Flesan S.A.

Avenida Apoquindo 6550 Oficina 1001, Las Condes, Santiago

Telefono: 5309900-5309902
RUT: 76259040-9

Orden de Compra Nº: Nombre CC:

FOP - OPR6098 GG-CGM Cachapoal 2 GG
OPR6098GG-435
Señores PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Fecha O/C 31 - 08 - 2020
Rut 96556940-5 Fecha Entrega 04-09-2020
Atención Euronice Aguilera Despachar A Lo Cartagena 540 Sector Las Rosas,
Telefono / Fax +56-2-228206039 / Rengo, Rengo
Direccion
Las Rosas 5757, Cerrillos, stgo
Forma de Pago
Contra Recepción de Factura, a 30 Días

Item Cod. Recurso Descripción C. Costos Moneda Unidad Cantidad Unitario Descto. Total

1 IAAC0017 Canasta de Mercadería GOP-4701117 $ UN 28,00 9.990 0 279.720

Canasta de Mercadería 100%;
Comentarios : Subtotal $279.720
Cargos $0
Descuentos $0
Neto $ 279.720
IVA 19% $ 53.147
Otros Impuestos $0
Total $ 332.867

"Despachar adjuntando Orden de Compra"

"Vigencia de Orden de Compra 30 Días"
Enviar XML a la casilla: terceros-76259040@dte.iconstruye.com

CODIGO VERIFICADOR OC SEGURA: 287168047509 Pág. 1 de 3

Facturar a : Flesan S.A. RUT: 76259040-9
Giro: Demolición y Movimiento de Tierra.
Observaciones
a) Está estrictamente prohibido entregar insumos o prestar servicios sin la OC totalmente aprobada por la empresa. De ser así, la factura será
rechazada y no se efectuará el pago.
b) Toda factura deberá indicar en la REFERENCIA, de forma obligatoria el número alfanumérico de la orden de compra y de la guía de despacho si
corresponde, o del estado de pago. Ejemplo:

Cuando usted emita la factura desde su sistema, NO SII, deberá configurar para que su XML referencie en los siguientes códigos.
801 Orden de Compra
En este código deberá referenciar, tal como aparece en el ejemplo anterior, el dato del N° de la orden de compra y el N° documento de transporte.
Cualquier duda de como referenciar de forma correcta una factura, podrá encontrar la información necesaria en portal de proveedores,
proveedores.grupoflesan.cl. Además en este sitio podrá obtener toda la información sobre el estado de sus facturas.
c) Si el proveedor no factura dentro de 45 días corridos desde la emisión de la OC, ésta se cerrará automáticamente, debiendo solicitar una nueva OC.
d) Las facturas que no cumplan con lo indicado en los puntos anteriores pueden ser rechazadas en forma automática. (Esto independientemente que la
referencia de la OC, Guía o Estado de Pago venga en otra casilla de la OC, que no sea la correcta).
e) En caso que el proveedor no entregue los antecedentes y certificaciones de calidad de sus productos y que hayan sido solicitados en esta orden de
compra, se podrá retener una parte o la totalidad del pago de lo facturado.
f) Se reserva el derecho de anular la totalidad o una parte de esta orden de compra ante un incumplimiento de lo establecido en esta misma, por
ejemplo, en la entrega de productos defectuosos, atrasos. Sin que esto signifique pago alguno por la porción no despachada o indemnización.
g) Todo documento cedido a factoring, la fecha de pago será de 60 días, desde la notificación de la cesión y siempre que dicho documento no tenga
rechazo u reclamo.

h) Todo embalaje debe ajustarse a lo indicado en esta Orden de Compra. A falta de especificaciones, estas deberán ser de acuerdo a normas básicas de
la Lógica y Costumbre, para resistir en perfectas condiciones su manipulación y transporte hasta el lugar de destino señalado en esta Orden de
Compra.
i) Si alguna de las condiciones particulares establecidas en esta Orden de Compra difiere o se contrapone con estas condiciones comerciales,
prevalecerá la condición particular.
j) La recepción de esta Orden de Compra con todos sus anexos, representa la aceptación de la cotización por parte del proveedor, y constituye por lo
tanto el contrato definitivo entre las partes. Esta Orden de Compra se entenderá definitivamente aceptada por el proveedor, si no fuese objetada en
base a discrepancias efectivas con su cotización dentro de las 24 horas contadas a partir de su recepción, o en proceso de recepción en caso de
tratarse de un proveedor integrado al sistema iconstruye.

Consultas pago de proveedores

Telefono : 25309910
Email : proveedores.grupoflesan.cl

"Despachar adjuntando Orden de Compra"

"Vigencia de Orden de Compra 30 Días"

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 Alberto Llorens
Encargado de compras
"Sr. subcontratista y/o proveedor."
Comunicamos a ud. que en esta obra y en general en toda nuestra compañía está prohibido realizar trabajos, servicios
y/o proveer materiales sin haber sido provisto por parte de los profesionales de obra del contrato y/o orden de compra
según corresponda debidamente firmado. Si algún profesional de obra solicita a ud algún trabajo o servicio en forma
irregular y sin el documento mencionado, favor denunciar al siguiente correo: info@flesan.cl, con el objeto de
regularizar la situación a la brevedad posible.

A partir del 16 de abril de 2018, podrán consultar el detalle de sus facturas, estados de los documentos y el
registro histórico de su empresa, entre ellos, a través del nuevo Portal de Proveedores del Grupo Flesan. Para
acceder, puede ingresar a proveedores.grupoflesan.cl
Si es facturador electrónico, deberá indicar en forma obligatoria; el código alfanumérico de orden de compra o estado de pago, la no concurrencia de
esta información se entenderá por rechazado este documento en forma automática. A partir de la entrada en vigencia de la ley N° 20.727, en la
obligatoriedad de emitir facturas electrónicas para las pequeñas y medianas empresas desde el 1 de agosto de 2017, no se recepcionarán facturas
electrónicas en forma física.

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