PROYECTO INTEGRADOR

PRESENTADO POR:

YELITZA MORA GONZALEZ

DOCENTE:

LUZ ANGELA MALAGON RODRIGUEZ.

NRC 9656

CONTADURÍA PÚBLICA - VIRTUAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

2020
SOPORTE DEL 02 DE MARZO

Ciudad: NEIVA fecha 2/03/2020 $ 25.000.000

RECIBIDO DE Apertura de capital YOLA PRIETO
DIRECCIÓN Calle 25 No. 10-60 Telféfono: 8676776
POR CONCEPTO DE Aporte de capital en efectivo por YOLA PRIETO

LA SUMA DE (en letras) VEINTE Y CINCO MILLONES MCTE

Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ 25.000.000,00
1105 25.000.000 Cuenta No. Cheque No.

FIRMA Y SELLO

Observaciones:

FIRMA Y S ELLO

C.C. o NIT 32.323.440

SOPORTE DEL 07 DE MARZO
SOPORTES DÍA 08 DE MARZO DE 2020

ANDO VOLANDO LTDA

CRA 24 NO 8-07 Factura
2330989 Andovolando@gmail.com
Fecha

08.03.2020
Nº de factura

10001

FORMA DE PAGO : Crédito

Cliente

TUTELAS TRAES SAS

NIT: 900.398.499-0
Neiva-huila
8779898
tutetraes@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

JABON SUAVE MI PIEL NUTRIGEL 1.000 18.000 18.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial 18.000.000
Retenciones 504.000
Subtotal menos descuento 17.496.000
IVA 3.420.000
Total impuestos
Envío 0

TOTAL FACTURA 20.916.000

SOPORTE DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2020

TUTELAS TRAES SAS

Factura De venta
NIT:900.398.499-0
No.001
CRA 24 NO 8-07
TEL: 2330989 Fecha
Correo: tutetraes@gmail.com 11.03.2020
Nº de factura
00-1
Cliente
Toyto Teloquto SAS
NIT: 891.200.320-3
Cra 24 no 67.09 Neiva, Huila
8779088
teloquito02@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

DETERGENTE TUTEL 10 LTROS 600 $ 21.176 $ 12.705.882

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial $ 12.705.882
Retenciones $ 355.765
Subtotal menos descuento $ 12.350.117
IVA $ 2.414.118
Total impuestos
Envío $ -

TOTAL FACTURA $ 14.764.235

SOPORTE DEL 12 DE MARZO DE 2020

Nota de Crédito| AYUDA →

NOTA DE CRÉDITO
NÚMERO:001

PROVENIENTES DE:
NÚMERO DE FACTURA: 00-1
Toyto Teloquito SAS NÚMERO DE PEDIDO: 00-1
Nit: 891.200.320-3
Neiva huila

NÚMERO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE

DETER TUTEL 10 LTROS SE REALIZA LA DEVOULACION POR DEFECTOS $21.176 $120 $2.541.176

SUB-TOTAL $2.541.176
IVA $0 $482.823
TOTAL CRÉDITO $3.023.999

RAZÓN PARA EL CRÉDITO:

Mercadería devuelta: Mercancía mal empacada

NÚMERO DE FACTURACIÓN INTERNO: APROBADO POR

A-001 Elsa Canpunta
SOPORTES DEL 13 DE MARZO DE 2020

BRISASDEL MAR DALENA SAS

Nit: 934.567.788- 1 Factura
Cra 53 - 20
24432202 Fecha

brisas@gmail.com 13.03.2020
Nº de factura

192384

FORMA DE PAGO : 50 % de contado y 50% cheque a 15 días

Cliente

TUTELAS TRAES SAS

NIT: 900.398.499-0
Neiva-huila
8779898
tutetraes@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

SUAVISANTE QUEDA LIMPIO 500 15.126 7.563.025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial 7.563.025
50 % de contado y 50% cheque a 15 días Retenciones 211.764
Subtotal menos descuento 7.351.261
IVA 1.436.975
Total impuestos
Envío 0

TOTAL FACTURA 8.788.236

SOPORTE DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2020

SOPORTE DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020

TUTELAS TRAES SAS Factura De venta

NIT:900.398.499-0
No.002
CRA 24 NO 8-07
TEL: 2330989 Fecha
Correo: tutetraes@gmail.com 17.03.2020
Nº de factura
00-2
Cliente

Kesería Demy Sinty LTDA

NIT: 803.210.234-1
AV. 2 no 15.09 Neiva, Huila
8772030
keseria2@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

DETERJABON MULTIUSOS TUTEL 8 LTROS
Observaciones / Instrucciones de pago:
Subtotal menos descuento
100 $ 25.200 $ 2.520.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total parcial $ 2.520.000
Retenciones $ 70.560
Descuentos $ 25.200
$ 2.449.440
IVA $ 478.800
Envío $ -
TOTAL FACTURA $ 2.903.040
SOPORTE DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2020
SOPORTE DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2020

TUTELAS TRAES SAS Factura de venta a

NIT:900.398.499-0
Credito No.001
CRA 24 NO 8-07
TEL: 2330989 Fecha
Correo: tutetraes@gmail.com 21.03.2020
Nº de factura
00-3
Cliente

Lucho Patorcido
NIT:877.456.090-1
Cra 23 no 78 05
2440909
patorcido@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

DETERJABON MULTIUSOS TUTEL 8 LTROS
Observaciones / Instrucciones de pago:
Se realiza venta a credito a 45 días
Subtotal menos descuento
200 $ 25.200 $ 5.040.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total parcial $ 5.040.000
Retenciones $ 141.120
Descuentos $ -
$ 4.898.880
IVA $ 957.600
Envío $ -
TOTAL FACTURA $ 5.856.480
SOPORTE DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2020
SOPORTE DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2020:
PORSY LASMOSCAS

TÉLEFONO: 8714826 - 8712941

NIT: 80034565-4 F ACTUR A NO.: O - 001
DOMICILIO: CALLE 7 NO. 8 - 16
NEIVA - HUILA FECHA: 25/03/2020

RECIBÍ DE: Cliente: TUTELAS TRAES SAS

Domicilio: CALLE 8 ESQUINA
Ciudad: NEIVA - HUILA
N.I.T.: 903.456.456-1

LA SUMA DE: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/C.

COMO HONORARIOS POR CONCEPTO DE: Alquiler Mensual

TOTAL $ 3.000.000

Base Imponible
I.V.A. 19% $ 570.000 $ 570.000
RETEFUENTE 3,5% $ 105.000 $ 105.000
ICA 0,004 $ 12.000 $ 12.000

TOTAL FACTURA $ 3.453.000

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN ART. 3 RESOLUCIÓN 87456/2010
SOPORTE DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2020

TUTELAS TRAES SAS Factura de venta a

NIT:900.398.499-0
Credito No.003
CRA 24 NO 8-07
TEL: 2330989 Fecha
Correo: tutetraes@gmail.com 26.03.2020
Nº de factura
00-3
Cliente

Dulce Sabor del Chisme

NIT:845.609.00-1
Cra 32 no 28 40
2409090
sabordelchisme@gmail.com

Descripción Unidades Precio Unitario Precio

DETERJABON MULTIUSOS TUTEL 8 LTROS 150 $ 25.200 $ 3.780.000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Observaciones / Instrucciones de pago: Total parcial $ 3.780.000
Se recibe pago del 50% con cheque, y realizan el Retenciones $ 105.840
pago del saldo a 30 días Descuentos $ -
Subtotal menos descuento $ 3.674.160
IVA $ 718.200
Envío $ -
TOTAL FACTURA $ 4.392.360
SOPORTE DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2020

Ciudad: NEIVA fecha 27/03/2020 $ 1.000.000

RECIBIDO DE Lucho Patorcido
DIRECCIÓN Calle 25 No. 10-60 Telféfono: 2440909
POR CONCEPTO DE Abono deuda factura a crédito No. 001-03

LA SUMA DE (en letras) Un millon de pesos

Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ 1.000.000
1105 1.000.000 Cuenta No. Cheque No.

FIRMA Y SELLO

Observaciones:

FIRMA Y S ELLO

C.C. o NIT 32.323.440

SOPORTE DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2020

SOPORTE DEL DÍA 30 de MARZO DE 2020