Fut Natagaima IGID

218373483 - Natagaima
MUNICIPIOS
01-10-2018 al 31-12-2018
FUT_INGRESOS
REPORTE_INFORMACION
CODIGO
TI
TI.A
TI.A.1
TI.A.1.1
TI.A.1.1.1
TI.A.1.25
TI.A.1.26
TI.A.1.28
TI.A.1.28.1
TI.A.1.28.4
TI.A.1.29
TI.A.1.3
TI.A.1.3.1
TI.A.1.3.1.1
TI.A.1.3.1.2
TI.A.1.3.2
TI.A.1.3.2.1
TI.A.1.3.2.2
TI.A.1.30
TI.A.1.31
TI.A.1.40
TI.A.1.5
TI.A.1.5.1
TI.A.1.5.2
TI.A.1.6
TI.A.1.6.1
TI.A.1.6.2
TI.A.1.8
TI.A.2
TI.A.2.1
TI.A.2.1.9
TI.A.2.1.9.3
TI.A.2.1.90
TI.A.2.2
TI.A.2.2.4
TI.A.2.2.4.5
TI.A.2.2.5
TI.A.2.2.5.1
TI.A.2.2.5.3
TI.A.2.2.5.9
TI.A.2.2.6
TI.A.2.2.6.8
TI.A.2.6
TI.A.2.6.1
TI.A.2.6.1.1
TI.A.2.6.1.1.1
TI.A.2.6.1.2
TI.A.2.6.1.2.1
TI.A.2.6.1.2.5
TI.A.2.6.2
TI.A.2.6.2.1
TI.A.2.6.2.1.1
TI.A.2.6.2.1.1.1
TI.A.2.6.2.1.1.1.4
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2
TI.A.2.6.2.1.1.4
TI.A.2.6.2.1.1.5
TI.A.2.6.2.1.1.5.1
TI.A.2.6.2.1.1.7
TI.A.2.6.2.1.1.7.1
TI.A.2.6.2.1.1.7.2
TI.A.2.6.2.1.1.7.4
TI.A.2.6.2.1.1.3
TI.B
TI.B.10
TI.B.10.6
TI.B.10.6.5
TI.B.4
TI.B.4.1
TI.B.4.1.5
TI.B.6
TI.B.6.1
TI.B.6.1.3
TI.B.6.2
TI.B.6.2.1
TI.B.6.2.1.1
TI.B.6.2.1.1.3
TI.B.6.2.1.2
TI.B.6.2.1.2.1
TI.B.6.2.1.2.1.1
TI.B.6.2.1.2.1.1.2
TI.B.6.2.1.2.1.3
TI.B.6.2.1.2.1.4
TI.B.6.2.1.2.1.5
TI.B.6.2.1.2.1.5.1
TI.B.6.2.1.2.1.6
TI.B.6.2.1.2.1.6.1
TI.B.6.2.1.2.1.7
TI.B.6.2.1.2.1.7.1
TI.B.6.2.1.2.1.7.3
TI.B.6.2.1.2.1.7.7
TI.B.6.2.1.2.9
TI.B.8
TI.B.8.2
TI.B.8.2.1
TI.B.8.2.1.1
TI.B.8.2.1.1.2
TI.B.8.2.1.3
TI.B.8.2.1.4
TI.B.8.2.1.5
TI.B.8.2.1.5.1
TI.B.8.2.1.6
TI.B.8.2.1.6.1
TI.B.8.2.1.7
TI.B.8.2.1.7.8
TI.B.8.2.3
VAL
MUNICIPIOS
01-10-2018 al 31-12-2018
FUT_INGRESOS
REPORTE_INFORMACION
NOMBRE
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE LA
VIGENCIA ACTUAL
SOBRETASA BOMBERIL
SOBRETASA A LA GASOLINA
ESTAMPILLAS
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
ESTAMPILLAS PRO CULTURA
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SUELO URBANO VIGENCIA ACTUAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SUELO RURAL VIGENCIA ACTUAL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SUELO URBANO VIGENCIA ANTERIORES
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SUELO RURAL VIGENCIA ANTERIORES
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
AVISOS Y TABLEROS
AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL
AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES
IMPUESTO DE DELINEACIÓN
NO TRIBUTARIOS
TASAS Y DERECHOS
RECURSOS LOCALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE
(ART.. 112 LEY 812 DE 2003)
ESTACIONAMIENTO EN ESPACIO PÚBLICO O EN LOTES DE PARQUEO
OTRAS TASAS (DESAGREGAR O ESPECIFICAR)
MULTAS Y SANCIONES
MULTAS DE GOBIERNO
OTRAS MULTAS DE GOBIERNO
INTERESES MORATORIOS
PREDIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIO
SANCIONES TRIBUTARIAS
OTRAS SANCIONES TRIBUTARIAS
TRASFERENCIAS
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN
DEL NIVEL NACIONAL
SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL MUNICIPIOS
CATEGORÍAS 4, 5 Y 6
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN
DEL NIVEL NACIONAL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -EDUCACIÓN
S. G. P. EDUCACIÓN -RECURSOS DE CALIDAD
CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL
CALIDAD POR GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACIÓN ESCOLAR
S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
RESTO LIBRE INVERSIÓN(INCLUYE RECURSOS DE LIBRE INVERSIÓN MUNICIPIOS MENORES
DE 25000 HABITANTES)
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
INGRESOS DE CAPITAL
RETIROS FONPET
RETIRO POR DEVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO
PENSIONAL
RETIRO PARA OTRAS DEVOLUCIONES PARA FORZOSA O LIBRE INVERSIÓN. CON SITUACIÓN
DE FONDOS.
RECURSOS DEL CRÉDITO
INTERNO
BANCA COMERCIAL PRIVADA
RECURSOS DEL BALANCE
CANCELACIÓN DE RESERVAS
DE OTROS RECURSOS
SUPERÁVIT FISCAL
SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR
RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE
LIBRE DESTINACIÓN PROPÓSITO GENERAL
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA)
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA)
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN
SGP EDUCACIÓN CALIDAD MATRÍCULA
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - RIBEREÑOS
PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
PRIMERA INFANCIA
RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL
CULTURA
RESTO LIBRE INVERSIÓN
OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACIÓN
ESPECÍFICA)
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA
PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA
PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - EDUCACIÓN
SGP EDUCACIÓN CALIDAD MATRÍCULA
PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - RIBEREÑOS
PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECIFICA - AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
PRIMERA INFANCIA
PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DIFERENTES AL SGP
INGRESOS TOTALES
a
18
ON
PRESUPUESTO
TOTAL INGRESOS(Pesos)
DEFINITIVO(Pesos)
16845234321,00 12774699146,00
8936330931,00 8533739218,00
2746365099,00 2316362033,00
1000,00 3192760,00
1000,00 3192760,00
20000000,00 13359430,00
416000000,00 399597000,00
505087325,00 564981709,00
337780021,00 377515736,00
167307304,00 187465973,00
48274774,00 63420234,00
500000000,00 268992680,00
380000000,00 144740673,00
114000000,00 43422202,00
266000000,00 101318471,00
120000000,00 124252007,00
36000000,00 37275602,00
84000000,00 86976405,00
115000000,00 108058000,00
624000000,00 472021875,00
5001000,00 16626248,00
480000000,00 379456258,00
400000000,00 369806682,00
80000000,00 9649576,00
33000000,00 26655839,00
30000000,00 25643179,00
3000000,00 1012660,00
1000,00 0,00
6189965832,00 6217377185,00
72504000,00 77108251,00
1000,00 26050,00
1000,00 26050,00
72503000,00 77082201,00
42020000,00 69276580,00
1000,00 314000,00
1000,00 314000,00
42006000,00 66576423,00
41002000,00 56907166,00
1003000,00 9642880,00
1000,00 26377,00
13000,00 2386157,00
13000,00 2386157,00
6075441832,00 6070992354,00
1727731552,00 1723282074,00
1716731552,00 1716731552,00
1716731552,00 1716731552,00
11000000,00 6550522,00
1000000,00 6550522,00
10000000,00 0,00
4347710280,00 4347710280,00
4347710280,00 4347710280,00
4347710280,00 4347710280,00
553837394,00 553837394,00
553837394,00 553837394,00
325210419,00 325210419,00
228626975,00 228626975,00
94451245,00 94451245,00
980244359,00 980244359,00
980244359,00 980244359,00
2264294024,00 2264294024,00
89000053,00 89000053,00
66750040,00 66750040,00
2108543931,00 2108543931,00
454883258,00 454883258,00
7908903390,00 4240959928,00
1967333804,00 1967333804,00
1967333804,00 1967333804,00
1967333804,00 1967333804,00
3500000000,00 0,00
3500000000,00 0,00
3500000000,00 0,00
2441569586,00 2221090768,00
405836591,00 0,00
405836591,00 0,00
2035732995,00 2221090768,00
2035732995,00 2221090768,00
80047303,00 80047303,00
80047303,00 80047303,00
1955685692,00 2141043465,00
1467301852,00 1467301852,00
63885914,00 63885914,00
63885914,00 63885914,00
48711702,00 48711702,00
718996870,00 718996870,00
412068024,00 412068024,00
412068024,00 412068024,00
65169255,00 65169255,00
65169255,00 65169255,00
158470087,00 158470087,00
3497182,00 3497182,00
175710,00 175710,00
154797195,00 154797195,00
488383840,00 673741613,00
0,00 52535356,00
0,00 52535356,00
0,00 20819859,00
0,00 1037999,00
0,00 1037999,00
0,00 258198,00
0,00 4089225,00
0,00 7374059,00
0,00 7374059,00
0,00 307714,00
0,00 307714,00
0,00 7752664,00
0,00 7752664,00
0,00 31715497,00
16845234321,00 12774699146,00
REPORTE_INFORMACION
PRESUPUESTO
CODIGO NOMBRE
DEFINITIVO(Pesos)
TI INGRESOS TOTALES 16845234321,00
TI.A INGRESOS CORRIENTES 8936330931,00
TI.A.1 TRIBUTARIOS 2746365099,00
TI.A.1.25 SOBRETASA BOMBERIL 20000000,00
TI.A.1.26 SOBRETASA A LA GASOLINA 416000000,00
TI.A.1.28 ESTAMPILLAS 505087325,00
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO
TI.A.1.29 48274774,00
PÚBLICO
TI.A.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 500000000,00
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS
TI.A.1.30 115000000,00
PÚBLICAS
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y
TI.A.1.31 624000000,00
GASODUCTOS
TI.A.1.40 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 5001000,00
TI.A.1.5 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 480000000,00
TI.A.1.6 AVISOS Y TABLEROS 33000000,00
TI.A.1.8 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 1000,00
TI.A.2 NO TRIBUTARIOS 6189965832,00
TI.A.2.1 TASAS Y DERECHOS 72504000,00
TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 6075441832.00
TI.B INGRESOS DE CAPITAL 7908903390,00
TI.B.10 RETIROS FONPET 1967333804.00
RETIRO POR DEVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES
TI.B.10.6 1967333804,00
DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL
TI.B.4 RECURSOS DEL CRÉDITO 3500000000,00
TI.B.4.1 INTERNO 3500000000,00
TI.B.6 RECURSOS DEL BALANCE 2441569586,00
TI.B.6.2 SUPERÁVIT FISCAL 2035732995,00
TI.B.8 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
PROVENIENTES DE RECURSOS CON

TI.B.8.2 0,00
DESTINACIÓN ESPECIFICA
PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON
TI.B.8.2.3 0,00
DESTINACIÓN ESPECÍFICA DIFERENTES AL SGP
VAL INGRESOS TOTALES 16845234321,00
EFICIENCIA
TOTAL INGRESOS(Pesos) % ABS

12774699146.00 #VALUE! #VALUE!
8533739218,00 #VALUE! #VALUE!
2316362033,00 #VALUE! #VALUE!
13359430.00 #VALUE! #VALUE!
399597000.00 #VALUE! #VALUE!
564981709,00 #VALUE! #VALUE!
63420234,00
#VALUE! #VALUE!
268992680,00 #VALUE! #VALUE!
108058000,00
#VALUE! #VALUE!
472021875.00
#VALUE! #VALUE!
16626248,00 #VALUE! #VALUE!
379456258,00 #VALUE! #VALUE!
26655839,00 #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE!
6217377185.00 #VALUE! #VALUE!
77108251,00 #VALUE! #VALUE!
6070992354,00 #VALUE! #VALUE!
4240959928,00 #VALUE! #VALUE!
1967333804.00 100% 0.00
1967333804,00
#VALUE! #VALUE!
0,00 #VALUE! #VALUE!
0,00 #VALUE! #VALUE!
2221090768,00 #VALUE! #VALUE!
2221090768,00 #VALUE! #VALUE!
52535356,00
#VALUE! #VALUE!
52535356,00
#VALUE! #VALUE!
31715497,00
#VALUE! #VALUE!
12774699146.00 #VALUE! #VALUE!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
% en ing totales
% en ingresos corrientes % ing tributarios % no tributarios
100%
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
0% #VALUE! #VALUE!
3% #VALUE! #VALUE!

4% #VALUE! #VALUE!
0% #VALUE! #VALUE!
49% #VALUE! 100%
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
15% #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
100%
% transferencias % capital
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
MUNICIPIOS
01-10-2019 al 31-12-2019
FUT_INGRESOS
REPORTE_INFORMACION
PRESUPUESTO
CODIGO NOMBRE DEFINITIVO(Pesos TOTAL INGRESOS(Pesos)
)
INGRESOS
TI 16041126529,00 19754904590,44
TOTALES
INGRESOS
TI.A CORRIENT 9357998024,00 9544356487,44
ES
TRIBUTARI
TI.A.1 3222178966,00 3258941398,64
OS
SOBRETAS
TI.A.1.25 A 18586652,00 26738575,00
BOMBERIL
SOBRETAS
TI.A.1.26 A A LA 416000000,00 361107000,00
GASOLINA
ESTAMPILL
TI.A.1.28 959162935,00 1051723085,64
AS
IMPUESTO
SOBRE EL
SERVICIO
TI.A.1.29 82998379,00 111865615,00
DE
ALUMBRAD
O PÚBLICO
IMPUESTO
TI.A.1.3 PREDIAL 500000000,00 299827897,00
UNIFICADO
CONTRIBU
CIÓN
SOBRE
TI.A.1.30 CONTRATO 120428000,00 180782000,00
S DE
OBRAS
PÚBLICAS
IMPUESTO
DE
TRANSPOR
TE POR
TI.A.1.31 600000000,00 566889052,00
OLEODUCT
OS Y
GASODUCT
OS
OTROS
INGRESOS
TI.A.1.40 11002000,00 11642257,00
TRIBUTARI
OS
IMPUESTO
DE
INDUSTRIA
TI.A.1.5 480000000,00 585653717,00
Y
COMERCIO
AVISOS Y
TI.A.1.6 33000000,00 59731400,00
TABLEROS
IMPUESTO
DE
TI.A.1.8 1000,00 0,00
DELINEACI
ÓN
NO
TI.A.2 TRIBUTARI 6135819058,00 6285415088,80
OS
TASAS Y
TI.A.2.1 72505000,00 51450781,00
DERECHOS
INTERESES
TI.A.2.2.5 MORATORI 51002000,00 40594283,00
OS
SANCIONE
S
TI.A.2.2.6 38457428,00 13203864,00
TRIBUTARI
AS
TRASFERE
TI.A.2.6 5973853630,00 6178509820,80
NCIAS
INGRESOS
TI.B DE 6683128505,00 10210548103,00
CAPITAL
COFINANCI
TI.B.1 25087953,00 25087953,00
ACIÓN
COFINANCI
ACIÓN
TI.B.1.1 NACIONAL - 25087953,00 25087953,00
NIVEL
CENTRAL
RETIROS
TI.B.10 347282968,00 347282968,00
FONPET
RETIRO
POR
DEVOLUCI
ÓN DE LOS
EXCEDENT
TI.B.10.6 ES DEL 347282968,00 347282968,00
CUBRIMIEN
TO DEL
PASIVO
PENSIONA
L
RECURSOS
TI.B.4 DEL 0,00 3500000000,00
CRÉDITO
TI.B.4.1 INTERNO 0,00 3500000000,00
RECURSOS
TI.B.6 DEL 2620369968,00 2646967648,00
BALANCE
SUPERÁVIT
TI.B.6.2 2620369968,00 2646967648,00
FISCAL
RENDIMIEN
TOS POR
OPERACIO
TI.B.8 3690387616,00 3691209534,00
NES
FINANCIER
AS
PROVENIE
NTES DE
RECURSOS
CON
TI.B.8.2 3690387616,00 3691209534,00
DESTINACI
ÓN
ESPECIFIC
A
PROVENIE
NTES DE
OTROS
RECURSOS
CON
TI.B.8.2.3 DESTINACI 3676561340,00 3676561340,00
ÓN
ESPECÍFIC
A
DIFERENTE
S AL SGP
INGRESOS
VAL 16041126529,00 19754904590,44
TOTALES
218373483 - Natagaim
MUNICIPIOS
01-10-2019 al 31-12-20
FUT_INGRESOS
REPORTE_INFORMACIO
CODIGO
TI
TI.A
TI.A.1
TI.A.1.25
TI.A.1.26
TI.A.1.28
TI.A.1.29
TI.A.1.3
TI.A.1.30
TI.A.1.31
TI.A.1.40
TI.A.1.5
TI.A.1.6
TI.A.1.8
TI.A.2
TI.A.2.1
TI.A.2.6
TI.B
TI.B.1
TI.B.10
TI.B.10.6
TI.B.4
TI.B.4.1
TI.B.6
TI.B.6.2
TI.B.8
TI.B.8.2
TI.B.8.2.3
VAL
MUNICIPIOS
01-10-2019 al 31-12-2019
FUT_INGRESOS
REPORTE_INFORMACION
NOMBRE
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
SOBRETASA BOMBERIL
SOBRETASA A LA GASOLINA
ESTAMPILLAS
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS
IMPUESTO DE DELINEACIÓN
NO TRIBUTARIOS
TASAS Y DERECHOS
TRASFERENCIAS
INGRESOS DE CAPITAL
COFINANCIACIÓN
RETIROS FONPET
RETIRO POR DEVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL
RECURSOS DEL CRÉDITO
INTERNO
RECURSOS DEL BALANCE
SUPERÁVIT FISCAL
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA
PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DIFERENTES AL SGP
INGRESOS TOTALES
EFICIENCIA
PRESUPUESTO TOTAL
% ABS
DEFINITIVO(Pesos) INGRESOS(Pesos)
16041126529,00 19754904590,44 #VALUE! #VALUE!

9357998024,00 9544356487,44 #VALUE! #VALUE!
3222178966,00 3258941398,64 #VALUE! #VALUE!
18586652,00 26738575,00 #VALUE! #VALUE!
416000000,00 361107000,00 #VALUE! #VALUE!
959162935,00 1051723085,64 #VALUE! #VALUE!
82998379,00 111865615,00 #VALUE! #VALUE!
500000000,00 299827897,00 #VALUE! #VALUE!
120428000,00 180782000,00 #VALUE! #VALUE!
600000000,00 566889052,00 #VALUE! #VALUE!
11002000,00 11642257,00 #VALUE! #VALUE!
480000000,00 585653717,00 #VALUE! #VALUE!
33000000,00 59731400,00 #VALUE! #VALUE!
1000,00 0,00 #VALUE! #VALUE!
6135819058,00 6285415088,80 #VALUE! #VALUE!
72505000,00 51450781,00 #VALUE! #VALUE!
5973853630,00 6178509820,80 #VALUE! #VALUE!
6683128505,00 10210548103,00 #VALUE! #VALUE!
25087953,00 25087953,00 #VALUE! #VALUE!
347282968,00 347282968,00 #VALUE! #VALUE!
347282968,00 347282968,00 #VALUE! #VALUE!
0,00 3500000000,00 #VALUE! #VALUE!
0,00 3500000000,00 #VALUE! #VALUE!
2620369968,00 2646967648,00 #VALUE! #VALUE!
2620369968,00 2646967648,00 #VALUE! #VALUE!
3690387616,00 3691209534,00 #VALUE! #VALUE!
3690387616,00 3691209534,00 #VALUE! #VALUE!
3676561340,00 3676561340,00 #VALUE! #VALUE!
16041126529,00 19754904590,44 #VALUE! #VALUE!
% ING %INGRESOS
TOTAL CORRIENTE
ES S
% INGRESOS TRIBUTARIOS %INGRESOS NO TRIBUTARIOS % EN TRANSFERENCIAS
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
% EN TRANSFERENCIAS %INGRESOS DE CAPITAL
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CODIGO NOMBRE TOTAL INGRESOS 2018
TI INGRESOS TOTALES $ 12,774,699,146.00
TI.A INGRESOS CORRIENTES 8533739218,00
TI.A.1 TRIBUTARIOS 2316362033,00
TI.A.1.25 SOBRETASA BOMBERIL $ 13,359,430.00
TI.A.1.26 SOBRETASA A LA GASOLINA $ 399,597,000.00
TI.A.1.28 ESTAMPILLAS 564981709,00
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO
TI.A.1.29 63420234,00
DE ALUMBRADO PÚBLICO
TI.A.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 268992680,00
CONTRIBUCIÓN SOBRE
TI.A.1.30 CONTRATOS DE OBRAS 108058000,00
PÚBLICAS
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR

TI.A.1.31 $ 472,021,875.00
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
TI.A.1.40 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 16626248,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
TI.A.1.5 379456258,00
COMERCIO
TI.A.1.6 AVISOS Y TABLEROS 26655839,00
TI.A.1.8 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 0,00
TI.A.2 NO TRIBUTARIOS $ 6,217,377,185.00
TI.A.2.1 TASAS Y DERECHOS 72504000,00
TI.A.2.6 TRASFERENCIAS 6075441832,00
TI.B INGRESOS DE CAPITAL 7908903390,00
T.I B 1 COFINANCIACION $ -
TI.B.10 RETIROS FONPET $ 1,967,333,804.00
RETIRO POR DEVOLUCIÓN DE
LOS EXCEDENTES DEL
TI.B.10.6 1967333804,00
CUBRIMIENTO DEL PASIVO
PENSIONAL
TI.B.4 RECURSOS DEL CRÉDITO 3500000000,00
TI.B.4.1 INTERNO 3500000000,00
TI.B.6 RECURSOS DEL BALANCE 2441569586,00
TI.B.6.2 SUPERÁVIT FISCAL 2035732995,00
RENDIMIENTOS POR
TI.B.8 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS
PROVENIENTES DE RECURSOS
TI.B.8.2 0,00
CON DESTINACIÓN ESPECIFICA
PROVENIENTES DE OTROS
TI.B.8.2.3 RECURSOS CON DESTINACIÓN 0,00
ESPECÍFICA DIFERENTES AL SGP
VAL INGRESOS TOTALES 16845234321,00

TOTAL INGRESOS 2019 2018-2019
19754904590.44 54.64
9544356487,44 #VALUE!
3258941398,64 #VALUE!
26738575,00 #VALUE!
361107000,00 #VALUE!
1051723085,64 #VALUE!
111865615,00
#VALUE!
299827897,00 #VALUE!
180782000,00
#VALUE!
566889052,00
#VALUE!
11642257,00 #VALUE!
585653717,00
#VALUE!
59731400,00 #VALUE!
0,00 #VALUE!
6285415088,80 #VALUE!
51450781,00 #VALUE!
6178509820,80 #VALUE!
10210548103,00 #VALUE!
25087953,00 #VALUE!
25087953,00 #VALUE!
347282968,00
#VALUE!
347282968,00 #VALUE!
3500000000,00 #VALUE!
3500000000,00 #VALUE!
2646967648,00 #VALUE!
2646967648,00
#VALUE!
3691209534,00
#VALUE!
3691209534,00
#VALUE!
3676561340,00 #VALUE!
ESTAS SON LAS QUE SE COMPARAN LA DE 2018 CON LA DE 2019
Descripción 2018 ( A )
INGRESOS TOTALES $ 12,774,699,146.00
INGRESOS CORRIENTES $ 8,533,739,218.00
TRIBUTARIOS $ 2,316,362,033.00
SOBRETASA BOMBERIL $ 13,359,430.00
SOBRETASA A LA GASOLINA $ 399,597,000.00
ESTAMPILLAS $ 564,981,709.00
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE
$ 63,420,234.00
ALUMBRADO PÚBLICO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO $ 268,992,680.00
CONTRIBUCIÓN SOBRE
$ 108,058,000.00
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
IMPUESTO DE TRANSPORTE POR
$ 472,021,875.00
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS $ 16,626,248.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
$ 379,456,258.00
COMERCIO
AVISOS Y TABLEROS $ 26,655,839.00
IMPUESTO DE DELINEACIÓN 0
NO TRIBUTARIOS $ 6,217,377,185.00
TASAS Y DERECHOS $ 72,504,000.00
TRASFERENCIAS $ 6,075,441,832.00
INGRESOS DE CAPITAL $ 7,908,903,390.00
COFINANCIACION $ -
RETIROS FONPET $ 1,967,333,804.00
RETIRO POR DEVOLUCIÓN DE LOS
EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO $ 1,967,333,804.00
DEL PASIVO PENSIONAL
RECURSOS DEL CRÉDITO $ 3,500,000,000.00
INTERNO $ 3,500,000,000.00
RECURSOS DEL BALANCE $ 2,441,569,586.00
SUPERÁVIT FISCAL $ 2,035,732,995.00
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES
$ -
FINANCIERAS
PROVENIENTES DE RECURSOS
$ -
CON DESTINACIÓN ESPECIFICA
PROVENIENTES DE OTROS
RECURSOS CON DESTINACIÓN $ -
ESPECÍFICA DIFERENTES AL SGP
INGRESOS TOTALES $ 16,845,234,321.00
INGRESOS TOTALES ; $16,845,234,321.00

SUPERÁVIT FISCAL ; $2,035,732,995.00
RECURSOS DEL BALANCE ; $2,441,569,586.00
INTERNO ; $3,500,000,000.00
RECURSOS DEL CRÉDITO ; $3,500,000,000.00
RETIRO POR DEVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PEN
RETIROS FONPET ; $1,967,333,804.00
INGR
2019 ( B ) Diferencia (B-A) % Peso
$ 19,754,904,590.44 $ 6,980,205,444.00 55.00%
$ 9,544,356,487.44 $ 1,010,617,269.00 12.00%
$ 3,258,941,398.64 $ 942,579,366.00 41.00%
$ 26,738,575.00 $ 13,379,145.00 100.00%
$ 361,107,000.00 -$ 38,490,000.00 -10.00%
$ 1,051,723,085.64 $ 486,741,377.00 86.00%
$ 111,865,615.00
$ 48,445,381.00 76.00%
$ 299,827,897.00 $ 30,835,217.00 11.00%
$ 180,782,000.00
$ 72,724,000.00 67.00%
$ 566,889,052.00
$ 94,867,177.00 20.00%
$ 11,642,257.00 -$ 4,983,991.00 -30.00%
$ 585,653,717.00
$ 206,197,459.00 54.00%
$ 59,731,400.00 $ 33,075,561.00 124.00%
$ - $ -
$ 6,285,415,088.80 $ 68,037,904.00 1.00%
$ 51,450,781.00 -$ 21,053,219.00 -29.00%
$ 6,178,509,820.80 $ 103,067,989.00 2.00%
$ 10,210,548,103.00 $ 2,301,644,713.00 29.00%
$ 25,087,953.00 $ 25,087,953.00
$ 25,087,953.00 -$ 1,942,245,851.00 -99.00%
$ 347,282,968.00
-$ 1,620,050,836.00 -82.00%
$ 347,282,968.00 -$ 3,152,717,032.00 -90.00%
$ 3,500,000,000.00 $ - 0.00%
$ 3,500,000,000.00 $ 1,058,430,414.00 43.00%
$ 2,646,967,648.00 $ 611,234,653.00 30.00%
$ 2,646,967,648.00
$ 2,646,967,648.00
$ 3,691,209,534.00
$ 3,691,209,534.00
$ 3,691,209,534.00
$ 3,691,209,534.00
$ 3,676,561,340.00 -$ 13,168,672,981.00 -78.00%

NO TRI
000.00
OLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL ; $1,967,333,804.00
RETIROS FONPET ; $1,967,333,804.00
TRASFERENCIAS ; $6,075
INGRESOS DE CAPITAL ; $7,908,903,390.00
S TOTALES ; $12,774,699,146.00
INGRESOS CORRIENTES ; $8,533,739,218.00
TRIBUTARIOS ; $2,316,362,033.00
SOBRETASA BOMBERIL ; $13,359,430.00

SOBRETASA A LA GASOLINA ; $399,597,000.00
ESTAMPILLAS ; $564,981,709.00
IMPUESTOPREDIAL
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO ;DE$268,992,680.00
UNIFICADO ALUMBRADO PÚBLICO ; $63,420,
CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS ; $108,058,0
NO TRIBUTARIOS ; $6,217,377,185.00 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS ; $472,
OTROS INGRESOS
IMPUESTO TRIBUTARIOS
DE INDUSTRIA ; $16,626,248.00
Y COMERCIO ; $379,456,258.00
AVISOS Y TABLEROS ; $26,655,839.00
TASAS Y DERECHOS ; $72,504,000.00
TRASFERENCIAS ; $6,075,441,832.00
59,430.00
99,597,000.00
LUMBRADO PÚBLICO ; $63,420,234.00

E8,992,680.00
OBRAS PÚBLICAS ; $108,058,000.00
UCTOS Y GASODUCTOS ; $472,021,875.00
6,248.00
379,456,258.00
MUNICIPIOS
01-10-2018 al 31-12-2018
FUT_GASTOS_FUNCIONAMIENTO
GASTOS_FUNCIONAMIENTO
UNIDAD PRESUPUESTO
CODIGO NOMBRE
EJECUTORA DEFINITIVO(Pesos)
TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
TOTAL GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACIÓN TOTAL GASTOS DE

1 2333627469,00
CENTRAL FUNCIONAMIENTO
1.1 GASTOS DE PERSONAL 1298909507,00
1.2 GASTOS GENERALES 444254042,00
TRANSFERENCIAS
1.3 590463920,00
CORRIENTES
CONCEJO - SOLO TOTAL GASTOS DE
1 185185468,00
MUNICIPIOS FUNCIONAMIENTO
PERSONERIA - SOLO TOTAL GASTOS DE
1 117186300,00
MUNICIPIOS FUNCIONAMIENTO
A TOTAL INVERSIÓN 14158347550,00
A.1 EDUCACIÓN 875332942,00
A.2 SALUD 181797328,00
AGUA POTABLE Y
A.3 SANEAMIENTO BÁSICO (SIN 2594244008,00
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 407616341,00
A.5 CULTURA 1148619961,00
SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO
A.6 74272774,00
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL)
A.7 VIVIENDA 192765975,00
A.8 AGROPECUARIO 448906141,00
A.9 TRANSPORTE 556058735,00
A.10 AMBIENTAL 1268584326,00
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
A.12 159775402,00
DESASTRES
PROMOCIÓN DEL
A.13 266324177,00
DESARROLLO
ATENCIÓN A GRUPOS
A.14 VULNERABLES - PROMOCIÓN 686159179,00
SOCIAL
A.15 EQUIPAMIENTO 3783954500,00
A.16 DESARROLLO COMUNITARIO 136905833,00
FORTALECIMIENTO
A.17 981533013,00
INSTITUCIONAL
A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD 395496915,00
T TOTAL DE LA DEUDA 50887159,00
T.1 SECTOR 50887159,00
EFICIENCIA
PARTICIPACIO
PARTICIPACION
PAGOS(Peso N EN LOS
% ABSOLUTO GASTOS DE
s) GASTOS
FUNCIONAMIENTO
TOTALES
1960934146.00
#VALUE! #VALUE! 100%
1251098509,00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
337813400,00
185066017,00
107834781,00
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
107834781,00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
594100,00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6021661750,00
708027737,00
73686528,00
737513284,00
356851575,00
896657255,00
35803075,00
15750000,00
284003469,00
275282190,00
575257039,00
50950000,00
145809666,00
309685534,00
262424500,00
106876666,00
874363663,00
312719569,00
50887159,00
50887159,00
PARTICIPACI
PARTICIPACION
ON SERVICIO
INVERSIONES
DEUDA
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
NOMBRE % NOMBRE ABSOLUTO
TOTAL GASTOS DE TOTAL GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO


84% $ (372,693,323.00)
GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL

96% $ (47,810,998.00)
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES

84% $ (72,231,805.00)
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CORRIENTES
57% $ (252,650,520.00)

100% $ (119,451.00)

100% $ (119,451.00)

100% $ -

92% $ (9,351,519.00)

92% $ (9,351,519.00)

100% $ -
TOTAL INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN EDUCACIÓN
SALUD SALUD
AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO (SIN SANEAMIENTO BÁSICO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIS) INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
DEPORTE Y RECREACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
ALCANTARILLADO Y ASEO
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE
INCLUIR PROYECTOS DE
VIVIENDA DE INTERÉS
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
SOCIAL)
VIVIENDA VIVIENDA
AGROPECUARIO AGROPECUARIO
TRANSPORTE TRANSPORTE
AMBIENTAL AMBIENTAL
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

DESASTRES DESASTRES
PROMOCIÓN DEL
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
DESARROLLO
ATENCIÓN A GRUPOS ATENCIÓN A GRUPOS

VULNERABLES - PROMOCIÓN VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL SOCIAL
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD JUSTICIA Y SEGURIDAD
TOTAL DE LA DEUDA TOTAL DE LA DEUDA
SECTOR SECTOR
100% 100
96%
1
0.9 84% 84%
0.8
0.7
57%
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
CULTURA
PARTICIPACION E
0.000157241185993


GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
1


GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIE
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
JUSTICIA Y SEGURIDAD
TOTAL DE LA DEUDA
SECTOR
PARTICIPACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1%
100% 100%


GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
PARTICIPACION IN
5%
PARTICIPACION IN
5%
15%
2%
4%
5%
2%
1%
10%
5%
5%
0%
1%
15%
6%
12%
12%
1%


GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
TOTAL DE LA DEUDA
SECTOR
PARTICIPACIO
100%
100%


GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PR
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTA
SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
TOTAL DE LA DEUDA
SECTOR
EQUIPAMIENTO
TOTAL DE LA DEUDA
SECTOR
PARTICIP
ACION
PARTICIPACION EN
GASTOS
NOMBRE LOS GASTOS NOMBRE NOMBRE
DE
TOTALES
FUNCION
AMIENTO
TOTAL
TOTAL GASTOS DE TOTAL GASTOS DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIE
NTO
TOTAL
NTO
TOTAL
1 NTO
GASTOS DE GASTOS DE
GASTOS DE PERSONAL
0.638011486286802 PERSONAL PERSONAL
GASTOS
0.189716843759831 GENERALES
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFEREN

CORRIENTES CORRIENTES CIAS
0.172271669953367 CORRIENTES
TOTAL
1 NTO
GASTOS DE GASTOS DE
GASTOS DE PERSONAL
1 PERSONAL PERSONAL
GASTOS
0.000157241185993 GENERALES
TOTAL
1 100% NTO
GASTOS DE GASTOS DE
GASTOS DE PERSONAL
1 PERSONAL 100% PERSONAL
GASTOS
0.005509354166537 1% GENERALES
TOTAL
TOTAL INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN
INVERSIÓN
EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN
SALUD SALUD SALUD
AGUA
POTABLE Y
AGUA POTABLE Y
AGUA POTABLE Y SANEAMIENT
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN O BÁSICO
BÁSICO (SIN INCLUIR
INCLUIR PROYECTOS DE VIS) (SIN INCLUIR
PROYECTOS DE VIS)
PROYECTOS
DE VIS)
DEPORTE Y DEPORTE Y
RECREACIÓN RECREACIÓN
CULTURA CULTURA CULTURA
SERVICIOS
PÚBLICOS
SERVICIOS
DIFERENTES
PÚBLICOS
A
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A
ACUEDUCTO
DIFERENTES A ACUEDUCTO ACUEDUCTO
ALCANTARILL
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN ALCANTARILLADO Y
ADO Y ASEO
INCLUIR PROYECTOS DE ASEO (SIN INCLUIR
(SIN INCLUIR
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) PROYECTOS DE
PROYECTOS
VIVIENDA DE
DE VIVIENDA
INTERÉS SOCIAL)
DE INTERÉS
SOCIAL)
VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA
AGROPECUARIO AGROPECUARIO AGROPECUAR

IO
TRANSPORTE
TRANSPORTE TRANSPORTE
AMBIENTAL AMBIENTAL AMBIENTAL
PREVENCIÓN
PREVENCIÓN Y
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE Y ATENCIÓN
ATENCIÓN DE
DESASTRES DE
DESASTRES
DESASTRES
PROMOCIÓN
PROMOCIÓN DEL PROMOCIÓN DEL
DEL
DESARROLLO DESARROLLO
DESARROLLO
ATENCIÓN A
ATENCIÓN A GRUPOS
ATENCIÓN A GRUPOS
GRUPOS VULNERABLE
VULNERABLES - PROMOCIÓN
VULNERABLES - S-
SOCIAL
PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN
SOCIAL
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT

O
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO COMUNITARIO COMUNITARIO
COMUNITARIO
FORTALECIMI
FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO
ENTO
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
INSTITUCIONA
L
JUSTICIA Y JUSTICIA Y
SEGURIDAD SEGURIDAD
TOTAL DE LA
TOTAL DE LA DEUDA TOTAL DE LA DEUDA
DEUDA
SECTOR SECTOR SECTOR
100% 100% 100% 100%

96%
92% 92%
84%
57%
NOMBRE %
NOMBRE %
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ABSOLUTO
$(9,351,519.00) $(9,351,519.00)
$(252,650,520.00)
$(372,693,323.00)
$(72,231,805.00)
$(47,810,998.00)
PARTICIPACION EN LOS GASTOS TOTALES
1 1
0.005509354166537
0.638011486286802
0.189716843759831
0.172271669953367
3
1 1
1 1
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
ONAMIENTO
PARTICIPACION INVERSIONES
5%
5%
15%
100%
12%
1%
NTO
NTO
NTO
NTO
NTO
NTO
BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS
ASTRES
ES - PROMOCIÓN SOCIAL
PARTICIPACION SERVICIO DEUDA
100%
100%
IONAMIENTO
IONAMIENTO
IONAMIENTO
ENTES
IONAMIENTO
IONAMIENTO
MIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
ERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS
N DE DESASTRES
ROLLO
ULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
ARIO
TUCIONAL
ARIO
TUCIONAL
PARTICIP
PARTICIPACI ACION
NOMBRE
ON SERVICIO
INVERSIONES DEUDA
TOTAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIE
NTO
TOTAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIE
NTO
TOTAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIE
NTO
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS
GENERALES
TRANSFEREN
CIAS
CORRIENTES
TOTAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIE
NTO
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS
GENERALES
TOTAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIE
NTO
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS
100% GENERALES
TOTAL
12% INVERSIÓN
1% EDUCACIÓN
12% SALUD
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENT
O BÁSICO
(SIN INCLUIR
PROYECTOS
DE VIS)
6%
DEPORTE Y
15% RECREACIÓN
1% CULTURA
SERVICIOS
PÚBLICOS
DIFERENTES
A
ACUEDUCTO
ALCANTARILL
ADO Y ASEO
(SIN INCLUIR
PROYECTOS
DE VIVIENDA
DE INTERÉS
SOCIAL)
0%
5% VIVIENDA
AGROPECUAR
5% IO
TRANSPORTE
10%
1% AMBIENTAL
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DE
2% DESASTRES
PROMOCIÓN
DEL
5% DESARROLLO
ATENCIÓN A
GRUPOS
VULNERABLE
S-
PROMOCIÓN
SOCIAL
4%
EQUIPAMIENT
2% O
DESARROLLO
COMUNITARIO
15%
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCIONA
5% L
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
TOTAL DE LA
DEUDA 100%
SECTOR 100%
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
MUNICIPIOS
01-10-2019 al 31-12-2019
UNIDAD EJECUTORA CODIGO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1
1.1
1.2
1.3
CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS 1
1.1
1.2
PERSONERIA - SOLO
1
MUNICIPIOS
1.1
1.2
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
T
T.1
MUNICIPIOS
01-10-2019 al 31-12-2019
NOMBRE
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
TOTAL DE LA DEUDA
SECTOR
EFICIENCIA
PARTICIPACI
PRESUPUESTO PAGOS(Pe ON EN LOS
% ABSOLUTO
DEFINITIVO(Pesos) sos) GASTOS
TOTALES
2117856527,9
2439065930,00
0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1262181586,0
1299109846,00
0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
439482867,00 422216056,50 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
700473217,00 433458885,40 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
181180272,00 175446883.00
#VALUE! #VALUE!
181180272,00 175446883,00 #VALUE! #VALUE!
100431,00 100431,00 #VALUE! #VALUE!
124217400,00 117311761,00
#VALUE! #VALUE!
124217400,00 117311761,00 #VALUE! #VALUE!
607900,00 555900,00 #VALUE! #VALUE!
10393881394,
12929720388,42
08 #VALUE! #VALUE!
762740233,00 731236179,95 #VALUE! #VALUE!
159337170,00 157474713,00 #VALUE! #VALUE!
1149396152,6
2625866903,50
8 #VALUE! #VALUE!
216615487,96 184776742,50 #VALUE! #VALUE!
1046822237,0
1119319243,71
0 #VALUE! #VALUE!
82998379,00 37900000,00
#VALUE! #VALUE!
207900001,00 207899763,00 #VALUE! #VALUE!
144781151,64 139102494,00 #VALUE! #VALUE!
717104856,47 701504234,66 #VALUE! #VALUE!
201542716,00 113666446,00 #VALUE! #VALUE!
174024171,64 108510384,74 #VALUE! #VALUE!
242842540,00 234942540,00 #VALUE! #VALUE!
825142977,00 435235747,00 #VALUE! #VALUE!
88985968,00 46049843,75 #VALUE! #VALUE!
906466436,40 868019651,40 #VALUE! #VALUE!
3702043000,0
3812790877,00
0 #VALUE! #VALUE!
641261276,10 529301264,40 #VALUE! #VALUE!
366980499,00 325438848,00 #VALUE! #VALUE!
143641250,00 143018750,00 #VALUE! #VALUE!
|
PARTICIPAC
ION GASTOS PARTICIPACIO
SERVICIO A
DE N
LA DEUDA
FUNCIONAM INVERSIONES
IENTO
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
PARTICIP
ACION
NOMBRE % NOMBRE ABSOLUTO NOMBRE EN LOS NOMBRE
GASTOS
TOTALES
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS
DE DE DE DE
FUNCIONA FUNCIONA FUNCIONA FUNCIONA
MIENTO $ 0.87 MIENTO $ 321,209,402.10 MIENTO 1 MIENTO
DE DE DE DE
PERSONAL $ 0.97 PERSONAL $ 36,928,260.00 PERSONAL 0.59597124 PERSONAL
GENERALE GENERALE GENERALE GENERALE
S $ 0.96 S $ 17,266,810.50 S 0.19936008 S
TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER
ENCIAS ENCIAS ENCIAS ENCIAS
CORRIENT CORRIENT CORRIENT CORRIENT
ES $ 0.62 ES $ 267,014,331.60 ES 0.20466867 ES
DE DE DE DE
MIENTO $ 0.97 MIENTO $ 5,733,389.00 MIENTO MIENTO
DE DE DE DE
PERSONAL $ 0.97 PERSONAL $ 5,733,389.00 PERSONAL PERSONAL
S $ 1.00 S $ - S S
DE DE DE DE
MIENTO $ 0.94 MIENTO $ 6,905,639.00 MIENTO MIENTO
DE DE DE DE
PERSONAL $ 0.94 PERSONAL $ 6,905,639.00 PERSONAL PERSONAL
S $ 0.91 S $ 52,000.00 S S
INVERSIÓN $ 0.80 INVERSIÓN $ 2,535,838,994.34 INVERSIÓN INVERSIÓN
EDUCACIÓ EDUCACIÓ EDUCACIÓ EDUCACIÓ
N $ 0.96 N $ 31,504,053.05 N N
SALUD $ 0.99 SALUD $ 1,862,457.00 SALUD SALUD
AGUA AGUA AGUA AGUA
POTABLE Y POTABLE Y POTABLE Y POTABLE Y
SANEAMIE SANEAMIE SANEAMIE SANEAMIE
NTO NTO NTO NTO
BÁSICO BÁSICO BÁSICO BÁSICO
(SIN (SIN (SIN (SIN
INCLUIR INCLUIR INCLUIR INCLUIR
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
S DE VIS) S DE VIS) S DE VIS) S DE VIS)
$ 0.44 $ 1,476,470,750.82
DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE
Y Y Y Y
RECREACI RECREACI RECREACI RECREACI
ÓN $ 0.85 ÓN $ 31,838,745.46 ÓN ÓN
CULTURA $ 0.94 CULTURA $ 72,497,006.71 CULTURA CULTURA
SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS

PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS
DIFERENTE DIFERENTE DIFERENTE DIFERENTE
SA SA SA SA
ACUEDUCT ACUEDUCT ACUEDUCT ACUEDUCT
O O O O
ALCANTARI ALCANTARI ALCANTARI ALCANTARI
LLADO Y LLADO Y LLADO Y LLADO Y
ASEO (SIN ASEO (SIN ASEO (SIN ASEO (SIN
INCLUIR INCLUIR INCLUIR INCLUIR
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
S DE S DE S DE S DE
VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA
DE DE DE DE
INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS
SOCIAL) SOCIAL) SOCIAL) SOCIAL)
$ 0.46 $ 45,098,379.00
VIVIENDA $ 1.00 VIVIENDA $ 238.00 VIVIENDA VIVIENDA
AGROPECU AGROPECU AGROPECU AGROPECU
ARIO $ 0.96 ARIO $ 5,678,657.64 ARIO ARIO
TRANSPOR TRANSPOR TRANSPOR TRANSPOR
TE $ 0.98 TE $ 15,600,621.81 TE TE
AMBIENTAL $ 0.56 AMBIENTAL $ 87,876,270.00 AMBIENTAL AMBIENTAL
PREVENCI PREVENCI PREVENCI PREVENCI
ÓN Y ÓN Y ÓN Y ÓN Y
ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN
DE DE DE DE
DESASTRE DESASTRE DESASTRE DESASTRE
S $ 0.62 S $ 65,513,786.90 S S
PROMOCIÓ PROMOCIÓ PROMOCIÓ PROMOCIÓ
N DEL N DEL N DEL N DEL
DESARROL DESARROL DESARROL DESARROL
LO $ 0.97 LO $ 7,900,000.00 LO LO
ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN
A GRUPOS A GRUPOS A GRUPOS A GRUPOS
VULNERAB VULNERAB VULNERAB VULNERAB
LES - LES - LES - LES -
PROMOCIÓ PROMOCIÓ PROMOCIÓ PROMOCIÓ
N SOCIAL $ 0.53 N SOCIAL $ 389,907,230.00 N SOCIAL N SOCIAL
EQUIPAMIE EQUIPAMIE EQUIPAMIE EQUIPAMIE
NTO $ 0.52 NTO $ 42,936,124.25 NTO NTO
DESARROL DESARROL DESARROL DESARROL
LO LO LO LO
COMUNITA COMUNITA COMUNITA COMUNITA
RIO $ 0.96 RIO $ 38,446,785.00 RIO RIO
FORTALECI FORTALECI FORTALECI FORTALECI
MIENTO MIENTO MIENTO MIENTO
INSTITUCIO INSTITUCIO INSTITUCIO INSTITUCIO
NAL $ 0.97 NAL $ 110,747,877.00 NAL NAL
JUSTICIA Y JUSTICIA Y JUSTICIA Y JUSTICIA Y
SEGURIDA SEGURIDA SEGURIDA SEGURIDA
D $ 0.83 D $ 111,960,011.70 D D
TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE
LA DEUDA $ 0.89 LA DEUDA $ 41,541,651.00 LA DEUDA LA DEUDA
SECTOR $ 1.00 SECTOR $ 622,500.00 SECTOR SECTOR
$1.20
$1.00 %
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
ABSOLUTO
$3,000,000,000.00
$2,500,000,000.00
$2,000,000,000.00
$1,500,000,000.00
$1,000,000,000.00
$500,000,000.00
$-
PARTICIPACION EN LOS GASTOS TOTALES
0.204668673108751
0.199360084565623
0.595971242325626

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYEC
SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
PARTICIPACION GASTOS DE FUNCIONAMIENT

120%
100%
80%
60%
40%
20%
PARTICIPACION GASTOS DE FUNCIONAMIENT
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
PARTICIPACION INVERS
5%
36%
8%
0%
4%
2%
1%
2%
1%
0%
7%
1% 10% 7%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2%
GASTOS DE PERSONAL 11%
2%
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
SERVICIO A LA DEUDA
44%
100%

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
PARTICIP
PARTICIP
ACION SERVICIO
ACION
GASTOS NOMBRE NOMBRE A LA
INVERSIO
DE DEUDA
NES
FUNCION
AMIENTO
TOTAL TOTAL
GASTOS GASTOS
DE DE
FUNCIONA FUNCIONA
MIENTO MIENTO
GASTOS GASTOS
DE DE
PERSONAL PERSONAL
GASTOS GASTOS
GENERALE GENERALE
S S
TRANSFER TRANSFER
ENCIAS ENCIAS
CORRIENT CORRIENT
ES ES
TOTAL TOTAL
GASTOS GASTOS
DE DE
FUNCIONA FUNCIONA
100% MIENTO MIENTO
GASTOS GASTOS
DE DE
100% PERSONAL PERSONAL
GASTOS GASTOS
GENERALE GENERALE
0% S S
TOTAL TOTAL
GASTOS GASTOS
DE DE
FUNCIONA FUNCIONA
67% MIENTO MIENTO
GASTOS GASTOS
DE DE
67% PERSONAL PERSONAL
GASTOS GASTOS
GENERALE GENERALE
0% S S
TOTAL TOTAL
INVERSIÓN 100% INVERSIÓN
EDUCACIÓ EDUCACIÓ
N 7% N
SALUD 2% SALUD
AGUA AGUA
POTABLE Y POTABLE Y
SANEAMIE SANEAMIE
NTO NTO
BÁSICO BÁSICO
(SIN (SIN
INCLUIR INCLUIR
PROYECTO PROYECTO
S DE VIS) S DE VIS)
11%
DEPORTE DEPORTE
Y Y
RECREACI RECREACI
ÓN 2% ÓN
CULTURA 10% CULTURA
SERVICIOS SERVICIOS
PÚBLICOS PÚBLICOS
DIFERENTE DIFERENTE
SA SA
ACUEDUCT ACUEDUCT
O O
ALCANTARI ALCANTARI
LLADO Y LLADO Y
ASEO (SIN ASEO (SIN
INCLUIR INCLUIR
PROYECTO PROYECTO
S DE S DE
VIVIENDA VIVIENDA
DE DE
INTERÉS INTERÉS
SOCIAL) SOCIAL)
0%
VIVIENDA 2% VIVIENDA
AGROPECU AGROPECU
ARIO 1% ARIO
TRANSPOR TRANSPOR
TE 7% TE
AMBIENTAL 1% AMBIENTAL
PREVENCI PREVENCI
ÓN Y ÓN Y
ATENCIÓN ATENCIÓN
DE DE
DESASTRE DESASTRE
S 1% S
PROMOCIÓ PROMOCIÓ
N DEL N DEL
DESARROL DESARROL
LO 2% LO
ATENCIÓN ATENCIÓN
A GRUPOS A GRUPOS
VULNERAB VULNERAB
LES - LES -
PROMOCIÓ PROMOCIÓ
N SOCIAL 4% N SOCIAL
EQUIPAMIE EQUIPAMIE
NTO 0% NTO
DESARROL DESARROL
LO LO
COMUNITA COMUNITA
RIO 8% RIO
FORTALECI FORTALECI
MIENTO MIENTO
INSTITUCIO INSTITUCIO
NAL 36% NAL
JUSTICIA Y JUSTICIA Y
SEGURIDA SEGURIDA
D 5% D
TOTAL DE TOTAL DE
LA DEUDA LA DEUDA 100%
SECTOR SECTOR 44%
UTO
S
0.204668673108751
199360084565623
595971242325626
UIR PROYECTOS DE VIS)
CANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS
ASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5%
36%
8%
0%
4%
100%
2%
1%
2%
1%
0%
7%
1% 10% 7%
TO 2%
11%
2%
TO
TO
ÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)

A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)
STRES
S - PROMOCIÓN SOCIAL
SERVICIO A LA DEUDA
44%
100%
TO
TO
TO
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS

CODIGO NOMBRE PAGOS TOTA 2018 PAGOS TOTA 2019 2018-2019
TOTAL
GASTOS
1 DE 1960934146.00 2117856527,90
FUNCIONA
MIENTO #VALUE!
GASTOS
1.1 DE 1251098509,00 1262181586,00
PERSONAL #VALUE!
GASTOS
1.2 GENERALE 372022237,00 422216056,50
S #VALUE!
TRANSFER
ENCIAS
1.3 337813400,00 433458885,40
CORRIENT
ES #VALUE!
TOTAL
GASTOS
1 DE 185066017,00 175446883.00
FUNCIONA
MIENTO #VALUE!
GASTOS
1.1 DE 185066017,00 175446883,00
PERSONAL #VALUE!
GASTOS
1.2 GENERALE 29100,00 100431,00
S #VALUE!
TOTAL
GASTOS
1 DE 107834781,00 117311761,00
FUNCIONA
MIENTO #VALUE!
GASTOS
1.1 DE 107834781,00 117311761,00
PERSONAL #VALUE!
GASTOS
1.2 GENERALE 594100,00 555900,00
S #VALUE!
TOTAL
A 6021661750,00 10393881394,08
INVERSIÓN #VALUE!
EDUCACIÓ
A.1 708027737,00 731236179,95
N #VALUE!
A.2 SALUD 73686528,00 157474713,00

#VALUE!
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIE
NTO
A.3 BÁSICO 737513284,00 1149396152,68
(SIN
INCLUIR
PROYECTO
S DE VIS)
#VALUE!
DEPORTE
Y
A.4 356851575,00 184776742,50
RECREACI
ÓN #VALUE!
A.5 CULTURA 896657255,00 1046822237,00

#VALUE!
SERVICIOS
PÚBLICOS
DIFERENTE
SA
ACUEDUCT
O
ALCANTARI
LLADO Y
A.6 35803075,00 37900000,00
ASEO (SIN
INCLUIR
PROYECTO
S DE
VIVIENDA
DE
INTERÉS
SOCIAL)
#VALUE!
A.7 VIVIENDA 15750000,00 207899763,00

#VALUE!
AGROPECU
A.8 284003469,00 139102494,00
ARIO #VALUE!
TRANSPOR
A.9 275282190,00 701504234,66
TE #VALUE!
A.10 AMBIENTAL 575257039,00 113666446,00

#VALUE!
PREVENCI
ÓN Y
ATENCIÓN
A.12 50950000,00 108510384,74
DE
DESASTRE
S #VALUE!
PROMOCIÓ
N DEL
A.13 145809666,00 234942540,00
DESARROL
LO #VALUE!
ATENCIÓN
A GRUPOS
VULNERAB
A.14 309685534,00 435235747,00
LES -
PROMOCIÓ
N SOCIAL #VALUE!
EQUIPAMIE
A.15 262424500,00 46049843,75
NTO #VALUE!
DESARROL
LO
A.16 106876666,00 868019651,40
COMUNITA
RIO #VALUE!
FORTALECI
MIENTO
A.17 874363663,00 3702043000,00
INSTITUCIO
NAL #VALUE!
JUSTICIA Y
A.18 SEGURIDA 312719569,00 529301264,40
D #VALUE!
TOTAL DE
T 50887159,00 325438848,00
LA DEUDA #VALUE!
T.1 SECTOR 50887159,01 143018750,00 #VALUE!
ESTAS SON LAS QUE SE COMPARAN UNA CON LA OTRA
CODIGO NOMBRE PAGOS TOTA 2018 PAGOS TOTA 2019 2018-2019
TOTAL
GASTOS
1 DE $ 1,960,934,146.00 $ 2,117,856,527.90
FUNCIONA
MIENTO 8.00
GASTOS
1.1 DE $ 1,251,098,509.00 $ 1,262,181,586.00
PERSONAL 0.89
GASTOS
1.2 GENERALE $ 372,022,237.00 $ 422,216,056.50
S 13.49
TRANSFER
ENCIAS
1.3 $ 337,813,400.00 $ 433,458,885.40
CORRIENT
ES 28.31
TOTAL
GASTOS
1 DE $ 185,066,017.00 $ 175,446,883.00
FUNCIONA
MIENTO (5.20)
GASTOS
1.1 DE $ 185,066,017.00 $ 175,446,883.00
PERSONAL (5.20)
GASTOS
1.2 GENERALE $ 29,100.00 $ 100,431.00
S 245.12
TOTAL
GASTOS
1 DE $ 107,834,781.00 $ 117,311,761.00
FUNCIONA
MIENTO 8.79
GASTOS
1.1 DE $ 107,834,781.00 $ 117,311,761.00
PERSONAL 8.79
GASTOS
1.2 GENERALE $ 594,100.00 $ 555,900.00
S (6.43)
TOTAL
A $ 6,021,661,750.00 $ 10,393,881,394.08
INVERSIÓN 72.61
EDUCACIÓ
A.1 $ 708,027,737.00 $ 731,236,179.95
N 3.28
A.2 SALUD $ 73,686,528.00 $ 157,474,713.00 113.71
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIE
NTO
A.3 BÁSICO $ 737,513,284.00 $ 1,149,396,152.68
(SIN
INCLUIR
PROYECTO
S DE VIS)
55.85
DEPORTE
Y
A.4 $ 356,851,575.00 184776742,50
RECREACI
ÓN #VALUE!
A.5 CULTURA $ 896,657,255.00 1046822237,00 #VALUE!
SERVICIOS
PÚBLICOS
DIFERENTE
SA
ACUEDUCT
O
ALCANTARI
LLADO Y
A.6 $ 35,803,075.00 $ 37,900,000.00
ASEO (SIN
INCLUIR
PROYECTO
S DE
VIVIENDA
DE
INTERÉS
SOCIAL)
5.86
A.7 VIVIENDA $ 15,750,000.00 $ 207,899,763.00 1,220.00
AGROPECU
A.8 $ 284,003,469.00 $ 139,102,494.00
ARIO (51.02)
TRANSPOR
A.9 $ 275,282,190.00 $ 701,504,234.66
TE 154.83
A.10 AMBIENTAL $ 575,257,039.00 $ 113,666,446.00 (80.24)
PREVENCI
ÓN Y
ATENCIÓN
A.12 $ 50,950,000.00 $ 108,510,384.74
DE
DESASTRE
S 112.97
PROMOCIÓ
N DEL
A.13 $ 145,809,666.00 $ 234,942,540.00
DESARROL
LO 61.13
ATENCIÓN
A GRUPOS
VULNERAB
A.14 $ 309,685,534.00 $ 435,235,747.00
LES -
PROMOCIÓ
N SOCIAL 40.54
EQUIPAMIE
A.15 $ 262,424,500.00 $ 46,049,843.75
NTO (82.45)
DESARROL
LO
A.16 $ 106,876,666.00 $ 868,019,651.40
COMUNITA
RIO 712.17
FORTALECI
MIENTO
A.17 $ 874,363,663.00 $ 3,702,043,000.00
INSTITUCIO
NAL 323.40
JUSTICIA Y
A.18 SEGURIDA $ 312,719,569.00 $ 529,301,264.40
D 69.26
TOTAL DE
T $ 50,887,159.00 $ 325,438,848.00
LA DEUDA 539.53
T.1 SECTOR $ 50,887,159.01 $ 143,018,750.00 181.05
$ 1,000,000,000.00
$-
O L S S O L
NT NA LE NT
E
NT NA
IE O RA E I E O ER
AM E RS NE
R RI AM E RS N
P E P E
ION D E S G
S CO I ON D E SG
C S T O A C S T O
FU
N
TO AS NCI FU
N
TO AS
S G E S G
DE
-$ 1,000,000,000.00
S GA F ER S DE GA S DE
O S O O
AST R AN A ST A ST
T
ALG A LG ALG
T T T
TO TO TO
-$ 2,000,000,000.00
-$ 3,000,000,000.00
-$ 4,000,000,000.00
-$ 5,000,000,000.00
-$ 5,000,000,000.00
Diferencia (B-A) % Peso
-$ 156,922,382.00 -8.00%
-$ 11,083,077.00 -1.00%
-$ 50,193,820.00 -13.00%
-$ 95,645,485.00 -28.00%
$ 9,619,134.00 5.00%
$ 9,619,134.00 5.00%
-$ 71,331.00 -245.00%
-$ 9,476,980.00 -9.00%
-$ 9,476,980.00 -9.00%
$ 38,200.00 6.00%
-$ 4,372,219,644.00 -73.00%
-$ 23,208,443.00 -3.00%
-$ 83,788,185.00 -114.00%
-$ 411,882,869.00
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
-$ 2,096,925.00 -35803075.00%
-$ 192,149,763.00 -15750000.00%
$ 144,900,975.00
-$ 426,222,045.00 -275282190.00%
$ 461,590,593.00 -575257039.00%
-$ 57,560,385.00 -50950000.00%
-$ 89,132,874.00 -145809666.00%
-$ 125,550,213.00 -309685534.00%
$ 216,374,656.00 -262424500.00%
-$ 761,142,985.00
-$ 2,827,679,337.00
-$ 216,581,695.00
-$ 274,551,689.00 -50887159.00%
-$ 92,131,591.00 -50887159.00%
Diferencia (B-A)
TO
L
LE
S
TO
L
LE
S N N D S) ÓN
A
EN NA EN NA IÓ CI
Ó LU VI CI UR
O RA I O RA R S A SA E
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RS NE AM RS NE VE C D
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S O CI S O TA Y EC Y TE
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S) N RA AL
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L N STI T O
R RO IE JU
IM
SA C
DE ALE
RT
FO
MUNICIPIOS
01-10-2018 al 31-12-201
FUT_GASTOS_DE_INVERS
GASTOS_DE_INVERSIO
CODIGO
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
MUNICIPIOS
01-10-2018 al 31-12-2018
FUT_GASTOS_DE_INVERSION
GASTOS_DE_INVERSION
NOMBRE
TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIEN
SOCIAL)
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
PRESUPUESTO PAGOS(Peso
DEFINITIVO(Pesos) s)
14158347550,00 6021661750,00
875332942,00 708027737,00
181797328,00 73686528,00
2594244008,00 737513284,00
407616341,00 356851575,00
1148619961,00 896657255,00
74272774,00 35803075,00
192765975,00 15750000,00
448906141,00 284003469,00
556058735,00 275282190,00
1268584326,00 575257039,00
159775402,00 50950000,00
266324177,00 145809666,00
686159179,00 309685534,00
3783954500,00 262424500,00
136905833,00 106876666,00
981533013,00 874363663,00
395496915,00 312719569,00

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218373483 - Natagaima

PROVENIENTES DE RECURSOS CON

TOTAL INGRESOS(Pesos) % ABS

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

16041126529,00 19754904590,44 #VALUE! #VALUE!

IMPUESTO DE TRANSPORTE POR

VAL INGRESOS TOTALES 16845234321,00

INGRESOS TOTALES ; $16,845,234,321.00

SUPERÁVIT FISCAL ; $2,035,732,995.00

RECURSOS DEL BALANCE ; $2,441,569,586.00

RECURSOS DEL CRÉDITO ; $3,500,000,000.00

RETIROS FONPET ; $1,967,333,804.00

INGRESOS TOTALES ; $12,774,699,146.00

OLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DEL CUBRIMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL ; $1,967,333,804.00

RETIROS FONPET ; $1,967,333,804.00

SOBRETASA BOMBERIL ; $13,359,430.00

TASAS Y DERECHOS ; $72,504,000.00

LUMBRADO PÚBLICO ; $63,420,234.00

ADMINISTRACIÓN TOTAL GASTOS DE

TOTAL GASTOS DE TOTAL GASTOS DE

TOTAL GASTOS DE TOTAL GASTOS DE

TOTAL GASTOS DE TOTAL GASTOS DE

GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE TOTAL GASTOS DE

GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS DE TOTAL GASTOS DE

GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES

TOTAL INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN

AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y

DEPORTE Y RECREACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

ATENCIÓN A GRUPOS ATENCIÓN A GRUPOS

DESARROLLO COMUNITARIO DESARROLLO COMUNITARIO

JUSTICIA Y SEGURIDAD JUSTICIA Y SEGURIDAD

TOTAL DE LA DEUDA TOTAL DE LA DEUDA

0.9 84% 84%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PARTICIPACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFEREN

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA

AGROPECUARIO AGROPECUARIO AGROPECUAR

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT

100% 100% 100% 100%

PARTICIPACION EN LOS GASTOS TOTALES

(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)

BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)

A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS

PARTICIPACION SERVICIO DEUDA