CUADRO DE NECESIDADES

REAJUSTE SEGÚN PIA 2020

FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FINALIDAD PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

NECESIDADES 2020 VALORES

1er T. 2do T. 3ro T. 4to T
Unidad

Septiembre

Noviembre

Diciembre
CODIGO DENOMINACION de Total

Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero
Unitario

Mayo

Junio

Julio
Abril
medida

23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0

Galletas Cream Cracker x 320grs unid 10 10 10 10 40 3.50
Jugo de frutas unid 10 10 10 10 40 3.50
Azucar rubia kilo 5 5 3.00
Nescafe clasic Und 4 4 4 20.00
23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0
23.12.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0
FRAZADAS DE LANA DE 1 1/2 PLAZA Pza 6 6 40.00
23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0
GASOLINA Galon 80 80 12.90
PETROLEO Galon 55 50 105 12.80
23.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0
MEMORIA PORTATIL USB 8 GB Unid 10 10 71.00
THONER HP LASERJET 1320 Unid 5 3 2 1 11 310.00
FRASCO DE TONER PARA RECARGA (GRANDE) 5 5 250.00
ADAPTADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO Unid 10 8 250.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 0
AGENDA GUBERNAMENTAL Und 1 1 58.00
AGENDA PERSONAL Und 50 50 20.00
Und
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO PALANCA M 20 20 40 4.50
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA Nº0.5 COLOR AZUL, NEGRO Und 30 20 50 3.50
BORRADOR MIXTO B-R - 40 Unid 30 30 0.50
CORRECTOR Unid 30 5 35 2.50
CARTULINA COLORES Plg 20 20 0.30
Tacos de notas de 500 hojas, retractiladas (10 x 10 x 5 cm) Unid 2 2 10.00
CINTA DE EMBALAJE DE 2"X55Yds. Rll 10 10 3.50
CINTA MASKING TAPE 1"X 55Yds. Und 5 8 2.50
CINTA MASKING TAPE 2"X 40Yds. Und 5 5 5.00
CLIPS T/ESTANDAR EN CAJA DE 100Unid. Cja 5 5 10 0.80
CLIPS TIPO MARIPOSA EN CAJA DE 50Unid. Cja 5 5 10 7.00
CHINCHE DE COLOR X 100 Cja 5 5 1.00
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4 Und 5 5 10 4.00
CUADERNO DE CARGO DE 120 HOJAS (RAYADO) Und 1 1 6.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4 Und 12 8 20 10.00
CUTER GRANDE Und 5 5 1.50
DVD R X 4 G Unid 100 100 1.00
ENGRAPADOR METALICO TIPO ALICATE Und 5 5 80.00
ENGRAPADOR GRANDE METALICO Und 4 4 120.00
FASTENER DE METAL X 50 UND. Cja 5 5 4.00
FECHADOR Und 8 8 6.00
Fólder MANILA A4 Unid 50 50 0.30
SOBRE MANILA AMARILLOS A-4 Und 50 50 0.30
FOLDER DE PLASTICO TAPA TRANSPARENTE T/A4 Und 5 5 3.50
GOMA EN BARRA Und 10 10 4.00
GRAPAS 26/6 X 5000 UND Cja 5 5 10 3.00
LAPICERO NEGRO,AZUL,ROJO Unid 50 20 70 0.50
LAPIZ DE CARBON Und 15 15 0.80
LIBRO DE ACTAS 100 HJS Und 3 3 8.00
MICAS porta papeles A4 Unid 35 35 0.40
PAPEL BOND DE 75 GRS.A4 Mll 10 10 20 26.00
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL Unid 20 20 0.30
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA 123 X DIFERENTES COLORES Unid 16 5 21 2.50
PORTAMINAS METALICO 0.5 MM* Und 5 5 10 10.00
REGLA DE PLASTICO 60 CM Und 10 10 3.50
REGLA DE PLASTICO DE 30 CM Und 10 10 0.80
REPUESTOS PARA PORTAMINAS* Caja 10 5 15 2.00
PLUMON RESALTADOR Nº 48 V/COLRES Unid 5 5 10 2.50
SACAGRAPAS DE METAL Und 5 5 1.50
TAMPON PLASTICO COLOR AZUL Und 3 3 4.50
TAMPON PLASTICO COLOR NEGRO Und 3 3 4.50
TAMPON COLOR ROJO Und 5 5 4.50
TIJERA DE METAL Nº 08 Und 5 5 4.50
TINTA PARA TAMPON AZUL-ROJO-NEGRO Und 5 5 2.00
VINIFAN GRANDE Und 9 9 7.00
23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0
FELPA COLOR AZUL Metro 8 8 6.80
AMBIENTADOR EN SPRAY Fco 1 1 2 9.00
FRANELA Mts 8 8 6.00
JABON DE TOCADOR Und 8 8 16 2.00
LIMPIA MUEBLES (CREMA) Fco 1 1 10.00
 CUADRO DE NECESIDADES
REAJUSTE SEGÚN PIA 2020
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FINALIDAD PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

NECESIDADES 2020 VALORES

1er T. 2do T. 3ro T. 4to T
Unidad

Septiembre

Noviembre

Diciembre
CODIGO DENOMINACION de Total

Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero
Unitario

Mayo

Junio

Julio
Abril
medida

LIMPIADOR DE LECTOR CD Und 1 1 10.00

PAPEL HIGIENICO X UNIDADES x 2 Unid 8 8 16 1.30
23.17.11 ENSERES * 0
23.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 0
TEXTO DE PRESUPUESTO PUBLICO PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA AUDITO Und 1 1 200.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 0
SERVICIO DE PASAJES AEREOS JULIACA - LIMA - VICIVERSA Ser 1 1 2 450.00
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE A OTRAS REGIONES Ser 3 2 5 100.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO 0
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO LIMA Ser 1 1 2 170.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO OTRAS REG Ser 3 2 5 90.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO DENTRO REG Ser 34 34 34 34 136 50.00
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 0
SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) 2 X MES 25 25 6 6 62 53.00
23.22.23 SERVICIO DE INTERNET 0
SERVICIO DE INTERNET MENSUAL Ser 3 3 3 3 12 100.00
23.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTE 0
ENCUADERNACION Y AMPASTADO DE DOCUMENTOS GESTION INST Ser 2 2 20.00
ENCUADERNACION Y AMPASTADO DE DOCUMENTOS PPTO Ser 2 2 20.00
ENCUADERNACION Y AMPASTADO DE DOCUMENTOS PROYECTOS Ser 2 2 20.00
23.27.10 1 TALLERES SEMINARIOS Y ORGANIZADO POR LA INSTITUCIONES 0
23.27.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
23.27.11.99 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS Ser 1000 100 100 500 100 100 1000 100 100 500 100 100 3800 0.10
TOTAL
CUADRO DE NECESIDADES CUADRO DE NECESIDADES
REAJUSTE SEGÚN PIA 2020 REAJUSTE SEGÚN PIA 2020
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FINALIDAD PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CANT.PERSONAS:__05_

VALORES

Unidad
CODIGO DENOMINACION de OBS
medida Total

23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300.00

Galletas Cream Cracker x 320grs unid 140.00
Jugo de frutas unid 140.00
Azucar rubia kilo 15.00
Nescafe clasic Und 80.00
23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS -
23.12.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 240.00
FRAZADAS DE LANA DE 1 1/2 PLAZA Pza 240.00
23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,376.00
GASOLINA Galon 1,032.00
PETROLEO Galon 1,344.00
23.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,120.00
MEMORIA PORTATIL USB 8 GB Unid 710.00
THONER HP LASERJET 1320 Unid 3,410.00
FRASCO DE TONER PARA RECARGA (GRANDE) 1,250.00
ADAPTADOR DE ENERGIA PARA LAPTOP LENOVO Unid 2,000.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA 4,137.50
AGENDA GUBERNAMENTAL Und 58.00
AGENDA PERSONAL Und 1,000.00
Und
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/OFICIO PALANCA M 180.00
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA Nº0.5 COLOR AZUL, NEGRO Und 175.00
BORRADOR MIXTO B-R - 40 Unid 15.00
CORRECTOR Unid 87.50
CARTULINA COLORES Plg 6.00
Tacos de notas de 500 hojas, retractiladas (10 x 10 x 5 cm) Unid 20.00
CINTA DE EMBALAJE DE 2"X55Yds. Rll 35.00
CINTA MASKING TAPE 1"X 55Yds. Und 20.00
CINTA MASKING TAPE 2"X 40Yds. Und 25.00
CLIPS T/ESTANDAR EN CAJA DE 100Unid. Cja 8.00
CLIPS TIPO MARIPOSA EN CAJA DE 50Unid. Cja 70.00
CHINCHE DE COLOR X 100 Cja 5.00
CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4 Und 40.00
CUADERNO DE CARGO DE 120 HOJAS (RAYADO) Und 6.00
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4 Und 200.00
CUTER GRANDE Und 7.50
DVD R X 4 G Unid 100.00
ENGRAPADOR METALICO TIPO ALICATE Und 400.00
ENGRAPADOR GRANDE METALICO Und 480.00
FASTENER DE METAL X 50 UND. Cja 20.00
FECHADOR Und 48.00
Fólder MANILA A4 Unid 15.00
SOBRE MANILA AMARILLOS A-4 Und 15.00
FOLDER DE PLASTICO TAPA TRANSPARENTE T/A4 Und 17.50
GOMA EN BARRA Und 40.00
GRAPAS 26/6 X 5000 UND Cja 30.00
LAPICERO NEGRO,AZUL,ROJO Unid 35.00
LAPIZ DE CARBON Und 12.00
LIBRO DE ACTAS 100 HJS Und 24.00
MICAS porta papeles A4 Unid 14.00
PAPEL BOND DE 75 GRS.A4 Mll 520.00
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL Unid 6.00
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA 123 X DIFERENTES COLORES Unid 52.50
PORTAMINAS METALICO 0.5 MM* Und 100.00
REGLA DE PLASTICO 60 CM Und 35.00
REGLA DE PLASTICO DE 30 CM Und 8.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS* Caja 30.00
PLUMON RESALTADOR Nº 48 V/COLRES Unid 25.00
SACAGRAPAS DE METAL Und 7.50
TAMPON PLASTICO COLOR AZUL Und 13.50
TAMPON PLASTICO COLOR NEGRO Und 13.50
TAMPON COLOR ROJO Und 22.50
TIJERA DE METAL Nº 08 Und 22.50
TINTA PARA TAMPON AZUL-ROJO-NEGRO Und 10.00
VINIFAN GRANDE Und 63.00
23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 193.20
FELPA COLOR AZUL Metro 54.40
AMBIENTADOR EN SPRAY Fco 18.00
FRANELA Mts 48.00
JABON DE TOCADOR Und 32.00
LIMPIA MUEBLES (CREMA) Fco 10.00
CUADRO DE NECESIDADES CUADRO DE NECESIDADES
REAJUSTE SEGÚN PIA 2020 REAJUSTE SEGÚN PIA 2020
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FINALIDAD PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CANT.PERSONAS:__05_

VALORES

Unidad
CODIGO DENOMINACION de OBS
medida Total

LIMPIADOR DE LECTOR CD Und 10.00

PAPEL HIGIENICO X UNIDADES x 2 Unid 20.80
23.17.11 ENSERES * -
23.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 200.00
TEXTO DE PRESUPUESTO PUBLICO PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA AUDITO Und 200.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 1,400.00
SERVICIO DE PASAJES AEREOS JULIACA - LIMA - VICIVERSA Ser 900.00
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE A OTRAS REGIONES Ser 500.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO 7,590.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO LIMA Ser 340.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO OTRAS REG Ser 450.00
VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIO DENTRO REG Ser 6,800.00
23.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,286.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) 2 X MES 3,286.00
23.22.23 SERVICIO DE INTERNET 1,200.00
SERVICIO DE INTERNET MENSUAL Ser 1,200.00
23.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTE 120.00
ENCUADERNACION Y AMPASTADO DE DOCUMENTOS GESTION INST Ser 40.00
ENCUADERNACION Y AMPASTADO DE DOCUMENTOS PPTO Ser 40.00
ENCUADERNACION Y AMPASTADO DE DOCUMENTOS PROYECTOS Ser 40.00
23.27.10 1 TALLERES SEMINARIOS Y ORGANIZADO POR LA INSTITUCIONES 600.00
23.27.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 700.00
23.27.11.99 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS Ser 380.00
TOTAL 26,842.70