND 3 27 81.00
17 PICO CON MANGO TRAMONTINA UND 3 26 78.00
18 RASTRILLO CON MANGO TRAMONTINA UND 3 23 69.00
19 ALCOHOL ETILICO 96 LITRO 2 13.56 27.12
20 BALDE DE PLASTICO CON TAPA UND 2 25.42 50.85
21 LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO UND 12 6.78 81.36
22 LETRERO DE CELTEX UND 1 6.78 6.78
23 LETRERO DE VINILL AUTOADHESIVO UND 4 3.39 13.56
24 MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD COLOR ANARANUND 1 32.20 32.20
25 BOTA DE JEBE PAR 12 23.73 284.75
26 CASCO PROTECTOR DE PLASTICO COLOR BLANCO UND 1 9.75 9.75
27 CASCO PROTECTOR DE PLASTICO COLOR AZUL UND 12 9.75 116.95
28 CHALECO DE DRILL UND 12 25.42 305.08
29 CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO UND 1 21.19 21.19
30 GUANTE DE CUERO CROMADO CON REFUERZO PAR 12 5.93 71.19
31 PULVERIZADOOR DE PLASTICOX1L UND 2 6.78 13.56
32 ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEBE PAR 1 45.34 45.34
33 GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 PAR 3 6.78 20.34
34 JABON GERMICIDA LIQUIDO LITRO 3 10.59 31.78
35 LEJIA AL 7% LITRO 2 10.59 21.19
36 MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X100 UND 1 94 94.00
37 TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL UND 1 226 226.00
38 GRAVA DE PIEDRA 1 INX 2 IN M3 9 85 765.00
39 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/CM2 M2 88 3.80 334.40
40 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO-RAY PERU UND 3 5.00 15.00
41 MEMORIA PORTATIL USB 8GB HP UND 1 25.00 25.00
42 PERFORADOR DE DOS ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS - FABER CASTELL UND 1 15.00 15.00
43 PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA-CAPER UND 1 2.50 2.50
44 SUJETADOR DE PAPEL TIPO FASTENER -OVE UND 1 5.00 5.00
45 BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL-PILOT UND 1 2.50 2.50
46 BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO-PILOT UND 1 2.50 2.50
47 CD GRABABLE DE 700 MB-PRINCO UND 3 1.00 3.00
48 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO-FABER CASTELL UND 1 1.50 1.50
49 CUADERNO DE OBRA POR 50 HOJAS-DACER UND 1 25.00 25.00
50 FOLDER MANILA A-4 POR 25 UNIDADES-GRAFIPAPER PAQUET 1 14.00 14.00
51 GRAPA 26/6 POR 5000-KW TRO UND 1 5.00 5.00
52 LISTON DE MADERA 2"X1"X10 UND 23 4.50 103.50
53 TABLON DE MADERA 1 1/2"X10"X10 UND 2 31.50 63.00
54 LISTON DE MADERA 3"X1 1/2"X10 UND 13 9.50 123.50
55 LISTON DE MADERA 2"X2"X10 UND 6 9.00 54.00
56 LISTON DE MADERA 3"X3"X10 UND 12 18.80 225.60
57 TRIPLAY 1.22NX2.44MX8MM PLANCH 14 60.00 840.00
58 BALDE DE PLASTICO X 5 GLN NACIONAL UND 3 6 18.00
59 BISAGRA DE ACERO 2X3 BISA UND 6 2 12.00
60 CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.14X0.80X1.80M UND 2 8.5 17.00
61 CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.14X0.80X3.60M UND 7 16.5 115.50
62 CANDADO X 30MM FORTE UND 1 18 18.00
63 CILINDRO DE PLASTICO X 55 GLN NACIONAL UND 3 70 210.00
64 CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" METALICA KG 6 4.5 27.00
65 CLAVO DE ACERO DE 2" PRODAC KG 1.3 6 7.80
66 GRAPA DE ACERO DE 3/4" UND 0.5 9 4.50
67 MALLA RACHEL 95% M 6 15 90.00
68 PINTURA ESMALTE X1/4 GALON ANYPSA UND 1 14 14.00
69 TACHO PPOLIETILENO 53 LT APROX NACIONAL UND 2 65 130.00
70 TUBO PVC PARA DESAGUE 4" PAVCO UND 1 24 24.00
71 YESO X 25 KG NACIONAL UND 3 9 27.00
72 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOS A PRESIUND 4.00 234.00 936.00
73 UNION MECANICA PARA TUBERIA HDPE 160 MM VIKING JOHNSON UND 3 131.00 393.00
74 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 D 1/2" x 9M DE SIDER PE VARILLA 5 31 155.00
75 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 D 3/8" x 9M DE SIDER PE VARILLA 20 19 380.00
76 CEMENTO POTLAND TIPO IX42.50 KG-YURA BOLSA 107 25.00 2675.00

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..……
Ing Residente de Obra Ing. Supervisor de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 14
RELACIÓN DE MATERIALES EN ALMACÉN VALORIZADO

ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL

DIRECCION Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

“Construcción De Captación Superficial De Agua En El (La) 02

OBRA Unidades Productoras- Sistema De Riego Por Aspersión Toccorani Y
Construcción De Reservorio Para Riego Llolloscaya Sayhua, Del
Distrito De Pomacanchi, Provincia Acomayo, Departamento Cusco”
CODIGO DE INVERSION 2457546
TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, …)QENCOQOCHA
CODIGO DE OBRA Cus11-2019-Q3

No MATERIAL UND CANT P.U. ( S/.) PARCIAL

1 WINCHA DE LONA DE 50M STANLEY UND 1 79 79.00
2 ZARANDA DE METAL 1MX1.50M UND 1 30 30.00
3 BADILEJO DE 6" KAMALY UND 1 8 8.00
4 BARRETA DE ACERO 1"X1.50 M KAMALY UND 2 60 120.00
5 BARRETA DA ACERO HEXAGONAL 1 1/2"X1.50M UND 1 85 85.00
6 CARRETILLA PARA CONSTRUCCION TIPO BUGUIE UND 3 160 480.00
7 CINCEL DE PUNTA 1" KAMALY UND 1 10 10.00
8 CINCEL PLANO 1"X8" KAMALY UND 1 10 10.00
9 COMBA DE 18 LBTRUPER UND 1 140 140.00
10 CORDEL DE NYLON N° 10X100M KAMALY UND 1 15 15.00
11 HOJA DE SIERRA 12" BIMETAL UND 2 7 14.00
12 MANGUERA DE PVC 3/4" M 40 1.5 60.00
13 PALA TIPO CUCHARA TRAMONTINA UND 3 25 75.00
14 PALA TIPO RECTA TRAMONTINA UND 3 27 81.00
15 PICO CON MANGO TRAMONTINA UND 3 26 78.00
16 RASTRILLO CON MANGO TRAMONTINA UND 3 23 69.00
17 ALCOHOL ETILICO 96 LITRO 2 13.56 27.12
18 BALDE DE PLASTICO CON TAPA UND 2 25.42 50.85
19 LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO UND 12 6.78 81.36
20 LETRERO DE CELTEX UND 1 6.78 6.78
21 LETRERO DE VINILL AUTOADHESIVO UND 4 3.39 13.56
22 MALLA DE PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD COLO UND 1 32.20 32.20
23 BOTA DE JEBE PAR 12 23.73 284.75
24 CASCO PROTECTOR DE PLASTICO COLOR BLANCO UND 2 9.75 19.49
25 CASCO PROTECTOR DE PLASTICO COLOR AZUL UND 12 9.75 116.95
26 CHALECO DE DRILL UND 12 25.42 305.08
27 CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD COLOR AMARUND 1 21.19 21.19
28 GUANTE DE CUERO CROMADO CON REFUERZO PAR 12 5.93 71.19
29 PULVERIZADOOR DE PLASTICOX1L UND 2 6.78 13.56
30 GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 PAR 3 6.78 20.34
31 JABON GERMICIDA LIQUIDO LITRO 3 10.59 31.78
32 LEJIA AL 7% LITRO 2 10.59 21.19
33 MASCARILLA DESCARTABLE CON TIRAS X100 UND 1 94 94.00
34 TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL UND 1 226 226.00
35 GRAVA DE PIEDRA 1 INX 2 IN M3 8 85 680.00
36 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/CM2 M2 76 3.80 288.80
37 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO-RAY PERUND 3 5.00 15.00
38 PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA-CAPER UND 1 2.50 2.50
39 SELLO DE JEBE POST FIRMA AUTOMATICO-SHINY UND 1 23.00 23.00
40 SUJETADOR DE PAPEL TIPO FASTENER -OVE UND 1 5.00 5.00
41 BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL-PILOT UND 1 2.50 2.50
42 BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO-PILOT UND 1 2.50 2.50
43 CD GRABABLE DE 700 MB-PRINCO UND 3 1.00 3.00
44 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO-FABER CASTELL UND 1 1.50 1.50
45 CUADERNO DE OBRA POR 50 HOJAS-DACER UND 1 25.00 25.00
46 FOLDER MANILA A-4 POR 25 UNIDADES-GRAFIPAPER PAQUET 1 14.00 14.00
47 GRAPA 26/6 POR 5000-KW TRO UND 1 5.00 5.00
48 LISTON DE MADERA 2"X1"X10 UND 5 4.50 22.50
49 TABLON DE MADERA 1 1/2"X10"X10 UND 2 31.50 63.00
50 LISTON DE MADERA 3"X1 1/2"X10 UND 6 9.50 57.00
51 BALDE DE PLASTICO X 5 GLN NACIONAL UND 3 6 18.00
52 BISAGRA DE ACERO 2X3 BISA UND 3 2 6.00
53 CALAMINA DE ACERO GALVANIZADO 0.14X0.80X1.80M UND 2 8.5 17.00
54 CILINDRO DE PLASTICO X 55 GLN NACIONAL UND 3 70 210.00
55 CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" METALICA KG 3 4.5 13.50
56 CLAVO DE ACERO DE 2" PRODAC KG 0.25 6 1.50
57 GRAPA DE ACERO DE 3/4" UND 0.5 9 4.50
58 MALLA RACHEL 95% M 6 15 90.00
59 PINTURA ESMALTE X1/4 GALON ANYPSA UND 1 14 14.00
60 TACHO PPOLIETILENO 53 LT APROX NACIONAL UND 2 65 130.00
61 TUBO PVC PARA DESAGUE 4" PAVCO UND 1 24 24.00
62 YESO X 25 KG NACIONAL UND 3 9 27.00
63 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA FLUIDOSUND 4.00 234.00 936.00
64 UNION MECANICA PARA TUBERIA HDPE 160 MM VIKING JOHNSONUND 3 131.00 393.00
65 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 D 1/2" x 9M DE VARILLA 5 31 155.00
66 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 D 3/8" x 9M DE VARILLA 20 19 380.00
67 CEMENTO POTLAND TIPO IX42.50 KG-YURA BOLSA 107 25.00 2675.00

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..……
Ing Residente de Obra Ing. Supervisor de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 15
FICHA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
CUI: TIPO DE ACCION: CODIGO DE OBRA: FECHA DE REPORTE

NOMBRE PROYECTO:

REGION : FECHA DE INICIO :

DEPARTAMENTO : PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO :
PROVINCIA : FECHA DE TERMINO PROGRAMADO :
DISTRITO : PARALIZACIÓN (días calendario) :
LOCALIDAD : FECHA DE TERMINO REAL :
COMUNIDAD : N° DE FAMILIAS BENEFICIARIAS :

RESIDENTE DE OBRA : DATOS BASICOS DEL PROYECTO

SUPERVISOR DE OBRA : CONTRUCCION DE DIQUE: Longitud m Altura m
COORDINADOR REGIONAL : Ancho Corona m
ASISTENTE TECNICO : Ancho mayor de base m
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : OTRAS ACCIONES: Zanja de infiltración m Reforestación ha
Forestación ha Revegetación ha

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PERFIL ( ) COSTO DIRECTO :
FICHA ( ) GASTOS GENERALES :
EXPED (X) GASTOS DE SUPERVISION :
COMITÉ ( ) GASTOS DE GESTIÓN :
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO :

INFORMACIÓN MENSUAL
AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE LA ACTIVIDAD
PROGR. ANTERIOR ACUM. ACTUAL ACUMULADO SALDO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
VALORIZADO VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE
01.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
02.00 DIQUE
03.00 ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA
04.00 ALIVIADERO DE DEMASÍAS
05.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
06.00 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
07.00 TALLER DE CAPACITACIÓN
08.00 FLETE
09.00 ....
10.00 ....
TOTAL

MANO DE OBRA
PERIODO DE PLANILLA
N° DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL TOPÓGRAFO PEON
TOTAL
Del: Al: Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn
1 Planilla N° 01
2 Planilla N° 02
3 Planilla N° 03
4....
5....
6....
TOTAL

AVANCE FINANCERO - INVERSION DISGREGADO POR ESPECIFICAS

PRESUPUESTO EJECUTADO
DESCRIPCION
(EXPED. TÉCN.)
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO
1.00 COSTO DIRECTO
1.10 BIENES
1.20 SERVICIOS
2.00 GASTOS GENERALES
2.10 BIENES
2.20 SERVICIOS
3.00 GASTOS DE SUPERVISION
3.10 BIENES
3.20 SERVICIOS
4.00 GASTOS DE GESTIÓN
4.10 BIENES
4.20 SERVICIOS
TOTAL

OBSERVACIONES:

…………………………………………..
Ing. Supervisor de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS
Proyecto:
CUI: Accion: Codigo de Obra: Fecha:
Departamento: Provincia: Localidad: Monto Desembolsado S/.
Ingeniero residente: Ingeniero supervisor o Inspector:
Coordinador regional: Asistente Administrativo:

Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido

Item Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla,..N° Adquirida Unit. S/. S/.

COSTO DIRECTO
BIENES
1.00 AGREGADOS

2.00 EQUIPO DE CONTROL Y ACCESORIOS

3.00 MADERA PARA CAMPAMENTO

4.00 MADERA PARA ENCOFRADO

5.00 MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES

6.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL

SERVICIOS
7.00 ALQUILER DE EQUIPOS MENORES

8.00 ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO

9.00 SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA

10.00 FLETE RURAL

11.00 FLETE TERRESTRE

12.00 SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL DE OBRA

13.00 SERVICIO DE CAPACITACION

14.00

GASTOS GENERALES
BIENES
15.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

16.00 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINA

17.00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

 Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido
Item Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla,..N° Adquirida Unit. S/. S/.

SERVICIOS
18.00

19.00 SERVICIO DE ANALIS DE SUELO

20.00 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION
BIENES
21.00 MATERIALES DE ESCRITORIO

22.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS
23.00 ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTOS

24.00 EQUIPO TECNICO DE EJECUCION

GASTOS DE GESTIÓN
BIENES
25.00

26.00

SERVICIOS
27.00

28.00

TOTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA * S/.

DOCUMENTOS OBSERVADOS
Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido
Item Proveedor Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla, N° Adquirida Unit. S/. S/.

TOTAL

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Ing. Residente de Obra Ing. Supervsior de Obra Ing. Coordinador regional CPC Especialista Administrativo