Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social 12. Cod Direccion

seccional

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
143,566,000 nacional o importada

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
74,660,400 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
3,581,600 -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas 520,650
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 22,564,930
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -

Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 3,511,050
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
221,808,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 16,560,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 3,511,050
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
205,248,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
rescindidas o resueltas 828,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 4,339,050
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 18,225,880
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

70,221,000 2,210,051
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 86 16,015,830
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) 16,015,830
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
70,221,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo 10,413,000 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
59,808,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

7,178,300 (Casilla 89 - 90) -

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
14,185,476
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

680,504
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 16,015,830
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

SERVICIOS INTEGRALES S.A.S Nit 890.345.789-5, Empresa dedicada a la compra y venta de Aceite de Palma, Suministro
Contratos de Construcción, Representante Legal Orlando Mantilla Granados con Nit No 91.205.679-2 Realizo las siguientes o

Compra Aceite de Palma a Palmas la Sabana S.A.

Con un descuento en Factura del 11%.

compra 78,900,000
descuento 11% 8,679,000
subtotal 70,221,000
IVA 5% 3,511,050
Total 73,732,050

Vende a Aceites Naturales S.A. Gran Contribuyente $ 156.500.000. Con descuento en factura del 8%

venta 156,050,000
descuento 8% 12,484,000
sub total 143,566,000
Iva 5% 7,178,300
total 150,744,300
RETEIVA 15% 1,076,745

Factura Acta de obra No 324 al Área Metropolitana de Bucaramanga

FACTURA 287,670,000
administración 12% 34,520,400 336,573,900
Imprevistos 5% 14,383,500 excluida
Utilidad 12% 34,520,400
IVA 19% 6,558,876
RETEIVA 15% 983,831

por valor de $ 32.560.000. más AIU del 11% más IVA

servicio 32,560,000
AIU 11% 3,581,600
Iva 19% 680,504
RETEIVA 15% 102,076

Factura Acta de obra No 022 al Acueducto de Bucaramanga, según contrato de obra

No 4179 de la siguiente manera: Costos Directo $334.500.000. Administración 13%, Imprevistos 5% , Utilidad 12%

Acta 334,500,000
Administración 13% 43,485,000 394,710,000
Imprevistos 5% 16,725,000 excluido
Utilidad 12% 40,140,000
IVA 19% 7,626,600
RETEIVA 15% 1,143,990

Nos devuelven mercancía vendida a Aceite Naturales por valor de $ 18.000.000

DEV. Venta 18,000,000

descuento 8% 1,440,000
sub total 16,560,000
IVA 5% 828,000
total 17,388,000
RETEIVA 15% 124,200

Se devuelve Mercancía comprada a Palmas de la Sabana por $ 11.700.000

DEV: compra 11,700,000

descuento 11% 1,287,000
sub total 10,413,000
IVA 5% 520,650
total 10,933,650

Causamos Dotación Factura No 1269 presentada. por valor de $ 2,456.000.

Compra dotación 2,456,000

IVA 19% 466,640
total 2,922,640
Aceite de Palma, Suministro de Personal Temporal,
79-2 Realizo las siguientes operaciones por el mes de Marzo y Abril de 2020

5% , Utilidad 12%
 INGRESOS EXCLUIDAS GRAVADAS
NIT FAC
aceites naturales 143,566,000
Área Metropolitana de Bucaramanga 336,573,900 34,520,400
Suministro de personal temporal a DIEXMO S.A.S 32,560,000 3,581,600
Acueducto de Bucaramanga 394,710,000 40,140,000

763,843,900 221,808,000
143,566,000
TOTAL INGRESOS 985,651,900 74,660,400

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADOS

EXCLUIDAS GRAVADAS
Palmas la Sabana 70,221,000

- 70,221,000

Compras y Servicios no gravados

modas Ltda Factura No 1269 - -

Devoluciones en Compras Base Iva 19%

palmas la sabana - 10,413,000 520,650

Devoluciones en Ventas Base Iva 5%

aceites naturales 0 16,560,000 828,000

IVA RETENIDO POR VENTAS Base Iva 15%

aceites naturales 0 7,178,300 1,076,745
Área Metropolitana de Bucaramanga 6,558,876 983,831
Suministro de personal temporal a DIEXMO S.A.S 680,504 102,076
Acueducto de Bucaramanga - 1,143,990 171,599
palmas la sabana - 828,000 - 124,200
2,210,051

SALDO POR PAGAR

IVA 5% IVA 19%

7,178,300
6,558,876
680,504
7,626,600

7,178,300 14,865,980 22,044,000 GENERADO

14,185,476

IVA 5% IVA 19%

3,511,050
-

3,511,050 - 3,511,000 DESCONTABLE

521,000 GENERADO

828,000 DESCONTABLE

2,210,000 0

16,016,000
SERVICIOS INTEGRALES S.A.S Nit 890.345.789-5, Empresa dedicada a la compra y venta de Aceite de Palma, Suminis
Contratos de Construcción, Representante Legal Orlando Mantilla Granados con Nit No 91.205.679-2 Realizo las siguiente

Compra Aceite de Palma a crédito por valor de $ 78.900.000 a Palmas la Sabana S.A. Con un descuento en Factura del

compra 78,900,000
descuento 11% 8,679,000
70,221,000
IVA 5% 3,511,050

1435 mercancias no fabricadas por la empresa 70,221,000

2408 Iva por por pagar 3,511,050
2205 proveedores 73,732,050
sumas iguales
 de Aceite de Palma, Suministro de Personal Temporal,
05.679-2 Realizo las siguientes operaciones por el mes de Marzo y Abril de 2020

un descuento en Factura del 11%. Plazo 30 días.

1435 mercancias
70,221,000